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清理單位法人履職報告范文1
一、查找原因，破解登記監管難題
汶上縣共有各類事業單位509家，政府機構改革前，核準登記事業單位法人244家，占事業單位總數的47.9%，低于全省平均水平，事業單位登記監管工作中存在著登記率不高、監管不到位等問題。2012年7月份，全省事業單位監督管理工作會議召開后，面對新要求和現實差距，汶上縣編辦不等不靠，主動應對。通過走訪調研、座談交流，摸清了制約事業單位初始登記的原因。主要表現在：一是事業單位登記意識薄弱，主動性差。一方面，法制觀念不強。部分單位和個人對依法行政存在認識上的誤區，仍習慣于舊的管理方式和辦事習慣，有事要政府文件，找政府協調，不去主動爭取和完備法人條件進行登記；事業單位法人的法律地位、合法權益和《事業單位法人證書》的使用效力還未得到充分體現，導致很多事業單位對法人登記工作的認識不足。另一方面，相關部門之間的聯動機制不完善。登記管理業務鏈中各個環節的社會功能未得到充分發揮，例如《實施細則》規定，在辦理社會保險、收費項目及標準、購領發票收據、土地房產登記等事項時，要出示《事業單位法人證書》，但相關部門在執行過程中經常忽略此項工作程序。二是部分事業單位不具備登記法人條件。一方面，政事不分。主管部門對事業單位管得過多、統得過死，人、財、物統一由主管部門管理，怕獨立后對這些事業單位失去控制。事業單位也不愿意離開部門獨立開展工作，怕獨立承擔民事責任、怕缺少財政撥款。規模過小，有些事業單位布局零散，規模較小，沒有力量和能力開展工作，只好依附于部門和其他單位開展工作。另一方面，事業單位運行不良。有些事業單位不能適應經濟發展需要，職能發揮不佳，或者職能弱化、消失，基本上已沒有業務可開展。三是財務管理體制不配套。財政管理體制是上收、集中統一管理，而事業單位改革的方向則是將事業單位逐步推向市場，成為自我完善、自我發展、獨立運行、獨立承擔民事責任的市場主體。以往實行的會計集中核算管理體制，取消了各事業單位的開戶銀行和帳號，統一使用一個總的開戶銀行和帳號，對事業單位登記管理造成了一定困難。四是事業單位的管理模式有待轉變。長期以來形成的機關化、行政化管理模式束縛了事業單位自身的活力。一方面，大多數主管部門將事業單位等同于機關內設科室對待，事業單位法人在形式上和內容上相當于機關的科長，事業單位被視同為機關的辦事機構；另一方面，事業單位名義上有財產，但實際上由主管部門控制，導致事業單位財產所有權主體虛置，最終無法對資產的保值增值負責。為從根本上解決事業單位登記難題，確保符合條件的事業單位應登盡登，我們積極應對，完善措施，確立了“提高認識、加強領導，區別對待、強化監管”的工作思路。采取不同方法，做好溝通協調工作，為事業單位登記創造條件。針對事業單位財務不獨立的問題，結合2012年的財政體制調整，明確要求各事業單位必須開設銀行賬戶，否則事業單位將予以撤銷，認真清理了事業單位資產，明確了產權關系。新設立登記的事業單位，一律提供具有資質許可的社會中介組織出具的驗資報告，落實與其宗旨和業務范圍相適應的法人財產；已經進行登記的事業單位，在確保其獨立承擔民事責任的前提下，啟用了財務存管制度，由舉辦單位對其實行規范的財務存管，舉辦單位代管期間為事業單位設置獨立會計賬目，保證事業單位財產的管理權和獨立支配權。針對職能弱化、人員場所不明確的問題，結合事業單位清理規范，對部分事業單位進行了清理整合，確保事業單位能夠獨立開展業務。針對認識不足的問題，加大宣傳培訓力度，結合法制宣傳月活動，廣泛深入宣傳《事業單位登記管理暫行條例》和《實施細則》，累計發放宣傳資料3000余份，取得了社會各界對事業單位登記管理工作的理解和支持。采取法定代表人培訓與全縣人才人事干部培訓相結合的辦班模式，累計培訓相關人員500余人次。通過培訓，宣傳了事業單位法人登記管理制度，提升了公眾對事業單位法人登記的積極性和知曉度，實現了事業單位由“要我登記”到“我要登記”的轉變。
二、突出重點，提高事業單位登記效率
為切實提高全縣事業單位登記率，夯實事業單位監督管理基礎，縣編辦積極采取三項措施，努力推動事業單位登記工作取得新突破。一是高度重視，爭取支持。省、市事業單位監督管理工作會議結束后，縣編辦迅速研究了貫徹落實意見，并向縣委常委會專題匯報了機構編制工作情況，縣委、縣政府主要領導分別作出指示，明確要求增強機構編制工作責任意識，嚴格執行機構編制政策法規，按照省政府27號文件精神，建立健全機構編制監督體系，強化事業單位登記監管管理工作。為切實做好面上推動工作，縣委分管領導牽頭召開了動員會議，對工作進行安排部署，明確了各單位完成登記工作時限和具體責任人，要求不折不扣地落實到位，全縣上下形成了登記監管工作“領導抓、抓領導”的工作格局。二是集中辦理，督辦結合。將2012年11、12月份確定為“事業單位法人登記月”，集中時間、集中精力辦理法人登記業務。明確4名業務能力強的同志專門負責，按照受理、審核、核準、復核的工作流程，采取“一站式”服務方式，實行當日辦結，分系統分時段進行登記。及時召開調度會調度進展情況，督促各事業單位及時進行法人登記，對不進行法人登記的事業單位下發了督辦函，對逾期不進行登記的，列入清理規范范圍。對一些規模小、人員少，職能弱化消失的事業單位，按照清理規范要求進行了整合和撤銷，創建符合法人條件的事業單位。2012年，我縣共撤銷事業單位20個，收回事業編制38名；同時，整合了農業系統農機推廣中心、蔬菜站、科教站等5個事業單位，組建了汶上縣農業綜合服務中心，既整合了資源，又提升了事業單位的履職能力。三是強化硬件，提檔升級。投資配齊了微機、制證打印機、掃描儀、數碼相機等辦公設備，實現了辦公信息化的標準配置。選配了1名專職檔案管理員，聘請縣檔案局專業人員進行現場指導。按照《檔案法》和《事業單位登記管理檔案管理辦法》的規范要求，實現了檔案管理的專卷、專類、專柜和專人管理，制定了統一立卷、統一裝具、統一編目的規范要求。堅持每年對全部檔案資料進行一次集中清查維護，確保檔案的安全和完整。2012年，共整理檔案資料503卷，完善設立、變更登記資料110份。
