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審計工作調研匯報材料范文1
一、健全完善制度，為開展機構編制審計提供政策支持
上級出臺關于開展機構編制管理和執行情況審計工作的意見后，臨朐縣高度重視，及時會同審計部門轉發了上級文件通知，并細化了審計內容和程序。為確保機構編制審計工作扎實開展，重點建立了三項制度。
（一）宣傳引導制度。一是將機構編制審計內容納入《臨朐縣機構編制常用政策法規匯編》，印發鎮街黨政正職和縣直部門（單位）主要負責人，增強其執行機構編制的責任、法規和自覺意識。二是將上級開展機構編制審計要求及縣工作方案，呈報縣編委會各領導成員，爭取工作支持。三是在縣內報刊開設專欄，宣傳機構編制審計重要意義、內容及相關要求，在全縣營造機構編制審計良好氛圍。
（二）聯席會議制度。建立由編制部門和審計部門分管領導及具體責任人員參加的聯席會議制度，視干部調整情況，一般每季度召開一次會議，會上通報審計情況，商討處理有關問題，互通信息有無，形成“審前共商、審中協作、審后運用”的協作配合機制。
（三）研究反饋制度。對涉及整改的問題，及時召開主任辦公室會議分析研究。會上，由分管副主任對每個單位審計發現的問題、整改措施等進行匯報，其他領導分別提出意見建議。經進一步梳理匯總后，形成C構編制問題整改意見，以整改通知書的形式下發至被審計的相關部門，督促整改落實。
二、突出務實管用，抓好機構編制審計
堅持開展機構編制審計真查真審，敢動真格，不走過場，真正通過審計發現存在問題，確保取得實實在在的成效。
（一）人員力量上求“?！薄樽ズ脵C構編制管理和執行情況審計，成立了由縣編辦主任任組長，各副主任任副組長的工作領導小組。具體審計工作中由督查調研科牽頭，從機構編制科、審改辦、監管局挑選業務骨干，參加機構編制審計小組，讓熟悉業務的干部參與審計。到達審計單位后，按照各自職責明確分工，各負其責，全程抓好機構編制審計事項。
（二）審計形式上求“活”。主要采取“聽、查、訪”三步法?！奥牎保绰犎?a href="http://www.www-68455.com/haowen/294088.html" target="_blank">匯報。由被審計單位的主要負責同志匯報任職期間的機構編制管理和執行等情況，以全面把握機構編制有關決策和部署貫徹落實、機構編制管理以及用編進人管理規定等執行情況?！安椤保床榭?a href="http://www.www-68455.com/haowen/294088.html" target="_blank">材料及現場。主要做到“五看”，即：看內設機構是否按照“三定”規定設置及掛牌運轉、是否變相增設機構、是否超編進人、是否混用行政和事業編制、是否進行事業單位法人登記等?！霸L”，即個別訪談。圍繞機構設置、職責履行、機構運行、超編、混編等8個方面設計了訪談提綱，與領導班子成員、科級干部及部分中層干部一般不少于15人進行座談，征求對本單位編制管理執行方面的意見和滿意程度，同時聽取對縣編辦工作的意見建議。
（三）問題確定上求“真”。在全面掌握審計情況的基礎上，由編制和審計部門人員共同與被審計對象溝通，對涉及到的問題實事求是地做出解釋和說明，既確保問題的真實性，又讓審計對象服氣。在此基礎上，本著事實清楚、依據充分、定性準確、責任明晰的原則，實事求是、客觀公正地評價被審計對象履行機構編制管理責任情況，形成審計報告。
三、堅持問題導向，切實抓好整改落實
發現問題是基礎，解決問題才是根本。重點做到“四步走”，確保問題整改到位。
（一）分門別類建臺賬。針對審計中發現的問題，堅持分門別類、梳理匯總，劃清責任區分，建立問題臺賬。按照輕重緩急的原則，將問題臺賬劃分為一般類、較重類、重大類三個類別，對一般類問題明確即時整改，較重類限期整改，重大類指導整改，確保被審計單位存在哪些問題、什么程度一目了然。
（二）“對癥下藥”定措施。針對審計出的不同問題，落實相應的整改措施，提高整改的針對性和實效性。近兩年來，先后4次對全縣38個縣直黨政機關和事業單位主要領導干部進行了離任、任中審計，對審計發現的4個方面26個問題，逐一落實了整改措施。
（三）跟蹤檢查促落實。注重問題整改的跟蹤問效，在整改通知單下發2個月內，對整改事項逐一檢查、跟蹤問效，確保各被審計單位在規定期限內整改到位。同時，建立整改“雙隨機”制度，先后隨機抽取12個被審計部門，對整改情況進行了“回頭看”，經查問題已全部整改到位。
（四）舉一反三抓提升。縣編辦根據審計存在的問題，認真分析原因，查找薄弱環節。同時，結合濰坊市下發的《機構編制事項跟蹤問效實施辦法》，提出完善機構編制管理制度、健全體制機制的對策措施，著力構建監督檢查長效機制，切實增強監督檢查嚴肅性，不斷提升機構編制管理工作水平。
審計工作調研匯報材料范文2
各位領導：
一年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監管力度，確保各項制度深入落實"這一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現在：1、從公司內審工作的開展上實現了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現了從創建到各項工作得以健康發展的良性過渡。2、從個人的工作能力發面，實現了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開展工作的轉變?？梢哉f經過一年的努力，我現在已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門經理的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：
一、200x年的主要工作
1、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎。
2、積極開展對駐外分公司財務管理的監督和評價
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經營業務的駐外分公司，年生產各種復合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，XX年銷售收入已經突破了一億元，公司的資產總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
3、嚴格費用報銷規定，嚴格費用審核
今年是我公司各種費用報銷新規定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執行各種規章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺的新規定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。
4、利用一切可利用的機會，為領導提供市場監管信息
