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項目實施工作經驗總結范文1
關鍵詞：PPP項目 項目實施 風險控制
現階段，我們將未來結果所造成的損失或者未來結果的不確定性定義為風險，基于此，我們將PPP項目風險定義為，在PPP項目實施的整個過程中，可能出現在項目決策、項目審批、工程建設、資金籌措以及運營管理等各個階段的，可能導致項目遭受損失、使得結果不能達到預期效果甚至可能導致項目失敗的各種事件或因素。同時，就目前情況來說，PPP項目實施過程中不僅存在的風險類型多種多樣，而且這些風險具有偶然性、不確定性、階段性、漸進性等特點，由此看來，為了有效的提高PPP項目實施成功的可能性，就PPP項目實施過程中的可能遇到的風險進行系統的分析就顯得尤為重要和必要了。
一、PPP項目實施過程中的風險分析
PPP項目實施過程中可能會遇到各種各樣的風險，經總結發現，現階段，PPP項目實施過程中主要存在的風險為財務和運營維護方面的風險、項目審批風險、建設風險等，具體內容如下所述：
（一）財務和運營維護方面的風險
財務和運營維護方面的風險是PPP項目實施過程中存在的比較突出的風險。財務風險主要是指金融風險和融資風險，金融風險是說外匯可兌換和匯率的變化都會直接影響境外投資人將東道國貨幣兌換成本國貨幣后的最終金額，而通貨膨脹以及利率的各種變化會使得原材料、設備以及人工價格有所波動，而這些風險的存在會直接影響項目的成本和投資人的盈利能力和公司的償債能力。
融資風險主要是說PPP項目存在的籌資困難的風險。相比一般的工程項目，PPP項目的一個特點就是政府在招標階段選定中標人，選定后就與中標人草簽特許期協議，而中標者就需要以特許期協議為準在規定的時間內完成融資，也就是說只有在規定時間內完成融資，才能使特許權協議正式生效。所以說，如果中標者不能在規定的時間內完成融資將面臨項目立項失敗的風險。
運營風險主要產生于投產運營階段，在這個過程中會由于生產故障、經驗以及管理水平等因素導致運營公司不能有效的管理運營該PPP項目的風險，而這一風險的存在會導致服務或者產品質量降低的同時也會影響項目的收益。
例如在北京奧運“鳥巢”項目中，由于項目公司缺乏一定的體育場運營經驗使其運營收入與預期的效果存在較大的差距，而英法海峽隧道項目中由于其項目公司是由施工承包商和金融機構組成的，二者并沒有運營實體項目的經驗，所以也致使運營績效并不理想。
（二）項目審批風險
項目審批風險主要是指在項目審批的過程中，由于程序過于復雜造成的花費時間過長、成本過高的風險，諸如很多行業里出現的成本價格倒掛現象就是項目審批風險造成的。
（三）建設風險
建設風險是PPP項目施工過程中最容易出現的風險，主要包括土地不可獲得的風險、完工的風險、建設成本及變更的風險、供應風險、技術風險以及環境保護等方面的風險，在此過程中還會遇到自然風險。PPP項目大多都是大型的項目，在建設的過程中由于建設技術、建設環境等層面問題的出現很可能導致建設項目不能按照規定的時間完成而導致項目的融資成本過高，進而導致項目的失敗或者盈利的降低。
（四）小結及案例
總之，現階段PPP項目在實施的過程中主要會面臨財務和運營維護方面的風險、項目審批風險、建設風險之外，還會面臨一定的政治風險、法律及合約風險等等，就拿北京地鐵四號線這一PPP項目來說，其在實施的過程中遇到了政治風險：項目排他性、法律變更、政府延期付款；建造風險：成本超支、土地拆遷、項目工期延后、遺跡給施工造成的不可抗力風險；法律及合約風險：PPP公司破產、違反融資合同、項目合同變更；金融風險：匯率和利率的變化、通貨膨脹；環境風險：自然災害、氣象和氣候的變化。而這些風險的存在致使地鐵四號線項目變得很難順利推進和運行。
二、控制PPP項目實施過程中風險的措施
為有效的避免PPP項目實施過程中遇到的風險，確保PPP項目順利推進，筆者在研究了相關專家和學者的研究成果的基礎上，根據自身多年的實踐經驗和所掌握的理論知識總結出以下幾點建議和措施：
（一）依法簽訂PPP項目合同
依法簽訂PPP項目合同是確保上述問題得以有效避免的前提和基礎。所以，政府在制定PPP項目的內容時一定要聘請多位有經驗的專家和顧問，項目內容一方面要做好建設內容、規模、成本、方式、質量指標、工期等內容的定義和解釋工作；另一方面要做好PPP投資人的篩查工作；此外，還要落實相關的保障措施、制定合理的實施計劃，以確保PPP項目合同簽訂工作的順利推進。而在項目招標階段，需要政府堅持公平、公正、公開、透明的原則對比多家投標單位的各項條件，以確保最符合項目要求同時投資金額最小的單位作為PPP項目的合作伙伴。
（二）建設回購保障機制
回購保障機制的建立不僅能夠有效的緩解上述風險的發生，同時也有助于私營企業投資積極性的提高，有助于PPP項目雙方形成互信的合作關系。所以政府在制定PPP項目管理辦法的同時可以適當的增加一些保障措施，明確支付資金的擔保方式、優惠措施和保障機制等，以營造一個健康和諧的PPP項目投資環境。
（三）加強對項目的監管力度
項目監管方式的加強同樣也是確保PPP項目順利運行的重要措施之一，這就需要政府在選擇項目監理單位時能夠以公開招標的方式來開展，并由政府部門和PPP投資方來共同參與和選擇，提高其透明度和公平度；其次要嚴格的制定質量控制方案，即需要在方案中明確、詳細的指出PPP項目分包和轉包等相關問題，以避免不必要風險的發生；此外，政府要加強與PPP投資方溝通和交流的力度，定期舉行協調會議，定期或者不定期的進行巡查，要及時的掌握資金的投入和使用情況以及PPP項目的施工進度和質量。
（四）強化中介機構的作用
相比其他的工程目，PPP項目在實施的過程中涉及到的資金量比較大，而且環節也比較多，所以，在項目實施的過程中僅僅依靠政府、項目公司、私營單位和銀行來完成項目的運轉顯得比較困難，因此就需要強化中介機構的作用。這些中介機構主要是指會計事務所、律師事務所、審計事務所等，這些中介機構需要明確自身的責任和重任，在實際工作的過程中需要完成兩方面的基本內容，即一方面是以國家相關的法律規范和規章制度為例，設計項目的邊界條件，避免項目任何一方觸碰政策紅線帶來的各種風險和損失；另一方面要構建實用性、適用性比較強的財務模型，以為政府項目招標、談判等相關工作地額開展奠定堅實的依據和證據，同時，為PPP項目運行過程中不必要風險的規避奠定更為堅實的基礎。
