前言：中文期刊網精心挑選了竣工驗收程序范文供你參考和學習，希望我們的參考范文能激發你的文章創作靈感，歡迎閱讀。
竣工驗收程序范文1
Abstract： This paper studies completion and acceptance of soil and water conservation facilities in production and construction projects， which has an important significance for well completion acceptance of soil and water conservation facilities of construction projects in practice.
關鍵詞： 生產建設項目；水土保持設施；竣工驗收
Key words： production and construction projects；soil and water conservation facilities；completion and acceptance
中圖分類號：S157 文獻標識碼：A 文章編號：1006-4311（2014）16-0093-02
0 引言
隨著我國經濟社會的快速發展，在生產建設過程中，越來越重視生態保持工作，在竣工驗收時需要對生產建設項目中的水土保持設施進行竣工驗收，驗收評估水土保持設施的進度、質量、數量等。生產建設項目水土保持設施竣工驗收的主要目的，是為了復核水土保持設施項目方案，根據一定的標準對水土保持設施的質量進行評價，在生產建設項目水土保持設施竣工驗收中對水土保持設施存在的問題提出對策和建議。但是水土保持設施項目方案所依據的客觀條件可能有所變化，所以生產建設項目水土保持設施竣工驗收在強調原則性和科學性的同時，還需要有一定的靈活性，所以有必要通過研究指導生產建設項目水土保持設施竣工驗收程序和方法。
1 驗收評價的主要工作內容
①對生產建設項目水土保持設施的施工單位項目組織管理工作的評價。②評價生產建設項目水土保持設施在方式中的實施情況，及生產建設項目水土保持方案后續設計施工變更。③評價生產建設項目水土保持設施施工單位水土保持相關工作管理制度的制定和遵守情況，分析評價施工單位水土保持臨時防護措施及水土保持效果。④檢查生產建設項目水土保持設施的數量、質量，檢查生產建設項目水土保持監理、監測工作。⑤判別生產建設項目水土保持設施各指標是否達到水土流失防治標準和防治目標。⑥檢查評估生產建設項目水土保持設施水土流失防治效果，根據維護內容和責任，檢查生產建設項目水土保持設施運行管理維護情況。⑦在生產建設項目水土保持設施竣工驗收評估中，根據水土保持質量監督部門的工程質量評定報告，評估水土保持工程質量等級。⑧分析評價生產建設項目水土保持設施投資在實踐中完成的情況。⑨根據公眾調查，了解公眾對生產建設項目水土保持設施的評價。⑩提出生產建設項目水土保持設施竣工驗收前后需要解決的主要問題。
2 生產建設項目水土保持設施竣工驗收工作程序
①印發生產建設項目水土保持設施竣工驗收通知，邀請相關單位和專家參加生產建設項目水土保持設施竣工驗收工作。②召開生產建設項目水土保持設施竣工驗收預備會，聽取生產建設項目法人水土保持設施竣工驗收準備情況匯報，確定生產建設項目水土保持設施竣工驗收委員會成員。③召開生產建設項目水土保持設施竣工驗收大會。宣布會議議程、生產建設項目水土保持設施竣工驗收委員會成員名單，聽取生產建設項目法人的工作總結報告和技術報告，針對生產建設項目水土保持設施竣工驗收進行質疑與解答。④檢查生產建設項目水土保持設施工程現場。查看生產建設項目水土保持相關區域的水土保持設施環境狀況、設施建成情況。⑤召開生產建設項目水土保持設施竣工驗收委員會會議。生產建設項目水土保持設施竣工驗收相關各方代表及專家發表水土保持設施竣工驗收意見，協調處理生產建設項目水土保持設施竣工驗收有關問題，討論并通過生產建設項目水土保持設施竣工驗收意見，驗收結論必須經2/3以上的生產建設項目水土保持設施竣工驗收委員同意。生產建設項目水土保持設施竣工驗收中如有小的遺留問題，水土保持設施竣工驗收委員會應責成生產建設項目法人限期整改，并對整改內容進行事后核查。⑥召開大會。宣讀生產建設項目水土保持設施竣工驗收意見，生產建設項目水土保持設施竣工驗收委員在驗收委員會成員表上簽字，生產建設項目水土保持設施主持單位小結。⑦印發驗收合格文件。負責生產建設項目水土保持設施竣工驗收的機關在水土保持設施竣工驗收結束后1個月內，正式向生產建設項目法人及有關單位印發水土保持設施竣工驗收合格文件。