根據公司領導的安排，今年，我先后到河南和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領導的肯定和客戶、業務人員的好評。
5、工業園區建設項目的結算工作已接近尾聲
根據工作計劃，并經公司領導批準后，組織了對工業園區建設項目施工單位報價的核對及園區設備計價等工作。園區項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經濟效益。
6、應收賬款的回收工作進展順利
按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了 使這項工作做得扎實有效，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到XX年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，并根據內部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權益。 1
二、工作中存在的不足
1、審計工作還存在盲點，如對經濟合同的審查。
在企業經營活動中產生的各類經濟合同是企業經營管理的一項重要內容。實施有效的經濟合同審核也是內部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標，并要求與有關科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會簽，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執行情況進行全過程跟蹤監督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點。（今年我向公司提出了要成立合同管理領導小組的建議）
2、審計工作還不夠深入、細致
審計工作是一項政策性、專業性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導致了我們工作中經常表現出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題（見附表）
3、審計的職能有待加強
回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現這種現象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始，一切還不規范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。
4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極
審計部成立之初，從對公司內開展內部審計工作項目存在不確定性及為公司節約人力資源的角度考慮，組架不大?？蛇@樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區建設工程結算核對工作開展以來，審計部內每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進入三季度后組織的活動，我表現得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。
三、XX年的工作計劃
XX年審計部的總體工作目標是：在200x年審計工作在公司經營管理中取得了重大突破的基礎上，積極主動地開展企業的效益審計，加強對公司財務管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規性及效益性。充分發揮審計的監督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進一步調整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到最大程度的發揮。為公司的二次創業目標的實現做出應有的貢獻。
具體的工作有以下六個方面：
1、繼續做好費用及工資的審核
這項工作做好了，就體現了審計是企業經濟衛士的作用。200x年由于我們非常注重與財務部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間及裝卸隊工資的審核結果上墻制度，既體現了審計的公正、公開、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。
2、重點對公司基建項目進行審計
企業的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業造成損失的地方。參照200x三季度以來我們進行的工業園區基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護了公司的合法權益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現內部審計對投資項目的管理監督的作用。XX年我們要保證不僅從形式上，還要在內容上對基建項目進行全方位的整體監督審計，積極爭取總公司及相關部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細致的開展打下基礎，絕不只做最后收方工作的隨從者。
審計工作調研匯報材料范文3
關鍵詞：施工階段；跟蹤審計
全過程工程造價控制工作是工程管理工作的一個新的臺階，通過科學、嚴謹的管理理念，以市場為中心對工程造價進行動態控制和管理，在施工階段就對工程造價要進行合理跟蹤控制，以達到減少浪費、提高投資效益的目的。
一、前期招標控制
目前部分工程一般都是在工程施工招標后，而后開始跟蹤審計招標，這樣也就缺少了前期的控制，不能充分利用跟蹤審計資源，而且前期存在招標文件、清單等問題也就不能提前解決，只有施工當中再行處理了，這樣就必然造成前期未能控制而為后期經濟糾紛埋下隱患，因此，為準確工程投資，有效防止工程投資超概預算控制，跟蹤審計方如果能夠從招標工作開始介入，運用相關造價咨詢企業的優勢避免一些合同不完善、不充分的條款，良好的規避合同上面的糾紛，并增強業主造價方面的人員力量，利用跟蹤審計的力量參與檢查招投標程序及其結果合法性、有效性；檢查與各建設項目相關單位簽訂的合同條款合規性、公允性，與招標文件和投標承諾一致性，以及監督不平衡報價的投機行為等，會對后期的工作非常有利：一方面對于招標工程量清單的審核工作，清單編制要求編制人員具有較強的預算業務知識，而且應具備一定的工程設計知識和施工經驗，以及新材料與施工技術等綜合性的科學知識，而目前的清單編制單位人員素質良莠不齊，工程的業務量比較大，人員安排不合理等主觀因素都可能會造成清單編制質量較低，這個時候跟蹤審計就可以同時組織復查工作，并提出相關建議來完善清單編制，防止清單漏項、清單項目描述歧義、模糊等工作上面的失誤；另一方面對于招標控制價的審核工作，應審核相關組價是否合理，人工、材料、取費等是否執行政府相關指導文件等，要保證招標清單、控制價的質量，測算出合理工程標底，同時亦可以提出設計方不合理的地方，使工作開展更有效，避免工作失誤產生反復工作。
