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紀檢監察工作交流材料范文1
做好新形勢下紀檢監察調研工作，必須堅持以中國特色社會主義理論體系為指導，緊貼我縣經濟社會發展實際和紀檢監察中心工作，深入實際、深入基層、深入群眾，堅持以課題研究為龍頭，以工作研究和信息綜合為基礎，不斷健全調研工作機制，加強隊伍建設，增強調研合力，努力取得一批事關全局、對策可行的調研成果，為各級紀檢監察機關領導決策和指導工作服務，為我縣反腐倡廉建設服務。
二、工作理念
做好新形勢下紀檢監察調研工作，必須牢固樹立以下兩種理念：
一是樹立“工作領先必須要調研領先”的理念。調查研究在整體工作中是處于最前端的重要一環，是任何一項重大工作決策前的基礎性工作，沒有調查，就沒有發言權，更沒有決策權。要密切關注新形勢下紀檢監察工作出現的新情況、新領域、新問題和新挑戰，注重調研先行，深入開展調查研究，確保工作領先。
二是樹立“工作深化必須靠調研成果轉化”的理念。必須貫徹“調以致用”的工作原則，把解決紀檢監察工作中的具體問題作為調查研究的出發點，以調研成果的轉化和應用作為落腳點，積極把調查研究的成果轉化為工作指導，轉化為政策措施，轉化為處理具體問題的辦法，做到既要謀事，更要成事。
三、工作重點
（一）加強對全局性問題的調查研究。注重對反腐倡廉建設具有全局性、前瞻性、政策性重大課題的研究。結合縣委、縣政府和縣紀委關于反腐倡廉建設的部署，在認真調查研究的基礎上，提出推動各項工作的對策和建議。
（二）加強對重點熱點難點問題的調查研究。緊密結合群眾反映強烈的熱點問題，紀檢監察工作中遇到的難點問題，社會關注的焦點問題，加強對策研究。
（三）加強對規律性問題的調查研究。善于在實際工作中及時抓住傾向性、苗頭性問題，進行深入細致的研究分析，把握新形勢下反腐倡廉建設的特點和規律，取得工作主動權。
（四）加強對工作經驗的調查研究。及時總結各地各部門創造的好做法、好經驗，為推動反腐倡廉建設的深入開展提供新鮮經驗。
四、工作機制
推動調研工作長期堅持、深入開展，激發調研工作活力，需要建立健全五大工作機制。
一是責任機制。建立調研工作責任制和調研課題目標管理機制，明確主要領導親自抓、分管領導重點抓、其他常委選題抓、責任到室具體抓。制訂和下發紀檢監察調研任務分解方案，明確課題責任人、參加人員以及完成時間，并召開專題會議進行部署落實。建立課題負責人領題制度，課題負責人對課題研究、組織實施和調研報告質量承擔主要責任。各鄉鎮紀委，各紀工委、監察分局，縣直各相關單位紀檢組（紀委），委局機關各室要從參考課題中遴選1個課題，并將選好的課題于6月25日前、調研成果于9月30前報縣紀委宣教調研室?？h紀委宣教調研室將于10月15日前將調研成果報市紀委宣教調研室。
二是協作機制。注重聯合各種力量開展調研，著力形成“大調研”工作格局。每年對全年的調研任務進行部署和安排，制訂下發調研參考題，將任務分解到各地各部門。注重借助組織、宣傳、政研、統計等部門和黨校的力量，采取課題聯搞，成果互用的辦法，發揮綜合優勢；注重采用縣、鄉（鎮）、村三級聯動的辦法，組成課題組聯合開展調研，進行協作攻關；注重建立紀檢監察基層聯系點，選擇紀檢監察工作基礎較好的鄉鎮、企業、社區作為工作聯系點，保持經常性的聯系，使之成為紀檢監察工作調研的觀察站，創新工作的實驗地和典型經驗的培育點。
