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內部采購管理辦法范文1
在市場競爭日趨白熱化的今天，能夠“生存”已是很多家電企業苦苦追求的目標了，因為在企業外部，同行之間的價格戰不斷吞噬著廠商的利潤；在企業內部，人力成本費用持續地上升，企業組織體系漸漸不能適應行業發展需求。廣大家電廠商唯有深耕挖掘自身企業潛力才能抵御行業當下的困境。
而對于家電行業來說，原材料成本能占到商品總成本的60%～70%，原材料采購在成本控制、保障生產、內部各業務單元間協同、上下游供應鏈企業的戰略合作方面，起到了至關重要的作用。所以如何做好采購管理，就成為當下家電企業突破行業發展困境的有效途徑。
本文以C公司為例來談談家電企業采購管理所遇到的問題，以及解決這些問題的有效策略，希望能給業內人士帶來啟示。
C公司是一家專門從事家電產品的研發、生產和銷售的老牌廠商。該公司的采購模式比較原始，仍然處在與供應商詢比價格簽訂單階段，這與當今家電業注重供應鏈的利益分享及訂單快速反應的理念背道而馳，此采購模式已嚴重不能滿足C公司的戰略發展要求C公司的采購管理為整個公司的運營帶來哪些影響？這些影響又在哪些方面產生制約？
順藤摸瓜 痛點在哪里
C公司的采購模式可謂是非常傳統、簡單的。即其采購部一直沿襲以拉動采購的管理模式進行運作，圍繞確定采購需求、供應商詢價、議價、下訂單、跟蹤訂單、跟蹤交期、收貨、付款等流程進行采購日常工作，其并未與現代的供應鏈采購相融合。
對于絕大部分中小企業來講，一般都采用和C公司相類似的采購原則，這種模式有正反兩方面的影響。早期，企業在生存階段，管理的方式都比較原始和簡單，也沒有形成團隊。原始的采購管理方式確實適應資金、人員、規模有限的初級階段，一旦企業進入規?；l展，傳統采購模式的弊端也逐漸暴露。
這種粗放式的采購體系已不能適用行業發展，具體存在的問題突出有如下幾點。
1.訂單按時交貨率低。
在C公司的供應商中，部分供應商的管理理念較為落后，對需求方的交貨及時性、準確性以及整個供應鏈運行效率的重要意義并未深刻理解。
其次，供應商生產運作模式落后，致使在生產計劃、加工、運輸等任何一生產環節出現問題，導致無法保證交貨及時性。交貨不及時，等于喪失了市場銷售機會，更別說搶占市場，已經有不少經銷商反映由此所帶來的訂單和銷售流失。直接影響整個供商鏈條、包括資金周轉。
2.多品種、小批量的生產模式導致采購成本增加。
由于C公司的產品線較為豐富，根據訂單進行牽引讓各部門進行配合，致使采購管理常進行小批量多品種的采購工作，增加了采購人員的工作強度。
這也對供應商交貨期提出了較為嚴格的時效性要求，造成供應商無法進行相應的預測和配送計劃，同時也會造成供應商多品種小批量的送貨，使得相關系統成本增加（物流費、倉儲費、倉庫檢查、收料費用等），間接造成采購成本的增加，雙方在其中都沒得到好處，不利于公司與供應商間的戰略合作。
3.采購流程問題，容易滋生腐敗。
在營銷部門下達采購訂單后，采購人員根據訂單需求，在SAP系統導出物料需求，采購員再根據物料與多家供應商議價確定供貨。若在多家供應商能按時按量供應物料的前提下，C公司采購分配管理流程不明晰，采購分配比例由采購員確定。采購員按照平時供應商的價格、服務、交期等評判標準來分配采購比例，但主要評判還是以價格為主導。
但對于供應商來說，在淡季他們為了分攤固定成本而低價競單，在旺季供應商則會先滿足于利潤較高的客戶，導致交貨不及時或不接單，對C公司的生產配套帶來非常大的影響，同時也傷害雙方的戰略合作關系。另C公司并無制定物資采購比例的相關管理辦法，采購員分配訂單權利過大，容易滋生腐敗，引起采購員與供應商串通的可能性。實際上，不僅C公司出現這樣的現象，同樣的問題也存在絕大多數的家電企業，成為理順供應鏈中的“毒瘤”。
4.采購員專業素養急需提高。
由于采購員每天都在處理日常事務，在C公司采購流程中常發現采購員不熟悉業務知識而盲目聽取供應商建議，導致成本增加，甚至對物料特性及功能了解甚少，這樣的情況難以提升采購人員的管理水平。
5.采購信息系統落后。
每天清晨，C公司的采購人員都要依據銷售部門下達的生產訂單需求，在電腦系統中將物料需求導出，針對每個生產訂單，采購員都必須手動制定物料分配表。這對大型的生產企業來說，每天都有繁多的生產訂單要下達，采購員必須重復的做同一件事情，導致采購員整體效率降低，更無從在采購專業知識方面取得突破。
