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物品采購申請單范文1
1、厲行節約，杜絕浪費，物盡其用；
2、公司所有辦公用品的申購、領用、發放等相關事項均適用于本辦法；
二、管理組織
1、公司財務部負責公司辦公用品、耗材的采購、保管、發放、費用分攤及報銷
2、各部門根據財務部領用標準提報并領取使用；
三、管理內容
1、辦公用品的申請
（1）、各部門指定專人負責部門內辦公用品及耗材、設備設施的管理使用，個人用品由本人負責；在每月10日和20日前根據本部門需要，填寫《辦公用品領用申請單》（附件1），經過部門領導同意后，轉財務部；
（2）、財務部資產用品管理人根據個人辦公領用標準及辦公用品庫存情況，確認各部門領用數量，匯總核算，報總經理同意后，轉財務部指定專人（資產采購專員）管理組織采購進貨；
2、辦公用品購置
（1）、采購專員購買到位后組織驗收，辦理入庫手續，填寫《入庫單》（附件2）。
（2）、辦公用品原則上由財務部統一采購。
（3）、財務專用辦公用品由財務部自行執行采購，但申購、入出庫手續必須遵守相關采購審批和領用規定。
3、辦公用品的入庫
（1）、資產管理專員根據《入庫單》所列物品與所需采購物品核對，并清點入庫，填寫《辦公用品庫存臺帳》（附件3）。
（2）、資產管理專員應每月對庫存辦公用品進行盤點，做到帳物相符；
四、辦公用品的領用保管；
1、資產管理專員在入庫完成后，聯系各部門辦公用品領用人領取。；
2、屬于需臨時支領的辦公用品，經總經理批準后，報財務部按實際需要或標準核定后領取，辦理出庫手續；
3、對于大件器具類辦公用品，各部門應本著多人合用原則組織領用；同時確定使用人。
4、如因工作調動或離職，須按公司規定將個人保管的所有辦公用品（耗材除外）全部交回財務部，需要本部門繼續留用的，確定使用人，便于財務部門跟蹤辦公用品的使用情況。
五、機器耗材（配件）管理
1、公用辦公機具、耗材、配件使用購買，由行政助理在每月《辦公用品申請單》中的填寫。
2、計算機配件如顯示器、鍵盤、鼠標等出現故障需要更換的，由人事行政部確認不能維修的，可報財務部門申請辦理領用手續，并將已壞配件歸還財務部。
3、對于打印機、傳真機耗材，各部門應本著節約原則，提前作出需求計劃，通知財務部；同時財務部作為管理部門，應對相應耗材的使用情況有詳細了解，對于常用、耗費量大的物件作合理庫存。
4、資產管理專員對以上機器耗材（配件）同時也應建立臺帳進行管理。
六、辦公用品及耗材的盤點及費用分攤
1、資產管理專員每月末應對庫存物品進行盤點，保證庫房物品帳務相符。
2、資產管理專員在每月30日前應對辦公用品、耗材按各部門領用情況，將費用分解到各部門，進行費用核定，填寫《辦公用品、耗材報表》（附件4），明確各部門費用。同時財務部將《辦公用品、耗材報表》中的各部門費用抄送各部門負責人。
3、庫房管理：庫房物品必須名目清晰、擺放整齊，非庫房人員，未經許可不得進入庫房。
4、報銷：財務部部采購人員以《物品申購單》、《入庫單》、《辦公用品、耗材報表》作為報銷依據進行報銷。
七、相關說明
1、對于不能按時提報辦公用品月度申請表的部門，財務部有權認為該部門當月無辦公用品申請，不予采購相應用品。
2、部門申請物品或金額超過計劃標準，財務部有權取消相應金額的申請數量。
八、附表
1、《辦公用品領用申請單》（部門填寫轉財務部）
2、《入庫單》（資產管理專員）
物品采購申請單范文2
美國供應鏈協會對供應鏈的概念給出了比較權威的解釋：“供應鏈，目前國際上廣泛使用的一個術語，它囊括了涉及生產與交付最終產品和服務的一切努力，從供應商的供應商到客戶的客戶。供應鏈管理包括管理供應與需求、原材料、備品與備件的采購、制造與裝配、物件的存放及庫存查詢、訂單的錄入與管理、渠道的分銷及最終交付用戶[1]。”供應鏈管理通過對資金流、物流、信息流等重要業務的控制，從原材料購買、制成中間產品，到最終產品、銷售網絡，最終到消費者，把制造商、供應商、經銷商、零售商，最終客戶鏈接成為一個鏈結構。它是連接供應商到最終使用者的信息鏈、物流鏈、資金鏈，同樣也是一種價值增值鏈，通過在加工、包裝和運輸等供應鏈環節來增加其價值的業務收入。它把公司的人力、物力、財力和相關信息融合，通過高品質、低成本而快捷的方式轉化成市場所需要的產品和服務。
目前，在供應鏈研究方向上，行業內的研究主要有兩個方面：①對供應鏈管理模式、理念及范疇等理論方面的研究，強調理論研究；②對供應鏈管理的具體實現技術等工程應用方面的研究，強調技術實現[2]。
1996年4月，由美國先進制造研究（AMR）公司和Pittiglio Rabin Todd & McGrath（PRTM）國際咨詢公司共同聯合成立了供應鏈委員會，為委員會成員提供有關于供應鏈方面的咨詢服務與技術支持，目前已有多家制造企業加入了該委員會，共享資源并獲取支持。專門研究供應鏈管理技術的還有愛爾蘭的“AMT Ireland”先進制造技術咨詢服務機構，荷蘭的技術、科學與管理商業學院的供應鏈管理中心。美國的一些大公司，如HP、IBM、AT&T、Bayer、Rockwell、Lockheed Martin和Allied Signal等紛紛采用供應鏈管理技術，并取得了顯著效益[3]。
在移動互聯網時代，豐富的應用已經深刻改變了用戶的終端和業務使用習慣，手機早已不是僅用來打電話、發短信的設備，它已成為用戶使用增值業務的直接入口，“智能終端+應用服務”已經成為移動互聯網時代典型的商務模式[4]，終端的重要性越來越引起關注并成為產業共識。手機終端流通行業市場近幾年競爭激烈，產品升級換代加速，消費者更為關注終端所提供的多種增值服務體驗。同時流通環節渠道進一步呈現出扁平化、多元化、集中化的趨勢，流通商進一步整合，包括手機廠商、運營商將會更多地介入終端業務，未來的流通渠道會更加集中。
本文使用工作流技術，對某移動公司終端供應鏈系統三大業務功能端采購管理、倉儲管理和銷售管理進行業務流程建模。該供應鏈系統能夠輔助移動公司研發、采購、生產、銷售等各環節，使整體價值最大化。
1 供應鏈系統需求建模分析
作為移動公司ERP系統的核心，供應鏈系統需要實現以下目標：
（1）集中管控。統一建設，實現終端公司總部和省公司的集中管理，統一數據及核算規范的目標。
（2）實現財務業務一體化。通過ERP系統的上線，滿足終端公司業務財務一體化的核算目標，打通財務業務的數據傳輸通道，提高管理效率。
（3）全網庫存分析。實現對終端總部和省分全網的庫存管理和分析，同時實現對鋪貨至移動營業廳的終端庫存數據的管理，可以進行全網庫存分析、銷量預測，從而提高庫存周轉率，降低庫存成本。
移動終端公司供應鏈系統主要是圍繞移動公司供銷存以及物流的過程來運作，因此終端采購管理、倉儲管理以及物流管理成為供應鏈系統的主要功能。供應鏈系統功能架構如圖1所示。
