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合同管理整改方案范文1
關鍵詞 電網施工企業 內控體系 國際業務風險 防控水平
一、背景介紹
近年來，A公司全面貫徹落實國家和行業風險內控管控要求，并將相關成果創新應用到電網施工企業，重點關注國際業務高風險領域和控制薄弱環節，通過建立國際業務內部控制規范，防范國際業務風險，實現管理突破與創新。
電網施工企業開展國際工程承包業務的歷史較長、規模較大，并針對國際業務中涉及稅收、法律等問題，探索建立了自身業務管理模式，但尚未對國際業務風險開展全面識別與評估，對部分國際業務的特有風險仍缺乏有效控制方式，主要體現在以下四個方面：
（一）勞務方面
主要風險為部分境外施工人員無法取得勞務簽證，只能通過旅游簽證赴項目現場；外派人員的人身安全存在一定風險；對境外雇傭人員管理不善或程序不完備可能導致違反當地法規。
（二）工程管理方面
主要風險為項目所在國的法律法規對工程設計、施工安全、環境保護、施工質量等管理要求有較大差異，易發生因違反法規而遭受處罰，甚至影響整個工程進度。
（三）合同管理方面
主要風險為各國合同法律法規有所差異，易發生因不熟悉當地法規而導致簽訂合同無法有效保護公司利益。
（四）信息溝通方面
主要風險為海外工程遇到緊急情況時，信息無法及時傳遞和響應，緊急情況無法得到妥善處理，影響公司利益。
二、主要措施
組織開展國際業務內部控制梳理和完善工作，通過制度審閱、穿行測試、調研、訪談等方式深入查找國際業務流程中存在的風險因素、控制缺陷和管理薄弱環節，優化完善控制措施，從而建立滿足國際業務風險管理需要的內部控制體系。
（一）收集國際業務風險信息，建立常態風險評估機制
國際業務施工地點遍布世界各地，各地法律法規、市場環境、文化氛圍等存在較大差異，因此國際業務面臨風險具有一定的特殊性。為準確識別國際業務面臨的各類風險，建立完善應對措施，通過對國際分公司各級領導干部開展訪談、召開國際業務風險專題研討會，確認國際業務面臨的環境、技術、商務、財務和信息溝通等5大類風險，重點關注稅收、勞務、工程設計、施工管理、合同管理、外匯管理、資金支付、資產管理等8項重大風險，并針對重大風險制定有效的風險應對策略和國際業務風險信息庫。
同時，為確保風險識別與應對的全面性和時效性，規定從項目前期調研開始，由專人負責對新項目所在國家及地區的政治、宗教、文化、經濟和工程管理要求等情況進行調研，并通過中國使領館、華人商會等信息渠道調查了解當地實際情況，收集識別相關風險信息，評估風險影響和風險級別，編制上報風險評估報告，為有效管控國際業務風險奠定了基礎。
（二）梳理完善內部控制措施，有效管控國際業務風險
針對國際業務面臨的各項特殊風險，構建細化流程框架，并依據流程框架逐項建立控制措施。尤其對勞務管理、工程管理、合同管理、信息溝通管理等方面存在的重點難點問題提出有效解決措施。
1.勞務管理方面。一是建立外派人員ID卡集中辦理程序和人身安全保障體系，根據當地治安環境情況，通過制定實施人員安全活動規定、開展安全知識培訓、雇傭安保人員等方式提升人身安全保障能力；二是強化境外勞務用工法律監控，嚴格按照當地法規與勞務人員或與勞務派遣單位簽訂合同，必要時聘請當地的中介機構對勞務合同進行起草或審核。
2.工程管理方面。指定專業人員在項目前期開展項目所在地工程管理方面法律法規研究，優化完善國際業務工程管理控制流程，嚴格執行相關特殊規定，并加強監督。
3.合同管理方面。聘請國際業務法律顧問嚴格審核與國外業主單位或國外總包方簽訂的工程承包合同內容，必要時聘請項目所在地專業中介機構審閱合同，并在項目所在國家或地區履行必要的備案程序；施工過程中需要簽署的各類合同，均聘請當地專業中介機構代為審閱，保障公司合法權益。
4.信息溝通方面。建立國際業務重大事項信息傳遞機制和重大突發事件應急預案體系，明確突發重大事件范圍以及處理通報程序；重大突發事件處理完畢后，項目部門要編寫重大突發事件處理報告，并報公司總部備案。
（三）建立內控監督評價體系，強化國際業務規范執行
定期組織召開內控缺陷整改工作會議，研究整改方案，明確整改責任和整改期限，缺陷整改完成情況納入公司績效考核評價。同時，建立國際業務專項內控評價機制，對國際業務重大風險和重要事項進行定期專項檢查評價，全程監控重大事項的事前決策、事中執行、事后評價及缺陷整改，有效督導國際業務各項流程規范執行，不斷提升企業依法治企和規范經營水平。
三、實施效果
（一）理順國際業務流程，有效規范國際業務管理
通過內控體系建設，送變電等電網施工企業重新構建了總部與國際分公司的管控關系和職責劃分，梳理出了一套兼顧施工企業管理特點和國外工程特殊要求的國際業務內控操作規程，有效規范了國際業務管理。
（二）構建國際業務風險防控體系，提升國際業務風險防控水平
