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企業流程制度建設范文1
[關鍵詞] 企業制度制定系統性可操作性
企業管理制度之于企業如同法律法規之于政府，其重要性不言而喻。企業制度的制定是企業制度建設中起始的和關鍵性的一步。在實際管理工作中，出于對管理制度的不同理解，企業在制度制定中遇到了不同的問題。往往是企業花大力氣制定的制度卻起不到應有的作用;大企業的制度構架十足，但缺乏實際操作性，某些制度空洞無物；而中小企業則是“頭疼醫頭，腳痛醫腳”，缺什么補什么，缺乏有效的規劃。
一、我國企業制度制定中存在的問題
總結起來，我國企業制度制定中存在的問題主要集中在以下幾個方面。
1.制度制定不成體系，各項制度之間的銜接較少，有時甚至相互對立，無法形成一個有機的整體。
2.通過制度將不平等“合法化”，這類制度使相關人員責權不對等，有權無責、有責無權、越級管理等現象時有發生，制度缺乏明確的責任人，其執行結果是法不責眾。
3.制度文字流于形式，不具有現實的操作性，制度執行過程中，管理人員把制度文本的發放作為制度建設的終點，使得許多制度束之高閣，成為應付檢查的“本本”。
4.制度流程不清晰，流程間交叉部分的內容不明晰或者相互矛盾。
5.制度只是總結沒有提高，這類制度往往是對現有各項管理工作的經驗或現狀的總結，缺乏規范工作流程和適應未來發展的前瞻性。
6.制度中規定的流程缺乏有效的監督和反饋機制，相關人員的權責未能與其考核績效、人事異動等相掛鉤。
二、企業制度制定的要點
要想使企業制度的制定真正富有成效，必須堅持一些基本原則，包括服從于組織結構和規模的原則、系統化原則、簡明化原則、一般和特殊相結合原則、剛柔相濟的原則、激勵與約束相結合原則等。筆者近年參與了一些企業制度制定工作，有一些體會，在此與大家一起探討。
1.制度建設必須注意系統性、完整性，并突出重點。公司制度建設有一個完整的體系，每項制度又包含具體完整的內容，各制度起草小組在制訂制度過程中，要根據公司管理需要和輕重緩急突出各階段的建設重點及制度本身的重點，注意制度與制度之間的系統性、關聯性。比如，物品管理規定涉及辦公用品、各類低值易耗品、各類辦公家具、設備等固定資產的管理，其重點應該突出固定資產的管理，在制訂時要與采購、預算管理、會計政策等制度關聯；車輛管理規定、計算機網絡硬件管理規定等在制訂時要與物品管理規定的相關內容統一。
這方面可能存在的誤區是：內容面面俱到，但重點不突出；制訂時就制度而制度，孤立存在，不考慮關聯制度，或矛盾或重復。
2.制度應具可操作性，粗細適度，簡單有效。制訂的制度需要通過推行來規范管理，如果制度本身不具有可操作性，那么制度就僅僅成為擺設和累贅。制度的表述或表現形式與操作性有很大的關系，為了提高制度的適應性、靈活性和可操作性，制訂的制度要有粗有細，粗的地方符合原則性管理要求，細的地方則符合操作性管理要求?；竟芾碇贫鹊臈l款盡量是原則性的；具體管理規定、辦法、細則、流程等要細化到可具體操作。同一項制度的不同條款也可有粗有細，原則性條款盡量概況，操作性條款在不影響功能及操作情況下盡量精簡。
另外，一項具體制度是采用規定形式還是流程形式，或者兩者兼有，或規定中附帶流程，筆者認為應該看哪個形式既便于執行，又簡單有效。如果規定更簡單且可操作的，就不再制訂另外的流程。如果規定不直觀，可附帶流程。如果流程本身很復雜，條件判斷框等過多，可通過規定來明確。如果兩者內容相差不多，只取其一。
這方面可能存在的誤區是：制度或條款過原則或過細；同一管理事項的規定與流程內容相差無幾。
3.制度建設要切合實際，適當超前。制訂制度要從企業實際出發，要切合企業實際，切不可照搬或網上下載后略改完事。這就需要事先進行周密調研，要考慮現有的做法和先進的管理理念，要寬嚴適度、逐步提高，并考慮信息化管理的要求和企業未來發展的需要，但不宜過度超前。如果制訂制度有難點或不夠成熟，可先試行，在實踐中總結經驗并不斷完善。如果相關管理事項過超前，沒有相關制度或做法可借鑒，可在工作中邊總結，邊以備忘錄形式記錄有關做法，待條件成熟時再行制定。
這方面可能存在的誤區是：制度與現實脫節，或過于超前，即使制定了，也得不到有效執行。