（五）做好資金的統籌工作
資金統籌工作的開展也是避免風險的保障性措施之一。所以就需要政府從以下三個方面著手，一是要科學的預計未來財政收入的實際情況，以項目建設的成本、施工的工期等因素為指標確定合理的利益實現機制；二是要做好財政資金的預算方案，并制定出合理的項目實施計劃，以確保政府能夠和利益實現機制妥善的移交和處理PPP項目的債務和權益；三是要建立配套的PPP項目資金監管機制，以實現項目資金的?？顚Ｓ?、按時支付，避免、資金挪用等現象的出現，一旦出現需要按照既定的法律規范嚴肅處理。
三、結束語
總之，相比一般的工程項目，PPP項目有著自身的優勢，但與此同時也面臨著更多的風險和挑戰，如何發揮優勢，迎接挑戰就成為了廣大財務工作者和相關工作人員十分關心和重視的問題，而依法簽訂PPP項目合同、建設回購保障機制、加強對項目的監管力度、強化中介機構的作用、做好資金的統籌工作僅是筆者在研讀了相關專家和學者的研究成果的基礎上，結合自身多年的實踐工作經驗提出的探索性建議，愿意拋磚引玉。
參考文獻：
[1]張宇.中國PPP項目的風險分析及風險控制研究[J].《工程技術：全文版》.2016（5）：00067-00068
項目實施工作經驗總結范文2
關鍵詞 道路施工 危險源 控制
中圖分類號：TU714 文獻標識碼：A
隨著我國經濟發展，道路施工項目近年來呈現上升的趨勢，道路施工安全是道路施工的重要環節。如何很好地確保施工安全是施工的關鍵，而做到這些需要很好地辨識施工工序的危險源，針對危險源來明確施工安全防護措施。
0引言
危險源是可能導致人身與財產安全的危險因素或者是有害因素。具有突發性和不可預知性的因素成為危險因素，在一定時期內具有累計損害作用的因素一般稱為有害因素。道路施工管理的一個非常重要的目標就是對道路系統中的危險源進行識別，從而合理控制道路施工安全。道路施工的危險源較多，一般在根據事故發生的特點，把危險源分為兩大類，即意外的能量釋放或有害物質的泄漏的第一類危險源和生產不當或受約束而導致的第二類危險源。第一類危險源一般指在道路施工過程中，能量的意外釋放，或能量載體的意外釋放而導致的危險源，比如自然天氣的意外發生，如地震、海嘯等等。第二類危險源一般是指危險物質被破壞時所發生的危險事故，這類危險如果在限制了危險物質或能量時，危險事故時可以避免的。比如人的失誤、器物故障等等。一般而言，事故的發生往往包括了第一類和第二類危險源，第一類危險源是第二類發生的前提，兩類危險源相互關聯。因此，在危險源的辨識方面，首先必須清楚辨識第一類危險源，然后再辨識第二類?，F實情況中，有時候，第一類危險源是無法預測和完全避免，所以一般主要通過減少和消除第二類危險源來較好地避免事故的發生。
1 道路施工危險源識別的方法
道路施工危險源的識別方法很多，如調查法、經驗總結法、事故樹法和故障樹法。
1.1 調查法
一般是指通過現場查看、與現場負責人和相關施工人員交談、查閱施工記錄、調研各類信息，進行總結分析，從而識別和預測危險源。
1.2 經驗總結法
通過歷來的工作經驗通過分析施工過程中各項任務所涉及的危害，或者通過編制安全工作檢查計劃，對道路施工工藝過程進行嚴格審查，發生現場工作人員、施工工藝、標準化流程進展情況來識別道路施工的危險源，并找出控制危險源的方法。
1.3 事故樹分析
在故障樹的基礎上發展起來，將施工過程進行分項，嚴格運用邏輯推理分析施工過程中危險與安全的發展進程，預測事物發展結果，深入揭示事故的直接原因和潛在原因。在道路施工過程中，這種方法具有非常嚴格的邏輯基礎，是一個非常重要的方法。
1.4 故障樹分析
也是將施工過程進行分項，分析已經可能發生的或已經發生的安全事故情況，探究與事故發生的原因，尋找事故發生的規律，從而識別道路施工過程中存在的危險源。
2 道路施工危險源的控制原則
2.1 危險源控制的一般原則
危險源的控制有一個一般原則，首先是以盡可能地降低和消除危險事故，實現安全施工為目的進行危險源控制。以預防事故發生為主，制定事故發生的應急措施，隨時跟蹤，隨時應變，對極其危險的工作要適當禁止。整體而言，控制危險源的原則要注重輕重緩急，重大的危險源應該立即整改，中度危險源應該在一定的期限內整改，對輕度的危險源要保持監督，對非常小的危險源，應該保持常規管理。
2.2 危險源控制的評審原則
評審道路施工危險源管理是項目施工管理中非常重要的一部分。危險源的管理是一個動態變化的過程，隨著項目開展，危險源的危險級別，危險源的類型，危險源的分布情況都會發生一定的改變。基于這種情況，對危險源的管理需要及時調整、評審和修訂，以確保危險源管理的有效性和全面性。一般而言，我們可以考慮在以下的時機進行及時評審：
（1）在道路施工項目開展之前
（2）在重要施工環節開展之前
（3）在特殊施工環節開展之前
（4）在新設備、新工藝、新技術使用之前
（5）在施工項目與計劃安排有重大變化發生時
在實施定期按計劃對項目評審時，應注意到對危險源辨識是否充分，是否存在新的危險源，在對危險等級進行評定的時候，對風險的程度是否合理，在對危險源控制是，采用的措施是否合理是否有效，是否需要創新危險源控制措施。
2.3 危險源控制的預防原則
預防危險的發生是危險源控制的核心思想，一般是事故發生之前，就采用適當的管理措施和安全事故技術來預防事故發生。一般的方法有：
（1）制定目標，合理組建機構，職責明晰；
（2）制定管理制度、工藝流程、技術指導等的具體文案；
（3）加強定期監督、測試、檢查；
（4）提高員工安全素質，定期安排學習培訓；
（5）積累管理經驗，學習先進的預防措施。
3 危險源控制的方法
控制危險源可以通過技術措施來實現，也可以通過管理手段來實現。
3.1 技術控制措施
技術控制措施包括距離防護、危險源隔離、防護設施完善、閉鎖危險觸發、警告警示全面，施工現場根據危險源的情況盡量采用上述技術，對危險源實現控制、防護和轉移。一般而言，工藝過程中的危險源控制技術和安全措施是非常重要的兩個部分。
（1）工藝過程的危險源控制技術基于道路施工的工藝過程，依據安全標準對施工設備，包括電氣設備和機械設備、材料構建的危險屬性，如電、熱量、壓力、強度等進行控制，對設備設計安全保護裝置，防止和避免因為設備或材料構建的失控導致安全事故。另一方面，加強緊急情況下的控制功能，比如電機的過電自動保護，機械設備的緊急停運功能。