6.管理層不重視采購管理的戰略作用。
很多家電企業的管理層非常重視市場端的銷售，認為銷售才是生產型企業的利潤源泉，往往忽視了采購的重大作用，采購只要將采購成本下降1%，就可以給公司帶來5～8%的利潤增加。事實告訴我們采購管理就是向管理要利潤。所以采、研發、銷售三者是企業實現戰略目標最為關鍵的因素。
7.呆滯物料使公司經營遭受巨大損失。
采購部門根據生產計劃制定出的物料需求，與多個供應商對所需要的物料展開詢價及議價工作，然后將物料份額對供應商進行分配和執行，最后是跟進物料到廠的進度并及時將物料入庫，待生產使用。但是每年C公司都有大量積壓物料進行處置外賣，變現后取得的收入僅為原值的50%不到，對公司增強盈利水平產生了巨大的負面影響。
追根溯源 為何“不通”
1.原始管理模式帶來的弊端。
C公司仍然運用原始的以銷定產的管理模式，即通過銷售部門確定客戶的需求匯總后，下訂單給采購組織進行生產活動。C公司缺乏銷售與運營計劃體系的協調，內部銷售部門、采購部門與生產部門缺乏有效的銜接跟溝通，無法提前做好與供應商的物料預測計劃，往往會出現供應商無法按時按量交貨的情況。
2.C公司對采購的地位認識高度不夠。
該公司認為采購主要職責就是保證采購價格低、為生產齊套保駕護航，但并未將采購部放到與營銷、研發部同等重要的位置。采購是整個供商鏈條中基礎的一環，也是重要的一環，其是產品生產成本和品質的保證。
3.采購管理流程制度缺乏系統性梳理，各業務部門缺乏有效的銜接。
C公司在《采購分配管理辦法》、《物料標準化管理辦法》、《訂單需求預測管理辦法》等并未制定有效流程和制度，給公司帶來諸如滋生腐敗、降低系統效率、產生大量積壓物資、交貨及時性降低、物料通用性差、增加管理費用等問題和風險。公司化運作需要制度化，與“團伙”和“團隊”有著異曲同工之處。
4.C公司各部門間缺乏及時的溝通，導致采購物料過多，產生大量的積壓物資。
內部采購管理辦法范文2
1 物資采購供應內部控制管理的保障
內部控制管理重點在制度建設和崗位設置上，應充分考慮內控管理的要求，仔細梳理業務流程，建立健全各項制度并有章可循，內控管理才能真正發揮重大作用。
物資采購管理部門應從宏觀層面審視采購內部控制管理工作，梳理出各項業務流程，然后劃分出不相容業務節點和崗位。采購管理業務部門的工作人員要以高度的責任感，認真履行崗位職責。一切管理工作，應遵循內部控制管理要求；一切重大決策，都要納入在內部控制體系之下；一切經濟事務，都不能游離于內部控制管理規范體系之外。
通過內部控制管理制度來規范和管理采購程序和標準，開展定期的評價和維護，為采購管理水平的提高、確保資金的安全完整、實現經營管理目標等幾個方面提供有力的保障。建立完善的內部控制制度，能使企業的經營活動全過程均處于受控狀態，確保采購業務工作相互牽制監督，促進物資采購管理工作科學高效。
2 物資采購業務流程節點的內部控制管理的設計
設計嚴密合理的采購業務管控程序是提高采購管理水平的重點。下面通過物資貿易部在資采購業務流程節點上的內部控制管理的探索和應用，闡述說明如何把內控管理理論結合到具體的工作當中取得實效。
2.1 供應商準入和審選管理
包括建立供應商數據庫、完善供應商選擇標準、審核供應商有關資質和加強供應商管理工作。管理部門應根據企業供應商管理實施細則的規定，建立預備供應商和準入供應商數據庫。按照供應商準入必須具備的9個基本條件，將供應商應提交的相關資質材料由采購站進行初審、填表、上報審批、公示，由部商務科建案歸檔。要加強供應商管理的制度建設，讓供應商管理考核可操作性更強，從商務和技術層面增加考核部門，多角度反映供應商的綜合表現，客觀公正的對供應商進行評價。
2.2 物資采購管理
根據《物資集中采購管理辦法》和物資采購實施細則中采購流程，按照年度、月度需求計劃，采購站編制采購計劃審批表，在供應商數據庫中選擇3家以上供應商，經逐級審批后報部商務科確定采購方式，即：公開招標、邀請招標、競爭性談判、比價等方式。選擇預中標供應商后，將結果在公示欄中進行公示，公示期滿結束后下發中標通知書。此來簽訂采購合同，確保采購工作順利完成。
2.3 庫存管理