三是交流機制。每年組織一至兩次紀檢監察調研工作研討會，緊緊圍繞紀檢監察中心工作和重點、難點問題，開展理論研討工作；定期開展專項性工作研究，深入研討省、市紀委，縣委、縣紀委統一部署的專項性工作或社會關注的熱點問題，通過研討、形成成果、指導工作；發揮紀委內刊的平臺作用，及時對優秀調研成果進行上送、刊發和交流。
四是考核機制。每年對調研任務完成情況開展檢查、考核、通報和獎勵，并將考核結果作為年度綜合考核的重要依據之一。平時要關注和跟蹤重點課題進展情況，適時開展優秀調研報告評比表彰交流活動，對優秀調研報告進行匯編，促進紀檢監察調研成果的交流、轉化和應用。
五是獎勵機制。定期開展優秀調研報告評比表彰交流活動，對優秀調研報告進行匯編、上送，促進紀檢監察調研成果的交流、轉化、應用。被各級媒體采用的調研文章納入獎勵范疇予以獎勵。
五、調研能力建設
做好紀檢監察調研工作，關鍵在人。調查研究工作的水平很大程度上取決于調研隊伍的自身綜合素質和工作能力。紀檢監察調研人員要著重在增強“五個力”上下功夫。
一是增強學習力。要加強學習，做學習型、智慧型干部。認真學習黨的十七屆六中、七中全會精神和中國特色社會主義理論，增強政治敏銳性和政策水平，增強大局意識和服務意識，增強工作中的原則性和預見性，提高準確把握黨的方針政策的本領；向書本和實踐學習，要多學、善學、深學、廣學，拓寬知識面，提升研究水平，以敏銳的洞察力抓住關鍵，增強明實情、出實招的本領。
二是增強調研力。調研工作要講究方式方法，提高調研水平。要有立體式調研，以利于克服片面性；要有互動式調研，以啟發式的方法掌握實情；要有重點式的調研，突出重點，積累成果；要有引領式的調研，善于超前思考，尋找載體，推動調研工作層層深入。
三是增強分析力。“調查與研究”關鍵在于“研究”，即進行綜合分析。要對基礎調查材料進行認真細致地分析、概括和提煉，既要剖析顯性的矛盾，又要發現潛在的矛盾，深化對問題的認識，善于從中抓住傾向性、苗頭性的問題，進行深入細致的研究分析，把握新形勢下反腐倡廉建設的特點和規律，增強工作的前瞻性和主動權。
紀檢監察工作交流材料范文2
如何充分利用上市公司整合內控、內審和紀檢監察的資源優勢，合理使用職能組合、專業組合全面深入履行監督職責，筆者就所在上市企業近年來工作實踐和探索，談談上市公司如何將內審、內控和紀檢工作協同工作，建立綜合監督體系的工作思路。
關鍵詞:
上市公司；內審；內控；協調工作思路
近年來，根據國家財政部等五部委的要求，上市企業須構建內部控制和全面風險管理體系。內控、內審和紀檢工作其本質均屬廣義的監督范疇，都是在建章建制的基礎上，開展事前、事中和事后的監督活動，促進規范，保障企業目標實現。但從實際情況來看，人員配備不足、同一事項多頭監督、所提供的各類材料往往相同等情況，不利于監督工作效率的提高。為解決管理資源相對不足、監督行為重復的問題，不少上市企業將內控管理職能放在審計部門，也有的將內控和風險管理、內部審計、紀檢監察、監事辦職能合并，設立部門合署辦公，統一履行上述職能。那么整合后的部門如何合理使用職能組合、專業組合來更好地履行監督職責，利用專業優勢和工作定位的差異性深入開展監督和管控活動，從而推動上市公司綜合監督體系的建立。筆者結合上市公司的工作實踐和探索，談談內審與內控和紀檢工作協同工作思路：
一、資源整合，加強工作聯動
(一)加強部門內的聯動互補