三、多措并舉，強化事業單位登記監管力度
工作中，堅持登記管理和監管服務并重的原則，一手抓登記，一手促監管，不斷完善事業單位登記監管服務體系建設，規范事業單位法人行為，提高事業單位公益服務水平。
（一）規范年檢程序，加強對事業單位的全面檢驗。按照年檢程序，實行事業單位、主管部門和登記管理機關三結合的審查制度。在年檢程序和材料質量上下功夫，嚴把“五關”即：受理關、審核關、核準關、發證關、公告關，認真審查事業單位提交的《年度報告書》、《資產負債表》、《財務審計報告》等相關資料，把握事業單位的運行和發展狀況，確保做到程序、材料、內容“三規范”；嚴格審核驗資報告，邀請財政專業人員審核把關，有效提高了工作效率，確保了驗資報告的質量。2012年年檢合格率為97.8%，辦理變更登記110家。探索建立了事業單位法定代表人離任審查制度。凡納入審計部門審計的事業單位，變更法定代表人時，由審計部門出具離任審計報告，其他事業單位，充分發揮舉辦單位內部審計協會職能，由舉辦單位出具離任審計報告，把審查結論作為事業單位監管服務的重要依據，強化法定代表人的責任意識。2012年共對41家變更法定代表人的事業單位進行了離任審計。
（二）強化部門聯動，完善對事業單位的綜合監管。以縣政府文件印發了《汶上縣人民政府關于加強事業單位監督管理的意見》，切實提升了事業單位的監督管理力度，修訂完善了《汶上縣事業單位法人監督管理工作聯席會議制度》，主動與法院、檢察院、公安、司法、財政、人社、質監、物價等17個部門加強業務聯系和溝通配合，通過不定期召開聯席會議相互通報有關情況，強化了法人證書的約束力，形成了對事業單位法人的監管合力。2012年12月，召開了全縣事業單位法人監督管理聯席會議，18個部門參加了會議，共同協商解決事業單位監管中存在的問題，會議明確規定了證書的作用和地位，要求成員單位在事業單位刻制印章、辦理銀行開戶、社會保險、項目審批等事項時，依法審驗法人證書。
（三）開展專項檢查，加強對事業單位的運行監管。制定了《汶上縣事業單位法人登記監管實地核查辦法》，改變過去只審查書面報告的做法，對2012年新增登記的269個事業單位和變更登記的110家單位抽樣進行現場核查。通過現場核查，對事業單位的住所、財務狀況、人員編制、從業人數、業務開展情況、經費來源和開辦資金情況、相關資質（執業許可）等登記事項進行現場核實，同時對事業單位法人年度報告書的填寫予以現場指導，使審核工作更加直觀和準確，確保了登記信息的真實性和準確性。將事業單位登記管理的專項執法檢查列入機構編制監督檢查的內容。2012年12月，結合鄉鎮機構編制專項檢查，對鄉鎮已登記的事業單位的履職、單位名稱使用、印章使用等情況進行了專項監督檢查。
（四）完善信息公開，強化對事業單位的社會監督。制定出臺了《關于貫徹〈山東省事業單位登記管理信息公開辦法〉的通知》，指導各舉辦單位和事業單位依據《辦法》，建立信息主動公開工作機制，明確信息公開的內容、方式和程序；對事業單位的保密審查制度、年度報告制度和事業單位登記管理信息主動公開進行備案。加強事業單位信息公開督導落實。安排專人對各單位的公開工作進行督導，選擇部門有代表性的單位進行實地指導，及時發現問題，解決問題。印發了《汶上縣事業單位信息公開備案表》，對各事業單位信息公開情況進行不定期抽查，并把檢查結果作為事業單位等級評定的重要內容。設立舉報電話，接受公眾、法人以及其他組織的監督，強化監督管理，有效促進了信息公開工作。積極采取靈活多樣的形式對登記管理信息進行公開。條件差的單位利用公開欄、辦事指南等簡便易行的形式進行公開，條件好的單位利用報紙、電視臺、單位網站、電子顯示屏等形式進行公開，收到明顯效果。2011年度年檢結束后，縣編辦在縣電視臺和政府門戶網站對事業單位年檢情況進行了為期一周的公告。通過信息公開，進一步增強了事業單位登記管理信息公開透明度，強化了社會各界對事業單位的監督，促進了事業單位的健康運行。
四、創新方法，完善事業單位登記監管體系
在充分調查研究和學習外地經驗基礎上，結合工作實際，提出了信用等級評定和績效考核兩個體系建設，從理順考核體制、健全評價標準、改進監管方式、強化結果運用等四個方面入手，不斷創新完善事業單位綜合考核評價體系，充分發揮考核的激勵導向作用。
（一）積極開展事業單位模擬分類促登記活動。將開展分類改革與法人登記監管相結合，對暫不具備條件的事業單位，進行清理整頓。2012年，縣編辦按照社會功能對全縣事業單位進行了模擬分類，初步確定具有行政職能的事業單位39個，生產經營類事業單位13個，承擔公益服務職能的事業單位457個。縣登記管理局充分發揮職能作用，強化對公益服務類事業單位的法人登記工作，確保了承擔公益服務職能的事業單位全登記，積極督促不符合條件的事業單位完善法人條件，成熟一個登記一個，力求做到一步到位，不留死角。
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一、活動工作的開展情況
（一）學習動員