圖1 供應鏈系統功能架構
終端采購管理是對采購業務過程進行組織、實施與控制的管理過程。終端采購管理模塊與終端產品需求計劃、庫存、應付賬管理等模塊有密切關系。
倉儲管理是移動公司物資管理的核心，包括：對存儲物品進行接受、發放、存儲保管等一系列的管理活動，通過對庫存物品的入庫、出庫、移動和盤點等操作進行全面的控制和管理，幫助倉庫管理人員管理庫存物品，以達到降低庫存，減少資金占用，提高客戶服務水平，保證經營活動順利進行的目的。
銷售分銷是在供應鏈系統中處于市場與移動公司的供應接口位置，主要職責是為客戶與最終用戶提品及服務，從而實現移動公司的資金轉化并獲取利潤，為移動公司提供生存與發展的動力源泉，實現公司的社會價值。
供應鏈系統中，終端采購管理模塊將采購訂單發送倉儲管理員，然后，倉儲管理模塊根據采購訂單進行入庫管理；銷售管理模塊是將銷售出庫單發送給倉儲管理員，然后，倉儲管理員根據權限批準產品出庫，進行出庫管理。因此，供應鏈三大功能模塊相對獨立，倉儲管理模型是鏈接供應鏈系統功能模塊的橋梁。整個系統模塊及其相互之間的關系如圖2所示。
圖2 供應鏈三大系統之間的關系
2 供應鏈系統功能建模
采購需求管理交互如圖3所示，描述如下：
①門店用戶填寫需求申請單，向市終端公司提交需求申請；
②市終端公司匯總本市需求，并確認本市的需求，向省終端公司提交需求申請；
③省終端公司匯總本省需求，并確認本省的需求形成本省需求計劃，向終端公司總部提交；
④終端公司總部匯總各省需求，形成總需求。
圖3 采購需求管理交互
需求申請單上描述需求公司、需求庫存組織、需求終端、需求數量、需求日期信息。需求申請單審批通過后，提交需求單位所屬的上級單位進行需求匯總，上級單位匯總需求申請單，并確定本次提交申請的數量，生成本級需求申請單?？梢詫π枨笊暾堖M行增加、修改、刪除、審批、棄審、關閉等操作。
入口管理功能供終端廠家和終端管理人員使用。廠家可通過該功能增加、更新或者查詢自有產品入庫計劃。終端管理人員通過該功能可以審核、調整、查詢廠商的產品入庫計劃。廠商可在每季度初填報入庫計劃，入庫計劃為從下季度起半年內的產品。填報、審核完成后的入庫計劃除非提出撤銷申請，否則廠商無法刪除計劃內產品。產品入庫管理活動如圖4所示。
物品采購申請單范文3
一、適應范圍：本管理制度適應于管理處全體員工
二、組織領導（一）成立食堂管理領導小組組 長：白思容
副組長：楊 敏 任 旭
成 員：楊 奇 尤清貴 鐘 明 易思銘
袁 勇 李衛兵 周 培 吳 密
（二）食堂管理領導小組職責1、每周對食堂進行兩次不定期的質量、安全、衛生檢查，填寫《衡炎高速公路機關食堂衛生管理檢查表》，并督促落實執行。
2、每月月底召開一次食堂管理會議：
（1）討論存在的伙食問題；
（2）對食堂的運轉狀況進行評比；
（3）向機關全體員工公布當月伙食開支情況。
3、落實對食堂的飯菜質量、數量、價格和衛生等方面的管理和監督，實現服務員工的宗旨。
4、幫助食堂完善管理規則，使食堂操作運行有序可循。
5、及時做好員工與食堂雙方意見的反饋和溝通。
（三）定期召開食堂工作人員會議1、傳達管理處對食堂的總體要求。
2、向食堂反映員工的要求和意見。
3、幫助食堂提出整改措施。
4、依據食堂管理制度的有關條款，對食堂的不規范和不合格的工作人員提出相應的處罰通報和對工作表現突出人員做出獎勵安排。
三、管理內容（一）員工就餐須知1、員工每日中、晚就餐標準為兩葷、兩素、一湯。
2、就餐一律按規定的時間在餐廳進行，無特殊情況，員工不得將飯菜帶至辦公室及宿舍等其他地方就餐。
3、嚴格按餐廳就餐時間進餐，餐廳開放時間：
早餐：7:30—8:00（監控分中心值班人員8:30前就餐完畢）， 中餐:12:00—13:00， 晚餐：17:30—18:30（春冬），18：00-19:00(夏秋)。
如有因工作原因需提前或推遲就餐情況的，需提前30分鐘通知食堂工作人員，否則發生的誤餐等現象食堂概不負責。
4、員工打飯、打菜必須排隊并自覺接受食堂工作人員的管理；
不準插隊，嚴格禁止一人打兩份或多份；
嚴格禁止替他人打飯、打菜，不在餐廳就餐。
5、就餐時要有良好的就餐禮儀，不得揮動筷、匙、叉妨礙鄰座。
6、就餐時不得大聲喧嘩，未經主管領導同意嚴格禁止帶小孩及親屬來餐廳就餐。
7、果核骨刺，余飯剩菜，不可隨手棄置；
用餐完畢由
食堂清潔人員整理桌面，倒置制定桶內。
8、厲行勤儉節約，飯食吃多少盛多少，不夠可以再添，杜絕剩菜剩飯。
9、餐廳內禁止吸煙及做除就餐之外的一切活動。非食堂工作人員禁止進入食堂操作間。
10、如有客餐，辦公室須提前一天通知食堂準備。外來人員就餐實行報餐制，各部門必須在上午10：00、下午15：00以前與辦公室分管食堂工作人員吳密銜接并通知廚房，由部門人員將外來人員帶入餐廳就餐。同時做好外來人員報餐部門、報餐人數的詳細登記，月底統一匯總按客餐標準向處財務報賬。
11、未經報餐的外來人員，食堂工作人員可拒絕其就餐或采取收取伙食費辦法，收取標準：早餐5元/人，中晚餐10元/人。
12、違反制度達三次以上（含三次），將給予通報批評。
（二）食堂衛生制度個人衛生1、廚房從業人員應體檢、培訓合格后，持有效健康證方可上崗。
2、從業人員每年體檢一次，凡患有傳染病均不得在食堂工作。
3、為了保證衛生操作、防止病菌由人體傳入食物，個人衛生必須做到“四勤”（勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡理發、勤換工作服、被褥）。
4、為保證個人衛生，上崗必須穿戴統一工作服。
5、凡備餐菜間（冷菜間）操作無論任何季節，均必須
穿戴工作服、戴手套、口罩。頭發不露出帽外，不戴戒指，不涂指甲油，最好不留長發。
6、開飯前和上衛生間應洗手消毒，不得穿戴工作衣、帽進入衛生間。
7、上崗時不吸煙，不吃零食，不隨地吐痰，不亂丟廢棄物，不得對著食品咳嗽、打噴嚏。
環境衛生1、環境衛生范圍包括食堂、餐廳、倉庫、開水房及周邊等環境。
2、環境衛生必須做到無雜物、無異味、整潔干凈。
3、保持室內外清潔衛生，做到每餐一打掃，每天一清洗，每周一大清掃。
4、加工結束后將地面、水池、加工臺、工具、容器清掃洗刷干凈。
5、每餐后，將餐車、餐臺等及時進行清潔并用消毒液擦洗餐桌和地面。
6、每天對1.8米以下的玻璃墻、灶臺墻體及門窗擦洗一次，每周進行一次徹底清洗。每周對碗柜及餐具進行二次消毒清潔。
7、環境衛生的狀況，納入食堂的衛生考核范圍并與食堂工作人員工資、獎金掛鉤。
食品安全衛生1、 禁止采購下列食品食物：
有毒、有害、腐爛變質、酸敗、霉變、生蟲、混有異物或者其他感官性狀異常的食品食物；
無檢驗合格證明的肉類食品；
超過保質期限食物；
無衛生許可證食品生產經營者供
應的食品。清洗、加工前先檢查食品質量，對腐-敗變質、有毒有害的食品不加工。