內部審計與內部控制是相互滲透、相互依賴，最終目的又是高度一致的，內部審計既是內部控制框架的重要組成部分，又具有其相對獨立性，因此內部審計除了開展傳統的財務審計外，內控制度的執行情況也是內部審計的重要工作；同時在上市公司開展的內控日常監控監察以及年度內控自評價活動中，可以將審計人員納入到評價小組成員，全過程參與內控評價，將審計工作深入到業務流程，達到前移審計關口目的；另一方面紀檢工作可以利用內部審計和內控評價的線索，開展效能監察和調查，規范權力運行，也可以參加到物資采購、工程建設等專項審計項目中，這樣無形中也前移了紀檢監察工作關口，消除隱患，有效的預防違法違紀行為的發生。
(二)加強部門間的協同合作
內控、內審和紀檢合署辦公的部門成為公司監督的主角，在開展一些專業性強、涉及面廣、特別是資金集中、權利集中的高風險領域的監督工作時，可作為牽頭組織、有效利用其他專業部門的人力資源開展相關監督活動。如物資采購、人工成本管理等方面，組織充分利用專業優勢，既彌補部門人員不足、專業技能不夠的缺陷，又提高了監督效果，同時參加的部門作為職能管理部門也更有利于發現問題的整改和落實。
二、方法結合，提高工作效率
內部控制是由董事會、經理層和其他員工共同實施的，通過控制環境、風險評估、控制活動、信息和交流、監督五個方面來開展工作；內部審計主要是內審人員審核評價會計信息、財務狀況，以及內部控制系統的健全性、有效性，主要手段是審核、抽樣、座談、調查、復核分析等；紀檢監察主要是承擔著對黨員、領導干部行監督，對違犯黨紀、政紀行為進行懲處的職能，其主要手段是取證、查證、調查、核實。從控制層次上講，內部審計是內部控制的重要工具之一，雖然內控、內審和紀檢工作的側重點和監督手段有所不同，但工作對象和目標一致，監督方法和手段也有重合之處，如詢問、調查、檢查、審核、分析等。因此在工作方法上的有效結合，可避免重復監督，例如：將內控日常監控和日常審計相結合，日常監控關注點是管理流程、制度的全面性、執行的有效性等；內部審計的關注點是指標完成情況、財務規范性，內控制度執行情況也是審計的重點；而紀檢監察對內控和審計發現的問題和缺陷，可根據問題的嚴重程度和發現的線索，超越審計權限和手段的重要事項作進一步的查證和處理，從而彌補內控和審計監督手段剛性不足的局限。
三、信息共享，強化監督效果
良好的內部控制體系涵蓋整個經營管理全過程，包括事前、事中和事后的控制，而作為內控工具的內部審計，也應地將監督范圍前延到事前和事中，更好發揮其在內控體系和風險管理中的監督作用。因此內部審計課針對內控評價發現的缺陷，以風險為導向，有重點的安排年度審計計劃、確定審計重點內容和范圍，來開展進一步的復核分析；而通過日常內控評價以及內部審計中，發現的一些帶有普遍性、傾向性、苗頭性的問題，也將結果信息及時與紀檢人員進行溝通交流，紀檢監察可以盡早談話、教育，抓好違規違紀源頭治理，實現教育和預防為主的目標。這樣既彌補了內控和內審對于查出問題時采取的處理手段缺乏剛性的缺陷，同時也彌補了紀檢工作由于人員的限制不可能經常深入到業務中去、不能及時發現和處理一些傾向性、苗頭性問題的局限性。
四、結果共用，形成監督合力
紀檢監察工作交流材料范文3
建立和完善人事管理、黨務管理、紀檢監察和教育培訓等方面的制度，人事監察科剛剛組建，很多制度都尚未建立。下一步，我科將加強調查研究，學習借鑒周邊兄弟市和市直兄弟部門的有益經驗，為我市人力資源和社會保障事業順利發展提供組織和人事保障。
二、做好人事管理工作。