（2）安全措施是指一些安全實施手段，如施工現場的消防設施，如消防通道、消防車、滅火器等。實時監控系統來監控危險源，檢測危險源的相關參數，檢測報警系統，檢測防范設施等。
總之，只有當我們積極采取技術措施來進行危險源控制，才能減少和有效預防一部分管理失效所帶來的危險源事故發生。
3.2 管理控制方法
一般而言，管理措施的失效極容易引起安全事故。這包括安全管理制度的執行與完善，所有道路施工人員的安全意識，技術能力水平，安全執行機構的執行能力，事故安全演練，施工單位對事故應急預案等，基本包括四個方面。
3.2.1建立完善危險源管理的制度方法
建立完善的規章管理制度包括安全生產責任制，危險源管理執行細則，安全操作的標準化流程及以及操作的培訓制度，實時檢查的制度，危險工藝流程的審批制度，對緊急情況的處理原則及事故考核的管理制度。
3.2.2重視日常管理的實施效果
日常管理包括日常安全值班，安全檢查，操作規程的日常檢查情況，安全操作的實時記錄情況等等。實踐表明，做好日常管理對危險源控制有非常明顯的管理效果。
3.2.3建立安全管理信息實時反饋制度
信息反饋能及時處理發現問題，在第一時間斷絕危險源的發生。信息反饋包括建立信息反饋方法，對檢查中發現的安全問題，按相關規定執行信息反饋，并做好修整記錄，一旦反饋中發現危險源隱患，及時報告項目管理領導，進行相應處理。
3.2.4制定危險源管理考核辦法
對危險源管理的各個環節都制定相應的考核標準，對認真定期嚴格完成危險源控制管理工作，對沒有安全隱患或沒有造成危險事故的進行相應的獎勵，對安全工作不認真，管理不規范，執行不嚴謹，甚至由于工作疏忽造成危險事故的進行嚴格的處罰。
3.3施工人員安全管理方法
施工人員的安全操作對控制危險事故非常重要，能較好地控制第一類危險源的觸發。因此有效地控制人為失誤，及時發現不同類別人員的失誤危險源，對工作人員進行安全強化教育。
3.3.1加強教育培訓，增強安全意識和自我保護能力
加強管理領導層及項目實施人員的安全技能的掌握程度，對跟危險源接觸緊密的管理層的相關領導和工作人員加強教育與培訓，培訓的內容涉及：道路施工危險源管理的意義，如何清楚辨識危險源，如何對項目施工安全進行標準化操作，危險源的日常管理工作和緊急事故處置工作等。
3.3.2施工過程中安全操作標準化
在道路施工過程中，根據每個工種所涉及的危險源，結合工藝特征，制定完善的的安全操作標準化流程，撰寫文案指導書，該文案指導書應該依據道路施工進度和實際的反饋狀況進行相應的檢查和修改，通過專業指導使項目施工標準化流程真正落到實處。
參考文獻
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項目實施工作經驗總結范文3
【關鍵詞】建筑施工工程；工序；質量控制
1、施工質量控制關鍵點
建設工程監理工程師要保障實施質量控制程序，突出監理工作重點，抓住關鍵，完善的質量管理體系和質量檢驗體系。
1.1 確立建筑工程施工工序質量控制計劃，建筑工程施工工序質量控制計劃要明確質量控制工作程序和質量檢查制度。
1.2要設置建筑工程施工工序活動質量控制點，進行預控?？刂泣c設置原則，主要視其對質量特征影響大小、危害程度以及質量保證的難易程度而定。建筑工程施工工序是生產和檢驗材料、零部件、各分部、分項工程的具體階段。建筑工程施工工序質量控制是企業中經常、大量存在的質量管理活動，是企業實現質量目標的基本保證。
2、建筑工程施工質量控制
目前正在建設施工過程中的特點是建設周期較短，項目涉及范圍較廣，這些對項目管理和項目質量控制帶來一定難度。然而，一個施工項目建設項目的工程質量是保證該項目為企業創造效益最根本的保證，也是我們能夠為廣大用戶提供優質施工項目業務服務的先決條件，建筑工程施工工序質量直接制約著企業自身一些業務的發展。所有這些給從事施工項目建設及管理的工程技術人員提出了更加尖銳的問題，如何把負責建設的工程質量與企業的命運相聯系，如何提高工程項目的建設質量，是新的建設現狀下面臨的新課題。實踐證明，有效的工程質量控制是確保工程質量最有效的方法。
2.1 質量控制、投資控制、進度控制是進行建設項目管理的3大重要控制目標，這3個管理目標之間有著相互依存和相互制約的關系。進行工程項目管理的最終目標是：以較少的投資，在預定的工期內，完成符合建筑工程施工工序質量指標的建設項目。然而，單純的過高的質量要求會造成投資的加大和進度的延長；相反對質量要求過低，將會導致質量事故劇增，嚴重的也會拖延工期，造成投資費用增加，且對整個項目的產出質量造成嚴重后果。這就要求從實際情況出發，針對建設項目的類別和建設規模，確定符合實際需要的質量標準。
2.2 影響施工項目的工程質量因素很多，常說的 5 大方面有：人、材料、機械、方法和環境。參與施工建設項目的人員主要來自建設單位、施工單位、設計單位、監理單位；施工項目建設所用材料也種類繁多，有時受特殊環境制約甚至使用非標準材料和設備；施工用的機械設備性能和操作者的熟練程度；施工項目建設過程中參與者的管理思路、設計方案、施工組織等方式方法。施工項目建設工程還有不同于其他行業建設項目之處，例如，大型施工項目建設項目涉及的地域廣泛，有時甚至非常復雜；施工用機械設備大都具有行業專用性；施工用材料工具多數也屬于行業專用。
3、加強建筑施工質量控制
針對建筑工程施工工序質量監控難點，控制應達到的效果有：全面、實時、有效。要實現這一控制目標，務必在控制過程中實現事前、事中、事后全過程有效監控，并在控制過程中適時采取管理、組織、技術等方面措施。為減小由建筑施工工程工序產品質量偏差帶來的損失，必須以事前控制為工作重點。筆者按照建筑工程施工工序過程來對質量監控提出對策。
3.1 建筑施工前期質量監控
3.1.1 熟悉工序操作要點，通過工序分析掌握重點。如砌磚工程的砂漿飽滿度、灰縫水平度及厚度、拉接筋的布設。又如混凝土澆筑時的振搗插點及振搗時間。這樣使監理人員在以后工序的監控中有了明確的標準及重點目標，控制工作將更具方向性及針對性；
3.1.2 檢查承包商質量管理體系的建立情況，重點在于人員是否各就其位、責任是否明確到人。務必要落實質量員及收料員人選，因為在實踐中承包商出于節約管理費考慮，常會有質量員與施工員、材料員與收料員相替代的情況。但這兩類工作責任常有互相矛盾的地方，對質量控制的實施十分不利；
