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公司供應商管理辦法范文1
中圖分類號：D641 文獻標識：A 文章編號：1674-1145（2017）05-000-01
摘 要 為確保省委巡視組反饋意見全面落實到位，我單位圍繞省巡視組關于落實“設備和工程領域違反《招投標法》問題”、“解決采購、工程建設等領域違法違紀問題以及存有涉嫌照顧特定關系和背后利益輸送問題”及“清理三外和中間商問題”，進行了全面清查。
關鍵詞 落實 專項巡視 意見
一、關于采購和工程建設等領域違反《招投標法》的問題
（一）梳理采購規章制度和管理流程，規范物資采購管理
完善《招投標管理辦法》、《供應商管理辦法》、《合同管理辦法》。重點梳理供應商管理是否規范、招投標有無違法違紀行為、采購合同的條款有無不合理之處。以巡視整改為契機，對采購系統的管理規章制度重新進行梳理，先后共梳理規章制度19項，其中修改完善15項，新建3項，沿用1項。
（二）強化監督，規范招標過程
為嚴肅招標紀律，我部紀委做出安排，紀委委員充分履行紀委監督責任，對招標的開標、評標環節進行日常監督。在《招投標管理辦法》中，明確了紀委委員的監督職責，并負責參標單位對招投標活動違紀行為投訴的受理。目前，我部紀委委員每天堅持輪流參加部內招投標工作，使開標、評標等關鍵環節時刻處于紀委O督之下，此舉有效地維護了部內物料采購的公平競爭和招投標過程的規范管理。
（三）細化、明確非競爭物資審批流程
為加強對非競爭物料的采購管理，我部通過了“非競爭物料定義及審批流程”決議。其中，非競爭性物料的審批必須經過部采購領導小組評議，方可實施采購。今年以來，我部非競爭物料合計627條，且每一筆非競爭性物料均有完整的申請、審批、會議紀要、議價資料、合同文本等完整存檔資料。
（四）強化對備件修復的管控
我部在整改期內修改完善了《設備材料、備品備件修復管理辦法》，明確了備件修復的定價方式，即議價方式、詢比價方式、招投標方式。規定了詢比價和招標確定的修復項目，承修方在解體檢查后使用單位要進行確認，雙方填寫修復項目確認書，并做為合同簽訂的重要依據之一。原則上修復價格不得高于備件原值的30%。
（五）推行廉政風險預警制度
為提高工作效率，減少腐敗問題的發生，我部對關鍵崗位人員采取崗位輪換制。重點對采購人員實行業務調整，避免長時間在同一崗位、同一領域而可能形成的保護關系網和利益紐帶。崗位輪換同時激發了職工對工作的熱情，拓寬了關鍵人員的知識視野。
二、解決采購、工程建設等領域違法違紀問題以及存有涉嫌照顧特定關系和背后利益輸送問題
（一）嚴格執行部內采購管理制度
充分運行信息化系統實現對采購流程的固化，減少違法違紀問題的發生。2016年2月1日，我部物聯寶迭代開發項目一期正式上線，實現網上超市、招投標管理、供應商管理及零庫存管理等功能。4月30日，物聯寶二期迭代開發項目上線運行，增加了共享調劑、競拍管理、聯采聯儲、倉儲管理、金融平臺等模塊，實現了產品交易平臺、結算管理平臺、大數據增值服務平臺和運營管理及信息平臺的全部上線運營。信息化手段的運用，使采購的各個環節更加公開化、制度化，有效地抵御了傳統人情采購的束縛。
（二）加強供應商管理
我部制定了《供應商禁入管理實施細則》，規范了供應商在我部開展業務活動行為規范準則。重新修訂了《采購管理辦法》，明確了采購方式，針對不同的采購方式制定了不同的價格有效期。同時，實現備件采購全部納入招標采購。做到全部招標資料掃描上傳到招標網站，實現電子化歸檔。及時修訂了《供應商管理辦法》，擬定了供應商考察打分標準，對供應商準入門檻制定了嚴細的標準。