繼續做好干部交流輪崗工作，進一步優化科室工作人員結構，并通過不同崗位使干部得到鍛煉，促進干部成長。做好中層干部的選拔任用工作，把那些想干事、會干事、能干好事而且群眾口碑好的干部提拔到重點崗位，重點保障市委市政府考核目標和本局承擔急難險重任務的落實。根據人力資源和社會保障事業發展需要，繼續為局機關和下屬事業單位物色補充適用人才。統籌考慮事業編制職員、機關雇員和合同工待遇問題，建立和完善合理的薪酬制度，避免苦樂不均現象。
三、做好機構編制工作。
根據大部制改革的實際，做好下屬事業單位三定工作，積極爭取有關部門的支持以解決編制不足問題。結合人員調整，逐步理順局機關、社?；鹁趾推渌聵I單位的編制關系，減少混編混崗現象。
四、做好培訓教育工作。
根據建設學習型組織的要求，加強人社部門干部業務培訓，每季度開展一次集中培訓，采取外派學習和邀請專家學者開設講座等形式，重點加強公文寫作、禮儀、心理健康和人力資源社會保障管理培訓。
五、做好黨務工作。
組織實施《關于組建市人社局黨工青婦組織的工作方案》，組建黨工青婦組織并開展相關工作。深入實施創先爭優活動，向市推薦優質服務先進事跡，及時報送有關材料和報表。加強機關作風建設，做好迎接市的考核工作。開好處級領導干部民主生活會，重點抓好群眾反饋意見和領導自查問題的整改。配合局黨組抓好黨組中心學習組的學習。
六、做好紀檢監察工作。
進一步落實懲治和預防腐敗體系實施綱要，貫徹落實《建立健全懲治和預防腐敗體系－年工作規劃》，有效懲治和預防腐敗。抓好紀律教育學習月活動，著重抓好黨員干部隊伍的廉潔自律和警示教育，著力解決黨員領導干部作風方面存在的突出問題，筑牢黨員干部拒腐防變的思想道德防線。加強對涉及人、財、物管理的重點崗位的監督，不定期開展明查暗訪，采取群眾監督和組織監督的辦法開展監督，防患于未然。
紀檢監察工作交流材料范文4
一、進一步完善制度。人事監察科剛剛組建，很多制度都尚未建立。下一步，我科將加強調查研究，學習借鑒周邊兄弟市和市直兄弟部門的有益經驗，建立和完善人事管理、黨務管理、紀檢監察和教育培訓等方面的制度，為我市人力資源和社會保障事業順利發展提供組織和人事保障。
二、做好人事管理工作。繼續做好干部交流輪崗工作，進一步優化科室工作人員結構，并通過不同崗位使干部得到鍛煉，促進干部成長。做好中層干部的選拔任用工作，把那些想干事、會干事、能干好事而且群眾口碑好的干部提拔到重點崗位，重點保障市委市政府考核目標和本局承擔急難險重任務的落實。根據人力資源和社會保障事業發展需要，繼續為局機關和下屬事業單位物色補充適用人才。統籌考慮事業編制職員、機關雇員和合同工待遇問題，建立和完善合理的薪酬制度，避免苦樂不均現象。
三、做好機構編制工作。根據大部制改革的實際，做好下屬事業單位三定工作，積極爭取有關部門的支持以解決編制不足問題。結合人員調整，逐步理順局機關、社保基金局和其他事業單位的編制關系，減少混編混崗現象。
四、做好培訓教育工作。根據建設學習型組織的要求，加強人社部門干部業務培訓，每季度開展一次集中培訓，采取外派學習和邀請專家學者開設講座等形式，重點加強公文寫作、禮儀、心理健康和人力資源社會保障管理培訓。
五、做好黨務工作。組織實施《關于組建江門市人社局黨工青婦組織的工作方案》，組建黨工青婦組織并開展相關工作。深入實施創先爭優活動，向市推薦優質服務先進事跡，及時報送有關材料和報表。加強機關作風建設，做好迎接市的考核工作。開好處級領導干部民主生活會，重點抓好群眾反饋意見和領導自查問題的整改。配合局黨組抓好黨組中心學習組的學習。
