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風險分級管控考核辦法范文1
一、公司概況
****有限公司是以煤炭生產為基礎、煤炭物流和多元非煤產業為支撐的“一體兩翼”產業格局和管理框架的區域性子公司，是省集團公司在山西省煤炭資源整合大背景下，充分考慮****地區的實情和兼并重組后煤礦安全管理的實際需要，進行內部整合后成立的。目前，****公司共有礦井23座。
二、安全生產管理方面的主要工作情況
****公司成立以來，從建立機構、完善管理制度，
1）建立健全安全管理體制、機制，完善安全生產管理機構和制度，推進集團化管理模式的形成。
首先在體制方面，按照集團公司“二級架構三級管理”的模式，本著精簡高效的原則，先后成立了安全監察部、生產技術部、一通三防部、機電設備部、調度指揮部、基建部、環境質量部等，對煤礦安全生產進行監管。一年多來，初步理順了關系，明確了管理職能范圍，履行了監督管理職責，發揮了監管作用，推動了公司安全管理各項工作的完善與發展。
其次在制度建設方面，公司本著成熟一個推出一個的原則，逐步完善了各項制度。今年以來，我公司根據工作需要又相繼制訂了煤礦安全質量標準化管理制度、“一通三防”安全質量標準化標準及業務管理競賽評比考核辦法（試行）、煤礦安全包保辦法（試行）、煤礦安全風險抵押實施方案、煤礦安全考核辦法（試行）、安全質量目標管理責任書兌現考核辦法等管理制度。
2）完善安全考核體系，強化安全責任落實。
一是公司相繼制定了****有限公司煤礦安全考核辦法、安全質量目標管理書考核兌現辦法等4條管理辦法，初步完善了公司安全考核細則，使安全考核工作有法可依。二是與各礦簽訂了“安全質量管理目標責任書”，明確了各礦安全管理目標和獎罰兌現辦法。同時，要求各礦從上至下，均簽定安全目標管理責任書，將安全目標落實到每個員工。三是修改完善了安全風險抵押制度，并進行了全員安全風險抵押，充分體現了“安全、效益、管理、責任”四統一的原則。四是公司每月對各礦安全工作進行考核，并從三月份開始實行安全考核及安全工作通報制度，督促各礦認真貫徹執行好公司制度，切實做好做實安全管理工作。五是公司實行煤礦安全包保辦法及煤礦員工實行互保聯保制度，均實現了安全責任到人。六是組織和督促各礦法定代表人簽訂了安全生產承諾書。
3）改變工作作風，突出現場管理，解決重點和難點問題。
一是對煤礦管控進行了分類分級，明確和突出了各礦災害治理與防范的重點。二是加大安全監督檢查的密度與力度，努力消除各類隱患。三是堅持到井下到現場研究解決安全管控的難點與重點問題。
4）加快礦井建設與技術改造，安全基礎有了較大改變或正在改變。
整合以來，尤其是今年，我公司加大力度組織各礦進行技術升級改造，安全基礎有了很大變化。一是高瓦斯礦井或存在高瓦斯區的礦井必須建立礦井瓦斯抽放系統，如****、福達、馬堡、小常、荊寶均建立了抽放系統。二是****等礦井改造了或正在改造礦礦井通風系統；
三是組織****煤業更換了主井罐道，進行了主絞電控改造，實現了全自動提升，提高了主井提升系統的安全可靠性。四是組織了****五礦進行采煤方法改革，目前正在組織****探索和準備實施新一輪的大采高采煤方法改革。五是基建礦井正按設計穩步建設。
5）積極組織開展各類安全專項整治，推動公司安全發展。
今年以來，我們根據不同時期、不同階段，不斷調整安全管理重點，開展專項治理活動。一是針對公司供用電安全和基層班組管理方面的問題，結合全國“兩會”期間安全維穩工作，在三月份組織開展了“礦井供用電安全”專項整治和“班組安全管理整頓”活動。二是在五月份開展了以“機電安全，重在管理和落實”為主題的機電安全活動月活動。三是組織了機電工、支護工等主要工種的技術比武，提高了相應工種的業務能力。