1、200*年*月11日，聯社組織召開了由各信用社主任、客戶經理、聯社本部全體員工參加的“制度執行年活動”動員大會。會上組織學習省聯社《關于開展200*年制度執行年活動的通知》、《*縣農村信用社制度執行年活動工作實施方案》，全面安排部署了我縣制度執行年活動工作，聯社領導對制度執行年活動提出了具體要求。
2、各社及時召開了職工大會，組織員工學習了省聯社成立以來出臺的制度、辦法和相關的金融法律、法規，使大家明確了開展制度執行年活動的目的、意義，同時對制度執行年活動開展進行了全面部署。
（二）自查自糾
1、按照《*縣農村信用社制度執行年活動工作實施方案》要求，全縣信用社干部員工對照自己崗位職責認真開展自查，對履職情況做出了自我評價，對執行制度的薄弱環節和違規違制行為提出了整改措施。
2、各信用社和聯社各部門在自查的基礎上將自查發現的問題及整改措施書面上報了稽核監察部。
3、各社對照四*省銀監局《200*－200*年對全省農村信用社各項現場檢查發現的主要問題》和省聯社《200*年7月－200*年3月各類檢查發現的主要問題》中所列示問題，自查是否存在類似問題。
二、自查發現的問題
（一）制度執行不力。聯社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素，導致執行力度不夠。
（二）未嚴格執行“會計、出納基本制度”、“四雙制度”等內控制度。
（三）結算帳戶管理不規范，開戶資料收集不完善。
（五）對帳頻率不符合要求，對帳率未達到100%。部分信用社單位存款賬戶未堅持按月對帳。
（六）計算機運行日志、操作人員密碼、抹賬等未及時登記，計算機人員交接存在交接內容不完整等現象。
（七）貸款“三查”制度執行不力。一是貸前調查不深入，二是貸后檢查滯后。
（八）信貸檔案資料不齊。
三、整改措施
針對本次對全縣*個法人社，*個營業網點自查發現的問題,為認真開展好制度執行年活動，全面提升我縣信用社制度執行力，增強各社合規經營、合規操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規操作的行為發生，提高信用社案件防控能力。要求各社認真做好以下工作：
（一）做好整章建制工作。聯社將組織力量對現有的規章制度進行認真清理，按制度執行年要求，對內控制度存在的缺陷要盡快補充完善，特別是會計、出納、信貸等要害業務環節要制定詳細的操作規程，進一步明確崗位職責，使每個崗位有規可依。
（二）加強信用社干部、員工對內控基本制度以及法律、法規知識的學習，不斷增強制度和法制觀念。
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一、打基礎，日常工作規范完善
一是積極推進“非法人”事業單位過渡工作。為提高事業單位法人登記率，采取多種措施推進“非法人”事業單位過渡，重點督促財務相對獨立特別是鄉鎮（街道）中小學校的法人登記工作。截至2012年12月31日，全縣事業單位法人總數達到231個，事業單位法人登記率達到85%。二是所有事業單位法人均建立了工作臺賬。臺賬主要內容分為法人基本情況、登記管理機關日常管理指標和監督管理聯席會議成員單位管理指標三部分，臺賬能全面、祥實地記錄事業法人接受聯合監督管理情況，為日常管理、確定信用等級、績效考核等工作提供第一手資料。三是進一步完善辦事工作流程。對事業單位法人設立登記、變更登記、現場核查和信用等級評定等事項進行認真梳理，制定了《廣饒縣事業單位法人設立、變更、注銷登記、年檢工作流程圖》，制成圖板并懸掛上墻，印制了業務工作辦理流程、所需材料明白紙，使業務工作辦理一目了然，既方便了前來辦理業務的人員，又促進了工作的規范化、程序化。四是認真開展現場核查工作。投資近3萬元購置了照像機、攝像機、錄音筆等設備，用于現場核查工作。轉發并嚴格執行《東營市事業單位法人設立及變更登記現場核查暫行辦法》，建立健全各種配套文書。2012年，對所有申請設立和變更登記的事業單位進行了現場核查，對發現的問題，及時下發整改通知書，督促其進行整改，確保了事業單位法人登記事項的真實性和有效性。五是聯席會議制度全面實施。印發了《廣饒縣事業單位法人監督管理工作聯席會議制度》，定期召開聯席會議，重點加強了與公安、技術監督部門的溝通聯系，完善了事業法人信息溝通、監督管理協調配合機制，形成了事業單位法人監督管理齊抓共管、環環相扣的良好局面，有效規范了“非法人”事業單位的民事行為，維護了事業單位的合法權益和社會管理、市場管理秩序。六是按時完成年檢工作。每年都專門印發文件安排年檢工作，對年檢的時間、程序、內容和要求以及所需材料做出明確說明。年檢中實行事業單位法定代表人履職報告制度，并要求法定代表人親自簽字，使年檢工作更加真實、規范。材料審核實現了受理人、審核人、負責人依次審核、簽字負責、相互監督，保證了材料齊全有效、程序規范簡潔、內容完整無缺。近年來，法人年檢率、年檢合格率均為100%。積極做好公示工作，及時將核準登記、變更登記及年檢合格的事業單位法人名單在《廣饒大眾》上進行公示。七是及時完成登記管理信息公開及備案工作。督促、指導事業單位法人對其設立、變更登記等事項及時進行信息公開。在信息公開及備案審核工作中，對登記管理信息公開表的相關內容，特別是群眾關心、社會關注的事項按相關要求進行重點審查，確保事業單位法人信息公開內容與其證書所登記的內容相一致；同時督促各事業單位法人及時將審核后的信息公開表通過網絡、公開欄等方式進行公開，接受社會監督，確保事業法人證書上所登記的內容與現實情況相一致。八是檔案管理更加規范。制定了《事業單位登記檔案保管制度》、《事業單位登記檔案查閱制度》等內部管理制度，配備了專用檔案櫥柜和統一的檔案盒，法人檔案按標準整理后依事證號順序統一排列，明確由專人負責檔案管理工作。及時對入檔材料進行分類整理和完善歸檔，編制了檔案目錄索引，使檔案材料既齊全、美觀整潔，又查詢方便、易于檢索。九是法人培訓效果明顯。每年都組織全體事業單位法定代表人參加監督管理知識培訓。2012年重點學習了省政府27號文件及事業單位監督管理有關政策，并組織了法定代表人知識答題，收到了很好的效果。