紀檢監察工作交流材料范文5
關鍵詞：效能監察 房地產企業 風險控制
隨著國家經濟的不斷發展，房地產企業也迅猛擴張。在當今市場環境紛繁復雜、競爭日趨激烈的背景下，房地產企業面臨的風險越來越突出，項目的定位風險、投資風險、質量風險、政策導向風險、合約履行能力風險日益影響著企業的生存和發展。如何有效地控制風險，提升企業效益已成為擺在房地產企業面前一個至關重要的問題，而項目的招投標、合同管理、施工建設以及成本管理等都是房地產企業控制風險、提高效益的關鍵性因素，因此結合房地產企業的實際，有針對性地開展效能監察顯得尤為重要。
1.效能監察是企業發展的內在需要
效能監察是企業紀檢監察部門所特有的一項重要工作職能，它不僅是防止違規違紀行為、預防治理腐敗的有力手段，更是加強企業管理的一個重要方式，是紀檢監察工作服從服務于企業生產經營的有效途徑。企業效能監察工作應緊緊圍繞企業的中心工作，抓住生產經營管理中的重點、難點、熱點和弱點，查找企業經營管理活動中存在的薄弱環節，協助企業建立健全規章制度，規范經營行為，堵塞管理漏洞，提高企業管理績效，促進企業經濟效益，抓好結合，充分發揮監督和保障的作用。
2.準確把握有效是效能監察的前提
2 . 1轉變思想觀念
首先公司領導要重視效能監察工作，要從上至下地加大效能監察工作的宣傳力度，提高領導以及員工對于開展效能監察工作可以強化企業管理、規范從業行為這一重要意義的認識，自覺地將效能監察工作融入企業管理的中心，服務于發展大局。
2 . 2加強制度建設
結合房地產企業的特點，盡快制定效能監察工作的職能定位、職責權限、操作規程等基本工作制度，健全效能監察工作的選題立項、組織實施督促檢查、量化考核、問責獎懲等規章。
2 . 3加強業務培訓
通過采取集中辦班、業務交流、專題研討等方式，學習借鑒效能監察業務開展好的兄弟單位的成功經驗，不斷提高業務素質，加強效能監察人員的業務水平，避免開展效能監察工作的人員不懂業務，懂業務的員工不懂效能監察。
2 . 4建立有效機制
要構建效能監察工作的長效機制，建立起企業負責人領導、監察部門組織實施、業務部門密切配合、廣大員工積極參與的監督工作機制，提高工作效率，避免推諉扯皮，真正形成效能監察的工作合力。
3.生產經營與效能監察有效結合
3 . 1著眼于招投標管理
房地產企業所有投資新建、改建、擴建等工程項目的施工、監理、設備和材料采購都需要進行招投標，規范陽光的招投標活動能夠降低成本、確保質量。因此，招投標的監督工作已作為房地產企業基建項目投資控制的一個主要措施，要做到“三個注重”。
3 . 1 . 1注重項目審批的監督檢查
監督人員在前期對招標相關制度性文件進行審查，嚴格按照國家相關的法律法律以及企業制定的《招投標管理辦法》，多渠道掌握不招標或談判項目的相關信息，防止企業將項目化整為零或拆分，逃避招標的合理程序。
3 . 1 . 2注重監督檢查
對企業在招投標過程中的行為進行嚴格監督。審查項目是否履行審批手續？招標文件制作是否符合企業的相關規定？對投標人資格有無進行審查把關？通過全程參與，及時與招標小組就出現的問題進行協商，及時提出有效意見，對于違規操作予以當場制止，完善招投標操作規范。
3 . 1 . 3注重合同簽訂與執行情況的監督
要強化事后監督，重視對招標后發出中標通知書、與中標人簽訂合同及合同執行情況的監督，否則，可能會發生隨意變更招標結果的情況。例如，雙方簽訂的合同不符合招標文件的要求或與招標會議上承諾的不一致，執行情況與合同條款不一致等，使招投標流于形式，失去意義。此外，還要嚴格監督合同執行過程中是否有非法轉包分包問題，是否有弄虛作假、、行賄受賄等違法違紀違規行為。3 . 2著眼于合約管理