4.要注重制度的推行、檢查、評估。制度建設一定要注重推行和檢查評估環節。制度的制定過程本身是對管理過程的規范，由于一項制度從報批到批準有一個過程，建議在制度報批后，對新制度與原有制度或做法沒有原則性沖突的，可按新報批的制度執行起來。待制度正式批準后進行重點的落實、推進，并不定期地對執行情況進行檢查、糾正、提醒員工違反制度的行為，逐步使員工對一項制度從最初時的抵觸情緒變成其自覺行為，形成獨有的制度文化。同時，制度建設不是一勞永逸，是一個PDCA循環。制度執行一段較長時間后，相應職能部門和制度管理部門要定期檢查其有效性，如不符合企業現有情況，應及時組織修訂完善，避免失修。
這方面可能存在的誤區是：對推行、檢查不夠重視，認為制度報批后就萬事大吉?；蛘咧贫仁蓿瓮撛O。
企業流程制度建設范文2
一、提高認識，是做好制度建設的前提
從領導層、中層及員工的思想認識上，要重視制度建設，認識到制度建設的重要性。我國企業的發展是經歷了幾個階段的，由經驗管理階段到科學管理階段再到現代企業管理階段。雖然科技的飛速發展，國際競爭的日漸加劇，增加了企業生存發展的難度，使對企業的內部管理制度變革要求越來越迫切，但是很可惜的是，我們仍有很多企業雖然意識到制度建設的重要性，但在實際當中還做的不夠，這個原因說到底是企業上下仍舊沒有從根本上認識到制度建設的重要性。任何一個企業在成立之初，都會制定相應的規章制度及規范。但這些制度要么是照搬別的企業的制度，要么就完全是制度制定人缺乏前瞻性、合理性及科學性。在制度的執行上，有些置制度于不顧，有些則徇私，不能嚴格執行下去，結果成了領導不在，自由自在，領導來了，才有所收斂。企業從上到下都不能在思想上真正意識到制度的重要性與必要性。制度是保證公司日常工作正常運轉的有力武器，制度是保障每個員工可以各盡其責，發揮員工個人能動性的基礎。建設企業制度，前提就是企業領導層，中層及員工能在思想上重視制度的建設。
二、科學制定管理制度，是制度建設的關鍵
不管是新企業還是老企業，制度制定必須有前瞻性，科學性和針對性。提高全體員工對制度的認識之后，就需要建設制度，規劃制度。企業制度的建設并不是一朝一夕就能健全，完善的。制度的建設是一項長期的任務，需要我們實事求是的去分析，深入細致的去調查，大膽的創新。制度的制定不能僅僅局限于當前，它需要制度的制定者具有高瞻遠矚的眼光，需要具有務實的態度，需要能發揮員工們的群體智慧。做好制度的制定工作必須要與實際結合，切忌盲目的照搬，制度的來源是為了企業的目標服務，需要員工集體認可，且能通俗易懂。制度在制定、搭建的時候，要先做好實際調查，分析出企業管理問題的根本所在，同時堅持民主參與的原則，堅持自下而上地進行流程的梳理和搭建，同時公司的管理者、制度制定的決策者、組織者必須把握住整體的方向，定出制度的綱領。這些都應是制度制定時需要注意的地方。
三、做好宣傳，是制度落實的前提
了解是落實的前提，制度制訂出來后，要進行廣泛宣傳，進行培訓教育，不僅讓員工要了解條文，更應理解制度的內涵，才能更好地執行。制訂了合理、科學的制度，下一步就需要推廣制度，推廣的前提是要進行制度的宣傳，讓員工了解制度，了解制度的真諦。每個企業的員工思想覺悟，認識程度是各不相同的，甚至是良莠不齊。為了做好制度的宣傳，需要相關部門互相配合，做好實例演示工作，通過各種多媒體形式進行企業新的科學制度的宣傳，讓員工意識到制度的根本目的是為了企業的發展，是為了員工個人更好的發展。好的制度是企業與員工雙贏的制度。有的制度在短期看來，不利于某些人的發展，甚至可能會損害到某些人的個人利益。這還需要我們在宣傳之初就要充分估計所會遇到的得困難與阻礙，加強制度教育工作，做好員工的思想工作，通過各種鼓勵形式，或教育形式，讓員工認識到制度的內容，掌握住制度的真諦，只有這樣，制度才能被更好的執行，制度也才能發揮更好的作用。
四、抓好落實，是制度建設的最終目的
只有加大執行力，抓好落實，制度才有意義，制度才體現出它的作用和價值。聯想集團創始人柳傳志說過：“好的企業就像一個軍隊，令旗所到之處三軍人人爭先，個個奮勇，退卻時陣腳不亂。好比一個斯巴達克方針?！薄傲钚薪埂薄办o如處子，動如脫兔”這些經典名句都是一個意思：嚴格執行紀律，制度。執行是制度、紀律實施的保證，執行力做不好的制度，即使是再完善也無濟于事。提高制度的執行力，需要創造一個公平、公正的企業氛圍。制度執行者也是制度遵守的模范者，要充分發揮榜樣的作用，要敢于和違規、違章的現象說“不”。為了提高企業制度的執行力，采用獎勵遵紀守法模范，嚴懲違紀違規、無視制度的員工不失為一種可以采用的辦法。落實制度，提高制度的執行力，首先要保證核心制度的實施。
五、制度是一個不斷完善的過程