二、重創新，監管體系逐步完善
一是信用體系建設工程全面啟動。聯合縣人民法院等16個部門出臺了《廣饒縣事業單位法人信用等級評定辦法》，制定了信用等級評定指標體系。組織開展了2011年度事業法人信用等級評定工作，先后2次召開聯席會議，確定了73個事業法人的信用等次，其中61個法人被評為AAA級，12個確定為AA級。組織召開了全縣事業單位法人信用等級授牌暨培訓會議，通過授牌、講課、考試等形式，使事業法人進一步提高了認識，明確法人職責，誠實守信，為全縣公共事業管理和服務不斷營造誠實、自律、守信、互信的信用環境。二是績效考核工作成效顯著。制定出臺了《廣饒縣事業單位績效考核辦法》，成立了事業單位考核委員會，辦公室設在縣編辦，具體工作由縣事業單位監督管理局承擔。2012年，做好了教育、衛生系統事業單位績效考核試點工作，從事業單位考核委員會成員單位抽調人員分別與教育、衛生相關人員共同組成考核組，對51個學校（中心幼兒園）、13個基層衛生院進行了考核?？己藢嵭邪俜种屏炕己?，考核內容主要包括事業單位登記管理、社會評價和業務工作三部分。按照15%的優秀比例，確定了10個A級單位，每個單位由縣財政獎勵3萬元，并在全縣綜合表彰獎勵大會上進行表彰。績效考核工作的開展，對于各事業單位加強內部管理、完善工作運行機制，不斷提高公共服務水平起到了很好的促進作用，該項工作將于今年在全縣所有事業單位全面展開。三是印章管理更加規范。為進一步加強對事業單位印章的規范管理，制定了《關于加強事業單位印章管理的規定》，與縣公安局聯合就事業單位印章名稱、刻制程序及繳銷管理等作出了明確規定，將事業單位印章管理納入制度化、規范化軌道。結合“非法人”事業單位過渡工作，對事業單位清理規范工作中撤銷、更名事業單位的印章進行了收繳，2012年，共收繳印章184枚，有力地維護了市場、社會管理秩序。四是機構編制評估驗證工作全面啟動。機構編制驗證評估是指對已經研究批準、納入機構編制管理范圍的機構編制事項的規定執行、宗旨實現、職能（業務）運行等情況進行評估驗證。按照《廣饒縣機構編制事項評估驗證試行辦法》，2011年以來，對22個事業單位的機構設置調整事項組織實施了評估驗證，通過驗證，全面地掌握了各單位機構設置調整后的運行情況，有力的督促了各單位機構設置規定的履行和落實，提升了對事業單位的監管力度。五是網上登記監管工作準備就緒。認真學習了省事業單位網上登記監管信息系統運行知識，完成了省事業單位網上登記監管歷史登記數據整理和USB-KEY訂購，舉辦了全縣事業單位網上監管信息系統培訓班，為開展事業單位網上監管信息系統運行試點工作做好了充分準備。
清理單位法人履職報告范文4
為進一步加強建設工程管理，深化全縣工程建設領域突出問題專項治理工作，規范建設工程市場秩序，維護人民群眾的根本利益，營造良好的發展環境，促進工程建設行業持續健康快速發展，根據《省人民政府辦公廳關于進一步加強建設工程管理工作的若干意見》（政辦發〔〕12號）精神，經縣人民政府同意，現就進一步加強建設工程管理工作通知如下：
一、進一步增強做好建設工程管理工作的責任感和緊迫感
近年來，全縣工程建設行業搶抓機遇，深化改革，開拓創新，實現了快速發展。各鄉鎮、各部門采取有效措施，不斷健全建設工程交易市場，完善監督管理體制，建設工程逐步走上依法管理的軌道。當前，全縣受益于中央拉動內需、三峽庫區移民后扶等政策，正值縣城擴容提檔、招商引資項目建設高峰期，項目建設涉及十多個不同專業領域，建設工程點多面廣量大，工程建設領域的新情況、新問題日益突出。本地工程建設企業偏少，總承包資質偏低，專業分包和勞務分包二級市場尚未有效建立，建筑企業經營結構單一，拓展外部市場的能力不強，產業集中度不高，發展后勁不足。有的工程項目提供虛假資質、規避招標、不辦理法定建設手續擅自開工，有的在招標投標活動中弄虛作假，轉包、違法分包、掛靠、壓級壓價，有的拖欠工程款和農民工工資并引起投訴等。這些問題損害了公共利益，破壞了市場秩序，嚴重制約了工程建設行業健康快速發展。對此，各鄉鎮、各部門應予以高度重視，切實加強領導，著力整頓和規范建設工程管理秩序，創新市場監管方式，改善服務環境，依法懲治違法違規行為，不斷提高建設工程管理水平，促進行業健康發展，維護社會和諧穩定和經濟又好又快發展。
二、著力整頓規范建設工程管理秩序
（一）嚴格基本建設程序。認真落實項目法人責任制，建設單位為工程項目的第一責任人，對工程項目的組織建設承擔法定責任。所有建設工程都必須嚴格執行法定建設程序，依法辦理規劃許可、項目報建（設計審批）、施工圖審查、招標投標、施工許可（開工審批）、質量監督、安全監督、竣工驗收備案等手續。政府投資項目應嚴格執行基本建設程序，發揮表率作用。各部門在優化項目建設審批程序和服務環境的同時，必須嚴格執行法定建設程序，所有建設工程不得規避監管，嚴禁任何部門、單位超越權限進行審批或擅自簡化建設程序。嚴格執行施工許可證（開工審批）管理制度，對不履行法定建設程序、不具備開工條件、建設資金未按規定落實到位的工程項目，不予辦理施工（開工）許可手續，對擅自開工建設的項目要依法嚴厲查處。