2、葷素食品分池清洗干凈，葷素食品分開盛放。
3、青菜等容易殘留農藥的蔬菜須浸泡30分鐘以上再進行洗、切。
4、制作肉類、水產品類應當盡量當餐用完，剩余尚無需使用的必須存放于專用冰箱內冷藏或冷凍。
5、食品充分加熱，特別是肉類一定要燒熟煮透，防止外熟內生。
6、儲存材料冰箱冷庫不得存入變質、有味、污染不潔的食品，嚴禁存放化肥、農藥、殺蟲劑等有毒有害物品。
7、定期檢查庫存食品質量，發現變質食品或過期食品，應及時處理。
餐飲具的衛生1、餐具使用前必須洗凈、消毒、符合國家有關衛生標準，未經消毒的餐飲具不得使用。
2、須有安排專職餐具消毒員。
3、須設有單獨或相對立的餐具洗消場所。
4、采用煮沸法、消毒柜等進行消毒。
5、餐具消毒必須按照一洗、二刷、三沖、四消毒、五保潔的程序操作。
6、洗滌、消毒餐飲具所使用的洗滌劑，消毒劑必須符合食品用洗滌劑。
7、消毒后的餐飲具必須儲存在餐具專用保潔柜內備用。已消毒和未消毒的餐飲具應分開存放，并做好標記。
（三）管理規定1、廚房所有需購物品都必須呈報辦公室，再由辦公室指定人員采購，購回單據按程序：辦公室主管簽字—領導審核—財務出納處銷賬。伙食管理及食堂工作人員對各種票證及實物，要嚴格手續，妥善保管，定期清理，按月公布伙食開支情況，接受群眾監督和有關部門檢查。
2、廚房所購回之食品，由辦公室每周不定期進行抽查，抽查內容：食品質量、重量。對不合格食品，拒收并按規定處理。
3、計劃采購，嚴禁采購過期、腐爛、變質食物，防止食物中毒。
4、按時開膳，廚師應提高烹調技術，設置品種多樣化，葷素搭配，改善員工伙食。
5、任何人不得以任何理由拿走廚房之一切物品。
6、餐具必須妥善保管，任何人未經許可都不能將其拿走供私人使用。
7、食堂物品統一由辦公室造冊登記。餐具必須每日進行一次清查盤點，除正常損耗外，清查有不足數目時需及時查明原因并追究責任。
8、廚房、食堂倉庫等處的門鑰匙應由專人專管，下班后應將門窗鎖好。
9、廚房炊事設備由使用人負責安全使用，使用人必須對設備定期進行認真檢查。
10、廚房人員每天結束使作設備后，應關閉煤氣，蒸氣，合上電器閘門。
11、提高警惕，搞好安全保衛，無關人員不得進入廚房，嚴防貪污盜竊和破壞。
12、不定期對食堂設備進行檢查，發現設備的不安全隱患及時采取相應措施，確保食堂工作的安全、衛生。及時添置有關設備，確保食堂工作的順利運作。
13、食堂要經常保持室內外環境整潔，消除蒼蠅、老鼠、蟑螂和其他害蟲及其孳生條件。
14、保證按管理處規定的作息時間供應飯菜，耐心和氣，熱情周到，維護用餐秩序，講究文明用餐。
15、食堂在重大節、假日期間豐富員工的伙食，就餐標準按十個菜安排。
16、在確保員工吃飽、吃好的前提下，根據下撥的伙食經費，食堂主管和大廚應做好經費節約工作，每月辦公室在隨時征求員工意見的同時按一定比例節約伙食經費開支。所節約的伙食經費用于食堂員工的獎勵和員工的福利。
四、獎懲辦法 獎勵：凡無曠工、遲到、早退，未發生任何事故，服務態度優良的食堂工作人員，可參加獎勵。
1、動腦筋、想辦法、出主意、搞革新，提高經濟效益（工作效率）有顯著成績者；
2、關心愛護公物，收舊利廢，節約材料、燃料、水電等，有明顯成績者；
3、在勞動或工作中，主動搶重活、臟活干，或承擔艱巨任務者；
4、積極采取措施，防止和避免事故者；
5、每月按食堂管理領導小組核準的伙食開支標準未超支的。
6、以月工作情況為依據，按工作崗位分工不同分三個獎勵檔次，大廚、主管為300元、200元、100元，其他為200元、100元、50元。
處罰：（一）有下列情況之一者，食堂工作人員取消當月獎勵： 1、服務態度差，與就餐者無理爭吵、打人者；
2、不服從工作安排，謾罵領導，經教育仍不服從者。
3、多吃多占，公私不分者；
不嚴格按照就餐方式執行，擅自更改就餐方式者；
4、勞動紀律差，上班時間擅離崗位，全月累計超過三次（含三次）者；
5、上班時間干私活者；
工作不負責任，造成損失浪費或發生差錯，使集體經濟損失在500元以上者（情節嚴重者另作處理）；
6、飯菜不能確保質量，遇投訴者。
（二）有下列情況之一者，食堂工作人員扣發當月獎勵的50%：1、對分派的工作敷衍、拖延、推諉，不按規定要求完成任務者；
2、上下班遲到、早退或工作（勞動）時間內隨意離開崗位者；
3、工作責任心不強，不安心工作，出勤不出力者，工作上互相推諉者；
4、飯廳、操作間餐后未及時打掃擦洗干凈者；
5、在烹飪操作間抽煙者；
售飯菜時不穿工作服者；
售點心不用夾或不戴衛生手套者。
（三）有下列違反安全衛生操作規程的按規定處罰 1、食堂管理不善造成一般性事故扣除當月獎勵，處罰200元；
造成食物中毒事故扣除全年獎勵并處罰400元；
造成后果嚴重者移送司法機關處理。
2、凡采購、加工、出售變質或超過保質期的食品，發現一次處罰當事人200元。
3、生熟食品混放及生熟食具混用，發現一次處罰當事人100元。
4、餐具不進行消毒發現一次扣當事人50元。
5、個人衛生：不穿戴工作衣帽口罩，操作時吸煙，手指甲長，工作時戴戒指、手鏈，炒菜時、打菜時掏耳挖鼻，發現一次扣當事人50元。
6、廚房、餐廳及規定的個人衛生包干區不做好衛生清潔工作，發現一次扣50元。
7、食物中發現死蟲、死蒼蠅及飯菜有異味，每次處罰有關人員各50元。
8、不按規定時間滅蠅滅鼠，每次處罰相關人員各50元。
以上制度請大家共同遵守。本制度由衡炎高速公路辦公室負責解釋。從2011年3月1日起正式實施。
一、制定目的為加強林業局食堂的規范化管理，提高食堂服務能力服務和質量，為全體干部職工營造良好的就餐環境，特制定本制度。
二、職責分工(一) 食堂管-理-員1、遵守財務制度，按要求做好用餐人員記錄和收支流水賬，月末遞交財務作為成本核算的依據，按規定程序結算報賬；
2、負責食堂所需主副食原料及每日菜品的采購，嚴把質量關，盡量做到品種多樣化，精打細算，合理安排用餐量；
3、督促食堂工作人員搞好衛生，做到廚房、餐廳及周邊環境的干凈整潔，保證飲食安全；
4、經常對食堂電氣設備、水電設施進行保養和檢查，發現不安全隱患及時相應采取措施；
5、管理好食堂炊具、餐具、桌椅、電器等固定資產，按需及時添置有關設備，確保食堂工作的順利運作；
6、對統一購入的商品物資物品進行清點驗收和入庫保管，有需要時按規定憑單發放。
(二)食堂工作人員1、廚師：負責每日購入菜品的驗收，按時準備一日三餐，注重飲食的葷素搭配；
確保物品在保質期內用完，不造成浪費；
負責廚房炊事設備的安全使用，杜絕意外事故發生。
2、副手：負責廚房、餐廳及周邊環境的清潔衛生，經常保持室內外干凈整潔；
做好菜品洗切、調料備用等等烹飪前期工作；
做 1
好廚灶具、餐具的清洗和消毒，每天用餐完畢要將餐桌收拾干凈，椅凳擺放整齊。
(三)辦公室負責人1、監督檢查食堂安全衛生、飯菜質量、執行管理制度等情況，定期征求干部職工意見，針對出現的問題制定改進措施；