根據國際業務風險信息庫、流程框架、內部控制矩陣、流程圖、權限指引表等一系列工作成果，編印了《內控流程手冊-國際業務分冊》和《授權管理手冊-國際業務管理分冊》，全面指導國際分公司業務開展，切實防范國際業務經營風險。
（三）強化內控體系自評價管理，完善內控閉環管理機制
建立健全電網施工企業內控自評價機制，定期開展國際業務的內控評價工作，梳理實際執行中可能存在的業務缺陷，并針對性提出整改建議，督促整改建議落實，完善內控閉環管理機制，持續提升國際業務風險防控能力和水平。
合同管理整改方案范文2
姓名：XXX 職務：物資設備部經理
現就本人2017年工作述職如下：
一、2017年工作總結
1.物資/設備指標完成情況
（1）物資指標情況：
XX分公司2017年材料產值達XX億，具體金額如下表所示：
表1：XX分公司2017年度材料購入量匯總
主材占比基本上維持在XX~XX%左右，2017年同比2016年增長了XX.XX%，2016年同比2015年增長了XX.XX%。2017年增長趨勢遠大于2016年增長趨勢。增長趨勢具體如下圖所示：
圖1：XX分公司近三年主材購入金額增長趨勢圖
（2）設備指標情況：截止至2017年12月10日，物資設備部2017年共配合采購中心進行設備招、定標工作XX次。其中塔吊招標XX次，定標XX臺；施工電梯招標XX次，定標XX臺。
2.物資設備部對項目管理情況（1）物資管理方面：項目新開階段，物資采購、設備租賃方式嚴格按制度執行，正確選擇局采、自采以及調撥方式。
項目施工階段，明確了材料采購報審、廢舊物資處理報審、材料結算報審、合同無約定不得結算以及材料進場驗收等要求。
項目完工階段，督促項目及時辦理總結算資料。
達標管理方面，不斷總結與更新要求，落實整改方案，全面提升各項目的物資管理達標水平。
現場管理方面，對于存在的材料浪費、材料放置不符規定、地磅使用未嚴格按照規定等問題及時提出，并要求項目及時整改。
對于擴大勞務分包方，主要側重于物資招投標適用流程、合同評審流程以及物資結算流程的管理。
（2）設備管理方面：嚴格把控進場設備的使用年限，按局要求執行，防范設備使用風險。
（3）合同及詢價管理：①合同管理：
合同發起評審滯后的現象在下半年得到了改善。物資/設備合同驗收方式、合同額計算錯誤等常見性的問題，在2017年得到了改善。
②詢價管理：
XX分公司在2017年里前后一共組織了共計XX次詢價，累計參與人數達XX余人：
地材X次，零星材料X次，混凝土X次，配電箱X次。
詢價人員主要由分公司物資設備部、采購中心以及總部物資設備部牽頭，項目材料部、項目商務部以及分公司紀檢人員共同參與。
2017年導致市場價格波動的原因主要如下：
由于XX地區受XXX的影響，從而致使砂、石、磚、商品砼、零星材料、加氣磚、水泥等價格上漲。從而導致成本大幅增加。
故針對上述情況，物資設備部積極與供應商洽商，并及時組織市場詢價，收集相關政府發文，留存相關資料，有助于項目簽證索賠，避免因該問題導致停供以及材料成本上漲無法解決的情況發生。
（4）培訓管理方面：2017年度共計開展X次全面的物資設備管理培訓，平均每次培訓受培人數為XX人。培訓內容主要為物資設備管理新規的交底、物資設備管理常見的問題與解決方案探討、達標&內控&結算&審計管理資料的編制、廉潔從業教育和學習精神以及物資設備管理操作平臺的使用等。
培訓的方式為講解PPT結合考試的形式，并要求受培人員將此次受培內容對項目部人員進行交底并反饋回公司。同時，對此次培訓的重點內容生成會議紀要，與培訓內容一起下發給項目。
（5）人員數據：人員數據情況：
XX分公司物資設備管理人員數據詳見下表：
表2：XX分公司2017年物資設備管理人員學歷統計表
表3：XX分公司2017年物資設備管理人員年齡統計表
表4：XX分公司2017年物資設備管理人員工作經驗統計表
注：項目平均人數已剔除機關人數。
2017年共辭職XX人，其中，勞務派遣X人，自有X人（新生）以及外聘X人。
二、存在問題及原因剖析1.物資管理方面：普遍項目存在材料招標清單不全面的情況，致使頻繁增加補充協議，增加工作量，影響結算和付款的及時性，潛在審計風險。應加強對以往項目的數據總結并交底給項目，同時提高招標清單編制人員的水平，并督促其對清單編制引起重視。
各項目達標資料中月計劃、混凝土每艙澆筑分析等資料數據不切合實際，存在應付達標以及非對口人員編制的情況，致使該部分資料毫無實用性，失去了編制意義。2018年將責任落實到位，提高項目資料編制能力。
仍舊存在收尾項目未及時辦理總結算工作。主要是由于收尾項目往往存在人員調動情況，且相關人員未重視，導致總結算工作的辦理出現斷層。需加強這塊監督、跟蹤。
物資設備部對各項目的實際現場情況的了解不夠充分，應增加去項目物資檢查的時間，加強公司對項目物資驗收及超耗的管控。
此外，對擴大勞務分包方管控力度不夠，結算數據真實度有待考證。擴大勞務分包方提供的結算單價貼合市場，但結算數量無法核實。原始單據非我方人員簽收，無法確認真實性。
