年度控煙總結范例

河南中煙工業有限責任公司（簡稱河南中煙）下屬的7個生產基地原為獨立的法人主體（卷煙廠），整合重組后，存在設備管理模式差異大、職能不統一、標準不一致、管理水平參差不齊等問題。為了規范和完善設備管理制度體系、促進信息化和精益管理融合、推動管理和技術創新、建設高素質設備管理人才隊伍，2014年以來，河南中煙通過實施制度、目標、數據、創新和人才五項驅動策略，推進設備一體化精益管理，有力促進了企業的高質量發展：2020年上半年，完成工業增加值239.89億元，同比增長24.03%；實現銷售收入278.98億元，同比增長9.63%；實現稅利221.05億元，同比增長17.92%。

一、制度驅動

河南中煙將制度建設作為推進設備一體化精益管理的首要工作，從系統設計、機制建設和落實執行等方面著手，構建規范、高效的設備管理制度體系。

1.系統設計。按照“注重基礎、注重長遠、注重創新”的原則，河南中煙將設備管理制度建設關口前移，突出系統規劃和頂層設計，對制度框架、職責邊界、考核標準等進行系統設計、分級授權；在制度的系統設計中，運用精益管理理念和工具，使得制度體系及各個環節符合精益化管理要求。目前，河南中煙已形成了一套“集中管控、合理授權、分級負責”的設備管理制度體系，在公司生產制造層面建立了13項管理標準，覆蓋設備全壽命周期管理的前期管理、運維管理和更新處置管理三個階段；63項技術標準涵蓋關鍵主力機型的操作、保養、點檢等基礎管理領域。各生產基地依據自身設備狀況和具體管理需求，對公司的制度標準進行識別和細化，形成生產基地層級的設備管理制度體系。

2.機制建設。堅持先進性、可行性、規范性、有效性的原則，按照“定標準、建模式、成體系”的要求，河南中煙圍繞設備管理一體化目標，建立健全有利于制度落實和改進的長效機制。如通過建立生產基地之間設備管理制度互檢互學機制，既可查找出對方在設備管理方面存在的問題和不足，同時也學到了對方的先進管理經驗和方法，達到互相學習、取長補短、共同提高的目的。公司通過開展生產基地互檢互學，共總結出設備管理先進經驗及做法71項，發現問題77項，目前已全部整改完善或復制推廣到位。

3.落實執行。落地見效是制度建設的出發點和落腳點。為保障制度的有效落實，公司制定了“金葉制造”績效考評方案及考評細則，強化考核導向，逐步加大制度執行的考核權重；通過專項檢查、互檢，查找問題、檢驗制度執行情況，并及時考核兌現，獎優罰劣；針對有的生產基地設備管理制度不盡合理、接口不夠平滑等問題，組織開展“制度診斷基層行”活動，分專業組建診斷小組，對主要制度進行會診把脈和優化提升，僅2019年就提煉形成了9項設備管理關鍵制度轉換參考模板，有效支撐了設備一體化精益管理模式的順利實施。