三、關于“清理三外和中間商”問題
（一）清理采購中間商問題
截止2016年3月底除進口產品商、國內產品商外，所有履行完合同的中間商均已清理完畢。我部制定了《供應商禁入管理實施細則》，修訂了《供應商管理辦法》，下發了《供應商情況調查表》。廣開渠道，引進廠家，減少對貿易商的依賴。結合物聯寶電子商務平臺，開展對供應商的調研，積極引品牌、信譽、服務優良的廠家參與部內采購。截至目前，共有家600家單位進行信息反饋，為下一步供應商分級，直采做好基礎工作。
（二）完善《工時結算及分配機制》，提高內部檢修人員人工勞效
在《公司內部單位設備檢修管理辦法》的通知中，明確工時結算及分配機制流程，并在在SAP系統中實現工時結算，并同財務對接。
（三）擴充內部檢修單位特種設備維修資質
拓寬經營范圍，擬將機電安裝工程施工總承包資質貳級晉升壹級。為滿足資質新標準的要求，積極準備相關的材料，組織員和技工人員培訓取證工作。
積極申報無損探傷檢測許可證和承裝（修、試）電力設施許可證、承裝（修、試）電力設施許可證，組織高壓試驗和特種試驗人員培訓等工作，最大限度減少工程外委外包。
公司供應商管理辦法范文2
關鍵詞：廣電網絡；物資管理；采購
企業在經營發展中離不開對資源的控制和管理。物資管理是企業對資源管理的濃縮體現，是企業在經營活動中對所需各種物資的采購、驗收、保管、供應、合理使用和綜合利用等一系列計劃、組織和控制。物資管理工作是一項復雜的系統工程，在企業管理中占有重要的地位和作用，是企業運行必不可少的重要環節。因此，強化物資管理不僅是加強企業內部管理的需要，更是企業有效參與市場競爭的需要。廣電網絡行業的物資管理非常重要，同時又非常敏感。一方面，是因為廣電網絡行業涉及到的各種設備和物料有上千個品種，物資質量的好壞、價格的高低，直接關系到廣電網絡運行的穩定性、可靠性，關系到用戶體驗、市場競爭和公司的經濟效益。說另一方面，是因為物資管理工作涉及物資采購權和物資付款權，容易產生不廉潔問題。天津廣電網絡公司在物資管理實踐中，不斷總結經驗，改革創新，根據物資管理工作的特點提出了“五個確?！?，即確保規范管理，確保及時有效供應，確保物資質量，確保降低成本，確保物資倉儲安全。具體如下。
1確保物資管理
規范制度是規范管理的前提和基礎。首先，要建立和完善制度體系。近年來，天津廣電網絡十分重視物資管理的制度體系建設，先后建立和完善了《物資采購管理辦法》《供應商考核管理辦法》《電子采購系統管理辦法》《NC系統管理辦法》《單一來源采購管理辦法》《物資全面質量管控辦法》《確保物資及時有效供應管理辦法》《機頂盒售后維修管理辦法》《物資倉儲管理辦法》等二十多項管理制度。第二，就是要嚴格執行各項制度。制度不是擺設，不能流于形式，關鍵是要執行到位。物資部門制定《物資采購人員工作守則》，明確采購人員的職業道德規范、日常行為規范和工作職責；要求每個崗位必須按制度要求去執行、去落實，履行的各項程序和手續必須留痕，有記錄，經得起檢查。公司對物資管理工作制定專門的考核方案，有日常監督考核、季度考核和年終考核，根據考核結果獎懲兌現。第三，就是利用科學化、信息化管理手段做到規范管理。如在物資采購審批環節上，全部采用OA管理，審批程序上嚴謹規范。機頂盒和EoC終端維修管理上都采用電子化管理手段，做到科學規范，提高效率。