制度的建設需要根據實際情況予以完善，使制度可以更好地為企業發展服務。在制度推行一段時間后，制度基本就已為大多數員工所接受。在此基礎上，我們還要組織員工探討制度流程的設計問題，梳理流程，使制度更廣泛地被接受。之后，我們要把重心轉移到制度維護與完善上來，因為隨著企業管理的發展，以往的制度會出現很多不符合發展的細節或需要改進的地方，如果我們不能及時找出這些不合時宜的條文，細則，并作出相應的調整，這些條文細節很可能就會成為員工不滿、企業發展受到限制的因素。所以企業制度的完善是一個長期的、艱巨的任務，而且是制度建設的一個重要方面。
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【關鍵詞】企業內部會計制度 意義 問題 探究
制定企業內部會計制度是對法律法規的相關缺陷進行的補充，是實現國家會計法律法規的重要保障。企業進行內部會計制度建設研究，有助于進一步優化會計工作流程，完善會計管理機制，提高企業的管理水平。
一、建設企業內部會計制度的意義
（一）有助于提升會計信息質量水平
目前，我國的企業制度改革進一步深化，企業運營過程中往往會出現效率低下、效益減少、浪費行為嚴重等問題，無章可循、有章不循、弄虛作假、違規操作等不正當行為時有發生。所以，政府機關部門需要及時制止并嚴格處理，營造一個井然有序、公開公正的市場競爭氛圍，從而保障企業的健康發展，又切飽了全社會經濟效益的提升。而從企業內部分析得知，加強企業內部會計制度建設無疑是對提升企業效益百利而無一害。
（二）有助于從源頭上政治腐敗
腐敗行為由來已久，具有復雜的社會歷史背景，伴隨著私有制、階級、共有權力的發展而發展。最近幾年，腐敗行為越來越高調，這是由于當前的社會環境越來越復雜、市場經濟處于探索階段、權力監督的不力等引起的有些空白、薄弱的環節，另外我們也要明白，企業內部會計控制薄弱是一個重要的影響因素。針對這一因素，財政部公布了《內部會計控制規范》，對于從源頭上整治腐敗、根本兼治、加強作風建設具有重大的現實意義。
二、我國企業內部會計建設的現狀
（一）企業內部會計制度建設普遍薄弱
當前，我國很多企業都未充分認識到內部會計制度建設的重要性。有很多企業沒有全方面建設內部會計制度，即使建設了企業內部會計制度，但是缺乏規劃、不完善，未能對企業的經濟運行起到很好地促進作用，更有些其也對內部會計制度的理解依然存在很多錯誤。
（二）企業內部會計制度缺乏嚴肅性
當前，我國的企業資產流失的形勢十分嚴峻。企業內部會計制度要求企業要進行規范的會計處理，這就要求會計制度必須具有嚴肅性和強制性，企業的會計人員要認真遵守會計制度的各項規定，然而在現實財務工作開展過程中，由于缺乏強有力的監督，企業為了追求自身利益的最大化在會計處理上主張“各取所需”，體現在契約會計人員不按照會計制度辦事，完全按照企業領導的目的開展會計處理，造成了核算不統一、數據不正確或者做“兩套賬”來應對財政、稅務機關的檢查。另外，由于執法不嚴格，縱容了會計違法行為，例如在檢查過程中發展企業財務出現了很多問題，但是在處理上大多數采取“限期糾正”、“下不為例”的處理方式，對相關領導從輕或者不予處理，這并未使得企業和領導者得到教訓，反而更加助長了他們的氣焰，從而導致大量企業的違法行為再次出現，甚至比上次更加嚴重。
三、關于企業內部會計制度建設的探討
（一）進一步完善內部會計制度
各個企業要以國家的會計制度相關法律法規為基礎，立足于本企業自身的生產經濟和管理模式進行必要的補充。企業內部會計制度建設要顯現出會計法律法規，同時也要落實會計法律法規，以此，本文筆者就如何完善會計制度進行了探討。
1.會計制度的適用主體明確。當前企業發展迅速，經營規模、人數、資產都在不斷變化中，按照這些指標制定企業的內部會計制度必然會影響到起實施效果。因此，合理劃分企業的標準應從如下方面著手：辨清是否是從資本市場籌集；注冊資金的實際大小。按照實際企業情況建設適合自身發展的內部會計核算和監督機制。
2.會計制度應適當運用謹慎性原則。新會計制度，對資產增減進行了修改，確定了資產減值的普遍原則，并對資產減值的范圍作出了新的規定，進一步強調了會計的謹慎原則。當前，我國很多企業都存在設備差、技術水平低、競爭力差、貸款困難等難題。從會計層面上來看，企業要向穩定健康發展，就必須想社會披露真實可信的會計數據，杜絕虛盈實虧的現場出現，這就要求企業在進行內部會計制度建設時要貫徹落實謹慎性原則。