6）努力推進煤礦安全質量標準化建設。
一是今年我們制訂了“343”安全質量標準化建設的年度目標，分解到具體礦井并作為年度安全管理目標和安全工作兩項考核的主要指標之一。二是制訂了“煤礦安全質量標準化管理辦法”、“一通三防規范”、“通風安全質量標準化競賽辦法”等。三是在六月安全生產月組織各礦礦長，安全礦長到****參觀學習，現場貫標。四是組織技術人員編制了“作業規程編制規范”、“探放水規范”、“應急預案規范”等。五是編制了****有限公司礦井自動化及信息化建設標準。六是以“****煤業”各類記錄、報表等為基礎，修訂和編制了公司的安全質量標準化標準及等級評定表，統一配發各礦執行。七是按照****市政府的部署，正在推行“崗位對標”活動。八是按集團公司要求，緊抓“手指口述”安全確認工作法的推廣。
7積極推動企業安全文化建設。
一是從4月份起，開始每月編印一期安全生產簡報，內部發行至各礦。作為****公司宣傳安全、監督安全工作的一個新窗口，以****安全管理模式為基礎，全力將****的管理經驗、理念等向各礦輻射、推廣。二是適時組織各類安全活動，如“六月安全生產月”活動、百日安全無事故活動、安全知識競賽等。各礦的安全活動也有聲有色。
8）認真履行業務指導與服務職能，促進各項工作的快速推進。
今年以來，我們主要做了以下幾項工作一是為各礦統一購買配發了各類技術總工程師手冊等專業書籍,努力為提高各礦工程技術和管理人員的業務水平和工作開展提供條件。二是組織專人對公司所有礦井的測風員進行了專業培訓，涉及礦井通風系統的基本要求、礦井風量計算及分配、“一通三防”報表和礦井通風圖紙繪制規范等。三是安全檢測中心投入運行，從三月份起開始檢測作業，目前的檢測項目有絕緣用具、電氣預防性試驗、油質化驗、鋼絲繩在線檢測、無損探傷、井下瞬變電磁（探水）檢測工作。四是積極組織各基建改造礦井初設、安全專篇的評審批復工作，組織各礦雙回路供電改造、設備選型、技術升級改造等，促進公司各項工作順利進行。
盡管我們在安全生產和設備管理方面做了一些工作，取得了一些成績，但安全生產形勢仍不容樂觀，但仍存在不少問題，不容回避。
1.整合礦井基礎差、底子薄、從業人員素質低，安全基礎仍很薄弱。
2.部分安全制度、措施貫徹不到位，部分管理機制仍不完善，對各礦的動態詳情掌握不及時。
風險分級管控考核辦法范文2
安監和教育培訓部門要形成活力，對照各級人員安全生產職責，認真編制員工安全教育培訓計劃，細化各級人員安全教育培訓要求。系統梳理、整合安全教育培訓資源，按照少而精、面向需求、系統和專項相結合的思路，完善安全教育培訓課件、教材等基礎保障措施。按照“分層、分級、分專業、分崗位”的原則，提升系統性、針對性、計劃性，開展全員安全教育培訓。對各級安全生產人員認真開展“安規”、“兩票三制”、“三種人”、安全技能等級認證、安全管理人員持證上崗等的培訓、考試、考核、認定管理工作。特別是針對新入場的員工和轉崗人員要進行三級安全教訓培訓。重點要注重員工安全意識的培訓，引導員工主動學習掌握安全知識技能。
2嚴格執行“安規”、“兩票三制”制度
督促各級人員對“安規”、“兩票三制”的學習與剛性執行，強化安全生產過程管控，突出關鍵“節點”控制，確保安全生產，每年組織進行“安規”考試，并對“三種人”進行考試、考核、認定把關，對考試合格人員進行行文公布。凡脫離崗位三個月及以上者，應重新組織考試、考核、認定工作，履行批準手續。對違法“安規”、“兩票”及“安全生產禁令”的人員，要嚴格進行繼續安全教育、培訓和考核。針對“兩票”執行中存在問題進行檢查分析，并做到實時跟蹤閉環管理。