2確保物資及時有效供應
我們發現，由于物資有時供應不及時，導致平臺不能及時擴容，網絡工程建設進度延遲和市場推廣暫停的現象時有發生，嚴重影響了公司的正常運營和市場競爭力。為此，各部門、分公司對物資部門的意見很大。天津廣電網絡針對以上問題，在調查研究的基礎上，專門制定了《確保物資及時有效供應管理辦法》并付諸實施，取得了良好效果。主要采取以下兩項措施。（1）針對搶險、搶修等緊急項目所需的物資可辦理緊急借料，相關分公司或使用部門可在借料后十個工作日內，補辦申請審批和正式出庫手續。針對應急性物資和日常維護消耗的常用物資設定安全庫存量。緊急項目如無庫存且必須緊急購買時，可先采購后補辦申購及審批手續。（2）為了避免立項審批和物資采購周期而延誤工期，在立項審批過程中分公司可就比較緊急的物資需求提出預估采購申請，經工程管理部門確認后轉物資部門先實施采購。在立項審批過程中如需緊急施工，經工程管理部門確認后，由財務部門協助在NC系統中建立項目賬戶，物資部門將緊急需求的物資申請導入NC賬戶中，由物資庫房辦理出庫手續，其他物資待項目立項審批結束后再辦理領用出庫。
3確保物資質量
廣電網絡是云管端密不可分的有機整體，涉及到的設備、器件和材料有上千種。如果任何一個設備、器件和材料出問題都會影響到網絡的整體穩定性和可靠性，都會影響用戶體驗。為此，把控好廣電網絡物資采購質量至關重要。天津廣電網絡針對反映出來的突出問題，制定了《物資全面質量管控辦法》，采取了事前、事中、事后的全面質量管控措施。一是通過制定技術規范、樣品管理和到貨驗收進行事前質量管控。在采購之前，由申請或技術部門對所采購的物資制定技術規范，將技術要求、技術指標、檢測方法作為供應商生產以及我公司采購、使用、維護該物資的基礎文件，并在采購文件中明確要求。實施樣品管理，招標或首次采購時由供貨商提供相關樣品，經確認合格后由倉庫負責管理，作為后期入庫檢驗或出現質量糾紛時的審核依據。采購物資到貨后，根據不同產品采取外觀檢驗、指標檢驗、加電測試、委托第三方測試等不同手段進行質量管控。二是通過使用現場、項目驗收等環節進行事中質量管控。項目監理人員和工程管理人員負責檢驗項目建設過程中所使用物資的質量情況，并通過項目驗收確認物資質量是否合格。在以上環節以及后期使用過程中發現物資質量問題都可以通過《產品質量投訴書》進行投訴。三是通過質量事故處理、設備故障率統計、供應商質量考核評價等措施進行事后質量管控。針對在項目建設、驗收或后期使用過程中向相關部門提交的《產品質量投訴書》，物資部門將申請該物料初次采購時的評價小組與供應商進行責任判定，判定依據為技術規范、樣品、檢測報告及問題物資；如雙方不能達成一致，將由第三方檢測機構對問題物資進行檢測。如判定是物資質量問題，將依據原采購合同規定要求對方進行賠償（扣除質量保證金）并提供補救措施，同時記入供貨商質量檔案。采購批量使用的有源設備采購時，物資部門會同技術、使用部門共同確定開箱合格率和保修期內故障率要求，并在采購合同中明確要求；后期通過網管、GIS以及終端產品維修管理系統定期統計產品故障率。根據故障率統計結果和供應商質量檔案記錄，定期對供應商進行考核評價。
4確保降低采購成本