二、做好合同管理，嚴把工程變更、簽證和索賠
1、工程變更、簽證。一是在各單位工程施工圖論證和圖紙會審階段，要將設計中存在的問題盡可能處理完畢，以減少變更、簽證和索賠的發生，使造價得到有效控制，施工得以順利進行；二是要嚴格控制工程變更及變更程序，設計變更應由原設計單位出具設計變更通知單，咨詢公司向業主提供變更立項報告中變更內容相應的變更價款，從而使業主決策時對造價變化心中有數，以避免造價失控；三是要嚴把簽證關，實行項目造價管理簽字制，沒有項目造價管理責任人簽字的簽證不得結算工程款；設計變更、簽證發生后，造價工程師應對發生費用進行責任劃分，剔除以下不應由委托人承擔的費用：一是施工質量事故造成的變更、簽證費用；二是為方便施工單位施工發生的變更、簽證費用；三是未在合同約定時間內提出增加費用確認通知的變更、簽證費用；四是其他應由承包商承擔的變更、簽證費用。
2、公正合理地及時處理索賠費用。工程在實施過程中，由于各種主觀或客觀原因造成經濟損失，很可能會出現承包商提出費用索賠的情況，索賠事件一旦發生后，造價工程師就必須依據合同及時處理，因為如將問題擱置下來，就很可能會損害承包商利益，造成發承包雙方矛盾復雜化，影響工程的進度、質量，影響工程造價的合理確定：一是規避索賠風險，造價工程師在工程施工過程中，要積累一切可能涉及索賠論證的資料，包括合同，招標投標文件，技術文件，委托人與承包商就工程的技術、造價、進度、質量和其它涉及合同管理問題的協議，各種會議紀要等內容，平時收集整理，做好記錄，以作為日后處理索賠或反索賠事件時的事實依據；二是處理索賠的程序和辦法，索賠必須在規定的時間內提出索賠意向和索賠報告，并按照規定的程序進行索賠。
三、對材料供應商的跟蹤審計工作
由于建筑材料在工程造價中所占比例較大，材料品種多、規格型號繁雜，而材料價格的高低與質量的優劣，又直接關系到工程項目質量和成本控制，所以，嚴格工程材料價格和質量審計，是提高工程質量，減少施工中的隱患、浪費以及降低工程造價的重要方面。特別是目前建筑材料市場發育尚不完善的情況下，加大對材料價格和質量的跟蹤審計力度顯得尤為重要。對投標時標底中暫定價部分要在施工階段要認真核價，確認價格，那么如何使跟蹤審計工作與建設工程施工過程協調，在既要保證材料的價格在合理的范圍內，又不能因材料價格的爭議而耽誤施工進展的工期，這就需要有一個規范的工作程序，只有在合理規范的程序下，才能較好地完成跟蹤審計工作。這就要求審計人員做到以下幾點：一是要認真進行市場詢價，多找幾個供應商詢價（至少3個以上），使材料價格確認有據合理，我們要根據建設單位提出的調研資料要求，及時通知并安排跟蹤審計人員進行市場調查，摸清行情，跟蹤審計人員按照工程所需材料的品種、規格型號、品牌等要求，在規定的時間內摸清材料價格及市場行情趨勢，并以書面形式交審計單位審核，同時還要對跟蹤審計人員的調研結果進行評估審核后，以書面形式向建設單位提出材料的參考價格建議；二是對于有爭議問題，要集體研究決定，施工方和審計部門將各自對材料調研的價格呈交給建設單位，建設單位對施工方和跟蹤審計部門提出的材料調研價格進行匯總，當各方調研的材料價格與市場指導價基本一致時，擇優選用材料的品種、規格或品牌，以書面形式下達給有關各方，作為選用材料及今后竣工審計的依據；由于某些新材料的出現，以及采用的工藝不同，材料價格差異很大，許多材料沒有頒發的信息指導價，所以當各方調研的材料價格有較大出入或有嚴重分歧時，要由建設單位協調各方意見，并組織召開討論會，施工方、監理方和跟蹤審計人員根據各自市場考察的情況進行匯報，按照“滿足功能時價格最低、相同價格時功能最強”的原則，最后決定選用材料的價格、品牌、規格型號等，并形成文字，各方簽字，作為各方執行的依據及以后竣工決算審計的依據。
四、工程進度款控制
工程進度款控制則體現在跟蹤審計利用合同約束條款，公正的執行進度款批復行為，合理協調資金面上甲乙雙方的糾紛點，一方面督促施工單位履行合同條款；一方面也督促業主按照合同條款支付，更有利于提高施工方的積極性，同時進度款一定要嚴格審核，確保不能超付，一旦發生超付，將很難控制對施工單位質量、進度的約束力。
五、結語
綜上所述，施工階段全過程跟蹤審計管理工作是一個系統協調的過程，需要相關單位和部門按照工程建設程序，遵照審計規章制度，互相配合、互相信任，跟蹤審計人員多聽取監理、業主、設計人員意見，共同完成工程造價的控制工作，本文只是對這一方面予以了簡單的闡述，希望能對同行起到一定的指導作用。
參考文獻：
審計工作調研匯報材料范文4
有關審計的工作總結范文
一年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計科主任的崗位上，帶領審計科的全體同仁嚴格按照審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監管力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現在：
1、從公司內審工作的開展上實現了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現了從創建到各項工作得以健康發展的良性過渡。
2、從個人的工作能力發面，實現了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開展工作的轉變。
可以說經過大半年的努力，我現在已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門領導的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作一定能一年比一年有起色。同時也會得到公司領導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：
一、20__年的主要工作
1、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個比較新的部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，自從我調到審計科后的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們工作的順利展開打下了扎實的基礎。
2、積極開展對分公司財務管理的監督和評價
__科技園是我公司在__設立的生產明膠的企業，由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據公司領導的要求，我們在8月份對其帳目及庫存進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
3、嚴格費用報銷規定，嚴格費用審核