3完善應急管理，提升應急處置能力
督促各個單位要結合實際，認真制定年度應急演練計劃，認真組織開展應急演練工作，重點加強實戰演練，要做到無腳本推演或盲演，對應急管理和演練情況進行抽查。開展的應急演練，要注重演練實效，形成演練評估及持續改進機制，不斷總結、分析應急工作經驗，全面開展應急預案的滾動修編工作。針對需要重點關注的突發事件，完善有關應急預案，邀請專家或第三方進行評審。通過演練校驗事故預案、現場處置方案之間的銜接水平，各子預案的正確性、可操作性，查找應急處理和應急預案中存在的問題，提高生產一線員工應急準備水平和應急反應能力，促進應急管理能力和水平的提高。
4加強事故/事件管理
按照“四不放過”的原則，開展事故事件調查及整改工作，對事故事件調查質量進行評價，對事故事件整改質量進行檢查和評價。指導基層單位建立健全事故事件、不安全行為臺賬，分層分級對事故事件暴露問題進行分析，安全生產預警。加大對責任事件與重復性事故事件的責任追究，嚴防同一原因或類似事故事件重復發生。充分運用典型事故事件案例，強化安全警示教育，督促各級人員認真吸取事故教訓。
5落實主體責任，狠抓作業風險閉環管控
公司通過“五個步驟”，持續不斷實施作業、電網、設備、應急、環境與職業健康等風險管控，實現閉環管理、持續改進。全面評估電網、設備、作業、職業健康、社會影響等方面的風險，編制年度安全風險分析報告，抓好防控措施的落實。按照風險管控計劃、設備停電計劃和電網運行方式安排，按月制定并實施安全監察計劃，按照“橫向到邊，縱向到底”的管控思路，開展安全生產風險“四分”管控，強化正常與搶修作業事前風險評估、事中風險監督、事后績效評價整改。
6深入開展安全大檢查和隱患排查治理工作
完善安全大檢查和隱患排查治理的制度和機制，把“四不兩直”制度化、常態化。編制安全檢查工作表單，實現安全檢查流程化、模塊化、表單化，提升安全檢查規范性。按照“全覆蓋、零容忍、嚴執法、重實效”的要求，開展春秋季、迎峰度夏及各項專項安全大檢查。對安全大檢查發現問題，按照“三定”原則，認真制定整改計劃，督促責任單位、責任人限期整改，有效形成PDCA閉環管理。
7建立習慣性違章檔案
建立并嚴格執行《反習慣性違章考核制度》，加大對違章行為的查處力度。編制《常見典型習慣性違章示例》手冊，加大宣傳和查處力度，提高員工遵章守紀的自覺性。開展查“三違”專項行動，以反違章倡議、反違章簽名、現場反違章大檢查等形式，大力整治習慣性違章。同時將習慣性違章人員作為部門目標過程考核和個人考核相結合，并中斷“個人安全信息記錄”。
8充分發揮安全監督效力
安監部門有效利用監督手段，對現場安全檢查發現的問題，能夠現場整改的要求現場整改，不能整改的要求限期整改，并且充分利用每周一生產調度早會和每月安全生產分析會對現場檢查發現問題和整改情況進行通報，并根據安全隱患及違章性質嚴重程度充分利用《安全生產預警通知單》、《安全隱患整改通知書》等手段認真督促整改，確?，F場作業過程中安全隱患得到有效控制和限期整改。
9嚴格執行目標過程考核制度
依據安全生產責任制考核辦法，按期完成季度和年度目標過程考核工作，安監領導要親自深入各相關基層隊所，不斷與基層單位領導、管理人員和班組深入溝通與交流，減少安監部門與基層單位之間的協調阻力，增強監督體系和保障體系之間的有效協作。同時根據目標過程考核，要求基層單位安全第一責任人現場認可考核結果，并按時下發各單位考核情況，以提高各單位所存在不足方面相互借鑒學習和提高，確保責任事故/事件逐步降低，針對各基層單位存在的問題，要求認真整改和落實，并根據考核暴露問題提出整改意見和建議。加強安全文化建設。建立健全“三不一鼓勵”管理機制，打造“知責盡責、重視風險、信息暢通、分享互助”的安全文化氛圍，全面推進安全文化建設，深化“理念引領制度、制度規范行為、行為養成習慣、習慣形成文化”進程，建立安全行為準則，引導員工養成安全行為習慣。