3 生產建設項目水土保持設施竣工驗收主要方法
3.1 生產建設項目水土保持設施數量驗收評估方法 依據生產建設項目工程設計、生產建設項目工程標段、生產建設項目工程監理、生產建設項目水土保持技術標準，確定生產建設項目水土保持設施數量。
3.2 生產建設項目水土保持設施質量的驗收評估方法 結合生產建設項目水土保持設施施工單位自查和監理驗收，對生產建設項目水土保持設施進行抽查和檢驗，分析研究后評定生產建設項目水土保持設施質量。
3.3 生產建設項目水土保持設施設計變更的驗收評估方法 生產建設項目水土保持設施竣工驗收的依據是水行政主管部門批準的生產建設項目水土保持方案。允許生產建設項目水土保持設施方案經批準后進行設計變更，但不得低于原生產建設項目水土保持設施設計防護要求。生產建設項目水土保持設施設計變更的驗收評估要從科學合理、符合工程實際、水土保持功能和效果等方面進行。
3.4 生產建設項目取料場、棄渣場設計變更與移交的驗收評估方法 5萬立方米以上的取料場、棄渣場設計變更，需要報批或備案，作為重大設計變更。生產建設項目取料場、棄渣場通過水土保持驗收前，應由建設單位承擔水土流失防治責任，通過水土保持驗收后才能正式移交給地方。
3.5 生產建設項目水土流失防治責任范圍驗收評估方法 評估范圍應以水行政主管部門批準的水土流失防治責任范圍為依據。生產建設項目生產運行期的水土流失防治責任范圍應為生產建設項目工程實際征占和管理的土地范圍，所以需要根據生產建設項目工程建設情況核定實際變化范圍，如有新增的征地或使用土地時應對水土流失防治責任范圍予以核增。
3.6 生產建設項目關于水土保持監測、監理驗收評估方法 需要呈交生產建設項目水土保持監測成果和生產建設項目水土保持監理報告。
3.7 生產建設項目水土保持投資驗收評估方法 依據生產建設項目水土保持設施決算、審計的文件，以及項目合同、監理和項目驗收的資料，進行生產建設項目水土保持投資核算。
3.8 生產建設項目預留場地驗收評估方法 生產建設項目預留場地閑置期限不能超過1年。生產建設項目預留場地無明確安排用途，要采取水土保持防治措施。生產建設項目預留場地明確安排用途的，可以暫不開展水土保持防治工作。
4 結束語
生產建設項目水土保持設施竣工驗收是綜合性和復雜性的工作，既要根據原方案進行評估，又要考慮現實情況的變化，所以生產建設項目水土保持設施竣工驗收難度較大。在編制水土保持方案時，要做好調查及設計工作，方便生產建設項目水土保持設施施工及驗收。要幫助生產建設項目水土保持設施建設單位提高生態環境意識，學習相關法律法規要求，自覺落實水土保持方案的有力執行。在生產建設項目水土保持設施建設過程中做好水土保持監理工作，有效落實水土保持方案的實施。
參考文獻：
[1]丁睿.建設項目竣工驗收監測工作中的幾點體會與思考[J].科技創新與應用，2013（01）.
[2]李昌平.建設項目竣工驗收現場監測的問題探討[J].環境研究與監測，2010（03）.
[3]李大鵬.建設項目環評竣工驗收中存在的問題及對策[J].資源節約與環保，2013（09）.
竣工驗收程序范文2
為進一步加強工程建設管理水平，提升工程質量，規范驗收流程，根據我區工作實際，特制定“零星工程”管理實施辦法。
第一條：“零星工程”是指在我區范圍內實施的分布零散、體量較小、臨時安排或因特殊原因未經招投標而實施的項目。體量較小是指工程合同造價在10萬元（含）以下的項目。
第二條：區各內設機構為“零星工程”的實施部門，按照“誰提出誰負責”的原則切實履行工程的申請、組織、監管、驗收、合同管理及工程款申報等各階段的工作。
第三條：“零星工程”由實施部門提出申請，財政局預算審核，分管領導同意，工程建設領導小組討論通過后實施。
第四條：區成立由紀檢、財政、住建、行政審批和實施部門組成“零星工程”竣工驗收領導小組，負責實施部門提交項目的竣工驗收。紀檢部門負責驗收程序及過程的監督。
第五條：“零星工程”竣工驗收基本程序和要求。