主要包括到貨驗收、保管保養、盤點、發放等管理。根據國家標準、行業標準、技術規范對物資進行所需的證件和外觀的檢查，按照物資的材質、性能、保管的技術要求采用不同的保管、保養方式，嚴格按照物資保管規定執行。在保管過程中，保持帳卡物的一致，并建立臺賬做好記錄。在物料發放中，按照ERP系統的物資調撥單辦理出庫手續，并開具出庫憑證。針對以前積壓物資，專門請各二級單位技術人員現場看貨，能領走使用的就領用了，其余的報公司處理。采購人員每次進貨必須先進行分析，然后由不相容部門人員共同決定進貨的品種規格及數量，確保不出現大量積壓物資。
2.4 供應商考核管理
供應商考核管理要首先成立評估考核領導小組，依據供應商評估考核的項目及供應商評估考核評分標準，對年度內發生業務，且在物資管理信息系統中在冊的準入和預備供應商進行評估考核，對年度內未發生業務，且在物資管理信息系統中在冊的準入和預備供應商的資信等進行審查。建立預備供應商和準入供應商數據庫，完善供應商選擇標準。每次考核，都要由公司管理部室、使用單位先予以考核，然后，物資貿易部采購部門、商務科、管理科、倉儲配送站、紀委根據平日的記錄，分別對供應商進行考核，然后集中匯總?？己酥写_定一定的升級率和淘汰率，確?？己斯ぷ鞴焦?。
2.5 廢舊物資管理
廢舊物資的回收利用是根據《公司廢舊物資回收考核管理辦法》的具體要求，由物資貿易部分管領導負責，按照生產單位提出的處置廢舊物資申請及按照審批程序批準后的廢舊物資處置過程確認書，經管理科與申請處置單位相關部門現場復核鑒定，廢舊物資處置成交后，由物資貿易部管理科開具廢舊物資調撥單方可提貨。為及時了解瞬息萬變的廢舊物資、報廢資產市場行情，廢舊物資管理部門應專門出資注冊一個以上廢舊物資交易網，每次處理廢舊物資，都根據當天的市場行情確定底價，達不到底價則不予成交。
內部采購管理辦法范文3
關鍵詞：高校 采購管理 問題 對策
中圖分類號：F253.2 文獻標識碼：A
文章編號：1004-4914（2015）06-198-02
近年來，隨著高校新校區的建設和財政投入的不斷增加，高校的貨物采購規模日益增大，通過采購為高校節約了大量建設資金；但因采購發生的受賄案件也屢見不鮮。究其原因，既有高校內部管理體制的問題，也有外部社會不良因素的影響。目前，高校貨物采購存在采購的計劃性不強、采購質量和精準性不夠、供應商管理相對欠缺、采購信息化程度不高、采購與資產充分利用的結合不夠等問題。如何科學有效解決上述問題是高校內部職能部門研究的熱點之一。
一、高校貨物采購存在的主要問題
（一）貨物采購缺乏計劃性，隨意性較大
目前，高校的招標采購工作現狀是：一方面，很多采購任務是臨時性的、突發性的，且時間緊，要求急；另一方面，每年制定的采購計劃完成率又不高。究其原因：一是采購計劃本身是否科學可行，二是招標采購管理制度設計是否合理，三是學校內部職能部門協調是否及時有效。以西南政法大學為例，2007至2014年貨物采購計劃當年完成率平均80%，還有20%的采購計劃因各種原因沒有完成；2007至2014年年均貨物采購金額約3000萬元，計劃外貨物采購金額約400萬元，占當年貨物采購金額的13%。
（二）采購質量和精準性不夠
用戶的需求以及用戶對所需貨物的熟悉程度是決定最終采購貨物的質量好壞，能否滿足需求的重要基礎。由于用戶缺乏對所需貨物信息的了解，難以對設備性能、關鍵參數等提出準確要求，使得最終采購的貨物與最初的設想存在差距。由于采購人員大量繁瑣的采購工作使得采購驗收工作得不到應有的重視，加之很多用戶對所采貨物的性能了解有效，最終導致驗收過程成了形式，使采購貨物的質量難以保證。以西南政法大學為例，作為一個文科學校，有關設備、儀器、技術等方面的專業人才相對匱乏。采購人員和用戶對于很多貨物的性能、質量無法準備把握，這就導致了采購貨物的質量和精準度得不到保證。
（三）供應商管理欠缺，信息化程度不高
根據重慶市高校政府采購部門提供的信息統計，目前，大多數高校還未建立起供應商管理制度，缺乏對供應商的售后、服務、質保等方面的跟蹤評價體系；大多數高校的供應商管理系統尚未建立。招標采購工作的信息化程度不高，采購信息統計、匯總、分析等處理能力比較薄弱。以西南政法大學為例，目前還未建成招標采購管理信息系統，很多工作都還延用傳統的紙質文件傳遞流程。
（四）采購與資產利用結合不夠