3.1.3 兩個制度的建立，即材料樣品制度與獎懲制度。建筑施工工程工序質量監控中人及材料因素的控制尤為重要，這些問題的控制難點是面廣量大，不從制度上加以規范難以達到預期控制效果?，F對監理工作中極力推行的樣品制度介紹如下：該制度主要有兩個方面內容。①樣品檔案庫的建立，即對進場材料建立書面技術檔案及實物樣品檔案。②對進場材料按樣品標準檢查，達到標準接受，否則拒收。這樣規范了進場原材料應達到的標準，而且直觀、明了，可操作性較強。材料檢查的職責在于收料員，監理工程師應對此進行經常性的核查。對于出現的偏差則通過獎懲制度加以規范解決。這樣通過監控樣品制度的實施，質量監控難點中材料的因素得以基本解決。對于獎懲制度的實施，對于操作者的違規操作進行處罰。檢查及處理職責在于質檢員，使質檢員具有相當的質量否決權及控制力度。監理工程師通過控制獎懲制度的落實，質量監控難點中人的因素也得到有效控制。
3.2 建筑施工過程中的質量監控
3.2.1 樣板制度的落實 在建筑施工工程工序中，往往不能通過設立控制點來超前控制工序質量，實踐表明實行樣板制度是很有效的。在大面積工序活動展開前，通過樣板的質量檢查、分析可起到下面4個作用：①通過分析可確定在以后操作中可能存在的問題，以便在以后操作中實行重點控制；②可對操作者的素質進行檢查，不合格者予以清退處理，減輕以后質量控制的負擔；③使操作者及檢查者在以后工作中有了明確、直觀的實物標準，做到人人心中有標準；④避免因普遍性操作問題，而工序大面積展開引起大范圍的返工。故監理工程師在建筑施工工程工序展開前必須有樣板工序產品的檢查及驗收工作，同時也對工序操作者的素質進行有效控制。
3.2.2 加大現場巡查力度，力爭掌握第一手資料，努力實現及時控制，對發生問題務必做到早發現、早糾正，避免積重難返，避免大的返工損失。比如砌體工程中的拉接筋的檢查，若采取砌體完成后開洞檢查，不僅不易檢查，而且查出問題也難以補救，但在現場巡查中應及時解決，既能保證質量避免較大損失，也易得到承包商的配合，這也有力地解決了在建筑施工工程工序質量控制難點中提出的難題。
3.2.3 對承包商在建筑施工工程工序活動中的質量管理體系、樣品制度、獎懲制度的實施情況監控。筆者發現承包商往往均具有完善的質量控制體系以及配套質量管理制度，但如得不到貫徹，則收效甚微甚至不起作用，而這將會對工序活動效果帶來嚴重影響。故監理工程師在工作中應對承包商的質量控制體系的實施情況進行監控，加大制度的執行力度，從而確保建筑施工工程工序活動在正常條件下進行，杜絕質量失控情況的發生。
3.2.4 監理工程師在質量監控中應注意的工作方法。事實上，監理工程師的工作如得不到承包商的配合是難以取得預期效果的，故在質量監控過程中務必要做到實事求是、秉公處理、監幫結合，工作中堅持以理服人、讓事實說話，這樣有了一個良好的合作氛圍，工作效果往往事半功倍。
3.3 建筑產品完成后的質量監控
主要工作有工序產品效果的評價以及產品質量隱患的全面排查，重點在于盡可能減少質量隱患的漏查。根據實踐經驗總結，在檢查過程中推行多級檢查及交叉檢查制度。多級檢查制度即操作班組自檢、質檢員檢查、下道工序操作者的核檢、監理工程師的驗收檢查；交叉檢查制度是工序產品完成后各操作班組相互檢查，各專業監理工程師分別對工序產品進行檢查，這樣有利于多角度、多視點檢查問題。實踐證明兩類檢查制度的推行基本上實現了對建筑施工工程工序產品的全面檢查，有力地解決了建筑施工工程工序質量控制難點中提出的難題。
項目實施工作經驗總結范文4
關鍵詞: 監理誤區; 任務; 權利;存在問題;解決方法
監理單位是專業化、社會化的高智能工程管理服務機構,受業主的委托,以自身的專業技術、管理技術有效地控制工程建設項目的進度、質量、投資,公正地管理合同,使工程建設項目的總目標得以最優實現。監理制度在西方已經有較長的發展歷史,并已成熟完善。制定的《土木工程施工合同條件》已經為國際承包市場普遍認可和廣泛應用,對業主、監理工程師、承包商的責任、權利進行了詳細的規定,是工程建設項目有序進行的保證書,我國也開始參照執行。經過多年現場經驗總結以下幾點。
1當前監理工作的誤區
由于我國的建設監理制起步較晚,計劃經濟的體制決定了我國監理制度從一建立就有其本身的特點,沒有形成社會化的監理模式,至今仍存在著以下誤區。
1. 1監理制度僅局限于施工階段
監理的工作從工程的開始到結束都是不可忽略的,伴隨著的整個工程的始終.所以監理工作制度我完善直接影響著監理的效果.但目前,我國監理工作一般僅限于工程建設項目的施工階段,監理人員接受委托后,工程馬上開工,造成監理人員邊干邊熟悉情況,對工程并未深入的掌握和熟悉,尤其是水利工程,規模相對較大、技術復雜程度相對較高、戰線較長、影響因素很多,不利于監理工作的順利開展。
1. 2對業主行為無規范
業主行為規范與否,直接關系到工程建設項目能否順利進行,建設目標能否如期實現。有的對監理工作干預較多,有的不通過監理工程師直接給承包商下達指令,造成不必要的糾紛和誤解。其實,監理工程師應該是工程建設項目現場的唯一管理者,業主委托了監理,就應由監理工程師去實施對工程建設項目的監督與管理,業主的意見和決策均應通過監理工程師實施,而業主所要做的,是如何做好對監理的管理,而非直接對工程建設項目的管理。業主不規范,是一個普遍的現象。這就要求監理人員必須熟悉監理委托合同,審時度勢,正確處理好與業主的關系,從大局出發,顧客第一,為業主服務,對業主負責。只有這樣才能取得業主的信任,以利監理工作的開展。規范業主的行為,使業主轉變計劃經濟體制下的觀念,是確保工程建設項目順利進行的先決條件?？梢酝ㄟ^對業主招投標或業主招投標的方式,來解決這一問題。
1. 3把監理工程師當作質檢員
監理工程師是作為公正的第三方,依據監理合同和工程建設承包合同進行監理,不是承包商的質檢員。這個問題涉及到職責問題,還涉及到驗收程序。各項驗收,必須在承包商自檢合格的基礎上,報請監理工程師驗收。承包商有確保提供合格產品的責任,監理負責檢驗工程產品,承包商不能把監理當作自己的質檢員,監理自己也不能把自己等同于承包商的質檢員,監理的檢查要全面。
1. 4工程質量是監理出來的
現在,有一種說法,工程中有事情找監理。工程有問題,監理首當其沖,這種認識未免偏頗。監理是按照業主的授權,依據監理合同和工程建設承包合同對工程建設項目進行監督管理。監理的質量責任可以理解為,在設計階段有設計質量問題的,設計監理應承擔相應責任;在施工階段,由于施工原因造成工程質量問題的,不論監理是否檢測到和發現承包商的不合格產品,監理應承擔相應責任,但是不能因此而免除承包商的責任。因為工程建設承包合同中明確規定了承包商須向業主提品的質量標準,這需要“三方”端正思想意識。