（二）規范招標投標行為。各鄉鎮、各部門應加強建設工程項目招標投標監管工作，協調各相關行業行政主管部門共同維護招標投標市場秩序。招標投標管理部門應嚴格招標信息制度、強化評標專家庫的統一使用和動態管理、建立全縣招標投標管理網絡系統、實施招標投標違法違規市場不良行為記錄、黑名單公布和投標單位法定代表人到場等制度?？h住建、交通運輸、水利、國土、移民等行業行政主管部門應加強對招標投標的行業監管，結合行業不同特點，出臺投標資格審查辦法和評標辦法，嚴格規范招標投標主要環節的備案審查工作程序，實行全過程監督。依法規范建設單位招標行為，嚴禁先施工后招標、明招暗定或將工程化整為零規避招標。堅決打擊圍標串標行為，發現一起，查處一起，對違法違規企業停止其投標資格，降低或取消其資質等級。將違規操作、擾亂招標投標市場秩序的招標機構列入不良行為公示名單并向社會公布，禁止項目單位委托其承擔招標業務，直至停業整頓，取消其資格。
（三）禁止工程肢解發包、轉包和違法分包。嚴格執行建設工程總承包制度。建設單位不得將工程肢解發包和直接指定分包工程承包人，不得對依法實施的分包活動進行干預?？辈?、設計、施工單位一律不得轉包、違法分包和掛靠承包承攬工程，監理單位一律不得轉讓監理業務?？辈?、設計、施工、監理單位與建設單位簽訂的總包合同、與分包單位簽訂的分包合同應及時報行業行政主管部門備案?？偝邪鼏挝粚こ添椖康馁|量安全、工程進度、分包工程款、農民工工資、勞動保險、合同履約等負總責。工程分包單位必須具備相應資質。建設單位和監理企業對施工現場轉包和違法分包行為應當及時報告有關行業主管部門。
（四）監督項目管理人員到崗履職。工程承包單位和監理單位應按招標投標文件和合同約定，組織項目部人員持證上崗，不得隨意變更合同約定的注冊建造師（項目經理）、注冊監理人員、注冊造價師和其他技術、管理人員。建設單位應對項目部持證人員實際到崗情況實行考勤量化考核制度，發現項目施工、監理持證人員不到崗或擅自更換的，除依據合同約定扣罰違約金外還應督促改正，拒不整改的，及時上報有關主管部門。監理單位發現施工管理人員不到崗或擅自更換，技術管理人員在重要施工資料上代簽字的，應督促改正，拒不整改的，不得進行后續施工，并及時向建設單位和相關主管部門報告。各行政主管部門應加強項目施工、監理管理人員到崗履職的監督管理，實行項目持證人員押證管理，定期開展專項檢查。
（五）強化建設工程質量安全責任。各鄉鎮、各部門應強化工程質量安全責任，建立健全工程建設承包安全生產風險抵押金制度，制定工程建設承包安全生產風險抵押金實施辦法。堅決杜絕不按客觀規律搶進度，隨意壓縮合同工期的行為。施工單位作為工程質量和安全生產直接責任主體，應嚴格執行工程建設強制性標準和規范，嚴防各類質量及安全事故發生。監理單位依法承擔監理責任，應嚴格落實項目總監負責制，發現質量安全隱患應及時責令施工單位立即整改或停工并報告建設單位，施工單位拒不整改或不停止施工的，應向有關主管部門報告。實行監理招投標的項目，應以考核監理企業（監理人員）的資質、業績、信譽、項目監理部組成人員職業道德、實際到崗履職等為主要招標條件，且監理費應列為招標投標不可競爭費用，不得低于規定的取費標準簽訂合同，有效遏制監理市場惡性競爭。行業行政主管部門應嚴格執法，嚴厲打擊影響工程質量安全的違法違規行為。對違反工程建設強制性標準，質量低劣、安全隱患突出及發生質量安全事故的企業及主要負責人，嚴格依法處罰。嚴格質量安全事故查處和責任追究機制，按照“誰建設、誰負責”的原則，實行質量終身負責制。因建設單位的審批手續、工程發包、安全費用支付等方面原因造成質量安全事故的，嚴格追究建設單位責任。嚴禁檢測機構及人員出具虛假檢測報告，對出具虛假檢測報告的檢測機構實行停業整頓，相關責任人不得再從事工程質量檢測工作。
（六）嚴格市場準入和清出制度。嚴格建設工程行業準入條件、審批制度和屬地備案管理，促進行業有序發展。加強建設工程市場各方主體資質和執業人員資格的動態監管、聯動監管，加大對其執業行為的監督檢查，凡發現與資質、資格標準條件不符，以及存在違法違規行為、發生質量安全責任事故的單位和個人，嚴格依法處罰，情節嚴重的依法清出建設工程市場。對以掛靠、出借（賣）資質、參與串標方式擾亂市場秩序的企業，一律禁入或依法清出建設工程市場，按照現有法律法規規定的不同違法情形嚴格依法處罰。
三、切實改善建設工程管理環境
（一）加強建設工程合同管理。嚴格執行建設工程合同示范文本，規范工程承發包內容，明確勞務分包和勞務用工行為，杜絕“霸王條款”等顯失公平的約定。全面推行建設工程勞務分包制度，建設工程勞務用工單位必須實行實名制管理，與所有務工人員簽訂規范的勞動合同，明確工資的計付標準、支付時間和支付方式。規范工程價款結算制度，嚴格結算期限，項目法人和財政部門應當在規定期限內辦理結算手續和支付工程結算價款，不得拖延付款。承包人在取得工程進度款、竣工結算價款后，應當優先支付勞動者工資。工程款未按合同約定付清的工程不得交付使用。
（二）深入開展專項整治。要深入開展基本建設程序、招標投標、建設監理、工程轉分包、質量安全以及清理拖欠的專項整治活動，依法查處規避招標、招投標弄虛作假，監理行為不規范、監理人員不到位，工程轉包和違法分包、出賣出借資質證照，拖欠工程款和農民工工資，以及隨意變更施工現場經濟技術管理人員等違法違規行為。要嚴肅查處領導干部違反規定干預或者插手工程招投標及政府投資項目虛假招投標的違法違紀案件，嚴厲打擊商業賄賂。對不執行招標管理規定、肢解工程規避招標的建設單位和以非法手段承攬工程、轉包和違法分包工程的企業，要依法追究責任。