2、負責各種內部派餐申請的核實和確認，嚴格按照規定標準，及時下達派餐意見；
。
3、負責公務接待申報事項的簽批，監督公務接待管理制度的有效執行。
(四)財務室負責人1、復核食堂每月收支金額，審核報賬單據，核定局機關干部職工在食堂就餐人數和單位應補貼費用；
2、根據實際需要提出接待物品采購計劃，計劃內容包括需購商品名稱、數量、單價、金額、供貨商等，報局領導批準后負責組織采購。
3、做好接待物品出入庫登記，統計結存數量，定期會同食堂管-理-員、辦公室負責人對庫存物品進行盤點核對；
4、定期進行成本核算，嚴格控制支出，為食堂管理的規范化提出合理性建議。
三、管理內容(一) 內部用餐1、單位干部職工(含臨聘人員)在食堂就餐，每月交納伙食費100元/人，單位每月以150元/人作為福利予以補貼；
職工子女在食堂就餐的，若為高中以下(含高中)學生，每月交納伙食費100元/人；
其他情況同視為職工家屬，每月交納伙食費200元/人。單位 2
不予補貼子女及家屬伙食費。(補貼標準待定，后附測算方案供領導定奪)
2、食堂在法定、傳統節日或遇其他特殊事項，如歡迎新進、歡送退休等集體會餐，由辦公室通知食堂管-理-員適當安排加菜以豐富干部職工伙食，標準不超過每人每餐5元。加餐費用單獨記賬、匯總，及時報賬。
3、集中人員加班、召開系統一般性會議等內部用餐一律在食堂安排，由召集部門填寫《內部用餐申請單》，為期一天以內的由辦公室負責人直接簽批，一天以上的需報經局領導批準后交由食堂管-理-員具體安排。
4、工作餐費標準每天每人不超過10元，不安排煙酒；
會議餐費標準每人每天不超過15元，中午不安排煙酒。若只安排中午或晚上其中一餐的，每人每餐不超過8元。
5、食堂管-理-員要對工作餐費和會議餐費分別單獨記賬，結束后憑支出單據及用餐申請單向財務結算報賬。
(二)對外接待①單位來客接待原則上在食堂安排，實行提前報餐制，由接待經辦人填寫《外來用餐申請單》，報辦公室負責人簽字認可并經局領導批準后交食堂管-理-員具體安排。
②報餐必須在上午10:30、下午16:30以前與食堂管-理-員銜接，提前通知食堂準備。由于接待經辦人未按規定提前報餐而造成的誤餐，食堂概不負責；
因此產生的一切外出接待費用，由接待經辦人自行支付。
③食堂管-理-員要對接待餐費單獨記賬，憑支出原始單據及《外來用餐申請單》向財務結算報賬。
④接待標準嚴格執行《獨山縣林業局公務接待管理制度》。
(三)物資管理1、每天的采購工作實行倆人采購制，由局機關各部門按月輪流安排一名工作人員與食堂管-理-員共同負責。
2、每日所購物品按品種、數量、單價逐一記賬，月末結算報賬，做到日清月結；
次月上旬公布上月收支明細，接受廣大干部職工的監督。
3、食堂灶具、餐具、電器設備等固定資產統一由財務造冊登記，并定期進行清查盤點，除正常損耗外，清查有不足數目時需及時查明原因并追究責任。
4、食堂用具、設備等需購置和報廢時，由食堂管-理-員提出購置計劃，報財務室負責人簽字并經局領導批準后，按相關規定程序和財務制度辦理。
5、任何人不得以任何理由拿走廚房物品、食堂餐具等供私人使用；
特殊情況確需帶出使用的，須經食堂管-理-員同意，事后及時歸還；
丟失、損壞的，照價賠償。
6、購入的商品物資須填制《物品驗收入庫單》，食堂管-理-員、辦公室及財務室負責人同時對實物進行清點驗收后入庫保管，三人在入庫單上簽字確認，由財務收作采購報賬附件。
7、商品物資的使用須由領用人填寫《物品領用申請單》，經財務室負責人簽批后交食堂管-理-員憑單發放，并收回申領單保存至月末庫存盤點時作為清查核對依據。
8、若有領出未用的物品，領用人須于次日上班退還食堂管-理-員重新入庫保管，并在此前所填物品申領單“備注”欄處說明退還物品名稱、數量等，由食堂管-理-員和退還人簽字確認。
9、月末由食堂管-理-員、辦公室及財務室負責人三方一同對庫
存實物進行盤點清查、核對帳目，發現誤差及時查明原因。
(四)報賬程序1、月末由食堂管-理-員按職工、學生、家屬不同人員性質分別統計當月就餐人數，連同個人交納伙食費名單、收支清單等相關原始單據，由辦公室負責人初審簽字后再交財務審核。
2、收支單據由財務負責人審核確認，經主管領導審批簽字后，出納方可結算支付食堂費用。
3、食堂管-理-員對食堂收支賬目要按常規用餐、接待用餐、會議用餐等不同情況分開記賬。
(五)其他1、嚴格按時間就餐，食堂開放時間為早餐7:30～8:00，中餐12:00～13:00，晚餐17:30～18:30(春冬)、18:00～19:00(夏秋)。
2、如因工作原因需提前或推遲就餐的，需提前30分鐘通知食堂管-理-員，否則發生誤餐等現象食堂概不負責。
3、文明用餐，就餐人中不得在食堂內高聲喧嘩、打鬧嬉戲。
4、講究用餐環境衛生，不隨地吐痰、亂丟亂倒垃圾；
厲行勤儉節約，飯食吃多少盛多少，不夠可以再添，盡量避免剩菜剩飯。
四、本制度從2012年10月01日起執行。附件：①食堂×年×月常規用餐統計 ②食堂×年×月非常規用餐統計
③內部用餐申請單 ④物品驗收入庫單 ⑤物品領用申請單 ⑥物品領用流程
林業局食堂 年 月常規用餐統計
附件二
林業局食堂 年 月非常規用餐統計
林業局內部用餐申請單
附件四
林業局物品驗收入庫單
林業局物品領用申請單
附件六
管-理-員
審批人
經辦人
（一）餐廳要建立衛生制度，認真執行《食品衛生法》，從采購、驗收、操作等環節嚴格把關。嚴禁使用發霉變質的原料和霉壞變質的食品。
（二）加強宣傳教育，使炊管人員充分認識加強衛生管理是防止食品污染，直接關系就餐人員身體健康的大事，食品衛生的因素主要是環境污染、食具消毒不嚴、廚具和個人衛生不徹底。因此，炊管人員必須執行衛生法，杜絕食物中毒事故的發生，提高法律意識和食品衛生意識。
（三）實行食品“五四制”。
1從原料到成品實行“三不”。即：采購員不買腐爛變質原料，保管員不收腐爛變質原料，加工人員不用腐爛變質原料。
2食物存放實行“四隔離”即：生與熟隔離、成品與半成品隔離、食品與雜物、藥物隔離。
3餐具實行“四過關”一洗、二刷、三沖、四消毒。
4環境衛生采取“四定”辦法：定人、定物、定時間、定質量。
5個人衛生做到“四勤”“六不”“勤洗、勤剪指甲、勤洗頭理發、勤洗衣服和更換工作服?！傲弧辈挥檬帜檬称贰⒐ぷ鲿r間不吸煙、不隨地吐痰、不對著食品和就餐都打噴嚏、不隨地倒垃圾和臟水、不穿工作服上廁所。
（四）保證就餐人員專用餐具的保管和清洗，做到勤消毒，勤更換。
（五）落實衛生管理責任，廚房衛生由紅案、白案師傅負責，餐廳等環境衛生由服務員負責，管理人員進行不定期檢查。
（六）實施衛生責任追究，如發現違規操作及衛生不合格現象，第一次提出口頭批評，如不改正則采取經濟處罰。
工作場所要站立服務，注重個人儀表，按規定著工作服并保持衣物、鞋帽干凈整潔。