審計是執行各種規章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、發貨費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺的新規定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。
4、如期實施內部核算制度，加強了員工的節能降耗、挖潛增效的責任心。
首先組織核算人員到車間進行摸底，測算出第一手的基本數據，協助生產實行定產、定員、定崗，重新修訂和健全了工資定額，而后又制定出相應的節能降耗的獎懲制度，如網膠使用率由20%提高到40%。在組織摸底的過程中，我發現公司的廢膠皮、網膠都做垃圾處理，經過審計科的不斷咨詢調查，發現市場上對該類廢品有很大的需求，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬元。
5、為供應部門提供市場信息，降低采購成本
針對部門反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部20__年工作計劃的一項基本內容。核查中，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期的采購積累了豐富的第一手資料。例如，采購的鈦粉由原來的每公斤__元降到__元，棕櫚油由原來的每公斤__元降到__元，膠囊殼由原來的每萬粒___元降到___元，等等，大大降低了采購成本，為公司獲取了更多的利潤。
6、加強企業內部審計
在本部門全體人員的通力配合下，對公司內部比較重要的工作崗位的工作情況進行了審計，并發現了一系列問題。比如對財務及外協出納的審計過程中發現的帳目混亂及現金短缺的等問題。由此，進一步規范財務內部定期對帳與稽核制度，對有關物資、現金、銀行存款和其他財產進行有效控制，保障公司資產的安全性。
二、工作中存在的不足
1、審計工作還不夠深入、細致
審計工作是一項政策性、專業性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來由于審計部門與各個部門缺乏溝通，也可能由于各個部門對審計工作的不理解，導致了我們工作中經常表現出開拓性不高的弱點。
2、審計的職能有待加強
回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現這種現象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始，一切還不規范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。
三、20__年的工作計劃
20__年審計部的總體工作目標是：在20__年審計工作在公司經營管理中取得了重大突破的基礎上，積極主動地開展企業的效益審計，加強對公司財務管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規性及效益性。充分發揮審計的監督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進一步調整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到程度的發揮。為公司的20__創業目標的實現做出應有的貢獻。
具體的工作有以下五個方面：
1、繼續做好費用及工資的審核
這項工作做好了，就體現了審計是企業經濟衛士的作用。20__年由于我們非常注重與財務部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間定額計件工資實行單人單算，體現了審計的公正、公開、公平。
2、重點對公司基建項目進行審計
企業的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業造成損失的地方。參照20__年我們進行的工業園區基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護了公司的合法權益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現內部審計對投資項目的管理監督的作用。20__年我們要保證不僅從形式上，還要在內容上對基建項目進行全方位的整體監督審計，積極爭取總公司及相關部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細致的開展打下基礎，絕不只做最后收方工作的隨從者。
3、積極開展對公司財務信息的核查與審計
20__年制定的《審計工作職責》中已經明確規定了要定期開展對公司財務活動的審核任務。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上，所以很難對公司的財務管理作出正確的評價，也沒能為公司領導提供過有效的管理信息。20__年我們審計部將每季度對公司的財務收支憑證審計一次，重點監督檢查各項制度的執行情況和會計處理情況。全年分兩次對總公司的經濟效益進行全面的審計，評價其真實性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務狀況和公司經營管理情況的信息。
20__年我們還要加強對生產一線成本核算的監管，全年計劃對每一個生產車間進行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產車間嚴格成本核算制度，減少浪費、增加收入。
(1)審查產品的生產是否是按計劃生產的，是否有審批手續。
(2)原材料的耗用數量是否是真正的耗用，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴格按手續，程序是否合規，包裝物的耗用是否與產量一致。
(3)生產產品的成本計算是否正確，包括直接材料、直接人工等是否有依據手續，并要與計劃消耗數量相比較，找出節、超原因
(4)設備的保養保護。
4、繼續做好對分公司的制度執行和經濟效益的審計
在即將過去的一年里這項工作我們開展得比較順利，20__年我們要在這個良好開端的基礎上繼續做好這項工作，每季度對駐外分公司的財務收支和制度執行情況進行審計，全面反映其現金流轉及經濟效益情況。
5、積極配合銷售公司，加強對市場營銷的監督檢查。
全年計劃安排兩次對公司的市場營銷情況進行核查，重點從業務人員執行公司價格規定、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發貨、返利和廣告費的發放、質檢費用的報銷、貨款的回收、銷售計劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進行檢查，以此評價其市場駕馭能力并為公司對業務人員的考核提供盡可能詳細的資料依據。規范業務部人員執行公司財務規定的自覺性。
總之，內部審計作為企業發展的衛士，審計部作為公司后勤的重要一環，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的不斷壯大作出限度的貢獻!