隨著財政對高校投入的加大，高校的經濟狀況逐步好轉，高校采購的規模越來越大。但采購貨物的效用是否得到充分發揮，高校資產的利用效率到底有多高卻是值得思考的問題。很多高校重采購，輕管理；重采購價格高的，輕產品性能；重小而全，輕統籌利用，資源共享。以西南政法大學為例，每個辦公人員至少配置一臺電腦、一臺打印機，每個學院至少配置了一臺復印機，這就造成了電能、墨盒、紙張等的浪費。特別像打印機、復印機這些高消耗設備應該統籌利用，比如一個樓層配置一臺復印機，讓這臺復印機和該樓層所有辦公室的電腦聯網，通過網絡打印、復印，這樣可以大大降低各種耗能，促進綠色辦公，促進節能減排和環境保護。對于卻有必要的辦公場所再另行配置。另外，由于缺乏辦公設備的配置標準，導致各學院、各部門之間相互攀比，爭相配備高性能、高價格的設備，浪費學校資源。
二、原因分析
（一）高校自身的特殊性
高校不同于行政機關，也不同于企業。高校經費來源包括國家財政撥款、上級補助收入、事業收入、社會捐贈、銀行貸款資金等。另外，高校采購的主體也較多，如高校內部的職能部門、二級學院、校屬研究機構、校辦產業等，二級學院、研究機構、校辦產業這些又具有很大的采購自。由于高校內部和政府采購主管部門的審批流程較長，所以，很難做到采購計劃的準確完整，很難在收入未定的情況下，來確定支出的項目。
此外，高校內部職能部門之間缺乏有效必要的溝通，也是造成采購計劃執行不好，采購質量和精準度不夠的重要原因之一。目前，高校采購計劃出來的時間普遍較晚，不利于采購的執行。以西南政法大學為例，每年的采購計劃要等到六月份才能出來，加上向市財政局申報采購計劃，等候批復，編制采購文件，采購公告，需要耗費大量時間。所以大量的招標采購工作都被安排在暑假期間進行。
（二）內部機構設置問題
目前，高校內部的采購多隸屬于資產管理部門，而資產管理部門又是最大的貨物采購需求者，但資產管理部門并不是最終的用戶，最終的用戶多是學生和老師。由于資產管理部門和學生老師之間的溝通協調不夠，導致所采購貨物的實用性存在問題。加上采購部門附屬于資產管理部門，采購部門缺乏獨立性，資產管理部門對采購結果的干預現象普遍存在。以西南政法大學為例，采購部門掛靠資產管理部門，實際就是資產管理部門的一個科室，經費和人員管理都統一在資產管理部門，缺乏獨立性，不利于采購工作的開展。資產管理部門和最終用戶學生、教師之間缺乏必要的溝通，對于所采貨物是否滿足最終用戶的需求調研不夠，導致學生老師對采購貨物的滿意度較低。
（三）制度建設與執行
制度建設固然重要，但是制度執行與否，執行的準確與完整性更是關鍵。目前，很多高校結合財政部門、教育主管部門頒布的采購規定，制定了自身的規章制度。這些制度在一定程度上規范了高校的貨物采購，促進了學校的廉政建設。（下轉第202頁）（上接第198頁）但是，從操作層面和實際效果來看，高校的采購制度建設還有待進一步提高。而制度設計好之后，最關鍵的就是執行。有些制度雖然規定了，但只是個擺設，并未真正執行，沒有落到實處。以西南政法大學為例，最近幾年相繼制定修訂了一些招標投標、政府采購的制度，2012年又對工程建設招標投標管理辦法和采購管理辦法進行了修訂完善。這些制度為學校建設和發展提供了有力保證，促進了學校廉政工作建設，推動了學校的招標采購工作。但是縱觀這幾年的招標采購工作，或多或少存在一些規避招標采購的項目。這與相關部門未嚴格執行制度密切相關。
（四）人員配置及其專業化水平
普遍來說，高校對采購工作比較重視，都認識到采購工作是腐敗易發點，是廉政建設的關鍵環節之一。但是從實際對采購工作支持的力度來看，還遠遠不夠。首先，人員配置不足，一般高校配3至5人負責招標采購工作，這些人員既要負責采購計劃審批、編制采購文件，又要組織開標評標、擬定合同、組織驗收、辦理收付款等。目前，一般高校一年的招標采購任務多達幾十甚至上百項，涉及資金幾千萬至上億不等。如此大量的資金開支，必須要配置相應的人員。其次，采購人員的專業化水平不夠，采購隊伍中真正學習招標采購專業的幾乎沒有，多半都是半路出家。而采購工作又是一項技術活，對專業知識水平要求較高，所以說采購人員專業化水平的高低事關采購貨物質量和精準度的關鍵之一。
三、對策建議
（一）以完善制度為保障，規范招投標采購行為