2.設備管理方面：設備進場驗收時依然存在進場設備超過約定年限等問題。經了解，年底這段時間，市面上設備也較為緊張。為進一步解決此類問題，物資設備部會在洽談之初嚴格約定好處罰條件，并對市場情況及時了解，酌情對無正當理由進場不符年限要求的項目進行適當懲罰。
3. 合同管理方面：補充協議的簽訂工作存在普遍滯后。這塊需要各項目引起重視，督促合同編制人抓緊發起評審，切勿耽擱。
三、2018年主要工作思路和措施1.物資管理方面：對于新開工項目以及收尾項目，加強完善招標工作以及退場結算、資料歸檔工作。
供應商管理方面，開發供應商資源，引進新的優質供應商，逐步對輔材及集裝箱房實現戰略合作，減少招標工作量。
達標管理方面，針對各項目出現的內業資料問題進行溝通與總結，并在物資部培訓時進行宣貫和解答。
項目現場管理方面，加強對項目現場的檢查，防范材料浪費。以檢查項目物資驗收工作是否按公司制度執行及主材超耗情況為主，并通過公司部門嚴格把控項目。
地磅管理，做好每季度地磅巡查工作，所有地磅必須年檢，不得擅自調整負偏差。并將建立1~2個試點項目，進行試驗無人過磅系統。
此外，物資設備部將擬草適用于XX分公司的物資設備管理的規定，爭取做到讓制度具有可操作性，指導性，實用性！同時，物資設備部將編制項目物資管理獎罰制度，報公司領導審批，對項目物資部每個季度考評一次，進行獎罰，從而提高項目材料管理的積極性。
2.設備管理方面：推行云筑網線上招標流程，引進更多優質設備供應商，嚴格把控設備進場年限，督促認真如實填報設備租賃單位評價表。
3.合同及價格調整管理方面：合同管理方面，加強對補充協議評審工作發起的監管以及制定解決策略。
價格調整管理方面，應完善物資調價機制，便于對項目的良性管理。因材料市場價格波動較大，須及時了解市場價格，配合局采購中心，做好主材的詢價及約談，協調采購中心調價工作。此外，還應做好零星材料詢價工作，實行所有項目共同管理，材料主管及商務一起參與詢價，讓項目充分了解物資的市場情況，讓價格定標的準確性增強，減少供應商申請調價和新增材料的情況發生。
4.培訓管理方面：培訓管理方面，2018年將加強項目材料主管的管理能力，增加現場施工工序過程中材料的管控、不同材料行業的增值稅點以及基礎設施相關專業知識等工作內容的培訓。同時加強物資人員的廉潔教育培訓，多舉案例，經常提醒，使項目物資人員隨時保持警惕之心。
總之，物資設備部將在2018年里增加走訪項目的時間，加強對各項目施工進度的了解，合理安排人員配置，致力于服務項目，減輕項目的工作壓力。同時關心了解項目物資人員的工作難點及生活情況，及時解決問題，提高人員的凝聚力。
合同管理整改方案范文3
什么是優質服務？筆者認為,就是指當主體為客體服務時,提供讓客體非常滿意的服務。那么，縣級供電企業如何才能搞好優質服務？我想我們供電企業的服務理念 “始于客戶需求，終于客戶滿意”，就是對優質服務的最好詮釋。它既是我們服務客戶的出發點，也是我們的落腳點，更是檢驗我們供電服務優劣的試金石。因此，進一步提高供電服務質量，規范供電服務行為，提升供電服務水平，為廣大電力客戶提供“優質、方便、規范、真誠”的供電服務，既是我們每一個供電人必須清醒認識到的立身之本，也是供電企業創建“一強三優”的必要前提。
一、轉變觀念，提高認識，深刻理解優質服務的內在涵義
無論是國家電網公司，還是省市公司以及縣（區）公司對供、用電全過程的辦理程序、收費標準、服務時間、服務要求等都有明確的規定。為此，國家電網公司還出臺了“三個十條”，亦即公司員工服務“十個不準”、“三公”調度“十項措施”以及優質服務“十項承諾”等措施來規范我們的行為。我們在開展“和諧節約，電力先行”、“愛心活動，平安工程”活動中，不能采取應付的方式或只是表明一種姿態、形式，不能認為搞優質服務工作是自己給自己找麻煩，更不能在思想上對服務工作有抵觸情緒。
二、增強憂患意識，變被動服務為主動服務。
應該說，在現行的社會環境和條件下，除極個別外，社會和客戶對我們電力企業還是比較寬容的。用電高峰期線路電壓低、雷雨天氣的掉閘停電以及有時出現的服務流程不暢、計劃檢修的延遲送電、工作差錯等問題基本都給予了理解和諒解，我們現在如果不利用這個有利時機不斷改善供電質量、提高服務水平，隨著老百姓法制意識的加強和政府監管力度的加大，我們將有可能面臨拒絕繳費、索要賠償和政府罰款的巨大壓力，給公司生存和發展造成嚴重影響。雖然電力作為基礎產業，應適當超前發展，但是需求決定生產，沒有經濟的發展作為支撐，電力也無法持續穩定、健康地發展因此我們不能把客戶的理解和寬容當作放縱，不要等革命革到頭上才行動，要抓住機遇，尊重并承認利益相關方，建立廣泛聯系并實現溝通無障礙，了解他們的需求，主動承擔社會責任和義務，展示良好的社會形象。
三、狠抓內部各個節點和環節管理與考核，以一口對內，確保一口對外