二、目標驅動

摘要：通過對株洲煙草內部審計融合了風險管理內容的標準化管理體系的實踐運用，總結分析，形成對內部審計實務工作有益的參考。

關鍵詞：內部審計標準化管理體系；標準流程控制；風險導向

1選題背景

隨著煙草企業“穩定規模、優化結構、提高質量、增加效益”和“五穩五進”的工作思路和舉措，“嚴管理，控風險，強監督，全覆蓋”成為內部審計發展的主線，在審計成果方面，如何有效整合各審計項目的素材積累，實現跨業務的統合，在審計人員差異性方面，如何最大限度地確保能針對同一個審計事項，不同的審計員提煉出相同的審計結論，在審計業務方面，如何提高審計效率，全面防范風險，這些是株洲煙草內部審計提升企業管理效果需解決的迫切問題。規范的審計方法、從內審的角度開展標準定性、定量評價分析，能夠提高審計跟蹤服務水平、提升審計成果價值。2016年，株洲市煙草公司標準化辦公室提出“讓標準成為習慣”的標準化工作方針，集合“三線”業務，打破部門壁壘，統一工作流程和服務標準，抓實推進企業標準化建設，通過持續運行優化，全市系統形成企業標準460項，覆蓋公司管理標準流程263個，其中審計部門管理標準共計3個，即項目審計管理規范、工程預算（結算）審計工作規范、專項審計調查管理規范，記錄表格12個。2017年，株洲市煙草公司標準化辦公室組織全市系統優化市本級標準文件，將風險管理鑲嵌在標準文件中，通過識別出工作環節和業務流程中的五類風險，制定有效的風險管控措施并嵌入到管理流程的各個關鍵節點。這些基礎工作為有效開展標準化審計項目提供有利環境。隨著內部審計實踐經驗的一定積累，公司一系列制度、流程等工作逐步完善，構建一套適合于自身業務實際狀況的內部審計標準化管理體系時機日益成熟。株洲煙草內審部門重點在關注審計管理流程、審計作業流程、審計評價標準和審計執行規范的標準化，并付諸于實踐，對公司內審目標及任務、內審人員管理、內部審計方法論、內審資料管理、內審質量管理體系展開研究，歸類、建立業務流程，規范內審業務運作。

2株洲煙草內部審計標準化管理體系

株洲煙草內部審計標準化管理體系以企業戰略導向和風險導向為起點，通過對內審業務精細化管控，在審計各個階段節點，將內審業務融入組織內部標準化管理流程，以管控審計項目為基礎，在原有內審精細化運作流程的基礎上，形成一系列關鍵業務流程規范，檔案資料整理程序，和有效管理工具。具體內容包括：審計項目管理，審計計劃管理，審計作業管理，審計資源管理，審計分析，審計績效及后續審計管理七大模塊，各大模塊相互聯系相互作用，通過對模塊中流程的細化與分解，形成明細的控制流程與文檔，以實現審計項目的精細化管理與控制，具體模塊及說明如下：

2.1審計項目管理

為深入開展愛國衛生運動，切實改善農村環境衛生面貌，進一步提高全鄉愛國衛生工作水平，創建衛生鄉鎮，保障人民群眾身體健康，根據本鄉實際，特制定本計劃。

一、指導思想

以新時代中國特色社會主義思想為指引,深入貫徹黨的精神,牢牢把握創建國家衛生鄉鎮的總要求，堅持貫徹落實“政府組織，地方負責，部門協調，群眾動手，科學治理，社會監督”的工作方針，以創建衛生鄉鎮為載體，健全長效工作機制，進一步深入開展愛國衛生運動，改善鄉村衛生面貌，為構建和諧社會，促進我鄉經濟社會健康發展作出積極貢獻。

二、工作目標和任務

（一）深入開展衛生創建和鞏固活動

1.全力鞏固衛生創建成果。鞏固衛生創建成果是提高集鎮品位、推進衛生鄉鎮建設的需要，今年仍要采取各種形式，有組織有計劃鞏固創建成果。堅持鄉村聯動，整體推進，要切實加強領導，健全制度，增加投入，完善設施，加大鄉村環境衛生綜合整治和管理力度，不斷提高衛生質量和管理水平。

2.開展全民健康生活方式行動示范創建工作。要充分調動轄區內各單位、食堂和餐飲行業的積極性，營造健康生活方式支持環境，普及健康生活方式相關知識，提供健康生活方式行為指導，培養民眾健康意識和健康行為，提高居民健康水平。

摘要：

通過將“虛擬利潤中心”模式引入基層煙站管理，為衡量各煙站之間投入產出情況提供了一個較好的解決思路，有利于更好地控制煙葉環節成本費用支出，促進煙葉生產經營效益的提升。

關鍵詞：

虛擬利潤中心煙站財務管理

一、引言

在目前有煙草種植的“兩煙”煙草商業企業中，成本費用開支的主要環節在煙葉生產經營環節。而目前幾乎所有生產收購費用均通過基層煙葉工作站（以下簡稱煙站）組織開支或直接開支。本文引入“虛擬利潤中心”理論將各煙站進行獨立核算，旨在更好地控制煙葉環節成本費用支出。