進一步健全和完善高校招標采購管理制度，增強制度的執行力，嚴格按制度辦事，以制度管人。一是制訂高校政府采購非公開招標采購方式實施細則，規范高校政府采購非公開招標采購方式的實施程序和具體流程；二是修訂現有采購管理辦法，制訂招標工作管理和監督辦法，強化紀檢、監察和審計部門的監督，充分發揮審計部門專業性強特點，讓審計部門提前介入招投標環節；三是規范和細化招標準備、開標、評標和中標等工作，明確各環節具體要求及工作程序。
（二）以服務發展為核心，強化采購計劃執行
從優化高校資源配置角度來看，高校招標采購工作領導小組應全盤統籌學校招標采購工作，招標采購部門負責具體落實，努力做到應采盡采。一是學校、各二級學院（部門）要增強部門預算編制的科學性和可行性，并把部門預算編制與政府采購計劃有機結合起來，使預算和采購計劃具有可行性和可操作性；二是做好重點（重大）和應急采購項目的限時采購，做好后勤保障工作；三是協調好與使用部門、紀檢、監察、財務、審計等部門關系，加強采購后期監管，提高合同簽訂、執行、驗收、資金收付等環節的效率，盡量減少供貨商、承包商、施工隊到校討債情況，為維護學校穩定和發展創造條件；四是做好采購計劃執行情況的統計分析，時時監控計劃的執行情況，積極督促落實采購計劃，不斷提高采購計劃執行完成率；五是努力探索建立采購周轉金年初預留制度（如每年預算中單獨安排一塊專項經費用于年初采購資金支付），解決年初采購資金支付滯后的問題，提高資金支付效率。
（三）以信息建設為抓手，加強供應商管理
一是完善高校招標采購網站，提高招標采購信息質量；二是加強與政府采購中心聯系，充分利用其網站招標采購信息，擴大學校招標采購信息范圍，增加潛在供應商數量；三是建設招投標采購管理信息系統，該系統應包括供應商管理系統、招標采購系統、投標管理系統等三個子系統；四是積極開展網上詢價采購，制定相關管理程序。積極探索采用網上商城、網上競價等方式進行采購，并配合相關部門搞好電子采購監察。
（四）以源頭治理為抓手，加強風險防范
一是完善內部監督控制制度，針對采購管理和執行中的關鍵點和薄弱點，加強內控制度建設，增強紀檢監察、審計在招投標采購工作中的監督作用，建立科學的業務流程和職責明確的分工，使各部門各司其職，共同加強風險防范；二是加大招標采購部門隊伍建設，特別是加強專業人才的培養，增強工作人員依法、廉政采購的觀念，做好警示教育，使其牢固樹立廉潔自律意識；三是提高辦事效率，增強服務意識；四是配合紀檢監察和審計部門強化招標采購監管，加強對招標采購全過程的事前、事中和事后監督。
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內部采購管理辦法范文4
明確“三重一大問題”范圍，確定科學決策重點。
在多年的實踐中，我們感到醫療機構科學決策的重點是“三重一大”問題。重大問題：醫院執行黨和國家方針政策、法律法規及貫徹上級重要工作部署；醫院工作方針、目標、發展規劃，年度計劃、重大改革方案、重大技術引進，及經營管理活動；醫院經營管理、干部隊伍建設總體規劃、人事勞資制度等重要改革方案和重要管理制度的制定、修改和廢除；機構設置和定員定編改革調整方案；黨建、思想政治工作、精神文明建設、黨風廉政建設中的重要問題，以及工會、共青團、統戰和政法工作中的重要問題。重要干部：領導班子成員、后備干部等重要干部的選拔、使用和獎懲；中層以上干部的任免、調動、獎勵、科主任任職、變動；高職人員的評聘、中職以上人員的調入調出等。重要項目：醫院基建和投資項目、財務預決算、需要集體討論中的其他重要問題。大額資金：萬元以上技術改造、投資、技術引進等。這些均事關醫院建設發展的重要問題，把握好這些問題的決策，就把握了醫院的正常運行和管理 。
健全決策基本形式和程序，完善決策機制。決策基本形式和程序。為提高科學民主決策能力，醫院制定了《領導干部堅持民主集中制原則若干規定》、《關于領導班子執行民主集中制及責任追究的規定》、《領導干部黨風廉政建設規定》等制度，明確集體決策的基本形式，根據職責范圍和討論的內容，分別采取黨委會、黨政聯席會、院長辦公會等形式，明確決策程序規定；規范集體決策的基本程序：①提出議題：在“三重一大”問題決策程序上，院領導班子對每一項決策定方向、定原則、定思路；②調研論證：醫院組建了以行政正副職分別擔任各專門委員會主任或副主任，職能科室和專業技術人員為主體的專門機構，如醫療設備管理委員會、藥事管理委員會、醫療質量管理委員會、醫療科技管理委員會等，各專門委員會既是醫院領導班子集體決策的咨詢機構，又是決策前的調研論證機構，對“三重一大”問題按程序事先組織調研論證，作到有數據、有分析、有結論，形成初步方案；③集體討論：經醫院領導班子集體討論研究后，再提交職代會或職工代表團長會討論；④分工落實：決策出臺后，抓好班子成員分工和具體實施；⑤集體例會復議：實施過程中情況發生變化時，抓好班子集體例會復議，保證了決策的正確實施。