解決好思想認識問題，僅僅解決了個體問題，要切實提高全公司服務質量，還必須解決好部門之間、班組之間、員工之間、流程環節之間、上下工序之間的協調問題。首先要眼睛向內，強化內部管理，優化業務流程，制定流程、環節、工序間的管理制度，并監督保證實施。
四、分析優質服務當前存在的問題并落實整改，努力改進服務工作。
針對個別客戶反映的有關我們在優質服務工作中還存在的一些諸如業擴周期長、電壓低、線路經常掉閘停電等問題，我們進行了認真梳理，分析其原因和解決方案并加以落實整改，以進一步提高我們的優質服務水平。
第一、部門、班組、流程環節之間整體協調性差，存在導致中梗阻現象，無計劃停電、延遲送電、方案答復和客戶報裝超時等違反承諾行為的發生，嚴重影響公司形象并直接損害公司的售電收入、線損指標。解決方案：（1）繼續在公司系統內開展“三個十條”、供電服務規范、供電服務監管辦法等法規文件的宣傳學習與考核競賽活動，讓公司所有的員工了解掌握供電服務的承諾、標準、要求、程序、時限，只有知道工作的標準和要求，才能按要求辦事。否則，工作不可能符合要求。（2）將現有的相關服務制度和辦法進行梳理，強化過程管理，嚴格考核，堅決執行到位。（3）強調工作“不能靠協調，但不能沒有協調”，要樹立全局一盤棋思想，在堅決執行的基礎上進行廣泛合作和協調。（4）公司繼續建立以95598客戶服務中心為指揮，各部門和110搶修聯動，對客戶的咨詢、報修、投訴、舉報進行快速的處置和跟蹤督辦的服務體系，客服中心應立即提請監察部調查，嚴格考核處理，確保各個部門和環節不留死角，全面提升服務水平。（5）規范停送電制度，沒有非常特殊情況，嚴禁停電計劃朝令夕改，嚴格履行停電和取消的客戶告知義務。
第二、客戶工程供電方案答復、設計、施工、驗收過程中存在超時或時間較長以及施工問題等，引發客戶投訴和不滿意。解決方案：改變方案集中勘查為隨時勘查，逐步推行方案答復一日制，完善答復內容，隨方案告知客戶業擴工程設計、施工資質要求和審查要求，設計圖紙審查要求、工程竣工驗收節接電程序和收費標準等，建立業務受理與總公司無縫連接制度，公司設計、施工部門應履行與客戶完善委托協議和合同，嚴格按約定工期完成施工任務。
第三、進一步加大對職工業務知識和禮儀教育的培訓和考核力度，全面提升職工隊伍素質和優質服務水平。（1）供電服務不能滿足個性化的需求。我們通過采取銀企聯網等以及實施預交電費等多種繳費方式以滿足客戶的不同交費需求。對有關停電通知、電費到期等實行溫情提醒等，以體現電力企業的人文關懷，進一步拉進了供電企業員工與客戶之間的距離。（2）處理問題不細致。細節決定成敗，從已經發生的投訴情況看，很多都是完全可以避免的，就是因為當事人不細致，如對上道稍加留意，對下道稍加提醒，對平行工序稍加關注就不會發生問題。（3）隊伍素質與優質服務要求有差距，主要表現在少數營銷人員業務素質差和責任心不強，差錯現象還不能杜絕，個別同志思想和職業道德素質差，造成極壞的影響。（4）進一步規范供用電合同管理，規避企業經營風險，繼續推行客戶欠費交清電費和其他費用后，復電不過夜制度。
第四、構建大營銷、大服務機制，并把這個理念植根在每一個公司員工思想中，推行全員服務，注重復合型服務人員培養，對大客戶和優質客戶實行一站式服務和點對點服務，進一步整合營銷資源，在營銷信息化的基礎上，建立全公司分層次快速服務反映機制，逐步改變柜臺服務為上門服務，推行小窗口大服務。
合同管理整改方案范文4
按照省、遵義供電局統一部署，公司結合實際，從3月底開始開展用電抄核收效能監察，經過8個月的努力，基本完成了抄、核、收效能監察工作。公司緊緊圍繞效能監察各個階段的工作重點，做到了班子合力抓，職能部門共同抓，供電所具體抓，一線員工全力抓，一級抓一級，層層抓落實的工作格局，保，證了公司用電效能監察工作健康有序開展。通過這次效能監察，公司糾正了用電抄核收工作中的違規行為，挽回了經濟損失，修訂了抄核收工作各個環節的制度，規范了營銷管理行為，提高了企業經濟效益，達到了預期的效果，取得了初步勝利?，F就我公司用電抄核效能監察工作總結如下：
一、加強領導，搞好宣傳發動工作、
按照省市公司的要求，3月26日公司召開了中層管理人員和供電所副所長以上人員參加的用電抄核收效能監察動員大會，傳達上級精神，部署工作，成立了效能監察領導小組和六個工作小組，制定了用電抄核收效能監察工作方案及自查方案，公司領導分片掛點，明確職責，落實工作責任層層分解到人。各供電所分別召開了職工大會，傳達公司會議精神，學習實施方案，做好了宣傳發動和部署本單位自查工作，使公司全體職工充分認識到開展該項效能監察工作的重要意義和解決問題的實際所在，提高了職工做好抄、核、收工作的自覺性，主動性和積極性。6月3日，公司又召開了用電抄核收效能監察再動員大會，使全體員工進一步提高了對此項效能監察工作的認識，增強使命感、責任感和緊迫感。通過層層發動，全體員工充分認識到開展用電抄核收效能監察工作的重要意義，進而增強了“人人參與”的責任意識和提高工作自覺性。公司還加大了宣傳力度，編發了2期效能監察?？?，搞好對外宣傳報道工作，努力營造有利于工作開展的良好氛圍。