二、當前煙站管理中存在的問題概述

2019年，衛生健康局在區委、區政府的正確領導和上級主管部門的指導下，舉全力落實健康扶貧政策，下大力推進衛生健康各項改革，衛生健康服務水平得到全面提升，現將2019年工作總結如下：

一、健康扶貧精準實施

衛生健康局聚焦"兩不愁、三保障"，通過實施三級醫療服務網絡建設、先診療后付費服務、大病集中救治、家庭醫生簽約、慢病規范管理、醫共體建設、京冀協作、對口支援、貧困村義診、健康教育宣傳10項措施，推動健康扶貧工作落實，保障建檔立卡貧困人口穩定享有基本醫療衛生服務。重點落實了貧困患者區域內住院享受先診療后付費政策32131人次；集中救治貧困大病患者1092人；51個家庭醫生簽約服務團隊簽約83876人，建檔立卡貧困人口、有康復需求的殘疾人、計劃生育特殊家庭成員，均做到了應簽盡簽，履約到位；認定醫保規定慢病病種，規范慢性病管理并建立臺賬；利用京冀對口幫扶資金為鄉鎮衛生院購置DR9臺，彩超6臺，小型巡回醫療車5輛，重點實施了遠程會診平臺建設，為2所區級醫院和13所鄉鎮衛生院建起了"影像、檢驗、遠程會診"三個中心。

二、國家衛生城市創建大力推進

今年以來，先后通過了省愛衛辦暗訪、省病媒生物防制和綜合技術評估驗收，在兩次市級暗訪中全市排名第二。對照《國家衛生城市標準》，目前申報國家衛生城市的11個部門條件已經基本具備。一是落實創建國家衛生城市責任目標，牽頭召開了10余次創衛工作專題、推進及調度會議，對成員單位進行了任務分解。二是實行目標管理，多次深入農貿市場、公共場所等創衛一線調研檢查，對存在的問題的整改情況隨時進行跟蹤、督辦。三是加強病媒生物防制，集中殺滅"四害"，發放藥品、器械及防鼠毒餌站2500余份。四是營造濃厚創衛氛圍，開展了多形式的主題宣傳活動，設置宣傳牌、宣傳欄700余處，發放《創衛倡議書》等宣傳材料3萬余份。五是啟動實施了禁煙控煙工作，印發了《公共場所控煙條例宣傳方案》，下發了控煙海報、控煙條例、禁煙標識等宣傳資料。

三、醫藥衛生體制改革持續深化

堅持?；尽娀鶎?、建機制，突出醫療、醫保、醫藥、醫價"四醫聯動"，統籌推進相關領域改革。一是繼續深化人事制度改革，兩所公立醫院214名臨聘人員和勞務派遣人員參加了人事控制數管理過渡考試考核。二是積極開展爭創省級現代醫院管理制度樣板化管理區活動，區中醫院已被確立為"2019年度市級現代醫院管理制度建設樣板"。三是探索實行醫共體試點，區醫院與膳房堡鄉衛生院，中醫院與北新屯鄉衛生院組建了醫共體，簽訂了共建協議，進行了人、財、物交接，區、中兩院醫師已進駐衛生院工作。四是全力推進鄉村一體化管理，以膳房堡、北新屯兩所衛生院為試點，推行鄉鎮衛生院與村衛生室一體化管理，聯合發改、人社、財政等5部門印發了《關于推進鄉鎮衛生院與村衛生室一體化管理試點實施方案》，按照職責分工，穩步推進，試點鄉鎮衛生院和村衛生室已實現了人員、業務、藥械、財務、績效考核、村醫的退出和準入"六統一"，規范化管理，通過了省、市驗收。