操作間安全管理方面：各種設備要嚴格按操作規程操作，注意設施、設備的定期維修、保養，不得以任何借口損壞設備和浪費物品，如因工作散漫、粗心大意或違反操作規程造成損失者，由當事人負責賠償，并視情節嚴重給予處罰。
廚師方面：1、廚師一定要認真認真執行食品法和各項衛生制度注意個人衛生，隨時檢查食品、器具的衛生，杜絕食物中毒事故的發生。
2、負責廚房內工作區域的清潔衛生，負責廚房內所用設備及器具的維護保養。
采購員方面：采購人員所購零星及鮮活物品，必須由2人以上點驗方可入庫，購貨發票需2人以上簽字方可報銷。以上工作由采購員、廚師及管-理-員具體負責。餐廳廚具及煙酒或成批采購物品報請后勤服務中心主管主任同意后，必須由2人以上進行購買。對采購物品入庫時認真填寫入庫登記表，兩人簽字后，由主管主任簽字方可入帳。
1、 所購鮮活物品及原材料嚴格把好衛生關及質量關，做到不缺斤短兩確保以最合理的價格按時、按質、按量供應。
2、深入市場進行調查，開辟供貨渠道，，降低食品采購的成本和費用。
3、定期檢查冰箱、冰柜、倉庫的原材料的存放情況，做到保證庫存又不積壓浪費。
4、 定期對餐廳衛生、門窗、電燈、動力電源進行檢查，增強防范意識，保證餐廳安全。
服務員方面：1、 按標準布置餐廳，擺好桌椅，布置臺面，擺齊餐具，為客人提供清新、整潔、優雅的就餐環境。
2、 確保所用餐具、酒具清潔、衛生、無破損。棉織品干凈、挺括，無破損、無污漬。
廚房及餐廳必須保證整潔衛生，做到無污物，無垃圾，無蚊蠅，無積水。所購生熟食品必須符合食品衛生規定，生熟食品分開儲藏。確保就餐人員飲食安全；
物品采購申請單范文4
關鍵詞：行政事業單位；固定資產
中圖分類號：F406.4 文獻標識碼：A 文章編號：1001-828X（2013）08-0-02
一、事業單位固定資產存在的問題
1.管理意識淡薄，疏于系統管理
事業單位由于歷史原因和管理慣性，固定資產管理上存在很多薄弱環節，影響國有資產保值增值的目標。事業單位的支出都是由財政撥款，固定資產不計提折舊。導致很多物品一旦購入使用，就無人參與跟蹤管理。過去在實際管理工作中存在重購置而輕管理、重使用而輕保養的傾向。固定資產管理往往流于形式，資產清理也只是前清后亂的狀態。隨著事業單位各項工作的發展，擁有的資產越來越多，變化越來越大，資產的購置、處置、報損、調配越來越頻繁，給管理增加了難度。
2.管理制度不健全，賬實不符
賬實相符是確保會計信息質量真實、準確的基本要求。造成賬實不符的原因，一是固定資產采購時項目被挪用，形成固定資產虛列；二是因歷史原因違規購建固定資產，而不入固定資產賬或部分入賬；三是賬務處理不及時，即已報廢、盤虧的固定資產未及時進行賬務處理。負責人和管理人員變動頻繁，而資產和清算移交工作未同時跟上，部分基層領導主觀上對資產清理不夠重視，資產的清理又是一項費時費力的工作，往往只重視資金的運作和管理而忽視了財產的管理，導致人走后對資產的來路和去處不清楚。
3.責任人管理機制不到位問題
管理人員分工不明確、責任不落實，資產管理出現脫節現象。實物管理部門、財務部門、資產使用部門之間的相互銜接和制約關系不清楚，有問題互相推諉。購置資產有時會出現財會部門入了賬而資產部門未入賬，處置和調配轉移資產時會出現資產部門入了賬而財會部門未入賬的現象。根據固定資產管理制度規定要求，政府相關部門應該對造成上述違規現象的責任人進行處罰。比如有時候單位或者部門由于設備故障送修，為了不耽誤日常的業務工作，迫切需要調撥一臺設備替換。但是由于信息的不對稱，設備管理員沒能及時的獲取。由于人員的調動，設備的使用者也會隨之發生變化，如果沒有及時修改賬面信息，到年終盤點時就造成了混亂。時間一長，將產生大量的文件和數據，這對于查找、更新和維護都帶來了不少的困難由于管理未得到徹底落實，保管固定資產的負責人責任意識薄弱，對固定資產的管理工作就會不重視，產生更多的違規事件。
二、完善事業單位固定資產管理的對策措施
（一）切實提高對固定資產管理工作重要性的認識
思想是行動的指南。要把事業單位固定資產管理好必須樹立正確思想。一是要提高認識。強化管理不僅能消除混亂、保證效益，更能創造效益。因此必須增強管理的責任感和主動性，從領導到使用者、管理者都必須意識到管理好固定資產的重要性和必要性。二是要實行領導全面負責制，分管領導主要負責制，管理者和使用者直接負責制，將責任落實到具體部門和有關個人，明確相關責任人的責任范圍，強化管理意識，只有管理意識提高了，才能管好用好固定資產，使其保值、增值，發揮其最大的使用效益。
（二）明確資產管理責任、規范管理制度
一是明確單位各部門負責人為固定資產管理第一責任人，使用部門負責對其使用的固定資產實施日常管理，并配備專職（或兼職）管理人員。其主要職責是：建立固定資產使用卡片（見表4）；保管、維護固定資產；提出固定資產處置的初步意見。同時堅持“誰使用，誰管理”原則。將管理責任落實到具體使用人。做到資產構建、配置、使用各個環節有人管有人負責。使得固定資產管理工作從資產管理部門、資產使用部門、資產使用個人權責分明，產權清晰（見表2）。
二是規范管理制度。
1.采購制度
（1）采購物品必須有購物申請單，并注明名稱、品種、規格、數量、用途。采購的物品一定要與購物申請單內容相同。（2）購物申請單須有申請人、部門負責人、單位負責人三人的簽名。（3）凡列入政府采購項目，必須按規定的程序辦理，手續完備后方能采購。
2.驗收入庫制度
（1）財產管理員負責驗收入庫。驗收入庫時所購物品、購物申請單、購物發票三者缺一不可，并登記賬冊。會計入賬聯應及時交財務入賬。上級調撥的固定資產憑上級開出的調撥單入賬。（2）入庫時要區分物品性質，危險品、易腐蝕物品、易爆物品，區別對待，妥善保管。（3）根據勤儉節約原則，倉庫內積壓物品應盡量減少，但單位所需易耗物品要保證供應。辦公室作為固定資產的管理部門要定期檢查驗收入庫制度執行情況。
3.造冊登記制度
（1）所有物品的賬冊登記工作由財產管理員負責。（2）財產管理員根據物品的歸類及時記賬。（3）按時完成上級部門布置的各種報表。
4.領用、借用及賠償制度
（1）倉庫存放物品，由財產管理員統一管理。（2）領用辦公用品，需辦理領用手續。領用物品若有多余，須歸還倉庫。（3）出借的物品須填寫出借單（見表3），物品出門必須有出門單。（4）出借的物品要按期收回。（5）人員調動一定要做好個人物品借用歸還工作。（6）歸還物品時要當面驗收，如有損壞或遺失，按賠償制度執行。（7）賠償辦法由設備管理人員填寫賠償單，經單位分管領導批準再由損壞者憑賠償單到財務部門繳款。
5.財產報廢制度
（1）報廢物品要加以區別，找出報廢原因，若是失竊物品，要有備案記錄，根據實際情況酌情處理。（2）報廢的物品由財產管理員統一登記，單項固定資產報廢金額按有關規定執行。（3）報廢單要有單位負責人，財務主管和財產保管員簽字、說明。（4）報廢物品處理后的回收資金，要及時入賬。