2監理工作的主要任務
《中華人民共和國建筑法》中明確定義:實施建筑工程監理前,建設單位應將委托的工程監理單位、監理內容及權限,書面通知被監理的建筑施工企業。建筑工程監理應依照法律、行政法規及有關技術標準、設計文件和建筑工程承包合同。對承包單位在施工質量、建設工期和資金使用等方面,代表建設單位實施監督。在工程建設項目中,目前監理工程師只是進行施工階段的監理工作,而這一階段主要是質
量控制。從目前情況看,讓一個監理單位同時具備建設項目投資決策階段、設計階段、招投標階段、施工階段的監理能力還比較困難,大多數監理公司也達不到這一水平。結合現階段的監理工作,監理工程師的工作應重點體現在施工招投標管理和工程承包合同管理兩個方面,并向設計監理發展。
2. 1監理單位應具備招投標工作的能力
施工招投標工作的好壞,其質量的優劣,直接關系到業主能否選擇到優秀的承包商,能否得到先進的施工技術和施工方案。如果監理單位能從施工招投標階段就介入建設項目,則它對工程建設項目就很了解,對業主選定的承包商也很了解,對工程建設承包合同很熟悉,它的監理工作很容易開展和實施。
2. 2對工程承包合同的管理
以法律為準繩,以合同為依據是監理工程師做好監理工作的原則。監理工程師最終所要做的就是對工程承包合同的管理。集國際和國內工程管理的經驗和教訓,熟練掌握《土木工程施工合同條件》,只有熟悉合同文件,才能管好工程,使工程建設項目總目標得以實現。
3監理單位的權利問題
監理單位的權利問題也即監理工程師的權利問題,是一個較為敏感的話題,容易引起監理單位與業主之間及承包商之間的矛盾。處理不好,勢必造成工程管理的混亂。因此,關于監理工程師的權利,應在工程建設監理合同中作出明確規定,并從以下幾個方面予以區分。
3. 1監理工程師的決定權
主要有: (1)在工程承包合同議定的價格范圍內,工程款支付的審核、簽認; (2)結算工程款的復核與否定,沒有監理工程師的確認,業主不得支付工程款; ( 3)對索賠事項的審核,確認; (4)對設計、施工總包單位選定的分包單位的批準或否決。
3. 2監理工程師的審批權
主要有: (1)審批承包商的施工組織設計或施工方案;(2)工程施工開工令、停工令、復工令; (3)對工程中使用的材料、設備施工質量檢驗; (4)對施工進度進行檢查、監督,對工程實際竣工日期提前或延誤期限的簽定。
3. 3監理工程師的建議權
有對工程建設相關事項和工程設計的建議權,而不是自主對發現的這一問題進行變更。要告訴承包商干什么,而不是怎么干。有對不合格的承包商向業主提出撤換的建議權。
4當前監理工作應解決的問題
(1)規范業主行為,是“三制”良性發展的先決條件,是工程建設項目實施的必要條件。
(2)監理人員要加強合同法、招投標法等法律法規的學習,依法對合同進行管理。
(3)高度重視并加強對工程建設監理合同和工程建設承包合同的深入學習和研究,這兩個合同是監理工作開展的重要依據。
(4)工程款應該嚴格按照合同中約定的支付方式進行支付,工程計量應按照投標書中的工程量清單中表列序號對照計量,對工程變更應按照合同中約定的計量、計價方法予以確認。工程預付款的扣除應按照規定予以計算并扣除。目前,監理工作很難做到這一點,但是,隨著投資主體多元化,監理工程師必須勝任此項工作。
(5)加強《土木工程施工合同條件》的學習,這是監理市場化之必須。
(6)加強對分包單位資質的審核,嚴禁轉包。
(7)嚴格執行監理程序。①填寫“分包單位資格報審表”,并請業主進行認定。②總承包商承擔分包商的責任并對業主負責,工程報驗由總承包商組織并填寫相應監理表格,報請監理驗收,監理一般不宜對分包商直接指令。③監理要加強對分包商現場情況的檢查,做到對分包商有效控制。④不許承包商對工程進行轉包,嚴禁分包商再次分包。
(8)監理表格要規范化、統一化。目前,監理行業都有自己的不同的監理表格,各地區又有各地區的監理表格。監理市場應有一套統一的監理表格,并應有一套與之相配套的監理應用軟件,正如同財務軟件一樣,能夠使承包商及時上報,監理單位及時核定、整理,并向業主報告,并能與工程建設其他部門緊密聯系。
(9)承包商應加強在監理知識方面的學習,提高承包商對“監理”的認識,懂得監理程序與要求等,便于工程項目的實施。
項目實施工作經驗總結范文5
關鍵詞:鋼結構;柱腳螺栓;預埋安裝;施工工藝
中圖分類號:TU758文獻標識碼:A
文章編號:1009-2374 (2010)21-0167-02
近年來,隨著經濟社會不斷深入發展,工業廠房越來越多地采用鋼結構建筑。在鋼結構建筑中,主體結構與基礎連接方式主要有:預埋螺栓連接和插入式杯口連接,在一般鋼結構中常用連接方式主要采用預埋螺栓連接。預埋螺栓的質量關系到整體鋼結構安裝質量。如果預埋螺栓偏差過大,嚴重會造成爆破基礎重做的后果。為此,我公司一些項目經過摸索,總結出一套安裝鋼結構柱腳螺栓施工工藝,經過幾個項目實施,很大程度地提高了工程施工質量和施工效率,達到較好應用效果。
1特點
該工藝施工的關鍵在于控制每一個基礎預埋螺栓頂標高及螺栓與軸線相對位置,這對螺栓預埋安裝要求比較嚴格。
2適用范圍
本工藝適用于鋼結構建筑柱腳螺栓預埋安裝,類似的一些設備基礎螺栓預埋安裝。
3工藝原理
固定及支撐每一個基礎柱腳螺栓組的鐵板和支撐的鋼筋要具有一定的鋼度和強度?？杀ＷC在安裝時,受到施工荷載時不變形,支撐用的鋼筋在受澆筑砼和振動器振搗時不變形,確保基礎的每一根螺栓與軸線的相對位置及標高不變。
4施工準備
(1)當基礎開始施工,預埋螺栓即可進場,在進場前對預埋螺栓的原材料質量及外觀進行檢查驗收。
(2)準備≥Φ16鋼筋及Φ3.2E40××型焊條,以備螺栓組裝及安裝焊接使用?！荭?6可用具有適合長度的廢鋼筋頭。
(3)測量工具:2S級以上光學經緯儀兩臺,水準儀一臺,5m鋼卷尺,水平尺一把,線錘一個。
(4)每種規格柱腳螺栓需要制一套模具,一套模具由三塊≥5mm厚的鐵板(稱為母板),每塊母板要在機床切割加工,螺栓孔要機床數控鉆孔,孔徑要比螺栓孔大0.5～1mm為準,孔邊距離母板外邊緣≥50mm,母板上用數控機械刻畫出螺栓孔中心線和軸線,要求刻畫線的深度、寬度為0.3mm。