現代企業管理的一個重要手段就是以降低采購成本來提高利潤。一是公開招標。天津廣電網絡針對一次性采購金額較大的設備或系統以及常用物資渠道供應商的選擇，均采用公開招標的方式進行。公開招標采購是將買賣雙方博弈變為賣方之間互相博弈，更容易達成較低采購價格。二是價格談判。針對采購渠道單一的項目，我公司采取價格談判的方式實施采購。價格談判策略的合理運用對于談判成功非常重要。首先要明確市場行情、對方基本情況，對可能的成交價格有一個預判。其次對價格談判過程進行分析，巧妙運用各種策略使對方讓步等。三是運用電子采購平臺。我公司于2014年建設了一個電子采購平臺，目前非渠道供貨的日常采購工作主要通過該平臺的競價、詢價方式實施采購。該平臺與公司網站實現鏈接，達到公開采購信息，吸引更多優秀供貨商參與我公司采購活動，實現采購工作信息化，增加透明度。從供貨商引入到完成采購工作的全過程都可以通過系統管理，方便公司對采購工作的監督管理，同時可以利用該系統豐富的競價規則，達到降低采購成本的目的。此外，從2016年開始我公司與京東平臺合作，針對標準產品直接從京東自營采購，以提高工作效率、降低采購成本，實施陽光采購。四是付款折讓。針對一些供應商希望盡快回籠資金的想法，我公司與其協商采取提前付款價格讓利的方式。這樣既解決了供應商緊急資金需求，又降低了我公司采購成本，得到了我們和供應商雙贏的結果。五是科學設立安全庫存量即庫存定額。為了保障我公司工程建設、運行維護所需常用物資及時出庫，提高采購工作效率，物資部門根據近年使用情況、訂貨周期、庫房存放條件以及個別物料使用趨勢，合理設定常用物資安全庫存量，既保證了物資供應，又控制了庫存成本。六是廢舊物資綜合利用。對于廢舊設備實行篩檢再利用，主要用于雨季雷擊的及時周轉和替換，解決了雨季無法預估網絡通用器材備品數量的問題，避免了過多的備品對資金的占壓。
5確保物資倉儲安全
公司供應商管理辦法范文3
浙江移動采購網站于2002年10月正式開通運行，具有以下幾項功能：一、通過網站進行公開招投標，規范招投標制度。二、建立系統、全面和準確的供應商檔案庫，實現網上管理。三、建立用戶等級列表，各級用戶可按權限進入網站進行相關操作，共享采購信息。四、建立供應商考評體系，采購、工程與物資使用部門能通過網站對供應商進行多角度評審，統計對比結果自動完成。五、為供應商提供便捷、快速的信息傳輸通道。
浙江移動采購網站的正式啟用，充分體現了采購流程的“三公”原則。第一，網上采購信息，體現公開原則。省公司采購中心及各地市公司有關部門統一的采購信息，吸引供應商注冊并供銷信息。依據權限設定，為供應商應投標提供標書等信息，網上通報采購、合同簽定情況，使供應商和使用部門及時了解采購工作進度；第二，網上供應商評審，體現公平原則。網上可以方便查詢供應商相關信息、供應商等級評價標準，對供應商實施網上評審，省公司及各級地市公司的相關人員參與到對供應商的考評中來，使設備的建設者、使用者、維護者都能對各供應商進行考評，再通過系統對這些考評的自動匯總、統計，使得給供應商的考評工作能減少主觀因素，更加體現客觀事實。在網上供應商考評結果，考評結果作為下年度供應商是否入圍的重要因素；為了廣泛聽取各方對采購活動中有關設備性能、使用情況、維護情況以及采購活動中的違規行為，特在網上開設了意見交流區，公司采購部門、使用部門、各供應商可在交流區發表意見。第三，建立采購管理情報系統和決策支援系統，體現公正原則。通過收集和分析系統中的采購歷史資料、訂購單、供應商考評等大量的信息來協助經理人員決策。技術組負責技術談判，技術資料編輯、編寫技術規范說明、資格審查標準、評標的技術標準。商務組負責商務談判，編寫投標報價商務要求和擬簽訂合同的主要條款等。決策小組由公司管理層等領導組成，招標小組由規劃技術部、采購物流中心、紀檢監察等相關部門組成，其中，技術組不少于3人、商務組不少于2人。