有關審計的工作總結范文
時間如梭，轉眼間又跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。20xx年初，xx公司經營管理模式調整，財務工作并入財務部；新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現，會計核算、財務管理工作納入財務部。xx月集團公司推出財務合同管理月，財務部被推向了陣地最前沿；xx月集團公司實際預算管理，財務部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務機關對房地產企業的重點檢查、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀調控，在這不平凡的一年里全體財務人員任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛下來了，下面總一年來的工作。
一、職能發展
過去的一年，財務部在職能管理上向前邁出了一大步。
1、建立了成本費用明細分類目錄，使成本費用核算、預算合同管理，有了統一歸口的依據。
2、對會計報表進行梳理、格式作相應的調整，制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。
3、修改完善了會計算單，推出了會計憑證管理辦法，為加強內部管理做好前期工作。
4、設置了資金預算管理表式及辦法，為公司進一步規范目標化管理、提高經營績效、統籌及高效地運用資金，鋪下了良好的基礎。
公司推出“財務、合同管理月活動”，說明公司領導對財務、合同管理工作的重視，同時也說明目前財務管理工作還達不到公司領導的要求。
為了使財務人員能充分地認識“財務、合同管理月活動”的重要性，財務總監x總親自給財務部員工作動員，會上針對財務人員安于現狀、缺乏競爭意識和危機感，看問題、做事情缺少前瞻性，進行了一一剖析，同時提出財務部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細也沒用，核算是基礎，管理是目的，所以，做好基礎工作的同時要提高管理意識，要求財務人員在思想上要高度重視財務管理。如對每一筆經濟業務的核算，在考慮核算要求的同時，還要考慮該項業務對公司的現在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題，現在考慮不充分，以后出現紕漏就難以彌補。針對“財務、合同管理月活動”進行了工作布置。
1、根據房地產行業的特殊性合公司管理要求對開發成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目作簡要說明，目的，一是統一核算口徑，保證數據歸集及分析對比前后的一致性；二是為了便利各責任單元責任人了解財務各數據的內容。這項工作本月已完成，并經姚總審核。目前進入貫徹實施階段。
2、配合目標責任制，對財務內部管理報表的格式及其內容進行再調整，目的，一是要符合財務管理的要求；二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求。財務內部管理報表已經多次調整修改，建議集團公司對新調整的財務內部管理報表的格式及其內容進行一次認證，并于明確，作為一定時期內相對穩定的表式。
3、針對外地公司遠離集團公司，財務又獨立設立核算機構，為加強集團公司對外地公司的'管理，保證核算的統一性、信息反饋的及時性，提出了與駐外地公司財務工作聯系要求。xx月份與xx公司財務進行交流，將財務核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確。
4、對各公司進行一次內部審計，目的，是對各公司經營狀況進行一次全面地了解，為今后財務管理做好基礎工作。
5、根據公司的要求對部門職責進行了修改，并制訂了部門考核標準。為了使會計核算工作規范化，重新提出《財務工作要求》，要求從基礎工作、會計核算、日常管理三方面提出，目的是打好基礎。內部開展規范化工作，從會計核算到檔案管理，從小處著手，全面開展，逐步完善財務的管理工作。
6、會計知識的培訓，我們從三方面考慮培訓內容，一是《會計法》，要了解會計知識，首先要了解這方面的法律知識；二是會計基礎知識，非專業人員學習這方面知識的目的要明確，目的是為了看懂會計報表，為了能看懂報表，就要了解一些基礎的東西；三是如何看報表，這是會計知識培訓的重點。
二、會計報表推出執行
幾個月后，從會計報表格式設置上看，報表格式設置還是比較科學，能比較清晰地反映會計的有關信息。但房地產行業的特殊性，銷售收入與算利潤有一個時間上的差異，這樣“損益明細及異動情況表”就無法全面反映出損益情況，需要增添一個表補充；另外需要增添反映“財務費用”的報表。這樣對一個公司的財務狀況能較全面地反映。已設計好“會計報表（內）ⅳ《經營情況表》”和“會計報表（內）ⅴ《融資及融資成本情況表》”。
會經過財務合同管理月活動，財務部的管理意識加強了，管理能力也得以提高，財務部從會計核算向財務管理邁出了關鍵的一步，但我們的管理水平離公司發展的需要還有很大的差距，需要我們不斷地完善和提高。