3.會計制度應盡可能與稅法保持一致。當前，大多數的企業都采用會計與稅收相分離的制度，其重點服務對象在企業管理者和有關稅務部門，在履行納稅義務后大多是不對外會計報告，所以企業內部會計制度建設不能僅憑本企業的會計制度開展財務工作，要在最大程度上與稅法保持一致，以此來提升工作效率。
（二）強化會計制度執行的約束和監督機制
現如今，企業內部會計制度存在的很多問題主要是由于執行不嚴，缺少強有力的監督、干部職工觀念等方面造成的。沒有強有力的監督機制，會計標準難以實現其作用，加強內部會計制度執行的制約和監督制度，保障會計制度的嚴肅性，是推動會計制度革新的重要舉措。
1.加強會計主體的制約和監督。會計主體因為適用不一樣的會計處理原則、流程和方式，會取得不同的會計效果，從而造成了會計主體與國家質檢的利益不平衡，因此，會計主體往往為了追求自身利益而逐漸偏離會計制度的政策，采取對自身有利的會計方式。因此，企業會計主體必須按照國家制定的統一政策的要求開展會計事務，并結合國家政策建設企業內部會計制度，從而來進一步約束會計違法行為，保證企業會計行為和生產經營行為都處于法律允許的范圍內。
2.強化外部監督機制。財務、稅務和審計部門要嚴格執法，維護國家法律法規的嚴肅性，將維護市場健康穩定發展作為重點工作來實行。另外，不斷健全社會監督機制，加強促進會計審計事業的發展，進一步推動企業財務會計報表審計鑒證機制的完善，如未被審計通過的報表不具有法律效力。
企業的目的在于盈利，企業要想降低支出、避免貪污、提高效率，就必須建設科學合理、可操作的企業內部會計制度，強化企業會計職能，徹底解決問題，增強企業的競爭力。因此，完善企業內部會計制度建設尤為重要，加強對企業內部會計制度建設的研究勢在必行。
參考文獻
[1]朱志婉，徐保根. 企業內部會計制度建設的探討[J].《商品與質量》，2011年S5期.
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關鍵詞：醫院；制度建設；標準操作流程；評審
制度建設是醫院建設中非常重要的環節，它貫穿于醫療服務、教學科研和行政管理的各個方面，其完善與否直接關系到到醫院的醫療質量、醫療安全和經濟效益。規范化的制度不僅可以為患者提供同質化的服務，簡化服務流程，提高效率，而且還可以減少醫療糾紛和不良事件的發生。目前，大多數醫院的制度建設還不是十分規范，沒有統一的寫作格式和規范化的管控模式；制度制定過程中，制定部門各自為政，制度之間相互沖突，令員工無所適從。該文通過借鑒企業管理中標準操作規程（SOP），規范制度的制定、審批和培訓流程，使制度真正能夠起到約束作用，為醫療服務提供保障。
1 標準操作流程概述
標準操作流程（SOP），全稱是standard operation procedure，是質量管理標準ISO9000中重要的組成部分，是將某一事件按照操作目的、操作步驟、操作要求，以統一的格式描述出來，從而用來指導和規范日常的工作。簡而言之，SOP就是規定從經過處理的過程，再到結果的一種工作流程標準化[1]。目的是讓操作人員通過相同的程序獲得一致的結果。SOP格式下的制度具備以下特點：①統一的寫作格式；②規范化的管控；③標準化的制定、修訂流程；④統一的審批與批準流程；⑤及時準確的進行。
通過SOP可以讓醫護人員快速熟識制度，掌握制度操作要領，指引和規范每項診療、每次服務，同時也便于管理者對制度的檢核。
2 制度建設的依據
制度建設的依據之一是國際聯合委員會JCI（Joint Commission International）第四版評審標準的交流與信息管理MCI（Management of Communication and Information）章節中提到醫院有書面的政策及條例明確規定醫院內部制定及持續管理規章制度和程序的要求，要求每個文件都要有名稱、發文日期、修改日期、頁數、簽署或審核人員和文件編號[2]；依據之二是三級綜合醫院評審標準實施細則（2011年版）第四章醫療質量安全管理與持續改進章節中的評審標準：要求根據法律法規、規章規范以及相關標準，結合本院實際，制定完善的覆蓋醫療全過程的質量管理規章制度，并及時更新，切實保證醫療質量，要求對制度進行規范化管理，對制定、審核、批準、、修訂、作廢等有統一的流程，并落實各項醫療質量管理制度，重點是核心制度。在細則中還特別要求護理的制度有試行、修改、批準、培訓和執行的一系列程序，并有相應的修訂標識[3]。
3 標準操作流程的應用