二、精心組織，認真開展自查工作、各供電所按照公司的統一布置，積極開展用電抄、核、收自查自糾工作，成立了以所長為第一責任人的抄核收效能監察工作小組，對小組人員作了具體分工，公變、專用變由高壓班負責，戶表由低壓抄核收人員負責，將所有用戶的自查工作層層分解，落實到人。所長、副所長按照檢查的范圍和內容，對所轄區用電抄核收情況帶頭進行自查，分管專變、低壓到戶的抄核收人員異地互為檢查，相互監抄，對所轄區的用戶進行了全面細致的自查，重點檢查一些線損高、問題突出的轄區。機關自查小組人員在完成本職工作的同時，積極參與供電所的自查工作。公司共自查戶數59220戶，其中居民用戶56126戶，除居民以外的其他用戶3094戶，自查率達到了100%，完成了既定目標。
三、通力合作，認真進行檢查和抽查
1、為確保用電抄核收效能監察工作不流于形式，公司領導親自帶領六個工作小組對各供電所的自查情況進行檢查和抽查，在聽取匯報、查閱資料的同時，根據檢查內容重點到現場抽查核對，并暗訪有關客戶。各工作小組將現場檢查情況登記在《用電抄核收效能監察抽查情況登記表》和《用電抄核收效能監察抽查異常情況登記表》上，及時反饋給供電所。各供電所根據檢查抽查存在的問題能馬上整改的立即進行了整改。檢查工作小組還運用資料核查、交叉檢查、不定期抽查等方式查找問題，逐一梳理，掌握工作的全面情況，取得詳細正確的數據，為分析原因，提出對策提供了可行依據。實施過程中，用電科等職能部門在公司用電抄核收效監察領導小組的指導下，能密切配合，通力合作，形成合力，認真做好各自職責范圍內的各項工作，使效能監察工作順利開展。
25月7日至16日，公司組織供電所骨干員工在縣人武部軍事基地舉辦了第一期職業技能培訓班，把用電抄核收內容及此次效能監察的目的和意義作為重點進行了授課，并抽出兩天時間，將30名學員分成六個小組與公司自查檢查組人員一起到各供電所進行用電抄核收監察，這種理論與實踐相結合的方式，不僅提高了學員的素質，也保證了監察的質量與效率。3、認真抓好階段性工作總結。為了搞好整改工作，公司在8月份召開了第一、二階段工作總結會，總結了前階段工作經驗，查找出存在的問題，剖析問題產生的根源，舉一反三，讓廣大職工從中吸取經驗教訓；會上還播放了效能監察中發現的帶有普遍性問題且又急需整改的錄像資料，用圖文并茂的形式，說明問題的嚴重性和整改工作的重要性；同時，對整改工作進行了精心部署，號召全體員工明確目標，堅定信心，發揚成績，扎實工作，全面完成效能監察的各項任務。通過公司上下的共同努力工作，取得了一定的成效，據統計，我們共發現問題數939個，其中，電費電價問題數304個，計量裝置管理方面問題數150個，供電用電合同管理方面問題數11個，竊電和違章用電方面問題數4個，抄核收基礎管理方面問題數452個，用電安全方面問題數2個，業擴報裝問題數1個，共計為公司挽回直接經濟損失23.4萬元,避免經濟損失14.4萬元。
四、全力以赴抓整改，工作成效明顯
整改是效能監察工作的落腳點，是工作成敗的關鍵環節，為此，在整改工作中，我們注重抓好8項工作：
1、結合實際，邊查邊改。我們針對效能監察中查出的問題，及時制訂整改措施進行糾正，堅持做到邊查邊改，將整改貫穿于效能監察工作全過程。
（1）4月初，公司領導帶領用電、生技、安監、審計、裝接班等部門的人員對公變進行抽查，已更換停走、有誤差、無封鉛電表238塊，堵住了電量流失的漏洞，整頓了用電秩序。
（2）從抓好職工內部的用電管理著手，5月20日晚，公司領導帶隊，抽調各科室主要負責人、各供電所所長、反竊電大隊和裝接班全體成員，組成7個檢查組，對家住城區的職工用電情況逐戶進行檢查，共查出有違規行為的職工4個，對他們給予了經濟處罰和通報批評。8月份，公司對職工自用電進行了效能監察立項，對公司全體員工（含招聘工）及站、所自用電的267塊表計全部進行了輪換，規范了公司內部自用電行為，堵塞了漏洞。
（3）進一步加強計量管理。公司針對在效能監察工作中發現的計量管理不到位的問題，7月初將計量所和裝接班合并，成立了計量檢定中心，明確了工作職責，使全縣的變臺實行了抄收分家，較好地理順了工作關系，從實施的三個月來看，對提高公司經濟效益效果明顯。，
2、下達了效能監察建議書。紀檢監察室在對查出的問題進行梳理、分析的基礎上，分別對各供電所和職能部門存在的問題下達了17份監察建議書，提出了83條建議；各供電所和職能部門能積極采納建議，按照監察建議書的內容要求進行整改，對管理上的盲點從制度上加以修訂和完善，
3、抓責任到人，促整改到位。從七月份開始，公司根據自查中發現的問題和市公司檢查中反饋的情況，像抓安全生產一樣抓用電管理，對不認真開展效能監察，工作不徹底的，按“四不放過”的原則作深刻的剖析，找出癥結所在；在此基礎上，精心思考，縝密研究，提出對策，及時部署，制定下發了整改方案，并加強了對整改工作的檢查和督促；各供電所針對檢查發現的問題制定切實可行的整改計劃，整改工作做到“三個落實”，即落實時間、落實責任人、落實整改措施，限期整改。由于措施得力，除目前還不具備整改條件的、其它都整改到位，整改率達99%，對暫不具備整改條件的，也做出了計劃及安排，使用電抄核收效能監察工作穩步推進。