建安成本是房地產開發成本的重要組成部分，合約管理對建安成本控制起到決定性作用，所以對合約管理開展效能監察尤為重要。合約的監察應抓住以下幾個關鍵環節。
3 . 2 . 1重視合同文件的審查
合同能依法履行直接關系到建設項目能否順利實施，也關系到項目的質量和投資效益。監察人員要檢查合同文件夾的編制是否符合公司管理制度的要求，檢查工程量清單是否清晰？清單匯總價格是否與合同總價一致等。完善合同約定，明確雙方的責任與義務，以后一旦發生事故便于責任認定和賠償，規避可能發生的合同風險。
3 . 2 . 2重視變更簽證的審查
現場簽證和工程變更是引起工程造價變化的主要原因。分包商在競標中為了確保中標，往往故意壓低報價或采取不平衡報價，中標后再利用變更和簽證為來提高工程造價。因此要加強變更簽證審核，了解清楚變更緣由。
3 . 2 . 3重視建安成本的控制審查
建安成本是合約管理成效的表現之一。監察人員了解項目目前的建安成本情況，對比成本控制預測表，分析各項成本，對明顯超支的個項開展調查，了解原因，核實情況。
3 . 3著眼于施工建設管理
工程建設的施工階段是人力、物力、財力投入最大的階段，因該階段存在時間緊、任務重、社會關系復雜、運行環節多等諸多因素，使其成為違法違紀易發高發區。項目的施工管理主要包括質量控制、進度控制和安全控制。
3 . 3 . 1抓好工程質量監管
監管人員對施工現場進行巡查，重點檢查施工質量管理是否到位，施工作業是否滿足規范和設計要求，對施工過程中出現的質量缺陷及時下達《監察建議書》，督促施工單位嚴格按要求施工，要求監理方在施工過程中加強對設計變更等工作嚴格把關，做好現場及文件見證、停工待檢、旁站監理、中間驗收等。
3 . 3 . 2抓好工程進度監管
定期深入施工現場，查閱相關賬冊和業務資料，與項目負責人、施工方、監理方進行座談，核實施工進度情況，針對查找出來的影響工程進度的問題，認真分析原因，督促相關責任部門采取相應的整改措施并落實整改，對工程進度控制提出相應的合理化意見及措施。
3 . 3 . 3抓好安全過程監管
監管人員仔細查找施工現場安全管理措施不到位，執行不到位的情況和外包隊伍管理上的死角，對不安全因素提出監察意見，規范工程材料堆放、施工用電、電源箱及電源線布設，堅決抵制“違章、麻痹、不負責任”的不良風氣。
3 . 4著眼于成本管理開展效能監察工作
成本控制是一個動態的管理過程，貫穿于項目的前期階段、執行階段和結算階段中。我們要從管理費用支出、財務制度執行以及工程結算審計等主要方面來抓好監管工作。
3 . 4 . 1加強管理費用支出的審查
在公司層面上，首先要精簡機構、優化管理，對各部門所需開支的管理費用進行測算，并制定獎罰標準、節源堵漏、環環扣緊。監察人員應定期會同財務、業務等部門召開專題會議，分析管理費用超標的源頭，力求將管理費用壓縮到最低。
3 . 4 . 2加強財務制度執行的監管
財務部門是成本管理的重要組成部分。財務部門應做好審核各項費用支出，平衡調度資金，建立各項輔助記錄等工作，配合監察人員對各部門成本執行情況進行檢查監督，對工程項目進行全方位的成本分析，以便采取有效措施來糾正項目成本的偏差。
3 . 4 . 3加強工程結算審計的監管