（三）嚴厲打擊建設工程領域拖欠行為?？h政府各部門要建立清欠工作責任追究制度。加大市場執法檢查力度，嚴肅查處違法用工、拖欠農民工工資等行為。進一步明確施工承包企業清償被拖欠農民工工資的主體責任。凡未實行工資保證金制度的施工企業，應對其市場準入、招投標資格和項目施工許可等進行限制。因企業自身原因發生拖欠農民工工資的，進行不良行為記錄；對引發農民工集中上訪事件，造成一定社會影響的，暫停其在縣內的投標資格。因建設單位拖欠工程款，致使施工企業拖欠農民工工資，造成不良影響的，其已完工項目暫停辦理備案手續，新建項目一律不得辦理各項建設手續。
（四）堅決維護建設工程治安環境。由縣綜治部門牽頭，有關部門積極參與，公安機關發揮主力軍作用，深入開展社會治安重點地區排查整治工作，繼續深化“除五霸”專項行動，嚴厲打擊盤踞在重點工程、建筑工地上的各類黑惡勢力，偵破一批案件、打掉一批團伙、懲治一批罪犯，堅決遏制黑惡勢力在建設工程領域發展蔓延的勢頭，為經濟社會發展創造和諧穩定的社會環境。
（五）加快推進誠信體系建設。健全和完善建設工程市場信用信息采集、、查詢、共享機制，建立完善建設工程項目、企業、執業人員基礎數據庫，建立健全懲戒失信和激勵守信的市場機制。加強工程項目建設招投標環節的監督檢查，以實行不良行為記錄和黑名單制度為切入點，整合有關部門和行業的信用信息資源，構建統一的信息平臺，嚴格實行不良行為公示和黑名單制度，各行政主管部門、監察部門按照各自職責，對列入不良行為公示和黑名單的違法違紀行為所涉及的企業（單位）和人員進行嚴肅處理。各類監管信息能公開的全部通過社會宣傳、新聞媒體、互聯網，自覺接受社會監督。
（六）建立健全部門聯動監管新機制。監察、招投標管理和其他行政主管部門要充分發揮部門聯動監管作用，多管齊下，建立健全部門聯動監管新機制。對提供虛假資質、規避招標、不辦理法定建設手續擅自開工，在招標投標活動中弄虛作假，轉包、違法分包、掛靠、壓級壓價，拖欠工程款和農民工工資等違法違規行為進行嚴厲查處。對招投標詐騙違法行為,相關部門應移送公安機關以經濟詐騙案件進行立案偵察。
四、積極支持信譽好、實力強的企業做大做強
（一）實行政府投資工程投標單位名錄制度。政府投資或者政府投資占主導的工程建設項目，比照政府采購模式，實行投標單位名錄制度，可委托相關行業主管部門每年一次組織對申請承接政府投資工程的承包商進行資格審查，根據企業規模、社會信譽、技術力量、稅收貢獻、管理能力、企業業績等情況，確定勘察設計、工程施工（施工總承包企業、專業承包企業、勞務承包企業）、監理、檢測等單位名錄。綜合實力獲得縣政府及其以上命名表彰的優勢企業直接列入名錄。政府投資工程發包應當從名錄中選擇投標人或承包人。有關名錄制度的建立，相關行業主管部門應制定具體的實施辦法報縣政府審核。非政府投資工程可比照執行。
（二）建立工程質量安全創優激勵機制。建設工程各方主體應樹立質量品牌和安全生產大局意識，大力開展創優質工程和安全文明施工達標工地活動，實行優質優價。大中型公共建筑物、政府投融資建設工程應當創建優質工程和安全文明達標工地。對政府投資工程或以政府投資為主的工程，招標人應當在施工和監理招標文件及合同中設置有關工程創優的獎勵條款。建設項目因技術創新節約投資或提高效益的，由建設單位按照優質優價原則，給予必要的獎勵。對獲得省級優質工程獎或省級安全文明工地的施工總承包單位，在頒獎之日起一年內，建設單位還可直接發包其一項規模相當的工程作為獎勵；對獲得國家級優質工程獎或安全文明工地的施工總承包單位，在頒獎之日起二年內，建設單位還可直接發包其一項規模相當的工程作為獎勵。各部門可結合行業管理實際，制定工程質量安全創優激勵機制的具體實施辦法并報縣政府備案。
（三）加快推進改革創新。要積極推進建設工程項目管理方式改革，政府投資工程應逐步推廣實行代建制，確保政府投資工程項目建設效率。對施工和社會監理的承發包方式進行改革，可實行從政府投資工程發包名錄中（施工總承包企業、專業承包企業、勞務承包企業及監理企業）直接確定相應的承包人，同一項目部分崗位管理人員配備也可采取一人多崗（兼職），非重要崗位人員還可與其他項目崗位人員兼職的方式，但必須由有關部門（機構）進行審批。加大對社會化、專業化工程項目管理服務市場的培育和引導，鼓勵具備多項資質的項目管理單位為建設工程提供集招標、工程監理、造價咨詢為一體的全過程管理服務。鼓勵支持一定規模的設計、施工企業相互聯合，拓展企業功能，完善項目管理制度，逐步發展成為綜合型企業。
清理單位法人履職報告范文5
根據省聯社《關于開展200x年制度執行年活動的通知》（*信聯發〔200x〕*1號）精神，聯社領導高度重視，及時召開專題會議全面部署此項工作，成立由理事長xxx任組長，監事長xxx、主任xxx、副主任xxx任副組長，各部門負責人和各信用社主任為成員的制度執行年活動工作領導小組。制定了“xxx縣農村信用社制度執行年活動工作實施方案”，具體工作由稽核監察部牽頭、行政人事部協助，主要負責本次活動開展的組織學習、培訓、考核、會議籌備以及資料的收集匯總上報工作?，F將此次活動開展情況報告如下：
一、活動工作的開展情況
（一）學習動員
1、200x年*月11日，聯社組織召開了由各信用社主任、客戶經理、聯社本部全體員工參加的“制度執行年活動”動員大會。會上組織學習省聯社《關于開展200x年制度執行年活動的通知》、《xxx縣農村信用社制度執行年活動工作實施方案》，全面安排部署了我縣制度執行年活動工作，聯社領導對制度執行年活動提出了具體要求。
2、各社及時召開了職工大會，組織員工學習了省聯社成立以來出臺的制度、辦法和相關的金融法律、法規，使大家明確了開展制度執行年活動的目的、意義，同時對制度執行年活動開展進行了全面部署。
（二）自查自糾
1、按照《xxx縣農村信用社制度執行年活動工作實施方案》要求，全縣信用社干部員工對照自己崗位職責認真開展自查，對履職情況做出了自我評價，對執行制度的薄弱環節和違規違制行為提出了整改措施。