(5)準備一臺交流或直流電焊機。
(6)根據柱腳螺栓高度,用工地≥Φ18廢鋼筋頭焊制兩個簡易馬凳。
(7)每個柱腳螺栓組的每根螺栓準備兩個螺母,安裝完畢拆走。
(8)熟悉圖紙,應仔細地閱讀施工圖紙中預埋螺栓平面布置圖和基礎詳圖,掌握每一個柱的預埋螺栓布置、規格及相應各尺寸關系,設計出每個基礎螺栓組母板模具加工圖紙。
(9)在澆筑基礎墊層砼時,根據柱腳螺栓的位置、高度,呈45°放謝狀的位置預埋≥Φ16鋼筋頭,露出砼面80～150mm左右,以作焊固螺栓用。
(10)持電弧焊焊工證的焊工。
5工藝流程和操作要點
5.1工藝流程
制作螺栓骨架測量放線、驗線檢查螺栓骨架幾何尺寸對應基礎類型,選定母板安裝預埋螺栓及校正焊接固定澆筑基礎砼時跟蹤檢測(如在澆筑砼時有移位現象在砼終凝前校正)。
5.2操作要點
(1)每種基礎類型螺栓,取先制作好的三塊鋼板母板中兩塊。間距350mm左右將兩塊母板水平、重疊、軸線、孔中心線對應重合,焊固成一個整體形成模具。使兩塊母板對應的孔在同一垂線上。
(2)將螺栓倒插入模具中并固定(用螺母上下各一個夾住擰緊母板)最后用鋼筋連接焊成骨架,這樣可以保證同一基礎內螺栓的相對位置、垂直度統一不變。
(3)測量放線、驗線,對原來測量好的軸線控制網進行重新檢查,確認無誤碼進行二次測量放線,將基礎的軸線定位點放出來固定好。以便測量儀器測量定位用,重新對標高、控制點進行復核,報有關部門進行復核,合格后方可進行下一道工序施工。
(4)檢查螺栓骨架幾何尺寸,對制作好的螺栓骨架進行復核,看骨架的幾何尺寸及螺栓長度是否正確。
(5)根據要安裝的基礎類型,選擇好對應的母板。
(6)安預裝埋螺栓及校正:把對應母板安裝在柱腳螺栓上,每根螺栓上下各一個螺母擰緊夾住母板。螺栓頭距母板距離根據安裝高度調節,但必須是同一定數的距離;用先焊制好的簡易馬凳把要埋設的螺栓組,根據原先在基礎墊層上預埋的鋼筋頭及安裝高度進行粗定位;在縱橫兩根軸線各架一臺經緯儀,在離安裝現場較近且方便地方架設一臺水準儀,經緯儀校對軸線與母板上刻畫的軸線對應重合,用三臺儀器同時對預埋螺栓進行較對;經過反復較對檢查,確認預埋螺栓的軸線及標高無誤后,用水平尺檢查母板的水平度,用線錘檢查螺栓的垂直度,均正確后用鋼筋把預埋螺栓與原先已預埋在墊層上鋼筋呈45°～60°角連接焊固。并與基礎底板鋼筋網焊接成整體,以保證滿促澆筑砼時受力的剛度和強度。
(7)澆筑基礎砼時跟蹤檢測:在澆筑砼時要注意砼要從兩邊對向澆筑,機具不能碰到預埋螺栓及連接焊固的鋼筋,以免預埋螺栓產位移。在澆筑砼時,套上母板固定好,用經緯儀和水平儀同時進行檢測,如發現有位移現象要及時進行校正處理,保證砼終凝成型后預埋螺栓的位置、標高準確無誤。
6質量標準
主控項目,預埋螺栓軸線位置、標高、螺栓的垂直度。
一般項目,基礎頂面平整度、螺栓露出砼面長度、螺栓螺紋長度。
表1預埋螺栓埋設允許偏差表
項目 允許偏差(mm)
支承面 標高 +3.0
垂直度 1/1000
地腳螺栓 螺栓中心偏移 4.0(單層)
2.0(多層)
螺栓(錨栓)露出長度 +20.0;0.0
螺紋長度 +20.0;0.0
7成品保護
(1)螺栓加工好后,在運輸過程中要注意輕拿輕放,不能碰撞絲芽部分。
(2)運到現場后要存放在室內,并用枕木墊好不能淋雨或受潮,不能接觸有腐蝕性的物品,以防銹蝕。
(3)堆放高度不能過大,以免倒塌,造成絲芽部分損傷。
(4)焊固好螺栓要及時進行整理,并在絲芽部分涂上黃油,用塑料薄膜包扎保護,澆筑砼時用塑料管套上螺栓保護,以免螺栓損傷和銹蝕。
8應注意質量問題
(1)選擇母板鋼板時,一定要選擇國標的材料,保證鉆孔和施焊中無變形。
(2)在安裝焊接時,應根據穩固情況進行適當加焊鋼筋來支撐,確保促夠的強度和剛度。
(3)安裝螺栓焊固前,必須是在軸線、標高、母板的水平度、螺栓的垂直度同時準確無誤后,方可進行焊固作業。
(4)安裝柱腳問題及解決措施。
1)預埋件(錨栓)問題現象:整體或布局偏移;標高有誤;絲扣未采取保護措施。直接造成鋼柱底板螺栓孔不對位,造成絲扣長度不夠。
措施:鋼結構施工單位協同土建施工單位一起完成預埋件工作,混凝土澆搗之前。必須復核相關尺寸及固定牢固。
2)錨栓不垂直現象:框架柱柱腳底板水平度差,錨栓不垂直,基礎施工后預埋錨栓水平誤差偏大。柱子安裝后不在一條直線上,東倒西歪,使房屋外觀很難看,給鋼柱安裝帶來誤差,結構受力受到影響,不符合施工驗收規范要求。
措施:錨栓安裝應堅持先將底板用下部調整螺栓調平,再用無收縮砂漿二次灌漿填實,國外此法施工。所以錨栓施工時,可采用出鋼筋或者角鋼等固定錨栓。焊成籠狀,完善支撐,或采取其他一些有效措施,避免澆灌基礎混凝土時錨栓移一位。
3)錨栓連接問題現象:柱腳錨栓未擰緊,墊板未與底板焊接;部分未露2～3個絲扣的錨栓。
措施:應采取焊接錨桿與螺帽;在化學錨栓外部,應加厚防火涂料與隔熱處理,以防失火時影響錨固性能;應補測基礎沉降觀測資料。
9效果分析
(1)采用此工法施工,柱腳螺栓安裝質量得到有效控制,合格率達100%。吊裝上部結構時無一錯位。
(2)在吊裝柱時,拆下螺栓的保護膜即可,免除以往用鋼絲刷除銹上油的工序。
(3)采用此工法施工,合格率高達100%,比采用其他的工法施工避免了返工的風險,會取得良好的經濟效益和社會效益。
10應用實例
項目實施工作經驗總結范文6
（一）全過程跟蹤審計模式構建的意義
高校建設項目全過程跟蹤審計，是指高校審計部門及由其委托的社會審計機構依據國家有關法律、法規和相關規定，運用現代審計方法和技術手段，對高校建設項目的投資立項、勘察設計、施工準備、施工實施及竣工驗收等各階段業務管理活動的真實性、合法性和效益性進行連續、全面、系統的審查、監督和評價。全過程跟蹤審計在高校建設項目的規范管理、提升績效和預防腐敗等方面發揮了重要作用。
1.有利于規范管理
高校建設項目具有建設周期長、投資金額大、控制環節多、計價次數多、處理關系復雜等特點，傳統的結算審計屬于事后審計，難以適應高校建設項目審計的要求。全過程跟蹤審計克服了事后監督的局限性，審計人員提前介入到項目建設的各個重要階段和關鍵環節，對建設項目的決策、設計、招投標、施工、結算等各項工作，實施全過程全方位控制，能及時發現、糾正建設項目管理中出現的漏洞和問題，并向建設管理部門及時、準確、持續地反饋審計意見或建議，促進建設管理部門加強管理，堵塞漏洞，防范風險。