1、施工單位在完成合同約定的所有工作內容且自檢合格的前提下，向區項目實施部門報送竣工驗收申請報告；項目實施部門在收到竣工驗收申請報告后2個工作日內完成審查；如審查后認為尚不具備驗收條件的，應通知施工單位加以整改，施工單位在完成整改后，方可再次提交竣工驗收申請報告。
2、項目實施部門審查后認為已具備竣工驗收條件的，應在收到竣工驗收申請報告后3個工作日內組織竣工初步驗收。施工單位應提供驗收所需資料包括：合同、工程量清單、工程預算書、初步驗收記錄和意見、實際完成工程量計量單、質量保證資料（合格證、主要材料檢測報告、試塊試件報告、主要功能試驗報告、隱蔽工程的圖像資料、施工現場的圖像資料等。凡涉及安全風險的結構和工藝類項目，也必須提供以上資料。初步驗收時，施工單位項目負責人、區實施部門現場代表、職能科室負責人必須參加。
3、竣工初步驗收不合格的，項目實施部門應要求施工單位對不合格工程返工、修復或采取其他補救措施，費用施工單位自理。施工單位在完成不合格工程的返工、修復或采取其他補救措施后，應重新提交竣工驗收申請報告，并按約定的程序重新進行初步驗收。
4、初步驗收合格的，項目實施部門應簽署驗收表中初步驗收部分，必須要有明確的驗收結論；參加初步驗收人員應簽名并對工程質量、工程計量負責。
5、項目實施部門在初步驗收合格后2個工作日內，向區“零星工程”竣工驗收領導小組辦公室提交項目竣工驗收通知，區“零星工程”竣工驗收領導小組辦公室在7個工作日內組織竣工驗收；實施部門分管領導和現場代表及施工單位項目負責人等必須參加；區“零星工程”竣工驗收領導小組各成員單位收到通知后選派成員參加。
6、區“零星工程”竣工驗收組參加完工程竣工驗收后，在實施部門提出驗收意見的基礎上，分別對完成數量是否滿足合同要求、表觀質量是否達到約定、資料是否完整、驗收程序是否規范、驗收內容是否全面、驗收結論是否客觀真實等簽署意見并簽名。
第六條：本辦法自之日起實行，之前所實施的“零星工程”竣工驗收參照此辦法執行。
附件：1、開發區工程（零星工程）實施申請表；
2、開發區工程（零星工程）竣工驗收表。
XX開發區工程（零星工程）實施申請表
年
月
日
項目名稱：
項目批準建設單位：
項目未招投標原因：
計劃開竣工日期：
項目實施部門
（責任主體）
項目建設內容概述：
（合同內容）
項目實施部門負責人意見
簽名（蓋章）：
財政局意見
簽名（蓋章）：
區分管領導意見：
簽名（蓋章）：
XX開發區工程（零星工程）竣工驗收表
年
月
日
項目名稱
項目批準部門
項目實施部門
開竣工日期
未招投標原因
初步驗收時間
竣工驗收時間
項目建設內容
概述：
（合同內容）
初步驗收意見（實際完成工程量、隱蔽工程及工程質量等）
簽名：
項目實施部門
負責人意見：
簽名(公章)：
零星工程驗收
小組意見（工程
竣工驗收程序范文3
第一條為了規范我縣易地扶貧搬遷試點工程竣工驗收工作，保證工程質量和投資效益，根據《省易地扶貧搬遷試點工程竣工驗收辦法(試行)》、和《縣易地扶貧搬遷試點工程管理實施細則(試行)》，以及省、市發改委關于易地扶貧搬遷試點工程竣工驗收工作的相關要求，制定本實施細則。
第二條易地扶貧搬遷試點工程竣工驗收是對工程建設及資金使用等進行的全面審查和總結，工程完成后，應及時組織竣工驗收。
第三條縣發改委負責組織易地扶貧搬遷試點工程的竣工驗收工作。
第二章竣工驗收依據和條件
第四條竣工驗收依據
1、省發改委下達的投資計劃和批復的工程實施方案。
2、市發改委批復的單項工程初步設計或施工圖設計。
3、相關行業工程技術標準、規范等。
第五條竣工驗收條件
1、按照下達的投資計劃和批復的實施方案，全面完成了工程建設和搬遷安置任務。
2、安置區農田水利、人畜飲水、交通等基礎設施和教育、衛生等公共服務設施交付使用。
第三章竣工驗收內容和標準
第六條驗收內容和標準
1、工程總體完成情況。查驗各類單項工程是否按批準的設計實施完成，工程建設規模、施工質量是否符合技術規范，是否達到設計要求的質量標準。
2、移民搬遷安置情況。查驗搬遷對象是否符合國家確定的標準，搬遷安置任務是否全部完成。
3、資金使用情況。建設資金使用是否符合省、市有關資金、財務管理規定。
4、單項工程變更情況。單項工程在建設過程中是否發生變更，是否按規定程序辦理報批手續。
5、項目管理情況及其他需要驗收的內容。