三、自身建設
審計工作調研匯報材料范文5
一、“三超”項目存在普遍性。政府投資項目普遍存在超預算、超標準、超規模現象。表現為“三突出”。一是預算不細化突出。有些項目由于搶時間爭進度,前期調研和論證工作做得不夠充分,出現到處漏項現象,以致項目經常出現中途增加預算或停工,影響工程質量和竣工時間。二是最低價中標、最高價決算的現象突出。一些施工單位在投標時,為了能拿到項目,故意做低標的,然后在工程實施過程中通過各種手段不斷變更簽證、增項增量來提高工程造價。三是項目報小做大現象突出。有些業主單位為了規避招標或使項目得到審批通過,在向領導匯報和有關部門申報材料時,片面強調項目的可行性、追求議標的可操作性,故意少報投資額,然后在實施的過程中不斷增加項目內容,化整為零增加項目個數或擅自改變項目圖紙,提高建設標準,使不合法的工程合法化。
二、工程管理存在粗放性。首先是工程招投標不規范。往往以時間緊、任務重、要求高、壓力大為由,該公開招標的項目未按正常程序辦理,或以會議決定代替招標、以會議紀要肢解工程招標、借假資質參加圍標、桌下交易相互串標、灰色行動買標賣標。其次是工程監理不規范。受利益驅動的影響,監理人員流動性大,“借雞抱窩”的情況較多;受業主與監理之間關系沒有理順的影響,有的監理項目機構與業主存在“姻親”關系,有的監理項目機構類似或等于建設單位的“工程部”;受人員的影響,監理人員的業務素質參差不齊,有的派到現場的監理素質達不到要求,或是人員不到位,有的工程項目專業人員和有經驗的人員較為缺少,部分監理人員事前、事中控制的能力偏差,關鍵部位、關鍵工程的監理到位不到“點”。再次是項目工程勘察設計不規范。對工程勘察設計重要性認識不足,往往為了節約資金而減少勘察工程量,很多工程勘察、設計業主單位往往要求單價低、工期短,對工程設計的變更隨意性大,有的對工程質量的控制經常有錯位和缺位現象發生。
三、審計監督缺乏標準性。在用科學發展觀推進政府投資項目審計的實踐中,我們深感“三缺”現象尤為突出。一是缺乏理論指導。目前我國政府投資項目審計尚未形成具有操作性的準則和指南,《審計機關國家建設項目審計準則》的規定比較原則、抽象,加之政府投資項目審計起步晚,審計部門對政府投資項目審計的理論研究和經驗總結做得不夠,審計人員在具體工作中感到缺乏依據和標準,主觀判斷多、審計風險大,審計質量難以得到有效保證。二是缺乏專業人才。由于審計機關老齡人員多,行政編制少;普通人員多,專業人員少;會做事的人員調不進,不會做事的人員調不出;難以滿足綜合性強、層次高的政府投資項目審計工作的需要。三是缺乏綜合評價。目前開展的政府投資項目審計,大多數是事后審計,預算審計較少,且審計金額大,加上政府投資項目市場較為復雜,容易滋生違法亂紀現象,客觀上使審計人員對政府投資項目審計不得不側重于真實性、合法性審計,難以開展效益審計,難為政府投資項目作出相應的評價。
四、建設工程存在隱患性。由于受人力、物力等因素制約,審計機關主要是對工程決算進行經濟審計,實際存在很多隱患,主要表現在:一是工程質量難于監控。建筑材料采購使用未能得到全程跟蹤審計,加上受設備技術檢測條件的限制,建筑材料以次充好、以劣充優的現象較為突出,建筑工程質量往往存在隱患。二是資金使用難于監控。有些政府投資項目沒有專人專賬,項目資金張冠李戴、高套冒領、擠占挪用、專款不專用的情況十分突出,資金使用方向存在隱患。三是業主單位難于監管。政府投資項目審計未能與業主單位財務收支審計結合起來,在政府投資項目審計中往往僅注重工程造價審計,而忽視了對政府投資項目的業主單位結合進行財務收支跟蹤審計,審計人員在核減工程造價或工程量時,業主單位會站出來護著施工單位說話、求情,不難看出業主單位廉政建設存在隱患。
如何用科學發展觀推進政府投資項目審計,筆者認為必須做到“五到位”:
一、項目前期監管要到位。一要強化科學審計理念。按照科學發展觀要求,將政府投資項目審計的重點從真實、合法審計逐步轉到效益審計上來,充分考慮投資結構的合理性,投資規模的適應性,投資使用方向的正確性,使用效益的綜合性,使用過程的公平性。二要強化科學審計監督。按照國家投資、基建管理政策的有關規定,審查項目決策立項的程序,防止違反決策程序擅自立項的行為發生;審計項目前期論證的充分性,杜絕“三邊”工程的發生;審計項目的整體性,防止漏項現象發生。三要強化科學設計預算。注重項目勘察和預算審計,實現政府投資項目少投入、多產出,取得最佳的經濟效益和社會效益。
二、項目招標監管要到位。首先要加強招標程序的監管。要加強對整個招投標活動程序包括事前、事中、事后的各項工作監督,把好項目主管部門本次招投標工作實施方案關,招標公告情況關,招標文件內容和招標人資格確定關,工程圖紙的事前保密關,投標、開標、評標、中標按規定操作關,中標通知書、合同簽訂、工程變更等整個過程的遵守和執行關。其次要加強招標環境的監管。要進一步營造一個公開、公平、公正、透明的招投標環境,開通網上報名渠道,通過網上審計核查、社會調查、實際考查確定投標人資格,減少腐敗現象發生。再次要加強招投標隊伍的監管。注重投標人員的素質和招標組織人員的廣泛代表性,理順監理與業主的關系,杜絕無序競爭和不正當競爭,嚴厲打擊圍標、規標、串標、買標、賣標等各種違法違規行為,從源頭上遏制腐敗現象發生。