4、抓基礎工作，促工作質量。此次效能監察暴露出來的問題反映了公司用電管理基礎工作不牢，員工沒有養成好的工作習慣，導致一些用電營銷行為不能規范運作。在整改中，我們結合規范化供電所管理，注重抓好基礎工作的收集、整理、完善、歸檔，使供電所建設適應抄核收工作要求，供電所管理符合《供用電規則》和有關營銷管理制度的要求，夯實基礎工作，推動供電所管理上臺階，全面提升公司用電營業管理工作水平。
5、進一步加強制度建設，用電科等職能部門結合效能監察工作中發現的諸多問題，緊密聯系實際，制定和完善與之相適應的、切實可行的規章制度，如制定了《用電抄核收管理辦法》、《預繳電費管理辦法》、《公司內部用電管理辦法》，修訂了《用電稽查審核管理辦法》、《業擴報裝管理辦法》、《用電稽查審核管理辦法》等6項制度，形成營銷管理長效機制。同時，還加大了對規章制度執行和落實的考核力度，做到遵章必嚴，違章必究，堅決維護制度的嚴肅性，推進工作的全面提高。
6、進一步加強效能監察工作考核力度。紀檢監察室將對市公司抽查組和督導組查出的問題，根據公司《用電抄核收效能監察獎懲辦法》和供電所管理篇考核細則，在8月份的考評中，對41名責任人和1個班組作出了相應的處罰，以確保整改工作落實到位，確保效能監察工作不流于形式。
合同管理整改方案范文5
關鍵詞：承包項目 風險管理 研究
項目風險將會對工程項目的整體建設質量造成極大的影響。雖然，工程項目建設的現代化管理水平在不斷提高，但是項目在風險管理方面仍然存在一些問題，除了項目管理本身就存在很大的風險以外，對于承包商來說，由于其施工環境的復雜性和市場競爭的不良性，使得項目風險性不斷增加，不利因素也更多。因此，對承包項目風險管理進行研究十分有必要。
1.關于工程項目招標階段的風險因素識別和控制方法
1.1關于工程項目招標階段的風險因素識別
在工程項目招標階段產生風險的因素主要指以下方面。第一，關于招標管理方面的風險。評標過程不公平公正，招標程序沒有規范性，。招標信息公開性不足。在具體招標前，其信息沒有進行及時地、廣泛地宣傳與公開。第二，關于招標道德方面的風險。地域保護，一些地^政府出于局部利益的考慮，把工程項目承包給本地企業。收取賄賂，一些相關官員收取承包商的財物，從而使其得到承包合同，使招標投標過程流于形式，沒有較強的責任心。一些工作人員在工作中沒有嚴格遵守相關的法律法規，違反招標規則。第三，關于招標市場方面的風險。信息風險，信息公開不夠全面，虛假信息、信息誤導等。貨幣匯率影響，主要存在于大型的國際招標案中。國內外經濟形勢的影響，一旦國內外爆發經濟危機或者出現經濟不穩定的情況，影響相關材料價格，造成價格波動。第五，關于招標法律方面的風險。相關的法律條文還不夠完善，法律條款含義模糊。
1.2關于工程項目招標階段的風險控制方法
第一，對招標文件進行正確理解和掌握。深入分析下發的相關招標文件，吃透每一項條款內容，熟悉文件里的所有圖紙內容和附件內容，了解每一項費用組成，對優缺點和得失進行分析，參與現場勘測。除此之外，還要重視法規條例的應用，檢查其是否符合法律規定。并結合現場勘測情況與招標文件進行綜合的分析，細化施工方案。第二，對工程質量和工期目標進行合理控制。工程質量和工期目標要密切結合工程特點和企業情況進行確定，以此，為施工合同的目標控制打好基礎，以滿足招標文件的需求。首先，深入分析工程特點，從工藝方面、施工關鍵點方面以及現場管理方面綜合考慮。其次，聯系企業自身的實際情況，從管理方面、資源配置方面以及施工經驗方面綜合考慮。綜合這些因素對工程質量和工期目標進行合理控制，為其提供一個切實有效的管理平臺，防止其在投標階段留下風險。第三，控制投標報價。工程定額是影響其發展的關鍵性因素，只有將工程定額作為一個重要參照，才能確定最終的報價范圍與報價情況。第四，合同管理。通常情況下，招標文件中都會附帶合同條款，合同管理就是結合這些合同條款對造價費用的計算、工程費用的支付方式、變更處理方式、索賠規定等方面進行逐一分析和評價。
特別是在進行國際項目的投標前，必須做好風險分析，編制風險清單，分析該工程潛在的風險。風險清單可以來自于歷史資料，或是組織專家用“頭腦風暴法”針對具體項目專門編制。根據列舉出的風險因素，對當地市場進行調查，摸清當地情況，踏勘現場，權衡各方面因素，以免決策失誤。尤其要對當地有關法律政策、金融、外匯管理、稅收、保險、有關社會及自然條件、工料價格、現場施工條件作盡可能詳盡的了解，分析各風險因素發生的頻率及其影響后果從而得出其風險危害的程度并制定相應防范的措施。
2.關于工程項目施工階段的風險因素識別和控制方法
2.1關于工程項目施工階段的風險因素識別