3.1設立獨立的質量與安全管理部門 按照醫院的組織機構，醫院設立品質管理部（簡稱：品管部），作為全院制度建設的牽頭部門。品質管理部在制度建設中的職責主要包括：①負責制度模板的制定；②制度的匯總與制度寫作格式的規范；③制度的編碼；④對批準的制度進行或作廢；⑤負責制度的版本管理等事宜。
3.2各部門按照標準作業流程撰寫制度 按照SOP格式制定醫院的制度模板，每一個制度都有一個題頭，其中題頭有醫院名稱、文件編號、制定單位、制度名稱、制定日期等幾項，SOP格式下的制度正文內容有9項，見表1。
3.3建立統一的制度審批流程 品管部聯合信息部在Office Automation（OA）辦公系統中開發制度的電子版審批流程，把制度審批的相關流程進行了規定。在制度的建設中，我們把權責涉及兩個及兩個以上部門的制度稱之為全院性制度，把權責涉及單個部門的制度稱之為部門性制度。如圖1所示，發起部門完成制度的撰寫后，如果該制度涉及其他部門，通過OA向其他部門發起會簽請求，如果在會簽的過程中發現制度間有矛盾，則通過制度協調會進行協調。會簽完畢后由品管部對制度進行初審，初審內容包括內容一致性，語言規范，文件格式等。初審完畢后全院性制度發給院長審批、簽署，部門性制度發給分管院領導審批、簽署。簽署過的制度再次反饋給品管部，品管部對制度進行編號，隨后制度在OA上進行上傳和。
圖1 制度的審批流程
3.4制度的培訓 醫院進行制度的理論知識培訓，培訓的內容包括制度制定的背景、制度的內容及注意事項。通過培訓讓員工掌握制度中的工作流程，熟知自己的工作角色，理論培訓結束后，由講師對員工進行提問。請假的員工通過網上在線課堂學習，課程結束后進行在線考試。醫院對核心制度進行模擬演練，采用攝像和照片等方式記錄演練過程，結束后進行總結，發現問題，分析原因、總結經驗并改進[4]。
4 標準操作流程后的效果
在OA系統中建立"規章制度"專欄，到目前為止，我院SOP格式的全院性制度和部門性制度達600多條，全院性制度和部門性制度全部實現網絡，率為100%。品質管理部有專職人員對制度進行管理，包括：上傳、刪除、更新版本等操作，其他普通員工只能對制度進行查閱，保證員工閱讀的制度是最新版本。
在制度的制定過程中，品管部定期對收到的制度中出現的問題在制度培訓會上進行反饋，以此為制度修訂、完善的依據。
5 討論
如何使制度真正發揮其整體功效，是我們必須考慮的重要問題。制度的框架系統應是一個閉合、關聯和科學的體系，在這個體系中各部分、各部門既各有分工，又相互聯系、協調配合，共同發揮作用。制度建設體現的是團隊精神，要避免部門林立但相互推諉的現象。雖然我們在制度建設的過程中有嚴格的制定流程，但是難免會出現制度內容相互矛盾的地方，這就需要進行質量控制，質量控制有3個方面：初期質量控制、過程質量控制和終末質量控制。初期質量控制就是制度制定嚴格按照規定審批流程執行。過程控制就是在實施過程中發現問題，對制度進行修訂，以新的版本進行重新。終末質量控制是指品管部的專職人員收到制度后，要把相關的制度和現有制度做個比較，審核制度間是否有沖突的地方。
制度的建設是一個動態的過程，需要不斷進行調整，制定的制度要保證是能用、可行的。因此，制度的制定應該是一個持續改進的過程，而PDCA循環正是持續改進的方法之一。PDCA循環模式最早由美國質量統計控制之父休哈特提出，1950年被美國質量管理專家戴明在全面質量管理工作中廣泛應用，被稱為"戴明環'。PDCA循環有四個過程，分別是：P（Plan）-計劃；D（Do）-執行；C（Check）-檢查；A（Action）-行動[5]。我院在制度建設過程中就采用了PDCA的循環理論。
制度最終需要全體員工落實到日常工作中去，如果員工不知曉，不接受，不執行，即使制度再完美，也是一紙空文。這就要求我們不斷加強培訓，擴大制度知曉程度，使"做我所說，說我所做"的理念深入人心。
參考文獻：
[1]鐘朱炎. 標準操作規范-SOP介紹（一）[J]. 中國護理管理，2010，10（2）：79-80.
[2]Joint Commission International. Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals （4th edition）[S]. Joint Commission Resources， Inc. （JCR），2011.
[3]衛生部. 關于印發《三級綜合醫院評審標準（2011版）》的通知[S].2011.