為進一步推動我市慢性非傳染性疾病（以下簡稱慢性?。┚C合防治工作，倡導健康生活方式，提高慢性病規范化管理水平，促進城鄉居民基本公共衛生服務均等化，市政府決定創建省級慢性病綜合防治示范市，并制定本實施方案。

一、指導思想

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，認真實施慢性病危險因素預防與干預策略，落實健康促進和綜合防控措施，提高慢性病防治水平，保障群眾身體健康，維護社會和諧穩定。

二、創建目標

（一）總體目標。通過開展創建省級慢性病綜合防治示范市工作，將慢性病綜合防治與基層衛生服務、健康•全民健康生活方式行動、省減鹽防控高血壓等有機結合，探索以鄉鎮衛生院和街道社區衛生服務中心為實施主體，社區衛生服務站和村衛生室為服務單元，以健康教育和健康促進為主要手段，以高血壓、糖尿病、冠心病、腦卒中、腫瘤為重點的慢性病綜合防治模式，建立符合我市實際的慢性病綜合防控工作機制，切實提高慢性病防治水平，確保完成各項創建工作要求，力爭年內順利通過省衛生廳評審驗收。

（二）工作目標

1、建立政府主導、多部門協作、專業機構支持、全社會參與的慢性病綜合防控工作機制。

為實現國家衛生城市創建目標，根據《國家衛生城市標準》和《國家衛生城市評審與管理辦法》，結合我局實際，制訂本規劃。

一、指導思想

深入貫徹黨的精神，以新時代中國特色社會主義思想為指導，按照區委創衛總體要求，統籌規劃、分步實施、突出重點、整體推進，著力完善城市交通服務功能、人居環境、管理水平，增強全民健康意識，提升城市整體形象，為余江打造成美麗和諧健康文明的國家衛生城市提供交通基礎。

二、創建目標

（一）總體目標

通過創建國家衛生城市，推進交通行業基礎設施建設，改善城區交通行業客運站、公交站臺、出租車臨靠點環境衛生質量,優化生態與人居環境，提升交通行業管理與服務能力，提高居民健康水平，到2022年成功創建國家衛生城市。

（二）年度目標

一、年工作總結：

年，市局（公司）在省局（公司）黨組和市委、市政府的正確領導下，緊緊圍繞“卷煙上水平”的中心任務，按照“轉方式，上水平，爭一流”的總體要求，量化目標、細化措施，強化領導，以實施“四項發展戰略”為抓手，提升文化軟實力，強化發展硬道理，在“十二五”開局之年邁出了堅實的步伐。現將一年來的工作總結如下：

（一）大力開展零售戶致富工程和品牌培育“建功立業”活動，全面提升卷煙營銷水平。一是深化文化營銷戰略。二是大力開展品牌培育“建功立業”活動。按照“以銷定購、以存定購”的原則，科學組織貨源，有效滿足市場需求。三是全力推進卷煙零售戶致富工程。全市上下深刻理解、把握卷煙零售戶致富工程的重要意義，從“讓誰富”定位，從“富什么”思考，從“怎么富”操作，積極爭取領導，強化組織領導，細化措施，全面推進。四是強化網絡終端建設。注重發揮核心店和誠信店的示范帶動作用。

（二）創新監管方式，提高執法成效，確保轄區市場規范、有序。一是積極推進柔性執法試點工作。從未在當地煙草專賣批發企業進貨案件查處試點工作入手，在職責定位、工作流程、數據傳遞、完善配套制度等方面進行積極探索。完善“柔性執法”六項制度為柔性執法開展提供運行保障，切實促進全市專賣執法從管理服務型向服務管理型轉變。二是抓打假破網不放松。分階段組織“掃雷”、“春雨”、“秋風”行動，積極構建“1+N”區域協作機制，加強與省內外毗鄰地區專賣執法協作，簽訂聯合執法協議。加強與公安、檢察院、法院、海關等部門配合，進一步完善卷煙打假協作、獎勵機制，加大涉煙案件經營力度，對重大涉煙案件進行跟蹤督辦。三是夯實專賣管理工作基礎，提升依法行政水平。強化對系統使用的培訓和運用，創新專控體系運行模式，形成“四個三”（三用、三法、三分析、三結合）工作法。