2.有利于提升績效全過程跟蹤審計注重
對高校建設項目的前期決策、設計、招投標的跟蹤審計以及施工階段的造價控制，有利于提高項目論證的可靠性、投資決策的科學性和設計方案的合理性。在全過程跟蹤審計模式下，審計人員從單純的合同執行審計延伸到合同簽訂前對合同條款的審計，防止了因寫入不合理條款而使高校建設資金損失的問題；審計人員在審計過程中經常到建設項目施工現場，了解具體的施工過程，能及時對工程變更簽證事項的合法合規性、材料設備價格的合理性、隱蔽工程驗收情況等進行審計，為后期的審計結算確認簽證，并將問題和矛盾提前解決，避免事后相互扯皮。
3.有利于預防腐敗造成高?；I域
腐敗案件頻發的一個重要原因是缺乏有效監督，決策、管理、監督三者之間未能形成有效的制衡機制。高校建設項目實行全過程跟蹤審計，使審計人員提前介入建設過程，通過對物資采購、設計、招投標、施工、監理等各方面的行為進行跟蹤審計，在建設項目的各個階段筑起了一道嚴密的防線，對權力形成制約，促使建設項目的各參與方一開始就依法規范自身的行為，認真履行各自職責。通過對建設項目全過程的監督和控制，能有效預防舞弊案件的發生，使審計由“秋后算賬”轉變為防微杜漸，從源頭上控制腐敗行為的發生。
（二）全過程跟蹤審計模式的關鍵控制點
根據高校建設項目實施的基本程序，結合我國部分高校跟蹤審計工作的實踐，可以將高校建設項目全過程跟蹤審計模式分為投資立項、勘察設計、施工準備、施工實施、竣工驗收等五個審計階段。在實施審計時，可以在每個審計階段設置審計工作關鍵控制點，有助于審計人員選準介入時機，把握審計重點和難點。
1．投資立項階段關鍵控制點
（1）審查決策程序。審查建設項目立項決策程序是否合法合規，建設方案是否在多方案比較、論證的基礎上進行決策，是否經有效批復。（2）審查可行性研究報告。審查可行性研究報告是否真實、完整、有效，擬建項目的建設規模、建設功能是否符合學校事業發展規劃、學科發展規劃和校園建設總體規劃，投資規模是否適度。（3）審查投資估算。審查建設項目投資估算是否合理、資金來源是否落實，投資計劃是否得當。
2．勘察設計階段關鍵控制點
（1）審查設計招標文件和設計合同。審查勘察設計等單位的資質是否符合建設項目的要求；勘察設計招標文件內容、合同內容是否合法、完整、準確，是否符合已批準的可行性研究報告；招投標程序及合同簽訂是否客觀、公正、嚴密。（2）審查設計方案。審查設計單位和設計方案是否通過招投標方式征集；設計方案的論證，是否貫徹了優化設計和限額設計的原則；是否組織有關權威專家對圖紙進行會審。（3）審查概（預）算編制。審查設計概算、施工圖預算是否按程序進行評審，編制方法是否合適；概（預）算內容是否真實、全面，有無漏項或增項；編制原則和計價依據是否現行適用；設計概算與投資估算是否符合，施工圖預算與設計概算是否符合。
3．施工準備階段關鍵控制點
（1）審查招標文件。審查施工、監理、代建等單位資質是否符合建設項目的要求；招標文件內容是否完整、嚴密，其中的暫定價、指定價等的確定依據是否明確；程序是否合法合規，評標工作是否公平、公正。（2）審查合同。審查合同是否違反相關國家法律法規，是否符合國家規定的合同文本；合同內容與招投標文件內容是否一致，合同條款是否全面、合理，有無遺漏關鍵性內容，有無不合理限制性條件；合同條款表達是否清楚。（3）審查工程量清單和招標控制價。審查工程量清單編制的內容是否完整，編制說明是否與招標文件一致；清單項目特征描述是否清楚，是否有漏項、重項；招標控制價編制的依據、內容、取費標準和計算方式是否正確、合理。
4．施工實施階段關鍵控制點
（1）審查隱蔽工程。審查隱蔽工程驗收制度，如隱蔽工程現場簽證的程序和手續等；隱蔽工程驗收是否由建設管理部門、施工單位、監理單位和審計人員共同到現場驗收、簽證，否則不予承認；隱蔽工程記錄的內容是否詳細，與工程造價有關的信息反映是否全面。（2）審查主要材料及設備。審查材料招投標情況，建設管理部門是否按照相關規定組織公開招標，對于不需招標的其定價方式是否與審計組共同確定；材料、設備的采購是否進行了充分的市場調研，價格確定是否合理；在材料、設備進場使用或安裝前，是否根據合同約定對品牌、規格、型號、數量、價格進行確認。（3）審查工程進度款支付。審查所報進度是否與實際工程進度及實物工程量相符；進度款計量計價方式及支付辦法是否與合同約定相符，是否存在重復申報、虛報的現象，工程預付款是否按合同約定扣回等。（4）審查工程變更和簽證。審查工程變更理由是否充分，程序是否規范，要嚴格控制由施工單位提出的變更；變更、簽證的手續是否完備；簽證內容、簽證材料價格是否真實；簽證是否及時，事后補簽不予承認；是否符合簽證批準權限；簽證計量計價方式是否與合同有關條款相符。（5）審查索賠費用。審查索賠證據是否在履行合同過程中確實存在，是否反映實際情況；索賠證據的提出及取得是否在合同約定的時間內；證據是否具有法律效率；索賠的工程量計算、套價、取費和工期是否合理。
5．竣工驗收階段關鍵控制點
（1）審查工程竣工結算。審查竣工結算資料是否完整，實際施工是否與竣工結算資料相符；工程造價結算方式與合同條款是否相符；工程量計算是否符合定額中的工程量計算規則，計量單位是否一致，計算結果是否準確；竣工項目的單價計量、定額套用、相關規費和稅金的計價標準是否準確、合理。（2）審查竣工財務決算。審查竣工財務決算的編制依據和編制條件是否符合規定，數據填報是否真實、完整和準確；建設項目的內容與批復的概（預）算投資是否相符；建設項目結余資金是否真實，有無虛列來往帳隱瞞、轉移、挪用結余資金的行為，債權債務是否及時清理；交付的資產是否符合交付條件，核算是否準確；工程項目完成投資是否超概算。
（三）全過程跟蹤審計模式的運行程序
根據上述審計階段的關鍵控制點，結合審計工作的常規程序，高校建設項目全過程跟蹤審計的運行程序可劃分為三個步驟。
1．審計準備
（1）確定審計工作方案。高校審計部門依據學校年度審計計劃、年度建設項目工作計劃及相關規定，綜合單項建設項目的具體情況，進行審計立項，并確定跟蹤審計工作方案，并報學校批準。（2）成立審計組。根據學校批準的跟蹤審計工作方案，高校審計部門完成社會審計機構的選聘、委托和合同簽訂等前期工作，成立由社會審計機構和高校審計部門共同組成的審計組。
2．審計實施