企業流程制度建設范文5
關鍵詞：企業制度；建設管理
中圖分類號：F279.2 文獻標識碼： A 文章編號：1001-828X（2015）010-000-01
規章制度建設是企業長期的基礎管理工作之一，是內部控制體系貫徹執行的保障，同時它也是對企業各項管理工作和生產要素組合所做的規定，是企業成員必須共同遵守的辦事規程和行為準則，是實現一切管理活動的手段和載體。為了加強制度建設，堅持“簡明、實用、系統、高效”的原則，是企業加速推進制度建設步伐的根本。
一、一些企業制度建設管理現狀
本文就制度建設情況對一些公司進行了調研，通過調研，這些公司在基于內控體系建設的情況下，已經建立了較為完善的規章制度體系。但從執行層面上看，存在以下問題：
（一）業務領域制度缺失比較嚴重
有效制度覆蓋不全面，另有一部分制度在用，但沒有以正式文件形式下發執行，缺乏一定的效力。
（二）現行制度缺乏統一的管理
由于管理權限分散，沒有負責規章制度整體規劃和綜合管理的職能部門，各業務部門都可以獨立地制度，不可避免地出現從自身業務需求出發考慮管理要素和條款內容的情況，導致制度的局部功能大于整體功能，沒有形成管理的合力。
（三）管理層級多
從制度的制定與渠道看，大部分企業分為公司、公司機關、基層單位、生產單元等4個層級。各個層級制定制度的標準和程序不統一，公司級別的制度沒有自己的制度程序，參照公文進行管理，基層單位和生產單元的制度在管理上缺乏統一的規范，編寫和缺乏統一的標準。
（四）規章制度內容的可操作性不強
有的制度規定程序復雜，不夠簡潔實用，有的制度一經出臺，長期不進行修訂，不能支持實際工作。由于缺乏統一的管理，部分規章制度存在錯位、交叉和職能真空。
（五）規章制度的落實執行不到位
規章制度一經出臺，就明確了企業運營的秩序和規則，但由于相應的培訓宣傳不同步，違規違紀行為的查處監督機制不配套，導致制度的實際執行效力弱化，企業內部仍存在有章不循、有禁不止的現象，按章辦事、依法合規的意識和氛圍還沒有有效建立。
針對以上問題，企業需要從全局出發，立足頂層設計，構建科學規范的規章制度管理體系。
二、立足頂層設計，建立科學規范的體系制度
整體結構：統領發展戰略，強化頂層設計，集中強化管理，努力實現戰略保障和法律合規功能。具體為：
公司層面：以《制度管理辦法》為依據，加強制度的管理；
二級單位：主要作為總部制度的具體貫徹執行者，不再單獨制度。
在制度的管理上，實現集中管理：進一步加強規章制度歸口管理，嚴格把關管理程序。
（一）制定詳細《規章制度管理細則》，實現歸口管理
在制度的審查程序上，本著先立項再審核的原則，把好立項關。立項階段：立項部門需要提出立項申請，說明立項的原因、依據等，經領導審核通過后方可立項。審查、審定與頒布階段：首先進行沖突性和專業審查，其次根據制度內容進行專業辦公會審查或經理辦公會審查，為保證制度的效力，審查通過的制度以紅頭文件形式下發執行，使制度的設立過程更加嚴謹。
在制度的監督執行上，充分發揮職能部門的監察力度。業務部門可以每隔一段時間對照制度檢查執行情況，是否按章行事，是否履行簽字審批程序，是否做到了有效授權，同時也要定期檢查制度是否跟得上形式的發展，能否滿足企業內部管理的需要，需要根據實際情況對制度進行時時的修改；審計監察部門要充分發揮監察職能，對制度執行情況進行檢查。同時以公司年度經營業績考核為載體，對制度的實際執行效果進行客觀記錄和評估，以發現執行效果偏差。針對檢查考核結果，對制度落實不到位情況進行查處，對規章制度本身的不足進行調整，實現規章制度的自我改良和完善，有效提高制度執行力。
（二）編撰《規章制度手冊大綱》，構建科學化、規范化的制度結構體系
通過加強對各職能部門業務的綜合分析，按照少而精的原則構建制度體系，并在相應制度結構上進行配套整合與優化，形成《制度手冊編撰大綱》。
從結構設置上，《大綱》由“部分―篇―章”三層結構組成。
該制度手冊編撰大綱將為公司搭建起未來規章制度體系的框架，為體系規范奠定基礎。
（三）完善制度計劃管理，確保清理整合工作有序進行
結合《規章制度手冊編撰大綱》確定體系架構和規范要求，按照優化結構、完善體系、控制數量、提高質量的要求，結合自身生產管理特點，制定分階段建設規劃和目標，保證各項工作有章可循。
在制定制度計劃時，要充分考慮以下幾個因素：
1.逐一對照手冊編撰大綱，結合各部室的職能定位，系統梳理現有制度，確認是否有遺漏的制度，是否存在職能真空的情況。