認真審核工程量，要注重現場核對，再審核工程量計算詳細過程，嚴格按照相關規則進行。
總之，房地產企業要在改革中謀發展，在管理中求效益，就必須緊緊圍繞提高經濟效益這個中心，堅持循序漸進、融會貫通、講求實效，向高層次的管理和監督邁進。在實施效能監察中，抓住企業管理中的重點部位和容易滋生腐敗的薄弱環節，加大對關鍵環節的監督力度，做好事前預防、事中制止、事后查處，提高房地產企業的市場競爭力，實現風險最小化和效益最大化。
參考文獻：
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紀檢監察工作交流材料范文6
一、加強自己業務知識的學習，提高綜合素質
在日常工作及生活中勤奮學習，刻苦鉆研，在實踐中不斷充實、完善自己。學習是迅速成長，走向成熟的重要途徑。當前，我們國家進入全面建設小康社會和社會主義和諧社會的新時期，市場經濟發展很快，法律關系、經濟關系、社會關系更加紛繁復雜，不學習就難以適應形勢，不用心就必然做不好工作，不上進就要遭受淘汰。XX年我深知監察工作的重要性，作為一名合格的監察人員知識結構不可以單一，應具備法律、財務、管理等綜合知識，只有通過不斷的汲取各類知識，才可以更加有效的做好的監督工作。這一年認真研究了集團公司紀檢監察工作的相關規定、公司內部管理制度、iso相關知識、5s、6西格瑪、初級會計、勞動合同法、合同法等知識，參加了公司的iso培訓、集團法務部的合同法培訓，通過學習自己的業務能力有了明顯提高。
二、加強自身及我室人員愛崗敬業的教育，增強我室工作人員的責任心和使命感，以企業當家人的態度進行監督管理工作，切實履行公司財產的守護責任。主要是培養新員工，使其盡快熟悉業務，勝任角色，通過到基層學習實際操作業務，并加強與集團公司監察審計室領導、同事交流，經過充分的溝通交流，不斷積累知識、經驗，業務能力、視野有所提升。
三、加強公司員工思想政治教育工作，依法履職。
為加強廉政教育工作，做到事前監督，防微杜漸，警鐘長鳴，我室組織部門主管以上員工簽訂廉政責任狀，市場部全體員工簽訂廉政自律書。通過建立上級領導對下級領導廉政責任制，層層抓落實，保證廉政教育工作得到有效貫徹落實。
四、充分發揮監察審計的監督作用，盡職盡責的做好監督工作，保證企業健康、穩定地發展壯大。
1、物資采購及工程項目驗收監督
XX年度共組織對502項，涉及金額共計約24463.5萬元的物資采購合同（訂單）、原料采購、外貿合同及其它合同項目審查；參與市場詢價共計94件，涉及金額446.1萬；參與招投標、采購商務談判共計11次價值1625.3萬元。包括：脫脂清洗線招標及商務談判工作、機修車間設備、佛洛林公司調試延期費用商務談判、公司財產保險詢價、公司物流供應商招標等。通過對加強各類合同審計監督管理，有效規避經營風險，降低了采購成本，避免了合同糾紛和招投標違規違紀情況的發生。截至今日未發生較大違規案件。參與門衛室門窗、日本生田雙面銑邊機、水平連鑄除塵設備、公司環保新設工程等6項驗收工作。本年度所有原輔料到貨基本全程參與驗收，確保原料安全入庫。定期參加車間生產消耗、固定資產等盤點工作，確保盤點工作的公正性。
五、完善公司管理制度。通過組織學習制度，狠抓落實，保證制度的合理性、科學性，并做到持續改進。本年度先后組織了對公司以下制度進行完善和增設。
（1）會同人力資源部對《勞動人事制度》的修訂和增加條款共計38項，主要對工作紀律、員工守則、員工儀表、著裝以及薪資保密等。