三、項目審計方法要到位。一要重點審計合同,嚴把工程進度、項目變更、資金預算、工程量簽證關;二要重點審查圖紙,嚴把工程面積、材料質量、費用發生、取費標準、取費基數關;三要重點審查施工管理及監控,嚴把監督隊伍素質關,杜絕隨意增加隱蔽工程,多算、重算、冒算工程量,不給好處不辦事、給了好處亂辦事的現象;四要重點審查項目竣工結算,嚴把資金流向、資金結算、資金效益關。通過嚴格的竣工驗收結算審計,審查工程量和造價,確定項目投資總額、建設成本的真實性、合法性,盡可能減少經濟損失,提高政府投資效益。五要重點審查結算發票,嚴把工程稅收征繳關和材料單價成本關,杜絕稅收跑冒漏滴和工程材料以次充分、以劣充優現象發生。
四、項目審計人才要到位。一是要留住人才。對于已在審計崗位上多年從事政府投資項目的審計人員,要高看一等、厚愛一份,政治上給待遇、經濟上給實惠、工作上給方便,充分調動其工作積極性和創造性;二是要引進人才。要通過多種形式向社會、中介組織、高等院校招聘懂財務管理、懂工程造價、懂法律法規的復合型人才,提升政府投資項目審計隊伍的業務實力;三是要培訓人才。有針對性地進行項目管理人才和審計人才的培養,既要注重造就一批精管理、懂技術、善經營、高素質的項目管理和審計專業人才,還要注重培養項目前期策劃、合同管理、風險規避等各方面的項目管理、審計人才,為工程項目管理、審計提供有力的人才保障。要結合政府投資項目的要求和特點舉辦多層次、多形式的項目管理、審計專業知識和技能培訓,為政府投資工程項目管理培養更多的人才。
審計工作調研匯報材料范文6
身為財務經理，應該學會自我評價，這樣才能在工作中取得更大的進步。下面小編給大家分享一些財務自我評價范文，希望能夠給大家一些幫助。
財務經理個人評價范文一：我校在2XXX年中，充分發揮了內部審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金安全、規范內部管理，促進學校財務管理規范、協調發展起到了積極作用。我校內部審計小組根據教育局審計室2011年度年初工作計劃和學校內部審計計劃，在本年度完成了以下工作：
主要工作內容：
一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度;強化了業務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。
二、認真學習相關業務，及時了解對農村義務教育經費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規范收費、對作業本費的使用及結算情況、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用。
三、對學校的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經費使用效益。根據學校經濟活動特點，今年我校內部審計的主要內容有：
1、對學校的各項收入進行了審核，內審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的情況。
2、對學校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規定要求。
各項支出均屬合理。
3、對于學校的資產構成情況，經審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續;
固定資產做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理。
4、對學校的負債也作了相應審計，學校從XX年后沒有產生新債，更沒有舉債消費。
5、對學校收費情況進行了重點審計，未發現亂收費現象，學校收費合理，只按規定收取了相應的生活費，且按月收取，用規定收據一月一開，并做到了收前公示。
并對學生生活費給予了補助。
四、認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。
財務經理個人評價范文二：一、財務管理工作
1998年5月調至沈陽市xxxx開發中心做財務工作,同年8月成立沈陽xxxx公司,擔任財務部經理。當時新紀公司的財務人員在三好街辦公，而生產基地在外地，工作溝通相當不方便，為了保證公司的生產正常進行，公司領導決定將財務部搬到生產基地辦公，于1999年8月10日搬到生產基地辦公。
本人業務能力的提高與沈陽xxxx公司的成長是同步的。公司成立伊始，財務人員少、資金嚴重不足，整個生產車間正在進行改良，產品在進行試生產階段，項目不能適應規模生產，限制了企業的發展，當時整天都在想怎樣才能將銀行的貸款及早到位，幫助企業運作起來，在領導的多方努力下，終于在1999年6月將第一筆貸款撥到公司的帳戶上。當時領導的一句話我至今仍記憶如初“領導說：趙會計，這可是一千萬哪，我說，就是一個億，支出也要按照財務的規定去支出?！边@說明我們借款的錢來之不易，在支出方面一定要花得得當，盡可能的減少支出，給領導做一個好參謀。