2、各信用社和聯社各部門在自查的基礎上將自查發現的問題及整改措施書面上報了稽核監察部。
3、各社對照四*省銀監局《200*－200*年對全省農村信用社各項現場檢查發現的主要問題》和省聯社《200*年7月－200x年3月各類檢查發現的主要問題》中所列示問題，自查是否存在類似問題。
二、自查發現的問題
（一）制度執行不力。聯社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素，導致執行力度不夠。
（二）未嚴格執行“會計、出納基本制度”、“四雙制度”等內控制度。
（三）結算帳戶管理不規范，開戶資料收集不完善。
（五）對帳頻率不符合要求，對帳率未達到100%。部分信用社單位存款賬戶未堅持按月對帳。
（六）計算機運行日志、操作人員密碼、抹賬等未及時登記，計算機人員交接存在交接內容不完整等現象。
（七）貸款“三查”制度執行不力。一是貸前調查不深入，二是貸后檢查滯后。
（八）信貸檔案資料不齊。
三、整改措施
針對本次對全縣xxx個法人社，xxx個營業網點自查發現的問題,為認真開展好制度執行年活動，全面提升我縣信用社制度執行力，增強各社合規經營、合規操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規操作的行為發生，提高信用社案件防控能力。要求各社認真做好以下工作：
（一）做好整章建制工作。聯社將組織力量對現有的規章制度進行認真清理，按制度執行年要求，對內控制度存在的缺陷要盡快補充完善，特別是會計、出納、信貸等要害業務環節要制定詳細的操作規程，進一步明確崗位職責，使每個崗位有規可依。
（二）加強信用社干部、員工對內控基本制度以及法律、法規知識的學習，不斷增強制度和法制觀念。
清理單位法人履職報告范文6
一、公司建立內部控制的目標和原則
（一）公司建立內部控制的五項基本目標
1.建立和完善符合現代企業制度要求的內部組織結構，形成科學的決策機制、執行機制和監督機制，保證公司生產經營目標的實現。
2.針對各個風險控制點建立有效的風險管理系統，強化風險全面防范和控制，保證公司各項業務活動的正常、有序、高效運行。
3.堵塞漏洞、消除隱患，防止并及時發現和糾正各種錯誤、舞弊行為，保護公司資產的安全完整。
4.規范公司會計行為，保證會計資料真實、準確、完整，提高會計信息質量。
5.確保國家有關法律法規和公司內部控制制度的貫徹執行
（二）公司內部控制遵循以下基本原則
1.內部控制制度涵蓋公司內部的各項業務、各個部門和各個崗位，并針對業務處理過程中的關鍵控制點，將內部控制制度落實到決策、執行、監督、檢查、反饋等各個環節。
2.內部控制符合國家有關的法律法規和本單位的實際情況，要求全體員工必須遵照執行，任何部門和個人都不得擁有超越內部控制的權力。
3.內部控制保證公司機構、崗位及其職責權限的合理設置和分工，堅持既無重疊，又無空白，確保不同機構和崗位之間權責分明，相互制約、相互服務。
4.內部控制的制定兼顧考慮成本和效益的關系，盡量以合理的控制成本達到最佳的控制效果。
二、公司內部控制體系
（一）內部環境
1.管理理念與經營風格公司把“誠實守信”作為企業發展之基、員工立身之本，將制度視為公司的法律、組織的規范，堅持在管理中不斷完善和健全制度體系，注重內部控制制度的制定和實施，認為只有建立完善高效的內部控制機制，才能使公司的生產經營有條不紊、規避風險，才能提高工作效率、提升公司治理水平。
2.治理結構根據《公司法》、《公司章程》和其他有關法律法規的規定，公司建立了股東大會、董事會、監事會和經理層“三會一層”的法人治理結構，制定了議事規則，明確決策、執行、監督等方面的職責權限，形成科學有效的職責分工和制衡機制。三會一層各司其職、規范運作。董事會下設戰略及投資委員會，審計委員會，提名委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會，以進一步完善治理結構，促進董事會科學、高效決策。
3.組織機構.公司根據職責劃分結合公司實際情況，設立了總經理辦公室、質量保證部、生產部、人力資源部、財務部、物料部、研發部、內審部等職能部門并制定了相應的崗位職責。各職能部門分工明確、各負其責，相互協作、相互牽制、相互監督。公司對控股或全資子公司的經營、資金、人員、財務等重大方面，按照法律法規及其公司章程的規定，通過嚴謹的制度安排履行必要的監管。
4.內部審計公司審計部直接對**負責，在審計委員會的指導下，獨立行使審計職權，不受其他部門和個人的干涉。審計部負責人由審計委員會召集人承擔，并配備了專職審計人員，對公司及下屬子公司所有經營管理、財務狀況、內控執行等情況進行內部審計，對其經濟效益的真實性、合理性、合法性做出合理評價。
5.人力資源政策公司堅持“德才兼備、崗位成才、用人所長”的人才理念，始終以人為本，做到理解人、相信人、尊重人和塑造人。公司實行全員勞動合同制，制定了系統的人力資源管理制度，對人員錄用、員工培訓、工資薪酬、福利保障、績效考核、內部調動、職務升遷等等進行了詳細規定，并建立了一套完善的績效考核體系。
6.企業文化企業文化是企業的靈魂和底蘊。公司通過*多年發展的積淀，構建了一套涵蓋理想、信念、價值觀、行為準則和道德規范的企業文化體系，是公司戰略不斷升級，強化核心競爭力的重要支柱。
（二）風險評估公司根據戰略目標及發展思路。
結合行業特點，建立了系統、有效的風險評估體系：根據設定的控制目標，全面系統地收集相關信息，準確識別內部風險和外部風險，及時進行風險評估，做到風險可控。同時，公司建立了突發事件應急機制，制定了應急預案，明確各類重大突發事件的監測、報告、處理的程序和時限，建立了督察制度和責任追究制度。