強化跟蹤監督，確保環節質量。 醫院認真研究監督約束機制的具體形式，對“三重一大”問題從調研開始一直到決策形成和實施，實行全面和全過程監督。①組織監督：對大額資金使用醫院制訂《加強黨風廉政建設，加大源頭治理力度實施辦法》、《治理醫藥購銷領域商業賄賂專項工作實施方案》等，系統規范了藥品設備采購、工程項目管理辦法等熱點問題，從調研階段開始就實行監督。在藥品采購管理上，醫院成立了藥事委員會和藥品采購領導小組，醫院紀委和職工代表參與其中。對目錄外用藥由各臨床科室主任提出，交每月召開一次藥事管理委員會工作會議討論，在分析臨床用藥情況及庫存情況，根據臨床實際情況，確定購藥金額。責成藥事管理委員會組織對醫藥樣品進行檢驗，證明質量可靠后才允許進藥。同時，醫院對采購人員、藥品管理人員、檢驗人員等“五管”人員進行定期輪換，防止在采購過程中出現個人行為。②院務公開，民主監督：醫院制訂《關于院務公開，民主議事有關規定》，確定公開內容、程序和基本形式對重要制度的制定和重大決策的出臺實施， 堅持實行院務公開、民主議事，認真聽取職工群眾的意見，發揮職工群眾的民主監督。公開形式： 公開通報院情、重大事項通報制度、民主對話、公示制度、評議、咨詢、聽證、設立公開欄，以及職工代表列席參加涉及職工利益的決策會議等形式 保證了監督約束機制的有效落實，有效地提高院領導班子的決策水平 。
運行及效果評價
重大問題，落實科學民主決策。2004年醫院移交屬地管理以來，按照衛生部《關于加強醫療機構財務部門管理職能、規范經濟核算與分配管理的規定》和《醫療機構財務會計內控制規定》精神，以及事業單位相關管理政策，結合醫院屬地移交具體情況，依靠上述決策管理方法，對涉及醫院建設發展和落實服務宗旨等問題，確定醫院運行管理總體思路。
重點、熱點工作，規范管理辦法。醫療器械采購、藥品采購和內部分配制度改革是干部職工關注的“熱點”問題。正確處理這些問題是保證醫院改革發展、調動職工積極性、提高醫療服務質量的關鍵。醫院在健全領導班子貫徹民主集中制各項制度的基礎上，緊密結合醫院工作實際，先后制訂了《關于實行院務公開民主議事的有關規定》、《醫療器械采購管理辦法》、《藥品采購管理辦法》、《醫院綜合目標管理辦法》及《經營管理實施辦法》等。
完善干部任免工作，實現公開公正公平。在管理和專業技術干部管理上，醫院制定《干部選拔任用管理辦法》、《關于專業技術職稱評聘管理辦法》、《干部管理辦法及不稱職淘汰制度》、《準護士長競聘辦法》。運行中，醫院堅持條件公開、辦法公開、名額公開。及時組織職能科室和人事部門確定日?？己宿k法，及相應組織考核和民主評議程序。
內部采購管理辦法范文5
1.國有企業采購管理中存在的問題
國有企業相對于其它一些企業來說必然具備著一定的特殊性，這些特殊性的存在導致國有企業在采購管理中面臨著更多的困難，進而導致了當前我國國有企業采購管理中存在著很多的問題影響著采購管理的質量，其中主要表現在統一性、規范性和考核等三個方面。
1.1統一性差
雖然我國國有企業都具備自身的管理制度，其中對于采購管理來說也具備相關的管理制度和管理辦法，但是這些制度具體來說都指向了具體的采購操作層次，在一些較高層次的統一性管理上還存在著一些欠缺，其中具體表現在兩個方面：（1）對于國有企業來說一般都是一些較為大型的集團企業，其涉及到了很多的分公司，對于這些子公司之間的采購統一性的規定并不是十分完善，沒有做好相應的協調工作，進而影響了國有企業采購管理的質量；（2）另外一方面則是在分公司或者子公司內部各個部門之間也存在著協調性不足的問題，尤其是在生產部和采購部之間存在著交流不暢等問題影響著采購的合理性，進而導致了采購工作可能出現一些失誤影響著企業的采購管理。
1.2規范性差