6.資產清查制度
（1）對所有固定資產，每年進行一次清查、以物對賬、以賬對物，做到賬表相符，賬賬相符，賬實相符。發生盈虧、報廢等及時處理調整賬戶，保持固定資產賬、卡、物相一致。每年固定資產清查都要留有書面資料。
（2）清查方法以核實賬面、實地盤點為主，以抽查、臨時盤倉的方法為輔，以達到摸清家底、保證財產安全的目的。發現差錯應查明原因，經批準后，進行調賬，并指定人員寫出報告，以便核查。
（3）加強資產日常管理工作。固定資產的購買嚴格按照上級單位要求的申購程序辦理，購后做好入賬工作。辦公用品領用時做好臺賬的登記、建立固定資產卡片，以便及時對該固定資產進行核實（見表1）。定期進行固定資產全面清查，掌握單位固定資產的使用情況、做到固定資產的預算、采購計劃、保養維修等工作心中有數。建立固定資產數據庫，不單純是財務做好固定資產的數據管理，各部門都要建立自己的數據庫，及時更新相關數據，確保數據真實性。這樣大大減少了固定資產盤查的難度，使固定資產的管理步入現代化、科學化、規范化的軌道、提高的了固定資產管理水平。
（4）實行固定資產管理的獎懲制度。固定資產管理是一項長期、繁重的管理工作，制度固然重要，但是人因素更為關鍵。需要所有員工的配合與支持。在固定資產管理環節當中，只要有一個環節出了差錯，將會導致整個固定資產鏈斷裂，對整個固定固定資產的盤查工作帶來不必要的麻煩。所以實行固定資產管理獎懲制度顯得尤為重要。
固定資產的管理工作任重而道遠。建立健全固定資產管理的長效機制和完善的管理制度已成為當前各級行政事業單位加強固定資產管理的當務之急。只有加強日常監管，落實管理責任，才能逐步實現固定資產管理的制度化、規范化。進一步提高管理效率，整合內部資源，合理配置資源，保證單位財產的完整、安全。
物品采購申請單范文5
2.0用車申請程序
2.1由用車人向所屬部門負責人申請公務用車，經同意后填寫《派車申請單》，并由所屬部門負責人確認簽名；
2.2用車人持《派車申請單》到行政部所屬車輛管理部門申請派車；
2.3行政部所屬的車輛管理部門視實際情況決定是否派車。如需派車，在《派車申請單》上簽名并確定車輛。
3.0用車注意事項
3.1用車人在得到行政部車輛管理部門的派車認可后，將《派車申請單》交值班保安做記錄后按所派車輛出車，《派車申請單》由保安保存。沒有行政部車輛管理部門的派車認可，保安有權拒絕車輛放行；特殊情況必須經副總以上領導同意方可無《派車申請單》出車，但必須在車輛返回當日補單；
3.2保安每周一9：00前將上周的《派車申請單》交到行政部車輛管理部門；
3.3車輛返回公司后車輛使用人與保安確認返回公司時間，行駛里程數并記錄于《派車申請單》上，并對車容車貌進行檢查；
3.4出車后，中途調用，經有關主管領導批準，及時填好備用《派車申請單》，完成任務后，及時讓有關領導補簽，并交回行政部車輛管理部門存檔。
4.0車輛調度管理
4.1車輛由行政部車輛管理部門統一調度。車輛鑰匙交行政部車輛管理部門專人保管，備用鑰匙由行政部車輛管理部門保管（或由總經理指定專人保管），其余任何部門或個人均不得擅自配制車輛備用鑰匙。否則，嚴肅追究當事人責任或送交公安機關處理；
4.2用車部門用車時必須提前2小時提出申請（特殊情況除外），并先填寫《派車申請單》，經部門負責人確認簽字后，方可到行政部申請辦理，行政部車輛管理人員按先后緩急調度車輛；
4.3公司所屬車輛非經總經理特別批示不能外借；
4.4公司所屬車輛除總經理或董事會成員外，必須由行政部車輛管理部門統一調度，其它任何部門或個人均無權調遣車輛；
4.5市場部人員在處理客戶投訴需要實地查勘時可以申請派車，其他情況原則上不予受理派車申請。
5.0出車管理
5.1出車前必須檢查油料是否充足；出車時必須攜帶以下證件：駕駛證、行駛證、保險證、附加費繳納證；
5.2轎車乘員不得超過4人，否則車輛駕駛人員有權拒載。發現一次罰款100元，被交通部門查處的，因此造成損失由車輛駕駛人員承擔；
5.3駕駛員必須小心駕駛，遵守交通規則，不能超速行駛、闖紅燈或違反其他交通規則；
5.4車輛必須?？吭诎踩恢?，嚴禁將車輛?？吭谄У囟位蚪^域；并確認門窗已經關好、防盜設施啟動后方可離開；
5.5預計車輛將延期返回，車輛駕駛人員必須提前知會行政部車輛管理部門負責人；
5.6若非油料不足，不得在非公司指定加油點加油；在非指定地點維修，必須事前報備行政部車輛管理部門；
5.7嚴禁將車輛交給非本公司人員、無駕照人員或非公司指定駕車人員駕駛，不得使用公司車輛教他人開車，一經發現處200元/人/次的罰款；
5.8非經批準，嚴禁用公車以訪客、業務、送樣及處理客戶投訴問題等名義探親訪友或辦理私人事務，一經發現處200元/人/次的罰款；
5.9車輛返回，車鎖匙必須交放給行政部車輛管理人員，下班時間車輛返回公司時車鎖匙交由值班保安暫管，不得攜鎖匙外出；
5.10車輛返回后，車輛駕駛人員必須及時填寫《費用報銷單》；
5.11小批量送貨或小批量原材料采購及文件、送樣等可以采取托運方式，一般不派車。
6.0安全行車規定
6.1為了行車安全，車輛駕駛人員對如下規定應認真貫徹執行——
6.2行車中不準吸煙、飲食、不得與隨車人員談話或吵罵；
6.3隨車人員未上落安穩時，不準起步；
6.4禁止在公共大巴站上落；
6.5禁止車輛駕駛人員帶病或疲勞行車；
6.6駕駛車輛通過交叉路口或拐彎處要減速，在市區行駛時不準鳴響喇叭；
6.7斜坡處停車時要拉好手剎，踩下駐車制動器（手波車掛低速檔或倒車檔），同時墊上三角木或其它有效物件；
6.8雨天行車路滑和視線不好，要嚴格遵守安全行車規定和注意事項；
6.9遇障礙物應提前作好減速準備，嚴禁到臨危時才采用方向代剎車避讓；
6.10行車時嚴禁不踩離合器變換擋位（自動檔除外）；
6.11嚴禁熄火滑行或利用慣性掛檔；
6.12出車前、行使中、收車后要注意檢查車輛，發現車輛機件（如制動、轉向、喇叭、燈光、雨刮器等）對安全行車有影響時，要及時報告行政部車輛管理部門；
6.13未關好車門不準開車。車輛引擎蓋上不準堆放雜物。不準邊駕駛邊打手機或做其它瑣事；
6.14嚴禁在車上存放散裝燃油或其它易燃易爆危險物品；
6.15不準在道路上加、放汽油或燃油；
6.16不準瞞報交通事故或偽造事故現場；
6.17駕車時不準故意擠迫他人車輛或超車后故意急停；
6.18駕車時要注意掌握車輛、行人出行狀態，發生交通事故或遇交通事故發生時應積極配合或協助有關人員處理；
6.19不準擅自將車交給他人駕駛；
6.20收車后，應將車輛停放于指定位置，并堅持上鎖；
6.21堅持安全學習活動，吸取“一安、二嚴、三勤、四慢、五掌握”的先進經驗。
7.0車輛安全操作規程
7.1冷車發動：
應作好預熱升溫，車輛起步時的發動機水溫必須在50℃以上，運行中發動機溫度應保持在80～90℃。
7.2車輛起步時應注意觀察：