第七條竣工驗收應形成驗收意見，對工程技術、經濟效益、后續管理、產業發展等應做出綜合評價，對遺留問題應提出解決的辦法和措施。
第四章竣工驗收程序與組織
第八條各項建設任務全面完成、搬遷安置工作結束后，縣發改委組織自驗，項目鄉鎮要積極配合，并認真準備各項驗收資料。專項檢查確認達到驗收標準后及時申請市發改委進行初驗。
第九條竣工驗收申請報告應依照竣工驗收條件對工程實施情況進行分類總結，并附初步驗收結論意見、工程竣工決算、審計報告。
第十條竣工驗收組織
1、成立竣工驗收領導小組，負責易地扶貧搬遷試點工程的竣工驗收工作。驗收領導小組由發改委等部門和工程技術、財務等方面的人員組成。成員人數為5人以上﹙含5人﹚單數，其中工程、技術、財務等方面的人員不得少于成員總數的三分之二。
2、驗收領導小組可根據項目規模和復雜程度分綜合組、搬遷人口核查組、工程組、財務組等，分別對相關內容進行驗收。建設單位、施工單位、勘察設計、工程監理等單位應當積極配合驗收工作。
3、驗收領導小組要聽取各有關單位的項目建設工作報告，查閱工程檔案、財務賬目及其它相關資料，實地查驗建設情況，充分醞釀討論，對工程設計、施工和工程質量等做出全面評價。
第十一條驗收領導小組對工程進行全面檢查和考核后，與管理單位交換意見，對工程建設的科學性、合理性、合法性做出評價，形成竣工驗收意見，填寫竣工驗收表。
竣工驗收程序范文4
【關鍵詞】輸電配工程；竣工；驗收
一、工程人員驗收原則
工程完成后要有人員對工程進行質量上的檢驗，驗收的成效關系都工程今后的發展，作為一名驗收人員，要注意一下幾點。
（一）工程成功驗收的前提是擁有一支負責，務實，負責，技術熟練的隊伍。首先最主要的是要有良好的額道德修養，不徇私，公正驗收。用數據事實說話，做到精確，資料齊全。
（二）驗收者要有嫻熟的專業技能，對于所驗收的工程要利用計算公式合理計量，以便于今后作為計量依據。熟悉設備的性能，操作技巧和規范。
（三）驗收人員要負責，耐心，逐點對工程進行檢查。竣工驗收組課分為四個小組。桿塔驗收組，負責桿搭本體的質量，拉線，傾斜度擠一擠其他附屬設備進行驗收。地面通道組，查看通道障礙物，邊坡，接地裝置等。測量組，驗收風偏距離，最小的安全距離等。檔案資料組，負責竣工圖紙，試驗報告，材料合格證等方面的驗收。分類分項進行實地實物資料核對，并做好登記。對于零碎的工程要多細查，不厭其煩。對于未按圖紙施工工程，要求反工整改。
二、輸電配工程竣工驗收
（一）輸電配工程驗收的程序一般有：施工單位自檢，再由監理單位進行初檢。凡認為已達到驗收的要求的工程，并向有關單位提交驗收申請。有關管理單位則會在有效時間內對工程進行檢驗，組織臨場體驗驗收。其驗收，應以被批準的文件，和國家和相關行業部門所頒發的“反事故技術措施”中的規程為依據進行評定。
施工單位在申請驗收之前，準備好相應的工程驗收所需要的資料。其中包括：工程施工圖紙，原材料試驗資料，質量等級評定資料，設備技術資料及使用說明書等。上交到相應的施工監理單位。
簽證為基礎，進行驗收，監理單位對于施工單位前一階段驗收的簽證進行驗證。若驗收中存在相關問題，應和驗收有關單位協商解決，對于相關問題，根據驗收單位的意見進行處理。
輸電配工程驗收流程。施工單位將驗收表給驗收單位時，要提前三天。并附上工程設計圖紙，原材料試驗資料，廠家技術資料等。項目驗收監理單位在受到驗收申請通知后，成了驗收小組。在驗收之前，根據實際情況，和《附件A：配電工程驗收項目表》進行自評。工程驗收小組進行實地驗收，若有相關意見，則與施工單位一起協商解決。復查后，驗收合格及投入運行。不合格則不給及施工單位運行。通過加強驗收，促進工程建設，實現零缺陷生產。
（二）工程驗收把握內容和重點，驗收應把握主次。工作驗收的重中之中四項內容，工程的質量評定依據則是針對三項標準。驗收工作根據四個方面的內容檢驗，對于驗收小組，是個量的把握，而三項評定標準，不論對于驗收組還是施工單位都有意義。對于驗收組，是對工程質量評定的一個依據，對于施工單位，是輸電配建設質量的重要依據。