在工程項目的施工階段其風險來源主要有三個方面。第一，施工人員的不規范操作。在數據工程中，由于不正確的生產指揮或是施工人員觀察程度不夠仔細，都有可能發生機械設備出現故障，威脅施工人員的生命情況。施工人員錯誤的操作也有可能造成設備的損壞或者人員傷害。在進行施工設計時，如果沒有對安全風險進行充分考慮，也會造成安全事故的發生。第二，設備處于不安全狀態。工程的施工無法離開具體設備和工具的利用，因為每一個環節都需要設備在其中的體現。如果這些設備和工具是在不良的狀態下進行使用和運行，那么則極有可能發生安全事故。例如，當進行傳播施工的時候，則需要施工人員對其進行嚴密觀察，避免出現意外而導致施工受到影響。第三，內部環境和外部環境共同處于不良狀態。內部環境主要指施工現場環境惡劣，地質條件非常復雜，多臺風和海嘯。外部環境主要指政治環境和經濟環境。
2.2關于工程項目施工階段的風險控制方法
第一，風險回避方法。對工程進行風險評估，針對那些在施工活動中風險較大，無法承受的風險作業，管理人員當立即停止或改變這些作業，以此規避風險。在施工中關于風險避免的原則有兩種。第一種，放棄這類作業活動；第二種，對這類活動的性質進行改變。依照上述兩種原則，可以采取以下的具體措施，當施工人員發現作業條件已經達到危險性評價法中的1級安全風險危害因子時，當立即中止該項作業，并及時上報，上級部門在接到上報情況后，組織有關專家對其進行勘測和研究，如果能夠制定出新的整改方案，則等待整改結束以后，經過驗收合格以后，再次對其進行安全風險評估。如果評估結果鑒定風險在可承受范圍內，則可繼續作業；如果評估結果鑒定風險不在可承受范圍內，則應當放棄該項作業。
第二，關于項目損失的控制方法。在工程項目的具體施工過程中，對于那些風險評價結果中的可接受風險，可以采用損失控制的方式進行風險處理。對項目損失進行控制是安全風險管理體系中最有效和科學的管理技術，其目的是為了最大程度地減少風險事故發生的幾率，降低損失程度。該方法主要從三個方面進行損失控制，首先，對人的控制方面。主要利用教育手段進行實現，可以通過解釋、勸解、獎勵、懲罰等形式對工作人員實施安全知識教育、法制教育、技能教育以及態度教育等。其次，對物的控制方面。主要利用工程技術手段使物在一個安全狀態中運行。最后，對管理缺陷的控制方面。主要對程序作業進行制度化管理。
3.關于工程項目驗收階段的風險因素識別和控制方法
3.1關于工程項目驗收階段的風險因素識別
在工程項目的施工階段其風險來源主要有兩個方面。一方面，項目的質量風險。工程項目質量的影響因素非常多，項目開展所需要的材料就會對其產生影響，加之技術影響、施工方案影響，還會受氣候影響、地理影響等。其質量的控制波動較大，且因水下施工作業部分具有隱蔽性，在進行質量檢查時不易被發現。另一方面，合同的索賠風險。在項目驗收階段容易發生合同糾紛，主要由于施工方在項目成本方面、進度方面以及質量方面可能和合同要求不相符，從而出現索賠風險。
3.2關于工程項目驗收階段的風險控制方法
第一，對整個施工過程進行質量控制。首先，加強施工前的質量控制。對項目的整個施工現場進行施工前的準備，對于施工的每一個環節、每一個組別進行劃分，從而使得各部門之間都可以按照施工要求，有序開展施工項目。其次，加強施工中的質量控制。施工質量控制是決定施工結果的重要環節，對施工過程進行全面控制，最重要的是，對工序質量進行控制。最后，加強施工后的質量控制。其具體工作流程為：組織運行工作、準備驗收資料的收集、自檢、初次驗收、質量評定。其質量控制標準為按照設計文件和合同規定的內容對其進行施工，使其達到質量標準。第二，對索賠風險進行控制。首先，工程記錄進行完整保存。工程記錄是重要的索賠材料，因此，承包商要對相關的資料進行妥善保存。其次，把合同當做施工基礎。這樣做，不僅能夠確保合同的權威性和嚴肅性，還能夠促進項目工程的順利開展和運行，對施工索賠情況進行預防和減少。最后，實施監理機制，調解承包商和業主兩者之間的矛盾，增強其溝通和交流，
4.結束語
通過本文的分析可以知道，在工程承包項目中不論是最初的招標環節，還是后續的施工環節、工程驗收環節，都存在著一些風險因素，本文在這里提出了一些關于風險管理的控制方法，但是相信關于工程承包項目的風險管理方法還有許多，需要風險管理人員在實踐中不斷創新和研究。
參考文獻：
合同管理整改方案范文6
[關鍵詞]電廠項目；基建MIS系統；項目管理
中圖分類號：TM75 文獻標識碼：B 文章編號：1009-914X（2014）46-0067-01
0 引言
電廠的基建期是一個很特殊的時期，施工周期長，涉及的單位和人員多，在這段時期內，項目資金投入大，事務異常繁多，項目管理者與施工單位和項目監理之間有著千絲萬縷的關系，這些情況導致了這個時期內會產生大量的信息。因此需要依靠先進的信息管理系統將各種信息整合、處理和加工，構建出基建期信息管理平臺，將基建工程繁多的信息集中化、透明化，給基建工程的決策者提供必要的、豐富的決策信息，給基建工程的管理者提供一個良好的管理信息平臺。