幾年來公司不斷建立和完善物資采購工作制度，進一步規范工作流程和采購人員的廉潔行為。2001年公司就制定了《浙江移動物資集中采購管理辦法》（浙江移動規[2001]19號），規定了集中采購的“三分開”原則：談判與決策分開原則（談判的不決策，決策的不談判），技術與商務分開的原則（技術談判和商務談判分離），使用與庫存分開的原則（物品使用與庫存管理分離）。《招投標管理流程》和《供應商管理流程》、《浙江移動招標投標監督檢查工作細則（試行）》（浙江移動發[2003]第46號）和《浙江移動關于與工程項目承包單位和工程監理單位簽定廉政責任書的通知》（浙江移動發（2003）第109號）等管理辦法和監督檢查辦法。同時，我們與投標單位簽訂《浙江移動項目招投標紀律保證書》，保證了采購活動的嚴肅性。如規定在招投標過程中投標人不得與招標人各成員單獨接觸，所有會面均必須在招標人有兩人或兩人以上同時在場的情況下進行；投標人不得以任何方式向招標人行賄，包括贈送禮品、禮金、有價證券及按排宴請、娛樂活動等。投標人如有違反者，一經查實，將被取消投標資格。招標人保留通過法律途徑解決的權利。進一步保證了公司采購活動在“公開、公平、公正、廉潔”的環境中進行。
2003年公司開展了物資采購項目效能監察工作，公司向賣方、投標方等單位發出征求意見函206份，回函128份，其中滿意127份，不滿意1份，滿意率達99%，提出建議為21份。在《甲方人員提出過哪些不合理要求》一欄中未反映工作人員廉潔自律方面的問題。未反映公司工作人員、的行為；沒有與供應商違規串通的行為。公司陽光采購工作，得到了供應商、投標方的肯定。
2004對上半年度174個供應商考評，其中A級（表現優秀）供應商有11家；被評為B級（表現良好）供應商有120家；被評為C級（表現一般）的供應商有37家；被評為D級（需限期整改）的供應商有5家，給予“黃牌”警告；1家給予其“紅牌”，從我公司的供應商名單中予以清除。
公司供應商管理辦法范文4
1.1傳統企業采購關系特點及產生的問題
縱觀目前國內傳統企業采購供應商關系現狀，可以歸納出這幾方面的問題：依賴主觀經驗，攙雜了過多的人為因素，缺乏客觀依據和說服力。供應商的評估側重于采購價格和質量，而忽視供應商在技術革新、項目執行、生產調整、后續服務以及能力增長上的表現；供應商的長期表現不受關注，企業往往以成本控制為主要目的，與眾多供應商進行單宗、短期的交易，這使得企業頻繁更換供應商，采購部門忙于應付采購日常事物，最終導致對采購、外包決策的制定缺乏長期的、戰略性的規劃。以上種種這些問題都會給企業未來的發展帶來不可預計的風險。通常在滿足一定的條件之后，企業在某一個產品上都可能尋找到或擁有一定數量的供應商，但這些供應商的實際情況、能力、與企業的契合度是千差萬別。尋找正確、適合的供應商需要認真的鑒選，因此對供應商進行動態的有效的績效管理是十分具有現實意義的。
1.2動態供應商管理與傳統企業采購關系的區別
下表顯示了動態供應商管理與傳統企業采購關系的區別：企業如果要生存發展就必須集中力量提高自身核心競爭能力，以加強并整合社會資源，最大程度發揮其所處供應鏈的優勢。因此通過對供應商的績效進行確切的評估，發掘具備良好發展潛力供應商，將其培養為企業長期戰略合作伙伴是相當重要的。