（三）輸電配竣工驗收關鍵是現場核對。工程的驗收大量都是在現場完成，組織小組一一對工程進行核對，包括質量，工程量的考察。主要做好以下幾個方面。訓練組員，培養組員的道德修養，工作技能，專業水平，劃分個小組的任務。根據小組人員的專業情況，分配檢測的區域，組員要做好各個區域的工作，精確計量，并做好詳細的記錄。現場檢測完畢后，驗收組長召開會議，收集驗收的報告，和整理存在的問題做出客觀工作的科學的評價。之后綜合討論，監理單位對施工提出意見，給定意見，后期由施工單位自行完善驗收工程組在驗收之后的2-7天內再次安排復檢，復檢合格之后，就向上級提交驗收報告。
（四）工程的檔案，按照永久文檔建立。數據及文字的填寫，藍色墨水，碳素墨水書寫，字母，代碼要符合規范，個別文字要標注或者說明。對輸電配工程內容作必要的補充說明。工程竣工驗收的安全，水土保持，環保等收集的資料，應該上交
三、輸電配工程驗收存在的問題
近年，電力事故頻發，發生倒塔，斷線，斷電，電壓不足影響生產等問題。設備陳舊落后，供電速度慢。對于現代自動化的辦公設備，生活用品都需要大量的電力，一旦供電受阻，大大影響了生產生活。
1.目前，輸電配工程驗收的模式發展不平衡，大部分監理單位并未根據落實相關的驗收程序驗收，造成了工作延緩或者工作脫節。
2.竣工驗收的過程中，存在著一些違法程序的違規行為，對于驗收成員，未有相關的準則約束，為能進行相關懲罰，導致竣工驗收質量低下。
3.主要還是在于相關部門對于竣工驗收單位缺少有效地監督機制，輸電配等工程驗收監督單位本身存在體制問題，對于監督單位并未有懲罰的權利。其次，國家有相關的法律中，也并未有相關的處罰條款。
4.由于驗收環節多，手續復雜，可能出現賬務不實，從而加多了驗收的環節，影響工作的進程。
四、竣工驗收建議
（一）加強思想道德修養，對驗收人員進行思想上的教育，培養務實負責，專業技能強的人。國家加強在驗收單位的管理，加強有關法律的建設，實行相關懲罰措施。
（二）對于驗收單位自身，應加強組員的思想修養。協調好成員間的關系，克服害怕工作量大，驗收繁瑣，厭煩等心態。
（三）在竣工監檢過程中，對建筑材料，配件和設備使用上，實行監理工程師簽字制度，嚴格控制裝備質量。
（四）驗收組在驗收前召開預備會議，對組員進行分工，分成檢查組和資料核查組，最后匯總各檢查情況，召開總結會，提出建議。
（五）舉辦技術培訓，組織驗收人員定期培訓，使其掌握審批程序和常識。使驗收人員在培訓中了解違法行為，避免違法事件發生。
（六）驗收組應加強對現場輸電配工程質量的過程控制欲驗收控制，提高驗收水平。
五、結語
竣工驗收確保輸電配工程零缺陷和隱患的重要程序，是對該項工程建設質量的重要把關?，F場的檢查注意：路線是否符合規范安全，電壓是否達到標準，重要交叉跨越是否滿足要求等。檢查小組通過多次的驗收，整體出相關的資料，使工程順利進行。
參考文獻
[1]熊偉.輸配電工程線路防凍探討[J].科技與生活，2011 （18）：157-157.
[2]陳根軍，唐國慶.基于禁忌搜索與蟻群最優結合算法的配電網規劃[J].電網技術，2005，29（2）：23-27.
竣工驗收程序范文5
關鍵詞：審計；工程項目；內部控制
作者簡介：張曉燕（1976－），女，山東省滕州人，職稱審計師，研究方向：審計。
中圖分類號：C913.3文獻標識碼：A文章編號：1672-3309（2008）06-0055-03
一、實現控制目標
根據coso內部控制框架體系，監督活動由持續監督和個別評估組成。這需要審計人員參與到工程項目的各控制環節中，轉變過去對工程項目單純實施事后決算審計的觀念。
二、工程項目各控制環節的持續審計監督
（一）項目決策控制
根據工程管理程序要求，審計人員參與對項目的決策。審計人員作為工程項目評審成員，其通過現場勘查，統籌分析，對項目可行性、技術性、經濟性等方面參與發表意見。同時對項目建議書、可行性研究報告的完整性、客觀性進行技術經濟分析和評審，并提出書面審核意見。
對于重大工程項目，企業需進行集體決策，并根據客觀條件的變化及時作出調整，審計人員參與決策的全過程。
（二）概預算控制
企業建立合理的概預算控制程序，實現對工程造價的控制。審計人員要對工程概算（初步的預算造價）進行復核，審查編制依據的合法性、時效性、適用范圍；概算項目是否完整，是否存在漏列、錯列、多列的現象；設計概算是否完整，是否超出投資額度，如超出，則需要進行論證調整設計方案或者重新辦理報批事項。
審計人員根據工程的特點選擇合適的方式對施工圖預算進行審計，審查內容包括項目的完整性、工程量的準確性、套取定額和計費比率的合理性、計算匯總的正確性等。