針對現有的我國國有企業的采購管理制度來說因為其制定和實施的經驗較少，所以其中仍然存在著很多的問題，尤其是在規范性上還需要我們進一步的完善，其中最為明顯的一個問題就是當前我國國有企業采購管理中對于相關采購過程的具體操作規定不夠詳盡，而僅僅是對于采購辦法進行了泛泛規定，這就導致了具體采購人員在采購過程中面臨著更多的問題和困難，導致我國國有企業在采購管理的執行中出現一些問題，此外，在當前國有企業信息化規范管理中也存在著一些問題影響著采購管理的效果，不僅不能夠很好地利用信息化的優勢，還對于我國國有企業采購管理的效果產生較大影響。
1.3考核辦法問題
當前我國國有企業在采購管理中存在的另一份問題就是考核過程沒有一個統一的標準，大多數國有企業當前對于采購人員進行考核都是采用領導決定制度，一切都是由領導對于采購人員進行評價考核，決定采購人員的工作質量，這在很大程度上來看是不合理的，甚至會因為對于領導缺少必要的監督導致出現現象，進而影響考核的公平性，最終影響到國有企業采購人員的工作積極性，導致采購管理質量低下，所以說，考核辦法問題也是當前困擾國有企業采購管理質量的一個主要問題。
2.提高國有企業采購管理水平的對策
針對當前我國國有企業采購管理現狀，我們必須進行詳盡的分析，然后制定出對應的政策，采取有效的辦法來提高我國國有企業采購管理的質量，促進國有企業的健康發展，具體來說，我們可以采取的措施有以下幾點。
2.1加強監督
一般說來，國有企業進行采購都是事先制定好相應的采購計劃，然后再按照相應的采購計劃進行實施，在這一過程中要想切實保障采購的有效性和質量，我們就必須加強整個環節的監督工作，不僅僅要在采購計劃的制定過程中加強對于計劃制定的監督和控制，確保采購計劃的合理性，避免采購過程中的浪費，還應該加強在具體采購過程中對于具體采購人員的監督，對于采購計劃中的物品數量、種類等進行詳細監管，避免采購人員的失誤，加強采購質量。
2.2審查申報價格
在我國國有企業采購管理中最為主要的就是針對采購價格進行管理和控制，所以我們也必須加強對于采購物品申報價格的審查力度，尤其是針對當前瞬息萬變的市場環境來說，更應該加強對于市場中采購物品的報價審查力度，確保申報價格的合理性，減少國有企業的損失，具體來說，可以針對市場具體狀況進行詳細的調查，了解采購物品的具體價格，然后匯總成采購物資審價表以供采購監察部門進行監督和管理。
2.3審查采購合同
合同的簽訂是國有企業采購過程中必不可少的一部分，所以，為了確保國有企業采購管理的質量，我們應該加強對于采購合同的監管和審查，加強對于采購合同的管理和審查能夠有效地避免一些問題的出現，并且能夠明確采購資金的去向，確保國有企業的采購工作能夠有據可查，進而提高了采購管理的質量和水平。
2.4檢查采購物資質量
國有企業的采購管理針對整個的采購過程進行管理和監督，所以，我們還應該加強對于具體采購物資質量的監督和審查，確保采購物資的可用性。具體來說，加強采購物資質量的審查不僅僅能夠有效地避免國有企業的一些不必要的損失，減少因為物資質量問題產生的浪費現象，還能夠有效的對于整個的采購過程進行監督，避免采購人員在采購過程中出現一些失誤，甚至是的現象。
2.5審查采購票據
對于國有企業采購行為的管理應該重點加強對于資金的審查和監管，這是一個核心內容，對于資金的審查不僅僅表現在對于物資報價的審查上，更應該加強對于采購過程中所有票據的審查，這些票據因為內容過于繁雜，所以一般較難進行管理，具體所來，我們需要審查的票據主要包括檢驗報告單、運費單據、入庫單以及購貨發票等，只有把這些所有的票據都進行詳細的審查才能夠真正的確保國有企業采購資金的有效利用，進而做好采購管理工作。
2.6審查會計信息
對于采購管理中相關資金的審查還應該包括對于會計信息的相關審查，會計師是國有企業采購過程中必不可少的一員，也是和采購資金聯系最為緊密的一員，加強對于會計信息的審核就能夠在很大程度上確保采購資金的有效性，不僅如此，加強對于會計信息的審查還能夠有效規范整個國有企業的資金運轉，避免一些相關人員的違規行為出現，保障采購過程總資金使用的合法性。
內部采購管理辦法范文6
一、進一步擴大政府采購范圍和規模。
（一）鄉（鎮）以上國家機關、事業單位和團體組織（以下簡稱采購人）全部或者部分使用財政性資金采購貨物、工程和服務的，要全部依法實行政府采購。