2動態供應商管理在西二線管道工程物資采購工作中的應用
基于這種理念，公司編制了《西氣東輸二線管道工程物資供應商管理辦法》，辦法詳細規范了動態供應商管理體系運行的意義、流程、管理方式和考核辦法，全面系統詮釋了動態供應商管理理念及長期構想，是由階段性連續考核體系和動態控制構成。這些思路體現在供應商管理體系的建立、運行和維護上。
2.1階段性連續考核體系
眾所周知，好的供應商評價體系會對供應商產生積極的激勵作用。物裝公司采取階段性連續考核的方式，將供應商考核體系分為供應商準入審核、運行考核、供應商關系考核幾個方面。供應商的選擇不僅僅是入圍資格的選擇，而且是一個連續的可累計的選擇過程。
2.2供應商準入審核
對供貨商的企業資質、生產能力、質量管理體系情況、產品質量、信譽情況及銷售情況等方面進行評審和綜合分析，合格的供應商則進入AA級供應商管理體系。這種考核手段流程透明、操作公開，所有流程的建立、修訂和都通過一定的控制程序進行，并且評價指標盡可能量化，從而減少了主觀干擾因素。
2.3動態控制
公司供應商管理辦法范文5
1制訂規章制度,強化基礎工作管理
會計基礎工作在整個會計核算中,是數據最原始的積累,是核算的開始、結束,沒有嚴格的規范化管理,勢必影響整個核算流程,因此,漣鋼財務部制訂了《漣鋼會計基礎工作規范細則》、《ERP會計業務操作細則》、《漣鋼會計檔案管理制度》、《漣鋼財務部會計憑證管理辦法》、《會計報表編制及要求》、《票據管理辦法》、《內部結算管理辦法》、《資金收付內部控制制度》等一系列規章制度,強化基礎工作管理,建立《財務檢查考核辦法》,由會計科實施定期與不定期檢查,發現問題及時采取措施,將錯誤消滅在萌芽中。
2做好憑證制單人與審核人銜接,搞好成本費用歸口管理
漣鋼在2003年實施ERP,會計核算由二級成功轉換為一級核算,原來成本費用劃分到二級單位控制。實施ERP后,統一由財務部各科室分類控制管理,駐二級單位財務人員制作憑證必須由相應主管科室審核,各主管科室將成本費用細分工落實到人。成本類由成本預算科審核控制,費用類由費用科歸口控制,福利、工資、資金等由會計科匯總審核。做到成本費用專人專科控制管理。實施ERP后成果顯著,2006年1~2月漣鋼生產成本較年度目標計劃降低22706萬元,在同行業排名21名。
3統一采購付款,加強明細帳管理
漣鋼實施ERP前,采購付款是由駐采購部財務科、駐進出口部財務科根據所在單位計劃付款。有的供應商在幾個部門都有業務,既是供應商又是銷售客戶,信息沒有溝通共享,造成付貨款給供應商,供應商又欠公司銷售貨款,浪費資金資源。實施ERP后,在系統內將信息資源共享,同一客戶應收應付款抵減,隨時可查客戶余額情況。在實際操作中,根據財務部《采購物資承諾付款管理辦法》,由資金科按計劃統一審核支付,避免重復或應抵減銷售貨款款項支付,相應節約了資金資源和財務費用,財務費用1~2月較年目標計劃節約2189萬元。應收應付明細帳由銷售結算科、采購結算科專門管理,賬目清晰,差錯率為0。
4規范憑證制作、傳遞,保障原始單據完整、真實