（三）招投標-合同控制
企業需制定完善的招投標控制程序，從而保證整個招標過程的公開、公平、公正，符合企業的管理規定和國家法律法規。
招投標準備階段，審計人員參與對投標人資信情況、履約能力、業績等情況的審查，并對擬簽定合同的主要條款進行初步審核。
對需要編制標底的項目，企業可以委托具有相應資質的中介機構編制，但審計人員要審核標底計價內容的完整性、計價依據的準確性和合理性，標底價格是否控制在投資限額內。
審計人員作為評標小組成員，應按照招標文件確定的標準和方法，對投標文件進行評審和比較，最后擇優選擇中標人。
依據《中華人民共和國合同法》，企業的合同管理規定與施工單位訂立合同，審計人員需要對合同的金額、工期、付款方式、支付時間等內容進行審核。
合同履行過程中，審計人員對合同的執行情況進行審查，運用法律手段保證工程質量、工期、投資、施工安全，依據審核結果作為支付款項的依據。
（四）施工過程控制
企業施工過程包括工程質量、投資進度、款項支付、安全管理等內容。企業委托具有相應資質的監理單位，對項目施工全過程的質量、投資、進度和安全進行管理控制。審計人員應選擇工程項目的重點部位、重點工序、重點因素作為控制點進行重點監督。
對合同以外工程、隱蔽工程，尤其對一些拆除或者埋入地下的部分，施工完成后審計人員很難確定工程量的正確性，因此審計人員需要參與基礎工程、隱蔽工程的驗收，到現場實地抽查測量，做到工程管理部門、審計、施工、監理4方會審會簽后才能加以封閉。對施工中工程變更鑒證，也要堅持4方會審會簽制度。
對于工程物資，需要審核采購物資規格、數量是否與設計清單、施工用料表或者合同相符；物資采購渠道、程序是否符合規定；物資的接運、驗收、保管維護、發放等管理控制是否有效。
對于進度款應根據合同付款條款和工程進度以及監理的情況支付，嚴格控制支付進度，掌握工程決算的主動權，直到工程完工，付款金額控制在70%-80%以內；余款待工程決算審計結束后支付；最后按照合同要求扣留一定的質保金，待質保期滿后，再予支付。
（五）竣工驗收控制
項目完成試運行后，企業應當及時組織工程項目竣工驗收。工程管理部門擬定竣工驗收文件，并申請項目的竣工驗收。企業組織財務、審計等部門，設計單位，施工單位和監理公司對項目進行檢查驗收，驗收完畢并確認工程符合竣工標準和合同條款規定要求后，由驗收小組負責人簽署驗收證書。項目竣工驗收應依據有關法規，必須符合國家規定的竣工條件和竣工驗收要求。要加強對竣工驗收的審核，包括審查驗收人員、驗收范圍、驗收依據、驗收程序等是否符合國家有關規定。
工程管理部門應組織人員依據國家法律法規及時編制竣工決算。決算完成后，審計人員應參與對決算的審核。審計重點是現場鑒證的手續是否完備，相關文件資料是否齊全，竣工清理是否完成，決算編制是否正確。
工程項目需要委托中介機構進行審計時，審計部門應按照審計管理權限，選擇具備資質且信譽良好的中介機構進行審計。中介機構應根據審計部門要求開展審計工作、出具審計報告，并提交審計報告涉及問題的工作底稿。審計部門應對中介機構提交的審計報告及相關資料進行審核，形成審計報告，征求被審計部門意見后，按照審計程序下達審計意見或決定。
三、個別評估
盡管持續監督程序可以有效的評價內部控制體系，但企業有時需要組織例外評估以直接監視控制系統的有效性。內部審計在工程項目內部控制中占據特殊地位，企業應設置獨立的內部審計機構，并配備相關專業內審人員，直接向企業負責人報告工作。同時建立對項目業務的監督檢查制度，明確監督檢查機構或人員的職責權限，定期或不定期地進行檢查。審計人員要將內部控制的運行成效作為重要內容，對工程內部控制的健全性、有效性進行評價，對存在的控制缺陷提出書面報告，并令其整改。
四、工程項目內部控制審計對審計人員提出了更高的要求
企業工程項目技術復雜，涉及土建、裝飾、給排水、強弱電、園林景觀等多方面工程，審計的廣度和難度不斷加大。對此，審計人員要提高政治素質，遵守職業道德，加強后續教育，擴充知識結構，工作中要更新觀念，提高認識，與時俱進，主動參與工程項目的內部控制；對過程積極干預、滲透和有效控制，適應工程項目管理的要求。
參考文獻：
［1］ 梁世連、惠恩才.工程項目管理學［M］.中國經濟出版社，2008，（03）.
［2］ 楊興榮.工程項目管理［M］.合肥工業大學出版社，2007，（08）.