2.結合內控測試發現的問題，就流程涉及的需要完善和修訂的制度列入制度建設計劃。
3.公司領導在各類會議中明確要求建立或完善的制度內容；
4.年度重點關注的工作，尤其缺乏制度支撐或制度不完善的要列入制度建設計劃。
（四）編制基層隊管理（操作）手冊，推進基層管理制度的結構優化
為有效解決管理體系多，基層負擔重，崗位標準不統一、制度落實不到位的問題，在基層小隊建立《基層隊（站）管理手冊》和《基層隊（站）標準化操作手冊》，按照簡單、實用、標準化的要求，運用信息化手段，編制、應用兩冊，整合制度、流程、標準、體系、資料、表單等各項管理要素，進一步明晰崗位職責，建立統一的工作標準，切實減輕基層工作負擔，實現崗位管理標準化、精益化、信息化。
通過制訂《管理手冊編制規范》和《操作手冊編寫規范》，由前期的“手冊標準文本”向“手冊管理標準”的轉變，以此來推進基層管理制度的結構優化，切實簡化基層管理制度。
（五）構建規章制度管理平臺，借助信息化手段提升管理效率
傳統的制度管理手段面臨著制度查詢不全、宣傳不廣、執行情況反饋渠道不暢通等問題，而且，制度審查人員對相關制度的內容參考難度較大。構建規章制度管理平臺，借助信息化手段提升管理效率成為一種必然的趨勢。
三、幾點認識
（一）制度承載著公司的戰略規劃，承載著企業文化的傳承，更承載著一種集權還是分權的管理模式，體現公司的管理意志，所以制度頂層設計尤為重要，特別是在新舊體系交迭、清理整合的關鍵時期，必須設計嚴謹，穩扎穩打，不能急于求成。
企業流程制度建設范文6
關鍵詞：企業；管理制度；執行力
中圖分類號：D9
文獻標識碼：A
文章編號：16723198（2015）18020801
1 管理制度建設的主要內容
企業是個大系統，一套合理完善的管理制度能為企業的發展帶來巨大的無形動力。企業在建設管理制度體系時，要充分了解自身所在的行業特點以及行業內的規則，要綜合考慮質量管理、環境管理、職業健康安全管理、能源管理、技術管理等多方面的要求來建設管理制度，以便企業處理各項業務時有理有據，保證企業的經營、技術和生產等各個環節都處于受控狀態，實現科學化、規范化管理。概括的說，企業管理制度的內容應根據自身實際包括：經營企劃管理制度的內容、行政管理制度的內容、人力資源管理制度的內容、財務管理制度的內容、采購物流管理制度的內容、生產現場管理制度的內容、技術管理制度的內容、項目管理制度的內容、安全環保管理制度的內容、能源管理制度的內容、審計與內控管理制度的內容等。
2 管理制度建設應遵循的原則
管理制度的建設是一項系統工程，在建設企業管理制度時，應遵循以下原則。
（1）實際性原則，即建設企業管理制度時應該結合本企業的實際情況，不能憑主觀意向隨便制定。
（2）合法性原則，即企業管理制度應遵守國家憲法和法律。
（3）系統性原則。企業管理制度要覆蓋完整，從產品或服務實現的全過程，包括人、機、料、法、環、測，以及人、財、物等環節來建設企業管理制度。
（4）協調性原則。企業內各部門在建設管理制度時應相互協調，內容上要相互兼容、協調、統一，避免重復和交叉，從而發揮企業管理制度的整體功能，獲得最好效益。
（5）階層性原則。主要指企業管理制度是管理者層與員工層意愿的雙重結合。
3 制度建設存在的主要問題
企業在制度管理建設方面雖取得了很大成績，但仍存在以下問題。
（1）管理制度不系統，主要表現為：企業內部缺乏完善系統的制度體系，存在制度缺位現象，使得員工在日常工作中無法可依，管理出現空白；企業內部各部門在制定管理制度時，本位主義嚴重，各自規劃，只考慮本部門利益，不考慮各部門管理制度之間的協調性和系統性，各項制度之間職能界定不清晰，相互交叉，導致工作中出現推諉、扯皮等現象。
（2）管理制度不穩定，主要表現為：日常工作中針對臨時性或特例問題而修改正式實施的管理制度；企業內部管理制度運行周期短，修改頻繁，不穩定的管理制度使得員工無所適從。
（3）管理制度不規范，主要表現為：企業內部沒有就管理制度自身的內容和相應格式要求等形成統一的管理制度模板；對于管理制度制定或修訂過程缺乏統一、有效的管控流程，造成不同管理制度間格式、管控流程的規范性差。
（4）管理制度的執行力不夠，主要表現為：企業內部從上到下缺乏足夠的執行力，制度形同虛設，上層管理者往往采用“長官式”的管理方式處理工作中的問題，總是“特事特辦”，實質是管理者說了算；普通員工對制度的掌握度不夠，工作中按習慣辦事、有章不循；或者，制度本身存在問題，可操作性差，原則性、粗線條多，定量、定具體標準少，無法執行。