建廠初期，財務規模很小，雖然注冊資金1000萬元，但貨幣資金到位的只有102萬元。由于注冊資本股東單位多次變更，直至到XX年12月份，通過會計師事務所的驗資及評估，確認了股東單位的出資額及所占比例，這使財務工作的管理得到了進一步的規范，6年來公司從小規模企業發展到總資產達6797萬元中型企業。從籌集資金到項目開發;從固定資產改良到購買土地、新建廠房;從運營資本管理到產品生產、市場開發、產品銷售、回收資金;從審計檢查到財務決算;從對外報表到國家大企業工委的企業基礎材料的編制，在本人的帶領下，財務做了大量的工作，特別是，沈陽xxxx公司被沈陽市國家稅務局評選為“XX年度優秀a級納稅戶”的284家企業之一。
二、業務方面
本人自1978年開始從事財務工作，擔任過出納員、記帳員、成本核算員，從事的會計行業有商業，建筑業，科研事業，工業企業的核算，擔任財務部門主管會計12年，擔任財務部門經理6年。本人完全利用業余時間參加學習會計知識和考試的，目的是不能影響單位的工作，也為了和本部門人員在業務方面共同提高，以最高的業務水平指導本部門人員的工作，無論是審核原始憑證、制單、記帳、報表、預算、決算上都指導在先，特別是財務軟件，erp系統更要實行規范化，是為了更好地做好公司的財務工作，為公司的經營決策提供及時，準確的經濟信息。
財務經理個人評價范文三：歲月如梭，光陰似箭，又到一年金秋季節。一年時間對人類歷史而言，只是一瞬，但對一個人的一生而言卻不算短，特別是當年富力強的時侯，更具有十分重要的意義。過去的一年，是我走上新的領導崗位的第一年，更是我人生的一個轉折點。在廠行政領導分工中，×××安排我分管經營工作，主管財務、勞動工資培訓、公安、福利等科室。面對比較陌生的業務，我邊學習邊工作，邊工作邊學習，一年多的工作中，既有苦，也有樂;既有成績，也有不盡人意之處。我非常重視組織給予的機會，竭盡全力，兢兢業業地工作，以回報組織和廣大職工對我的信任。在全廠經營形勢非常困難的情況下，也較好地完成了公司下達的經營指標?，F就自己一年多來的學習、工作等情況做以總結和剖析，向在坐的各位領導和同志們做以匯報：
第一部分 主要工作成績
一、財務管理是企業管理的一部分，是有關資金的獲得和使用的管理工作，關系到企業的生存和發展。所以，上任伊始，我就抓緊學習財務知識，尋找內部控制的薄弱環節，堵絕各種漏洞。先后多次帶隊對各車間的庫存進行了盤查，摸清家底，進行目標成本管理，2002年10月，組織人員深人實際，收集資料，歷經一月，編制了加工車間主要產品的目標成本，以此，對生產成本進行控制。2002年12月份，今年8月份兩次帶隊對各單位帳務進行了檢查，對存在的問題進行糾正，年初親自起草制定了《×××××關于現金管理的辦法》，堵決了小金庫的存在。嚴格執行差旅費、材料費用等的報銷制度，堵決弄虛作假。今年6月份，安排×××重新對全廠的固定資產進行了認真核查，規范了管理。通過以上等方面的努力，使我廠的內部控制工作更加有效，財務核算工作更加合理、真實、可靠。
二、受×××委托，從2002年8月份開始，對×××××ד三項制度改革”進行調研，先后帶隊考察了公司內外改革、改制多家單位，組織人員起草了《×××××××××改革實施方案》。按照公司十屆三次職代會精神，今年2、3月份與公司相關處室共同協商，完善了該方案，并獲得批準。7月份率先對××進行了改革。由于精心安排，周密布署，取得了較好的結果。
三、今年元月份，主持制定了《××××××經營責任制實施辦法》，進一步完善了以經營責任制為中心，責、權、利相結合，按勞分配，績效優先，兼顧公平的經營責任制考核體系，有效發揮了經營責任制的杠桿作用。
四、重視職工技能培訓，從2002年8月到今年8月，共組織舉辦了電工、管工、焊工、司爐工、鍛工、泵工、化驗工、鑄造工等培訓班，培訓人員××××人，獎勵××××人，降崗××人，促進了技術工人技能的提高。而且我廠也榮獲了×××××職工培訓先進單位稱號。
五、今年4月份，在“xx”肆虐時期，按公司要求，及時組織抽調人員，設立檢查站保護水源、并經常檢查督促此項工作，圓滿完成了任務。
六、協助×××開展××××戶搬遷和周轉房、騰空房處置等工作，并負主要責任。此項工作時間長，任務重，焦點多，矛盾大。為了搞好這項工作，近一年來，多次召開專題會議進行研究部署，經常深入車間、單身樓、家屬區了解情況，解決問題，平息矛盾，克服了諸多困難，使我廠此項工作開展的比較順利。
七、加強勞動紀律管理，從2002年7月份開始，全廠干部、職工實行掛牌上崗，并制定了《××××××勞動紀律管理辦法》，并不定期對各單位進行檢查，極大地改變了干部、職工的工作作風。
我分管經營工作，管錢、管人、管事?？梢哉f利在手中，但我深知“貪欲一開始，就意味著要在牢獄中去終”。所以，我時刻嚴格要求自己，管住自己的手，管住自己的口，管住自己的腿。廉潔自律，秉公辦事。自身不斷加強學習，以提高管理能力，業務水平，能緊密聯系群眾。深入實際，大膽工作。但“金無赤金，人無完人”，我自身還有許多缺點，需要在以后的工作加以克服，不斷提高自己的素質和能力，更加自如地干好本職工作，使×××××的經營工作上臺階。