竣工驗收程序范文6
第一條為了規范防雷裝置設計審核和竣工驗收工作，維護國家利益，保護人民生命財產和公共安全，依據《中華人民共和國氣象法》、《中華人民共和國行政許可法》等有關規定，制定本規定。
第二條縣級以上地方氣象主管機構負責本行政區域內防雷裝置的設計審核和竣工驗收工作。未設氣象主管機構的縣（市），由上一級氣象主管機構負責防雷裝置的設計審核和竣工驗收工作。
第三條防雷裝置的設計審核和竣工驗收工作應當遵循公開、公平、公正以及便民、高效和信賴保護的原則。
第四條下列建（構）筑物或者設施的防雷裝置應當經過設計審核和竣工驗收：
（一）《建筑物防雷設計規范》規定的一、二、三類防雷建（構）筑物；
（二）油庫、氣庫、加油加氣站、液化天然氣、油（氣）管道站場、閥室等爆炸危險環境設施；
（三）郵電通信、交通運輸、廣播電視、醫療衛生、金融證券，文化教育、文物保護單位和其他不可移動文物、體育、旅游、游樂場所以及信息系統等社會公共服務設施；
（四）按照有關規定應當安裝防雷裝置的其他場所和設施。
第五條防雷裝置設計未經審核同意的，不得交付施工。防雷裝置竣工未經驗收合格的，不得投入使用。
新建、改建、擴建工程的防雷裝置必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用。
第六條防雷裝置設計審核和竣工驗收的程序、文書等應當依法予以公示。
第二章防雷裝置設計審核
第七條防雷裝置設計實行審核制度。申請單位應當向本規定第二條規定的氣象主管機構（以下稱許可機構）提出申請，填寫《防雷裝置設計審核申報表》（附表1、附表2）。
第八條申請防雷裝置初步設計審核應當提交以下材料：
（一）《防雷裝置設計審核申請書》（附表3）；
（二）總規劃平面圖；
（三）防雷工程專業設計單位和人員的資質證和資格證書；
（四）防雷裝置初步設計說明書、初步設計圖紙及相關資料。
需要進行雷擊風險評估的項目，需要提交雷擊風險評估報告。
第九條申請防雷裝置施工圖設計審核應當提交以下材料：
（一）《防雷裝置設計審核申請書》（附表3）；
（二）防雷工程專業設計單位和人員的資質證和資格證書；
（三）防雷裝置施工圖設計說明書、施工圖設計圖紙及相關資料；
（四）設計中所采用的防雷產品相關資料；
（五）經當地氣象主管機構認可的防雷專業技術機構出具的有關技術評價意見。
防雷裝置未經過初步設計的，應當提交總規劃平面圖；經過初步設計的，應當提交《防雷裝置初步設計核準書》（附表4）。
第十條防雷裝置設計審核申請符合以下條件的，應當受理。
（一）防雷工程專業設計單位和人員取得國家規定的資質、資格；
（二）申請單位提交的申請材料齊全且符合法定形式；
（三）需要進行雷擊風險評估的項目，提交了雷擊風險評估報告。
第十一條防雷裝置設計審核申請材料不齊全或者不符合法定形式的，許可機構應當在收到申請材料之日起五個工作日內一次告知申請單位需要補正的全部內容，并出具《防雷裝置設計審核資料補正通知》（附表5、附表6）。逾期不告知的，收到申請材料之日起即視為受理。
第十二條許可機構應當在收到全部申請材料之日起五個工作日內，按照《中華人民共和國行政許可法》第三十二條的規定，根據本規定的受理條件做出受理或者不予受理的書面決定，并對決定受理的申請出具《防雷裝置設計審核受理回執》（附表7）。對不予受理的，應當書面說明理由。
第十三條防雷裝置設計審核內容：
（一）申請材料的合法性和內容的真實性；
（二）防雷裝置設計是否符合國務院氣象主管機構規定的使用要求和國家有關技術規范標準。
第十四條許可機構應當在受理之日起二十個工作日內作出審核決定。
防雷裝置設計經審核合格的，許可機構應當辦結有關審核手續，頒發《防雷裝置設計核準書》（附表8）。施工單位應當按照經核準的設計圖紙進行施工。在施工中需要變更和修改防雷設計的，必須按照原程序報審。
防雷裝置設計經審核不合格的，許可機構出具《防雷裝置設計修改意見書》（附表9）。申請單位進行設計修改后，按照原程序報審。
第三章防雷裝置竣工驗收
第十五條防雷裝置實行竣工驗收制度。申請單位應當向許可機構提出申請，填寫《防雷裝置竣工驗收申請書》（附表10）。
第十六條防雷裝置竣工驗收應當提交以下材料：
（一）《防雷裝置竣工驗收申請書》；
（二）《防雷裝置設計核準書》；
（三）防雷工程專業施工單位和人員的資質證和資格證書；
（四）由省、自治區、直轄市氣象主管機構認定防雷裝置檢測資質的檢測機構出具的《防雷裝置檢測報告》；
（五）防雷裝置竣工圖等技術資料；
（六）防雷產品出廠合格證、安裝記錄和由國家認可防雷產品測試機構出具的測試報告。