（三）構建嚴格規范新格局，提高規范管理水平。一是深入開展嚴格規范專項整治活動。認真貫徹落實省局（公司）黨組理論學習會精神，按照“領導抓、抓領導”的要求，以卷煙經營、物資采購、工程投資、宣傳促銷和辦事公開民主管理為重點，以自查自糾和復查為主要方式，以強化領導、責任、考核、紀律為保障，通過自查、復查，查找問題、整改提高，全面提升規范管理水平。二是強化內部專賣管理監督。采取市場巡查和暗訪的形式，全面掌握卷煙市場經營狀況。組織開展規范卷煙經營自查和自糾，對集團消費、涉案物品監督管理、卷煙促銷進行專項檢查，定期對重點品牌銷售情況進行分析，對銷售異常情況進行預警。三著力提升內控管理水平。認真落實全面預算管理，狠抓資產、資金規范管理，深入開展“小金庫”專項治理。市局（公司）被省審計廳評為“全省內部審計先進單位”，主要負責人被評為全省“重視支持企業內部審計工作領導”。四是強化廉政建設，全面提升政風行風建設水平。堅持懲防體系建設“更加注重預防、更加注重治本”的原則，全面開展“效能監察年”活動，重點圍繞市局（公司）黨委重大決策部署，“三重一大”決策制度執行、工程項目建設監督、采購活動監督、公務接待、政風行風建設等項工作強化效能監察。市局（公司）被評為全省煙草系統“民主評議政風行風活動先進單位”。

（四）注重人本管理，增強發展后勁。一是深化用工分配制度改革。按照“適度從緊、留有余地”的原則，認真做好崗位考核和勞動合同續訂工作，優化配置內部人力資源。強化績效管理，注重工資的宏觀調控，做到了量入為出，規范有序。二是強化隊伍建設。堅持德才兼備，以德為先的選人用人標準，繼續堅持“人才資源是第一資源”的理念，建立健全干部交流、選拔任用工作機制。三是積極構建和諧。舉辦杯職工運動會，開展“展方陣風采慶祖國華誕”系列慶?；顒?，活躍內部氣氛。把安全、穩定、廉政、規范作為“一票否決”指標納入各單位、各部門的年度考核指標，增強全員“大平安”、“大規范”意識。

（五）加強文化建設，提升發展軟實力。一是注重文化建設的實踐意義。4月份全省系統企業文化建設工作和服務品牌建設現場會暨政研會理事會議、10月份全市國資委系統企業文化建設現場會在我單位召開。煙草企業文化和服務品牌建設被國家局選定為行業年企業文化案例叢書，行業內外、省內外近百余家單位到我單位學習交流。市局（公司）在去年被中國煙草總公司授予“全國煙草行業企業文化建設先進單位”的基礎上，今年又被評為“全國煙草行業服務品牌建設先進單位”，被市委宣傳部授予首屆“十大書香企業”。二是注重陣地建設。全面推進文化方舟建設，建立“文化營銷”空間，為10多個文化方陣提供活動空間和陣地，每個空間成為了展示方陣風采和建設成果的窗口。三是強化黨建工作。開創性的展開“鉆石先鋒”黨建品牌建設工作，明確“三堅”、“三永”、“三時”、“三不”的創建標準，搭建創建“十大載體”，激勵各級黨組織和廣大黨員樹立先鋒意識、把握先鋒內涵、實踐先鋒使命、展示先鋒形象，市局（公司）黨委被分別被市國資委和市委授予國資委系統“優秀基層黨組織”和“市先進基層黨組織”。四是注重工作創新。深入推進“三全格局”建設，積極推進創新型企業建設，編報創新型企業試點方案，從構建長效創新機制、提升企業軟實力模式研究、專賣市場監管成效評價體系研究與應用、卷煙精準營銷與商圈數據庫建設、信息化建設等方面著力，全面深入推進試點工作。