（1）車輛四周和車下有無障礙物；
（2）儀表工作是否正常；
（3）周圍的車輛和行人動態。
7.3冷車起步：
車輛起步時，應以低擋操作，循序換擋。不宜高速檔位低速行駛，或低速檔位高速行駛；運行中應注意行車安全，根據運行條件，合理控制車速，盡量以經濟車速行駛。
7.4車輛行進中換檔：
車輛行進中應及時換檔，對長坡、陡坡應提前換檔，不得拖檔、硬沖；下坡時不準脫檔滑行；下長坡使用制動時間過長，應停車休息檢查，防止制動鼓、蹄片過熱，制動失靈。
7.5行車中應注意觀察：
行車中應注意觀察掌握行人、車輛動態及道路、地形、氣候、風向等情況，在情況不明，視線不良以及通過交叉路口、乍路、乍橋、急彎、鐵路道口、隧道、胡同、陡坡或繁華市區時，應減速慢行或停車查明情況后再通行。會車時應預先選擇寬闊路面，減速靠右交會，做到安全禮讓行車。超車前方必須是寬闊無來車、人的路段，提前開啟左轉彎燈并鳴號示意，待前車開啟右轉彎燈并靠右讓車后方可超車，在駕往分車道的道路上行駛時，應合理選擇時機，借道超車。
7.6車輛在特殊路況及氣候條件下行駛：
各種安全附屬裝置必須齊全有效。行駛在夜間、風、雨、霧和塌方、飛石、水毀等惡劣道路時，凡裝備不全或視線不良、情況不明的情況下，均不得冒險強行通過。
8.0車輛停放的規定
8.1公司的車輛在非工作期間，必須在指定的區域內車頭朝外停放。在其他地點臨時停車時，須?？康缆酚覀?，不得在街道、公路兩側30m內相對停放，以免妨礙交通；
8.2車輛發生故障停在道路中央時，應設法推移至道路右側，夜間還須開危險報警燈或在車身后擺放反光設備警告標志；
8.3在坡路上應避免停車，如因故必須停車時，要先選擇路面較寬，使來往車輛可以及早發現的地點暫停。拉緊手制動，將前輪朝向安全方向。上坡掛一檔，下坡掛倒檔（自動波除外），并用三角木或石塊塞住車輪，以免車輛滑動；
8.4交叉路口、彎道、橋梁、涵洞、乍路、陡坡、隧道、消防龍頭、鐵路與公路交叉點和危險地段20m以內，一律不準停車；
8.5公共汽車站、電車站、消防機關門口30m以內不準停放其他車輛；
8.6設有“禁止停車”標志的地段不準停車；
8.7車輛夜間不準在道路上停放，需臨時停放時必須開示寬燈、尾燈、停車時駕駛員不準在車上睡覺，以免發生意外；
8.8因公出車需臨時停車時，駕駛員原則上不得離開車輛，如因故需離開車輛時，必須鎖好車門。同時將車內物品或資料置放于后行李箱中。
9.0車輛的日常檢查、保養規定
為了維持良好的車輛性能，在早上或冬天汽車行動前須啟動發動機兩分鐘后才行動，確保行車安全，車輛駕駛人員應認真作好日常檢查、保養工作。
9.1啟動發動機前應做的檢查工作有：
a.檢查散熱器（水箱）中的水量；
b.檢查曲軸箱內機油平面；
c.檢查燃油箱內貯油量；
d.檢查電器設備各部位導線連接情況，檢查蓄電池，必要時添加蒸餾水或電解液。
9.2出車前檢查：
a.檢查行車執照，堅持三檢四勤制，即做到機油、汽油、剎車油、冷卻水、制動轉向、喇叭、燈光、雨刮器安全、準確、可靠，保證汽車處于良好狀態；
b.聽察發動機音響，檢視各儀表工作情況，及燃料系、系、制動系、冷卻系有無漏油、漏水情況；
c.檢查汽車車身外部的整潔情況及牌照、燈光、喇叭、后視鏡（倒車鏡）、雨刮器等配備情況；d.檢查轉向機構拉桿和接頭的連接情況；
e.檢查輪胎氣壓，并清除胎紋雜物。檢查輪轂軸承，大王針是否松動；
f.檢查方向機的自由轉向量是否符合規定；
g.檢查避震器、彈簧鋼叉是否緊固有效；
h.發動后儀表的工作是否正常；
i.檢查是否漏油、漏氣；
j.檢查空調機、水泵的連接皮帶是否松動；
k.檢查隨車附件是否齊全。
9.3行車途中：
a.注意各種儀表的工作情況；
b.注意有無漏水、漏油、漏氣現象；
c.方向機的工作狀況，各連接機件是否牢靠；
d.發動機和底盤有無異常響聲和異常氣味；
e.檢查制動裝置的作用是否完好；
f.利用途中停車時間，檢查制動鼓有無過熱現象；檢查輪胎螺母緊固情況和輪胎氣壓。
以上六點如發現問題，能修復的當場修復，如不能修復的，在不影響行車安全的情況下，可繼續行駛，但在收車后必須到公司指定修理廠妥善處理。不能行駛的，要及時通知行政部協助處理。
9.4收車后
a.清潔汽車內、外部及底盤污垢；
b.檢查和補充油、燃油；
c.察聽發動機有無異響或異常；
d.檢視燈光、信號、雨刮器等技術狀況；
e.檢查制動系和輪胎氣壓；
f.認真填寫行車記錄。
10.0車輛檢查、保養、維修與審驗
10.1每日用車前由行政部車輛管理人員對車輛進行例行檢查。檢查內容包括：機油、水箱、剎車、后視鏡、輪胎氣壓、擋風玻璃、油箱等；
10.2車輛外觀與內飾必須隨時保持清潔，一般將車輛清潔工作安排在用車完畢回公司后進行；
10.3車輛駕駛人員對車輛不受損壞負有完全責任，在公司內對他人故意損壞車輛設施，必須提報行政部進行責任追究。行車在外時車輛使用人須妥善保管車輛，因自己操作不當而造成的車輛設施損壞，車輛駕駛人員需承擔相應的責任；
10.4車輛駕駛人員在行車過程中如發生車輛故障或發現有影響安全行車的隱患時，必須及時上報行政部車輛管理部門，同時須填寫《車輛維修呈報表》，并由行政部車輛管理部門具體安排車輛的檢查、保養和維修事宜；
10.5隨時注意每部車輛行車公里數，于固定里程作好車輛例行保養，并保持記錄完整性。
11.0未經審批同意用車，所發生交通事故或造成車輛損壞，使用者應負全部經濟損失；高速駕駛或違章駕駛或在高速公路上因違章而造成的傷亡，本公司不負一切責任。
12.0公司執行每月例行保養制度和每半年的二級維護制度。行政部須在規定日期將車輛送往指定車檢所接受檢驗（季檢或年檢）。行政部車輛管理人員對于車輛逾期未接受年檢所受處分承擔責任。
13.0所有車輛行駛證、保險卡、以及其他行車必備資料，車輛駕駛人員必須妥善保管，因車輛駕駛人員疏忽造成損失由個人承擔。其他車輛資料由行政部車輛管理部門妥善保管。
14.0為了使公司車輛能高效使用，節約能源，確保公司行政用車的正常運行，公司原則上不主張公車私用，部門經理級以上人員因私需動用公司車輛時須經總經理同意并告知行政部后方可借用，所用油料及其他費用由用車人自己承擔。
15.0交通事故處理規定
15.1交通事故發生以后，首先救助傷員，使傷員得到及時救護，并及時向交通管理部門報案；
15.2注意記錄對方車輛車牌和駕駛證號，記錄對方姓名、工作單位、電話、身份證號和住址；
15.3記住對方車輛損壞部位和受損程度；
15.4盡可能保護好現場，并記錄事故現場目擊者的姓名、聯系電話和住址；
15.5對模棱兩可或把握不大的問題，不能回答交通部門的詢問；
15.6除完全可以認定是己方責任以外，不能隨意將責任攬于自身；
15.7事故處理，交通部門有事故鑒定的，結合雙方當事人責任大小與事故給公司造成損失大小進行處理。駕駛員個人承擔部分=公司損失*我方責任大小*系數。公司損失包括直接經濟損失（公司賠付對方費用、車輛維修費用、事故處理費用減去保險公司支付部分）和間接經濟損失（因車輛不能正常使用給公司帶來的損失，按照每天200元計算）；