4 管理制度的管控流程要規范
管理制度從起草到頒布實施要有完善的管控流程，并且企業內部要設立專門的制度主管部門對企業管理制度建設進行統一歸口管理。
管理制度管控流程具體是指如下，制度起草人員在制定制度之前需向制度主管部門提出立項申請，只有通過立項申請的管理制度才可以進入制度的編制環節，制度編制完成后；制度主管部門組織企業內相關部門進行制度的評審，起草人員根據評審意見修改制度內容，為強化管理制度的審核機制，起草人員要攜帶修改定稿的管理制度到相關業務部門會簽，會簽完成后報制度主管部門進行制度格式和內容的最后審核，審核通過后報總經理批準，批準后的制度方可、培訓、實施。
制度主管部門要根據企業管理制度體系的整體情況，設定管理制度的編號，每項管理制度要有唯一的編號。
5 管理制度要有統一的格式
為了管理制度內容和格式的規范性，避免不同管理制度間格式不統一的現象，企業可參照GB/T1.1《標準化工作導則 第1部分：標準的結構和編寫》等標準規定的要求，同時根據自身實際制定管理制度編寫細則，細則中要對企業內部管理制度的內容和格式進行統一要求，并編制統一的管理制度模板。
管理制度內容主要包括職責權限、管理內容與要求、檢查與考核等要素。職責權限指管理事項中各部門的職能分工與權力，管理制度一般涉及到多個部門，因此要明確各部門的職能分工，規定出主責部門、協作部門及其相互關系，確保各部門職責界定清晰。管理內容和要求要以業務事項為主線，明確過程中各項工作由誰負責、做什么、怎么做、何時做、做到什么程度。能量化的盡量量化，不能量化的要明確質量、時間或成本的具體要求，只有明確具體要求，才能方便制度的執行。禁止同一內容在兩個不同制度中重復描述，若需引用，必須寫明引用文件的具體名稱和編號。檢查與考核主要指制度制定部門要定期對制度內容的執行情況進行檢查，以維護制度的嚴肅性，增強制度執行的實效性。
管理制度格式統一主要指對制度文本的封面樣式、字體、字號、段落、表格等格式提出的統一的要求。
6 如何提升管理制度的執行力
企業僅具備完善規范的整套管理制度而不執行，那么再完美的制度也只能是空談，管理制度的生命力在于執行，企業可以從以下幾個方面提高管理制度的執行力。
（1）管理制度的內容要合理。只有職責權限界定清晰、管理內容與要求合理的管理制度才具備可執行性，這就要求制度起草人員既要熟悉企業內部相關的業務分工，充分掌握本專業的業務流程及管理內容與要求，又要站在客觀公正的角度上才能制定出合理的管理制度。
（2）管理制度要有穩定性。一成不變的制度不一定是合適的制度，但經常改動的制度一定是不合適的制度。企業可根據生產經營的實際需要，對制度進行適時更新，但是，朝令夕改的管制制度將令員工無所適從。因此，企業要在具體分析的基礎上來完善管理制度，使之在實踐中逐步趨于合理化，只有具有穩定性的管理制度才能發揮其規范企業管理工作的作用。
（3）制度的宣貫學習要到位。員工只有了解制度才能執行制度，員工對制度內容的理解和認同是關系到制度執行與否、執行好壞的關鍵。企業要以各種形式持續加強管理制度的宣貫學習力度，員工只有熟悉掌握與自身工作相關的管理制度，才能在工作中自覺遵守制度，按制度辦事。
（4）管理者要以身作則，做執行管理制度的楷模。管理者作為企業的決策層，在管理工作中更要嚴格按管理制度辦事，如果管理者將個人意志凌駕于制度之上，視制度為兒戲，無形之中則會破壞制度的嚴肅性和權威性，影響管理制度在企業內部的執行力。因此，管理者要將制度執行放在首位，能夠自覺遵守制度，且制度面前人人平等，才能在企業內形成上行下效、人人按制度辦事的氛圍。
（5）監督檢查要到位。無數經驗表明，監督檢查到位才能執行到位，建立和完善行之有效的監督檢查機制可以保證制度的有效執行。企業要根據管理制度內容的要求開展定期或不定期的監督檢查活動，檢查工作要切入實際、有深度，避免形式大于實質的檢查，發現問題要找出責任人，并將制度的監督檢查情況與部門和員工的績效考評掛鉤，以強化監督檢查，確實起到典正法度、保證企業正常運轉的功效。
7 結束語
管理制度建設是企業進行生產、經營和管理活動的一項基礎性工作，因此，企業應該按照自身實際對現有制度不斷進行完善，使之在實踐中逐步趨于科學合理，從而不斷提升企業的基礎管理能力，為實現企業總體目標、發展戰略提供有力保障。
參考文獻
[1]羅前.國企制度體系如何有效落實的探索與思考[J].大眾科技，2005，（5）：141142.