漣鋼在ERP系統中,會計人員按崗位職責給予權限,由專人負責管理,嚴格規定憑證摘要、科目設置、附件說明等,使系統按照憑證科目歸集成本費用、應收應付明細帳,確保明細帳與總帳相符。漣鋼財務部每月憑證約有2000份之多,翻閱查詢不便,憑證摘要描述簡潔明確是查詢的基礎,因此根據《漣鋼財務部會計憑證管理辦法》,要求憑證制單人按照規范填寫摘要、附件說明,使附件完整,查詢快捷,減少時間浪費。由于會計憑證號是系統內自動連貫生成,憑證匯集需各個科室協助完成,漣鋼財務部實際操作是:付款憑證由會計人員直接送到資金科出納柜,以免憑證及附件遺失。銀收、銀付、現收現付憑證由資金科銀行核算會計整理,造具清單送檔案室,記賬憑證由各科室專人歸集造清單送檔案室,最終由檔案管理會計裝訂成冊。避免了原始單據丟失、憑證缺號,保障原始單據完整、真實。
5利用計算機信息系統,規范報表
在現代企業中,以計算機為中心,加強信息溝通,已成為規范會計基礎工作的重要手段。會計報表是會計核算工作最終總報告,是企業經營成果的濃縮反映,是決策層決斷的依據。漣鋼下屬11個子公司,在合并報表中占有重要地位,財務部會計科利用計算機區域信息網絡,規范子公司報表格式、報出時間,使數據信息共享,加快報表報出時間,提高合并報表數據準確率,為領導決策贏得時間。
6完善檔案體系,保障會計核算成果真實性、完整性
會計基礎工作貫穿整個核算過程,從原始數據、票據取得到報表報出、檔案歸檔,涉及面非常廣泛,如采購經辦人員、銷售人員、班組核算員、成本數據獲取人員、基礎數據錄入員、成本費用會計、資金收付會計、報表會計等等,只有明確分工,銜接到位,既分工又合作,才能將會計基礎工作有始有終完成。
公司供應商管理辦法范文6
選擇合適的物流公司
供應商管理庫存（VMI），即現代大生產條件下企業將原材料庫存管理外包給第三方專業物流公司，已成為企業有效降低物流成本，提高運營效率的流行方式。在對許多物流公司考察后，名碩最終選擇了大田國際物流有限公司作為合作伙伴。大田國際物流在海關保稅物流中心租用了1.8萬平方米的倉庫，配備專業的人員，運用先進的物流倉儲計算機管理系統，替名碩運輸、儲存、分撥、配送來自境內外眾多供應商的原材料。
選擇快捷的通關模式:
步驟一:原材料申報進境。
根據《中華人民共和國海關海關保稅物流中心監管暫行辦法（修改稿）》的規定，對于從境外來的原材料，采用的是備案制的通關方式，由于進境地是上海，大田需在海關保稅物流中心海關報關，辦理一線進口轉關手續。
2004年10月12日，海關保稅物流中心試運行第一天，大田的第一票VMI模式下的筆記本紅外線接收器轉關到海關保稅物流中心。在這個環節，除實行出口被動配額管理和中華人民共和國參加或締結的國際條約及國家另有明確規定的以外，不實行進出口配額、許可證件管理。
步驟二:國內原材料申報進中心。
此時則實行“雙申報、單報關”的方式。對于名碩在境內中心外的供應商來說，需要辦理出口報關手續。大田物流公司同時遞交海關保稅物流中心貨物轉入單。
在這個環節涉及許可證、件或出口關稅的，都必須按規定交證、納稅。由于國內貨物入中心即視同出口，供應商可以按照國家稅務總局的有關稅收管理辦法申請辦理出口退稅。
步驟三:原材料從中心向境內配送。
原材料在海關保稅物流中心倉儲后，需根據名碩生產的需要，及時配送到生產線上。此時名碩按照貨物實際貿易方式和實際狀態辦理進口報關手續。大田物流遞交海關保稅物流中心貨物轉出單。
值得一提的是，為保證盡可能減少庫存積壓和生產安全，名碩每天平均需從海關保稅物流中心提取近10批次的原材料。為了提高配送效率，海關給其提供了集中報關的方式，即每批次憑分撥清單出貨，每周到海關辦理一次集中報關手續。這樣，充分保證了名碩在最短的時間內耗費最少的資金和人力得到最需要的貨物，走了完美的JIT（just in time）流程。