第十七條防雷裝置竣工驗收申請符合以下條件的，應當受理。
（一）防雷裝置設計取得當地氣象主管機構核發的《防雷裝置設計核準書》；
（二）防雷工程專業施工單位和人員取得國家規定的資質和資格；
（三）申請單位提交的申請材料齊全且符合法定形式。
第十八條防雷裝置竣工驗收申請材料不齊全或者不符合法定形式的，許可機構應當在收到申請材料之日起五個工作日內一次告知申請單位需要補正的全部內容，并出具《防雷裝置竣工驗收資料補正通知》（附表11）。逾期不告知的，收到申請材料之日起即視為受理。
第十九條許可機構應當在收到全部申請材料之日起五個工作日內,按照《中華人民共和國行政許可法》第三十二條的規定，根據本規定的受理條件作出受理或者不予受理的書面決定，并對決定受理的申請出具《防雷裝置竣工驗收受理回執》（附表12）。對不予受理的，應當書面說明理由。
第二十條防雷裝置竣工驗收內容：
（一）申請材料的合法性和內容的真實性；
（二）安裝的防雷裝置是否符合國務院氣象主管機構規定的使用要求和國家有關技術規范標準，是否按照審核批準的施工圖施工。
第二十一條許可機構應當在受理之日起五個工作日內作出竣工驗收決定。
防雷裝置經驗收合格的，許可機構應當辦結有關驗收手續，頒發《防雷裝置驗收合格證》（附表13）。
防雷裝置驗收不合格的，許可機構應當出具《防雷裝置整改意見書》（附表14）。整改完成后，按照原程序進行驗收。
第四章監督管理
第二十二條申請單位不得以欺騙、賄賂等手段提出申請或者通過許可；不得涂改、偽造防雷裝置設計審核和竣工驗收有關材料或者文件。
第二十三條縣級以上地方氣象主管機構應當加強對防雷裝置設計審核和竣工驗收的監督與檢查，建立健全監督制度，履行監督責任。公眾有權查閱監督檢查記錄。
第二十四條上級氣象主管機構應當加強對下級氣象主管機構防雷裝置設計審核和竣工驗收工作的監督檢查，及時糾正違規行為。
第二十五條縣級以上地方氣象主管機構進行防雷裝置設計審核和竣工驗收的監督檢查時，不得妨礙正常的生產經營活動，不得索取或者收受任何財物和謀取其他利益。
第二十六條單位和個人發現違法從事防雷裝置設計審核和竣工驗收活動時，有權向縣級以上地方氣象主管機構舉報，縣級以上地方氣象主管機構應當及時核實、處理。
第二十七條縣級以上地方氣象主管機構履行監督檢查職責時，有權采取下列措施：
（一）要求被檢查的單位或者個人提供有關建筑物建設規劃許可、防雷裝置設計圖紙等文件和資料，進行查詢或者復制；
（二）要求被檢查的單位或者個人就有關建筑物防雷裝置的設計、安裝、檢測、驗收和投入使用的情況作出說明；
（三）進入有關建筑物進行檢查。
第二十八條縣級以上地方氣象主管機構進行防雷裝置設計審核和竣工驗收監督檢查時，有關單位和個人應當予以支持和配合，并提供工作方便，不得拒絕與阻礙依法執行公務。
第二十九條從事防雷裝置設計審核和竣工驗收的監督檢查人員應當經過培訓，經考核合格后，方可從事監督檢查工作。
第五章罰則
第三十條申請單位隱瞞有關情況、提供虛假材料申請設計審核或者竣工驗收許可的，有關氣象主管機構不予受理或者不予行政許可，并給予警告。
第三十一條申請單位以欺騙、賄賂等不正當手段通過設計審核或者竣工驗收的，有關氣象主管機構按照權限給予警告，撤銷其許可證書，可以處三萬元以下罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第三十二條違反本規定，有下列行為之一的，由縣級以上氣象主管機構按照權限責令改正，給予警告，可以處三萬元以下罰款；給他人造成損失的，依法承擔賠償責任；構成犯罪的，依法追究刑事責任：
（一）涂改、偽造防雷裝置設計審核和竣工驗收有關材料或者文件的；
（二）向監督檢查機構隱瞞有關情況、提供虛假材料或者拒絕提供反映其活動情況的真實材料的；
（三）防雷裝置設計未經有關氣象主管機構核準，擅自施工的；
（四）防雷裝置竣工未經有關氣象主管機構驗收合格，擅自投入使用的。
第三十三條縣級以上地方氣象主管機構在監督檢查工作中發現違法行為構成犯罪的，應當移送有關機關，依法追究刑事責任；尚構不成犯罪的，應當依法給予行政處罰。
第三十四條國家工作人員在防雷裝置設計審核和竣工驗收工作中由于，導致重大雷電災害事故的，由所在單位依法給予行政處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第三十五條違反本規定，導致雷擊造成火災、爆炸、人員傷亡以及國家或者他人財產重大損失的，由主管部門給予直接責任人行政處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第六章附則