（三）控制活動
1.建立健全制度公司治理方面：根據《公司法》、《證券法》等有關法律法規的規定，制訂了《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《總經理工作細則》、《重大投資決策制度》、《內部審計制度》、《財務管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集資金管理辦法》等重大規章制度，以保證公司規范運作，促進公司健康發展。日常經營管理：以公司基本制度為基礎，制定了涵蓋生產管理、行政管理、物料采購、人力資源、財務管理等整個生產經營過程的
一系列制度，確保各項工作都有章可循，管理有序，形成了規范的管理體系。會計系統方面：按照《公司法》對財務會計的要求以及《會計法》、《企業會計準則》等法律法規的規定建立了規范、完整的財務管理控制制度以及相關的操作規程，如《會計內部牽制制度》、《財務管理制度》、《內部審計制度》、《會計核算制度》、《資金管理辦法》《成本核算辦法》、《成本管理條例》等等，對采購、生產、銷售、財務管理等各個環節進行有效控制，確保會計憑證、核算與記錄及其數據的準確性、可靠性和安全性。
2.控制措施。
（1）管理控制：公司有較為健全的法人治理結構和完善的管理制度，主要包括治理綱要、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《總經理工作細則》、《內部審計制度》、《投資者關系管理制度》、《信4息披露事務管理制度》、《重大投資決策制度》、《募集資金管理辦法》、《財務管理制度》、《財務內部控制制度》、子公司管理制度以及研發管理、人力資源管理、行政管理、采購管理、生產和銷售管理等各個方面的企業管理制度、內部控制制度。公司各項管理制度建立之后均能得到有效地貫徹執行。
（2）生產過程控制：公司內部制定了完善的采購、生產、質量、安全、銷售等管理運作程序和體系標準，嚴格按照國家**標準進行管理。公司定期對各項制度進行檢查和評估，對員工進行定期的培訓和考試，公司質量控制部對公司生產進行嚴格的監督，保證了公司產品的安全。
（3）財務管理控制：公司按照《企業會計制度》、《會計法》、《稅法》、《經濟法》等國家有關法律法規的規定，建立了較為完善的財務管理制度和內部控制體系，具體包括《財務管理制度》、《財務會計制度》、《財務內部控制制度》、《財務重大事項報告制度》、《發票管理制度》等。
（4）信息披露控制：公司已制定嚴格的《信息披露事務管理制度》，在制度中規定了信息披露事務管理部門、責任人及義務人職責；信息披露的內容和標準；信息披露的報告、流轉、審核、披露程序；信息披露相關文件、資料的檔案管理；財務管理和會計核算的內部控制及監督機制；投資者關系活動；信息披露的保密與處罰措施等等，特別是對定期報告、臨時報告、重大事項的流轉程序作了嚴格規定。公司能夠按照相關制度認真執行。
（5）公司**資金管理控制。為規范公司募集資金的存放、使用和管理，保證資金的安全，最大限度地保障投資者的合法權益，根據《公司法》、《證券法》、《中小企業板募集資金管理辦法》等國家有關法律、法規的規定，結合公司實際情況，制定了公司的資金管理制度，對公司資金的基本管理原則，資金的三方監管，以及資金的使用和監督等作了明確規定。
（6）對外擔?？刂?。公司嚴格控制對外擔保，對外擔保按照規定，履行審批程序。報告期內公司除對控股子公司進行擔保外，沒有發生其他任何擔保。
（7）內部審計控制：公司內部審計堅持以內部控制制度執行情況審計為基礎，以經濟責任審計、專項工程審計、經濟合同審計為重點，不斷拓寬審計領域，加大審計監督力度。公司每年對下屬分支機構進行審計，對財務、制度執行、工程項目、合同等進行審計。
（8）人事管理控制：公司已建立和實施了較科學的聘用、培訓、輪崗、考核、獎懲、晉升和淘汰等人事管理制度，并得到有效執行。
（9）子公司管理控制：**年以來公司子公司數量大幅增加，增加了公司管理的難度。為此，公司已制定了對子公司的管理制度和措施，明確規定了子公司的職責、權限，并在日常經營管理中得到有效實施，對提高公司整體運作效率和增強抗風險能力起到了較好的效果。
（10）印章管理控制：公司及下屬分支機構均制定有《印章管理制度》，對各類印章的保管和使用制定了責任條款，并嚴格執行印章使用的審批流程，印章使用得到管理。
（四）內部監督
公司**負責對**、**及其他高管人員的履職情形及公司依法運作情況進行監督，對股東大會負責。
審計委員會是**的專門工作機構，主要負責公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作，確保董事會對經理層的有效監督。
公司內審部負責對全公司及下屬各企業、部門的財務收支及經濟活動進行審計、監督，具體包括：負責審查各企業、部門經理任職目標和責任目標完成情況；負責審查各企業、部門的財務賬目和會計報表；負責對經理人員、財會人員進行離任審計；負責對有關合作項目和合作單位的財務審計；協助各有關企業、部門進行財務清理、整頓、提高。通過審計、監督，及時發現內部控制的缺陷和不足，詳細分析問題的性質和產生的原因，提出整改方案并監督落實，并以適當的方式及時報告董事會。另外，公司還經常通過開展部門間自查、互查、抽查、紀律大檢查等方式，強化制度的執行和效果驗證；通過組織培訓學習、普法宣傳等，提高員工特別是董監高的守法意識，依法經營；通過深入推進公司治理專項活動、防止大股東占用資金自查等活動，完善內部控制，提升公司治理水平。
三、內部控制自我評價