（1）編制審計實施方案。審計組根據立項項目的實際情況，編制全過程跟蹤審計實施方案，經批準后實施。（2）下達審計通知書。向高校建設管理部門下達全過程跟蹤審計立項通知書和實施細則，明確告知建設項目全過程跟蹤審計關鍵控制點的業務活動、具體送審要求以及相應的審計時效承諾等事項。（3）送交送審資料。對于全過程跟蹤審計實施細則列為關鍵控制點的業務活動，建設管理部門應對送審內容進行審核，并根據審計時效承諾，提前送交送審資料。（4）出具審計意見書。收到建設管理部門相關業務活動的送審資料后，審計組按照規定的審計時效承諾，及時出具審計意見書。（5）反饋意見落實情況。送審業務活動審計完成后，建設管理部門應當在規定的工作時間內，將相關業務資料以及審計意見的采納與落實情況，以書面的形式報審計組備案。（6）出具階段性審計報告。審計組聽取被審計對象意見后，出具階段性審計報告，對于審計中發現的問題，提出限期整改的要求。（7）開展竣工結算審計。在項目竣工驗收合格后，建設管理部門提交完整有效的竣工結算送審資料，審計組開展建設項目竣工結算審計。（8）開展財務決算審計。在財務部門提交完整有效的竣工財務決算送審資料后，審計組開展建設項目竣工財務決算審計。
3．審計終結
（1）出具造價審計意見書。高校審計部門出具建設項目工程造價審計意見書，用于工程款項的尾款結算和審計費用的結算。（2）出具最終審計報告。高校審計部門出具最終的審計報告，如實反映跟蹤審計過程中已發現問題的整改情況和尚未整改的問題，提出相應的審計意見和建議。（3）歸檔審計資料。建設項目全過程跟蹤審計完成后，審計組對建設工程各階段的審計成果資料進行收集、匯總、整理和歸檔。
二、提升運行效果的對策
（一）建立健全規章制度
是提升模式運行效果的基礎為了使全過程跟蹤審計模式更好地服務于高校建設項目，應建立一套系統的規章制度。
1.建立健全校內跟蹤審計規章制度
高校應遵循國家有關法律法規、部門規章制度以及行業主管部門頒布的管理辦法和標準，圍繞高校建設項目的總體目標，在校級層面建立建設項目全過程跟蹤審計制度，如建設項目全過程跟蹤審計管理辦法、暫行規定、實施細則等，界定高校審計部門、建設管理部門、社會審計機構及相關職能部門的職責權限；明確建設項目全過程跟蹤審計的范圍、目標、主要內容及操作規程，形成完整、規范、操作性強的跟蹤審計管理工作流程，既為建設單位制訂項目管理制度提供可遵循的依據，也為審計部門提供衡量的標準；建設管理部門也要建立健全相應的配套措施，如變更聯系單管理辦法、建設資金管理辦法、合同管理辦法等具體制度，與跟蹤審計形成良好的制度銜接，使審計目標與建設目標協調一致，促進跟蹤審計與項目管理的和諧進行。
2.建立和完善委托跟蹤審計相關規章制度
當前，高校建設項目的全過程跟蹤審計基本上以委托社會審計機構或聘請社會審計人員的形式來開展，因此，建立和完善委托社會審計的相關制度顯得十分必要。高校審計部門要細化對社會審計機構選聘的程序和要求，制定聘請社會審計機構參與審計組的管理辦法。加強對委托社會審計的合同簽訂、過程監督、報告核實、質量評價等重要管理環節的制度建設，以確保高校建設項目全過程跟蹤審計的質量，如制定審計組崗位職責制度、重點審計環節工作流程、審計工作匯報制度、審計交叉復核制度、委托跟蹤審計質量考評制度、審計組廉潔自律制度等。
（二）夯實跟蹤審計隊伍
是提升模式運行效果的關鍵高校建設項目全過程跟蹤審計可以由高校審計部門完成，也可以委托具有資質的社會審計機構完成，但要求跟蹤審計人員不僅要具備工程造價審計、財務審計及法律、經濟等相關學科的專業知識，而且還要具備良好的職業道德、職業技能和豐富的實踐經驗。
1.加強在職內部審計人員的培養
高校要為在職內審人員開展職業規劃和業務培訓，不斷提高內審人員的業務能力；鼓勵內審人員要勤下工地，掌握現場第一手資料，做好調查、咨詢、協調溝通等基礎工作，努力提高審計實戰經驗；要經常與兄弟高校及社會審計機構之間開展橫向審計業務交流，為內審人員提供學習新思想、新經驗、新方法的平臺。
2.適當引進
具有實際施工管理經驗的工程技術人員，充實高校內部審計隊伍，完善和優化內部審計隊伍的專業知識結構。
3.聘請社會審計人員或社會審計機構
聘請具有與審計事項相關專業知識的人員參加審計組，或委托具有法定資質、社會信譽良好的社會審計機構實施審計，不僅可以減輕高校建設項目全過程跟蹤審計的工作量，而且可以提高跟蹤審計的效率。為此，在開展社會審計機構的招標過程中，要加大對社會審計機構的信譽、審計業績和質量、審計人員的學歷、職稱和工作經驗等方面的考核，選擇更優的審計機構和審計人員。另外，社會審計機構和審計人員一般都具有專業傾向性，在不同的審計領域其實力各不相同，因此，要根據技能匹配原則，選擇與跟蹤審計內容匹配的社會審計機構，聘請與審計任務要求相適應的專業審計人員，從而提升審計效果，保證審計質量。
（三）控制委托審計過程
是提升模式運行效果的保障在全過程跟蹤審計模式下，委托審計已成為高校工程建設過程中的一個主要控制環節。審計人員與被審計單位的頻繁互動，容易使審計人員偏離監督者的定位，侵入管理者的職責范圍。審計人員一旦越位，全過程跟蹤審計所建立的權力制衡機制就會不復存在。因此，要強化對委托跟蹤審計過程的監督、檢查與控制。
1.做好關鍵環節的直接控制把關做好建設項目的委托跟蹤審計
除了受托社會審計機構按合同履行職責外，高校審計部門還必須做好關鍵控制點的直接把關，如工程量清單審核、招標控制價編制、合同審核、隱蔽工程簽證、工程量變更簽證、材料價格簽證、工程進度款審簽、竣工結算審計等關鍵環節。
2.加強對委托跟蹤審計的復核
檢查高校審計部門要組織審計組進行定期匯報，討論、詢問有關問題，促進審計的深化和補漏；對審計內容相同的項目，要組織審計組集中對賬，進行橫向比較，揭示差異，促進平衡。另外，高校審計部門要加強審計抽查工作，抽查結果與審計人員的業績考評及社會審計機構的聘用、報酬掛鉤。
3.明確跟蹤審計的角色定位
高校審計部門要建立事前議事機制，使審計人員做到到位而不越位，不代替建設管理部門的職責。審計人員在審計過程中要避免口頭答復的做法，對需要回答的問題，要通過議事機制來妥善處理。
4.提高委托跟蹤審計的時間效率
高校建設項目有工期要求，每個環節具有時效性，跟蹤審計的介入時間應先于或同步于項目建設的進度，才能及時跟進，發現問題、分析解決問題，控制風險。跟蹤審計要為提高建設項目的效率服務，而不是影響工程進度。
（四）科學評價審計成果