1 基建MIS系統在電廠基建項目管理中的使用
工程項目管理是電廠基本建設管理的重中之重，其核心包括協調、管理與控制三個方面。按照合同的要求實現人、財、物的合理調度與分配，實時監督與記錄工程質量并制定相關的質量整改方案，在此基礎上合理控制工程成本，節約工程投資?；∕IS在基建項目管理中的應用表現在以下幾個方面。
（1）建立健全以合同管理為核心的業務系統。在企業合同管理標準制度的基礎上，從招投標開始，到合同簽訂、合同結算、合同統計、合同變更均通過MIS系統實現流程控制。通過數據的動態更新和歸集為電廠竣工決算和達標投產提供數據支持。
（2）建立健全以分項目數據歸集為核心的信息共享系統。MIS系統通過概算編碼層級結構對整個工程實現關聯。從物資申請、合同預付款申請，設計變更、工程聯系單等流程起始端入手，對不同標段所需的資源和消耗實行分級管理，分別與對應的概算項目掛鉤，與各個子系統實現信息交流與共享。
（3）以電力基建工程中的實物流和業務流建立健全MIS項目子系統。實物流是依據概預算金額確定采購計劃，到簽訂物資采購合同、物資驗收、入庫、出庫、領用消耗為主線建立物資管理系統。業務流即按照公司相關業務管理的要求出發，通過MIS系統流程控制，對業務辦理全過程實施監控，形成必要的業務資料。
（4）通過承包商管理系統，對承包商信息庫數據如名稱、地址、法人、注冊資本、開戶行、營業證號、資信等進行動態更新。同時根據供應商在系統內外的施工完成率，工程質量、業務能力等計算出供應商的誠信度，建立供應商評價體系。
（5）通過對工程項目實施過程中形成的相關文檔的整理和備份，方便檔案管理，為相關人員查閱提供方便。
2 基建MIS系統電廠施工應用過程中存在的問題及解決方案
2.1 將設計圖紙、設備材料催交進度納入項目綜合管理，確保工程按期完工
伴隨電力建設項目周期的日趨縮短，施工圖的交付、材料設備的催交進度成為制約項目進度的重要外部條件。在項目工程施工進度編制后，對施工圖紙和相關設備材料倒排工期，將施工圖紙和材料設備催交納入工程進度計劃中，對其相關進程進行動態追蹤，及時交流和溝通催交進程，以確保工程進度高標準、嚴要求的完成。
2.2 定期編制資金計劃，保證項目資金，降低財務費用
電廠基建工程資金需求量大，時間性要求高，在保證項目資金需求的基礎上，合理降低財務成本顯得尤為重要。管理費用支出、工程進度支出、設備資金支出是基建期電力企業資金計劃的三大組成部分。提前做好資金的籌集和組織工作，在防范資金斷流風險的同時，合理節約資金成本，實現由基建向生產的順利過渡，為機組投產后盡快產生效益，償還債務，確保公司資產保值增值創造有利條件。
2.3 及時歸集和分配非合同性費用，確保工程信息真實、完整
基建MIS業務流程以合同管理為核心，使得未簽訂合同的其他費用等項目無法及時、有效的歸集到工程進度中，導致工程進度統計工作的失真，不利于下一階段工作的部署與目標的達成。因此在基建MIS的應用過程中應當將非合同性費用納入工程統計中，將其他費用中未簽訂合同的金額，通過非合同性費用項目及時歸集和分配，確保工程進度的真實、可靠，為進一度的部署與決策提供合理支撐。公司與基建MIS工作人員在良好溝通，通力合作的基礎上，建立非合同性費用模塊。
2.4 將安全施工計劃和質量控制體系有機的結合起來，使工程安全與質量處于可知可控狀態
工程建設管理不僅要求工程施工在可知可控的狀態下順利完工，確保工程的高質量、低成本、高速度，而且對質量控制和安全文明施工都要明確的要求。由于電廠基建參建單位多，對口管理復雜，在工程安全文明施工跟蹤過程中存在較大的難度。對容易造成安全隱患的作業，應提前做好相應的技術準備和人力物力安排，提前給予必要的提示和預警。同時通過建立安全施工和質量評級標準代碼考核系統，并與供應商評價體系相關聯，把安全施工和質量控制納入供應商評價體系中，成為供應商評價的一項重要內容。
3 結束語
基建MIS系統中財務管理、工程項目管理、進度管理等相關子系統的開發實施， 將電力企業基建期的主要業務納入到MIS系統合理有序的管理中。為有效控制工程項目的進度、質量和造價，節約投資成本， 提高業務水平創造了有利條件。同時也對企業內部控制提出了新的挑戰和要求，為保證系統處于安全的運行環境中，必須制定科學合理、切合實際的應用規劃和實施細則。但是基建MIS系統不是萬能的，任何軟件發揮作用的同時都離不開應用者的熟練操控和職業判斷?；∕IS系統作為一個動態過程控制系統，需要不斷實時更新進度。伴隨計算機技術的不斷更新和進步，工程核算方法的創新，新的財務計量方法的引進和應用，基建MIS的功能將不斷的完善和發展，針對各自基建工程的實際情況選擇適合工程實際的軟件系統顯得愈發重要。
參考文獻
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