（二）以財政性資金作為還款來源的借（貸）款（包括世行貸款和外國政府貸款等）、中央和省級補助?？睢鴤Y金、農業開發資金以及其他部門專項資金、支持和補助給企業用于采購的資金，以及各單位先由供應商墊資供貨或建造后用財政性資金回購或支付的采購項目，均應納入政府采購范圍，依法實行政府采購。
（三）工程項目概算金額未達到招標限額標準，不實行招標投標的，必須按照政府采購管理規定執行。工程項目概算金額達到招標限額標準，實行招標投標的，財政部門要明確除招標投標環節外執行政府采購的有關具體規定。
（四）貨物和服務類采購。由縣財政局根據每年省財政廳制定并公布的全省集中采購目錄及政府采購限額標準和公開招標數額標準，結合我縣實際制定并公布，要進一步優化集中采購品目結構，逐步將體現國家政策功能的項目和關系民生的項目納入集中采購范圍，進一步擴大集中采購的規模，發揮集中采購的優勢。
（五）采購要根據《省政府采購工作規范》，以及縣財政部門制定的《縣集中采購目錄及政府采購限額標準和公開招標數額標準》的規定，嚴格執行政府采購法律制度規定的工作程序和操作標準，合理確定采購需求，及時簽訂合同、履約驗收和支付資金，不得以任何方式干預或者規避政府采購。嚴禁以任何理由規避或簡化政府采購程序。
二、進一步完善政府采購申報、審批程序。
為進一步規范政府采購行為，結合縣公共資源交易中心工作實際，在加大政府采購監督力度的基礎上，更加公平、高效的開展政府采購工作，我縣政府采購申報、審批嚴格執行如下程序：
（一）五十萬元以上（含五十萬元）政府采購項目申報、審批程序。
1、申報。采購人按有關規定完成對采購項目方案和預算的的評審工作后，到縣政府采購管理辦公室領取《縣政府采購招標事項核準表》（附件1），根據要求進行填報，由單位負責人簽字并加蓋單位公章。
2、核準采購預算?？h財政局業務股室在核準采購預算后，在《縣政府采購招標事項核準表》中財政業務歸口股室欄中簽署意見并加蓋股室章。
3、核準采購招標事項。縣政府采購管理辦公室根據政府采購法律、法規和規章制度的要求，核準采購方式、采購組織形式，采購信息媒體等相關事項，報縣財政局分管領導和局長簽字審批。
4、縣政府審批。在完成上述核準和審批流程后，采購單位將《縣政府采購招標事項核準表》報縣政府分管財政領導批示。
5、縣紀委監察局備案。采購項目在獲得縣政府分管財政領導批準后，將《縣府采購招標事項核準表》報縣監察局，按要求完成項目備案工作。一百萬元以上項目，同時完成重大項目報告工作。
6、縣政府采購管理辦公室審核備案。在核準的事項范圍內，根據政府采購法律、法規以及各級政府和相關部門出臺的規范性文件規定的程序，完成招標公告，發售招標文件，組織開標、評標等工作，確定中標供應商，簽訂采購合同等工作后報縣政府采購管理辦公室備案。
（二）二十萬元以上（含二十萬元）至五十萬元（不含五十萬元）政府采購項目申報、審批程序。
1、申報。采購在縣政府采購管理辦公室領取《縣政府采購招標事項核準表》（附件2），根據要求進行填報，由單位負責人簽字并加蓋單位公章。
2、核準采購預算?？h財政局業務股室在核準采購預算后，在《縣政府采購招標事項核準表》中財政業務歸口股室欄中簽署意見并加蓋股室章。
3、核準采購招標事項?？h政府采購管理辦公室根據政府采購法律、法規和規章制度的要求，核準采購方式、采購組織形式，采購信息媒體等相關事項，報縣財政局分管領導審批。
4、縣紀委監察局備案。采購項目在獲得縣政府分管財政領導批準后，將《縣府采購招標事項核準表》報縣紀委糾風室，按要求完成項目備案工作。
5、縣政府采購管理辦公室審核備案。在核準的事項范圍內，根據政府采購法律、法規以及各級政府和相關部門出臺的規范性文件規定的程序，完成招標公告，發售招標文件，組織開標、評標等工作，確定中標供應商，簽訂采購合同等工作后報縣政府采購管理辦公室備案。
（三）二十萬元以下采購項目。
按現行的審批程序不變，即：使用《縣政府采購申報表》（附件3），由采購人申報，財政業務歸口股室核準采購預算，縣政府采購管理辦公室核準采購方式和審核采購價格。
三、進一步明確政府采購開標、評標地點的管理。
根據縣公共資源交易管理辦法的要求，政府采購開標、評標應在縣公共資源交易中心的開標、評標室組織，如因特殊情況需在異地開展開標、評標工作的采購項目，則必須填寫《縣政府采購異地開標、評標審批表》（附件3），報縣紀委監察局審批同意。