系數設定：以1000元為基準設定系數為0.3，每增加1000元損失系數降低0.01。
15.8事故處理，保險公司不經過事故鑒定，直接全額賠付公司所有損失的，對駕駛員處理由公司領導在對事故進行調查以后討論決定。
16.0違規處理
16.1超速、超載、任意停車及其他違反交通規則之一切罰款由駕駛員自行負責；
16.2行政部車輛管理人員將車交由無總經理批準的人員私用，每次罰款200元；
16.3車輛駕駛人員將車隨意交由他人駕駛而發生的一切違規、車損等罰款與賠償由當時車輛使用人負責。
17.0其他：
17.1保安人員不按規定核簽《派車申請單》，每次罰款10元；
物品采購申請單范文6
【關鍵詞】醫用高值耗材；使用流程；管理
【中圖分類號】R197.324 【文獻標識碼】A 【文章編號】1004-7484（2012）13-0664-02
隨著醫療技術的飛速發展，手術相關科室不斷開展使用新技術、新設備，高值醫用耗材在手術室中的應用量日益增加。醫用高值耗材是相對于普通低值消耗材料而言的醫用物品，分屬于專科使用，一般指種植、埋藏和固定于機體受損或病變部位，支持、修復和替代其功能的一類特殊醫用消耗性材料[1]。根據我院腫瘤專科醫院的性質，我們所指的醫用高值耗材包括有吻合器、切割閉合器、人工骨、人工腦膜、疝氣補片、鈦釘鈦網、各類止血材料和防粘連材料以及其他金屬或高分子植入性器材等。醫用高值耗材的規范管理和安全使用是確保各類手術質量和醫療安全的重要前提。從2009年6月1日至2012年5月31日，我院日均手術量在39臺左右，每臺手術均不同程度需要使用各類醫用高值耗材。為了對高值耗材進行統籌管理，既滿足臨床工作需要，又盡量減少庫存資金的壓積，同時嚴格保障高值耗材滅菌質量使用安全，我科從臨床工作的實際情況出發，采用成立高值耗材專管小組、術中專人發放使用的管理模式，實行科學、規范、有序的統一管理，并收到了較好的效果?，F將方法介紹如下：
1 手術室高值耗材二級庫房的設立
1.1 高值耗材按規定存放于陰涼干燥、光線好、空氣流通的貨架上，貨架應距地面20-25cm；距天花板50cm；溫度保持在20℃左右；濕度保持在70%左右；存放高值耗材的庫房有防火、防塵、防潮等措施[2]。
1.2 根據外科手術需要，將所有高值耗材按名稱和種類有序放置在存儲區域指定的框內，框外標明物品的名稱、型號，標簽明顯，按編號放置，拿取方便。
1.3 高值耗材按失效期的先后順序碼放，按有效期依次出庫；按其性質與儲存條件要求分類定位存放；禁止與其他物品混放，不得將標識不清、包裝破損、失效、霉變的產品發放到臨床使用。
2 人員的組織管理
2.1 為了更好地適應外科手術新技術的開展、新設備耗材的使用，我科建立手術室高值耗材二級庫房專管小組，共5-6名護士，設1名專管組長。由組長負責安排組內成員各自職責，每月統計各類醫用高值耗材的使用量、庫存量，每名護士目標、職責和分工明確。
2.2 科內定期組織生產廠家的工程師和手術室專管組長進行講課，增強手術配合人員對高值耗材進行科學管理的意識 ，提高其操作技能，減少由于操作不當引起的高值耗材損壞。熟練掌握各種高值耗材的使用方法以及使用注意事項，有效提升配合手術的主動性、準確性和默契。
3 醫用高值耗材發放使用的管理流程
3.1 高值耗材的準備 根據高值耗材特點，將高值耗材分為通用高值耗材和跟臺高值耗材[3]。前者如吻合器、切割縫合器、止血材料等術前基本選定的高值耗材，后者如鈦網、鈦釘等需根據術中選型確認的高值耗材。通用高值耗材申請：手術室二級管理庫預存一定量的基數，由專管小組成員根據周期性使用規律，進入醫院信息數字化系統填寫高值耗材領用申請單。醫院設備科接受到信息后直接發放相關物資入手術室二級庫，同時打印調撥單作為發貨憑證。手術室庫房人員認真核對調撥單，仔細核對品牌、數量、規格和有效期后，分類放于二級庫房，做好登記，采取計算機入庫。跟臺高值耗材申請：手術醫生手術前一日在手術通知單備注欄里注明所需特殊耗材，手術室專管人員認真核對手術通知單，填寫領用申請單。
3.2 高值耗材二級庫房的清點核對 二級庫專管成員每日清晨清點庫房中高值耗材庫存量，統計并記錄前一日使用的耗材數量，決定是否需要向醫院設備科請領，同時查看有效期及產品是否完整。
3.3 高值耗材發放使用流程 手術間巡回護士在手術開始后詢問手術醫生所要使用的高值耗材種類、數目，電話聯系專項設置的物品準備班，由物品準備班將相關耗材從二級庫房中取出送入手術間使用。由物品準備班與巡回護士兩次嚴格的查對，重點查有效期、規格、型號，杜絕發生在手術室內的差錯；護士在操作時，嚴格落實無菌操作技術，提高手術安全性。護士應具有節約意識，不可過早撕開內層包裝，以免造成不必要的浪費[4]。巡回護士在確定使用該耗材后，收取費用，在手術費用通知單、吻（縫）合器耗材類使用登記本、一次性耗材使用物品登記本上分別登記物品名稱、數量。巡回護士按要求將所有術中使用的一次性耗材所對應的條形碼粘貼于手術護理記錄單的背面，以便查詢。
3.4 回收和處理 吻合器、切割縫合器類高值耗材使用后，器械護士與巡回護士共同查看該器材，確保器材使用后的完整性，防止器材的缺損和零配件的丟失。使用后的此類耗材不可直接丟棄，由該臺手術器械護士經污物通道至污物間定點放置。每天手術結束后，由夜間值班人員持吻（縫）合器耗材使用匯總登記本與護工人員進行一對一清點核對總數，核對無誤后雙方在高值耗材術后回收交接登記本上簽字，由醫院護工人員統一銷毀處理。嚴禁任何手術室護理人員以及外科醫生將使用過后的高值耗材私自帶出手術室。不得使用由手術醫生帶入手術室，未經醫院采購部門審核采購所得的任何耗材。
3.5 健全高值耗材使用登記制度 二級庫房專管組長建立吻（縫）合器耗材使用登記本、普通類耗材使用登記本、吻（縫）合器耗材使用匯總登記本、一次性使用耗材領用匯總本。由手術間各巡回護士登記本臺手術所使用的吻（縫）合器耗材以及其他一次性耗材的名稱、數目。
4 效果
由于我院耗材的使用量大，管理難度也隨之增大，要科學有效地管理好耗材，必須要優化流程，同時得到信息系統的支持，使高值耗材能夠科學、有效、便捷、透明地使用，減少由于管理的不嚴謹給病人、醫院、科室造成不必要的損失。由于科學的管理和使用高值耗材，目前未發生錯賬，漏賬以及病人投訴的情況，做到了賬賬相符、賬實相符，這樣不但使庫管人員工作便捷有效，還做到了真正地為病人服務，取得了雙贏的好效果。
參考文獻
[1] 韓冬雪，劉俊蘭，童學中，等.略論醫用高值耗材條形碼管理[J].中國衛生經濟，2007 ，26 （11）：65-66.
[2] 張鳳琴，陳默蓉，候 宇.高值耗材的監管與提高醫療質量[J].中國醫學裝備，2011，8（6）：43-45.