（2）為加強了對公司保安隊伍管理工作，提高安全保衛工作的工作效能，我們擬定并試行了《保安管理規定》《保安人員績效考核辦法》《保安班長權責》。經過制定制度將職責明確，責任到人，保安隊伍的工作效率和責任心得到明顯提高，為公司及員工的人身財產安全提供保障。
（3）擬定并下發《員工著裝和廠區車輛停放管理通知》規范廠區摩托車、小車、自行車的停放區域，明確員工進入生產區域的著裝規定，提高企業形象。
（4）擬定并試行《監控系統管理辦法》，確定監控室監控系統的使用、維護規定。
（5）擬定《原輔材料驗收程序》，規范原輔料自過磅到驗收入庫程序，明確驗收人員的權責，將過磅、檢驗、復磅等工作進行標準化，防止發生數據記錄錯誤，并明確物流公司在驗收過程的責任權限。
（6）擬定《物資采購程序文件》《關于規范物資采購的管理辦法》
明確各部門的職責、權限；規范了使用部門對物資使用情況的跟蹤與反饋；由于使用需求不同將采購程序進行分類，分為普通、緊急、特殊采購，以保證不同性質的采購能夠按照時間和其他特殊要求及時采購到位；明確了公司領導及相關部門主管審批時間、責任權限并制定跟蹤監督辦法，避免審批效率不高，而影響采購物資供應；提出減少緊急采購的建議，規范了申購程序，降低采購成本。
（7）擬定并發文《關于禁止員工參與“地下”的通知》，通過管理通知告知全體員工要知法、遵法，維護企業形象，防止參與“”免于被騙取錢財。
（8）根據iso要求，修訂了監察審計室程序文件和作業指導書，為規范監督打下基礎。
六、案件調查和違紀處理
1、設立舉報投訴電話、信箱和電子信箱，拓寬監督渠道。受理投訴舉報案件5件，通過及時展開調查，查清事實，發文公布，維護了員工權益，監察審計室部門的公平、公正、公開處理違紀行為的職能得到員工認可和信任，提升了監督部門嚴肅執行的工作形象。
2、其他違規事件調查分析報告共計8件。為領導決策提高數據支持。
3、狠抓制度落實，規范員工行為，為企業創造一個井然有序，和諧共進的工作環境，保證企業高效率的運營。本年度處理員工舉報信件13件，處理關于違反勞動紀律、生產違規操作、責任事故等案24件，處理違紀員工34名，其中受行政警告處分有4人、辭退1人。
六、審計工作
全年完成審計工作3項，重點開展了對在制品浮虧分析、物流運輸等資金的審計，通過審計，促進了公司廉政建設。為領導管理決策提高相關數據。
七、法律事務
1、關于違規發貨至樂清富泰問題、屋頂通風器供應商催款律師函問題、綠化工程供應商催款、員工工資索賠糾紛等6項工作進行全面調查分析，并積極協調處理，免遭訴訟之苦。
2、修訂了《物資采購合同》、《勞動合同》、《勞動服務協議》等,通過對物資采購合同的修訂，完善了采購物資質量、違約責任等條款,并得到集團監察審計室的肯定。
八、通過與集團監察審計室領導溝通交流，不斷提高了本部門的業務能力，并積極配合集團監察審計室對我司年度審計工作,并跟蹤落實審計報告要求的整改情況。不斷完善企業風險控制管理制度，為企業健康發展保駕護航。
九、其他工作：
除認真完成本部門的日常工作外，積極配合、協助其他職能完成相關工作，主要有參與績效考核的落實、協調工作，加速了績效考核工作的推進。協助辦公室做好重要客戶的接待工作，從中也學到社會知識，為后續合作談判起了一定的作用。本年度除了完成部門日常工作，將效能監督也納入年度計劃中，主要是協助公司領導監督會議紀要議定的事項和各部門工作計劃的落實情況，有效地改變了執行力疲軟，確定的事項不執行或執行不到位的狀態。