10結束語
風險分級管控考核辦法范文3
關鍵詞：加油站 費用管理 問題 對策
中圖分類號：P243
文獻標識碼：A
文章編號：1004-4914(2011)03-251-02
降本控費是企業永恒的主題，隨著全面預算管理體系的逐步完善以及各項降本控費措施的有效推廣，筆者所在的中石化山西石油太原分公司結合本單位實際情況，采取了諸多行之有效的費用管理新舉措．使得費用管理水平有了較大幅度的提高。但是由于種種原因，在某些環節、某些費用項目的控制上還存在一些不到位的現象，在某些管理上還存在不少漏洞，尤其是對于銷售企業費用主要源頭的加油站的費用管理上還有一些急需完善的地方。鑒于此，在2010年3-5月份我們組織相關人員深入基層站點，結合現行財務管理規章制度、ERP流程規范、2009版內控控制點等的要求，對加油站費用管理實際情況進行了調查了解，在此就將調研情況闡述如下。
一、調研中發現的問題
1．基層站點對費用管理認識不足，主動降費意識不強。目前。我公司按照全面預算管理的辦法進行費用管理，按照“事前有預算、事中有控制、期末有考核”的要求，通過月度預算的編制來保證年度預算的落實，逐月按照各費用控制要素分解到各部門。但是一些基層站點對預算的認識不強，被動去接受，沒有主動的降費意識，存在一種能多花則多花的意識。舉例來說，預算是有一定的差異的。不可能和實際發生數完全一致’由于缺乏控費的主動性，對于那些實際分解的預算超過實際的部分。有些片區總是想方設法都用完。甚至出現了找發票去用完預算費用的現象，違背了“費用管理必須體現主觀努力效果”的理念，也大大違背了預算管理的初衷。
2．費用的過程控制不力，還存在簡單化和表面化的現象。費用的過程控制是預算管理的重中之重，但是由于費用控制的方法比較單一。使得費用的過程控制存在簡單化和表面化的現象。對于片區的費用來說。預算外支出都能以追加預算的形式通過別的渠道得以解決，預算管理趨于形式化。各片區對于降本節費投有壓力，不能真正杜絕無預算和超費用預算的的支出。
3．利用增值稅專用發票進行降本增效的手段還沒有得以充分利用。雖然財務部門一再強調企業支付的水電費、運費、辦公費、低值易耗品、修理費、勞保用品、警衛消防費、印刷費等要依法取得增值稅專用發票，以便進行進項稅額抵扣，降低費用水平。但是，在日常實際操作中。一是許多加油站所用水電為農用水電，提供不了正式收據，因此每月存在找票據的現象，同時也沒有要求對方找稅務部門代開專用發票，無法進行進項稅額抵扣，以降低費用成本；二是片區的警衛消防費一般都由政府部門指定的定點單位購買并開具發票，根本無法取得增值稅專用發票；三是零管部對勞保用品及辦公用品的購買往往向小規模納稅人供應商采購，并且沒有取得稅務部門代開的增值稅票，費用全額入賬，無法抵扣。從目前的狀況來看，勞保用品及辦公用品的增值稅票開具率還達不到20％。以上三個原因使得沒有充分利用增值稅專用發票達到降本增效的目的。
4．對加油站費用的考核還是空白，投有真正做到“量費互動管理”。目前。公司對零售管理部的考核中有費用考核的成分，而零售管理部對加油站的二次考核只限于對銷量的考核。對加油站費用的控制效果沒有考核指標，加之由于對零售環節的費用指標只分解到片區，而沒有具體到加油站，這樣就存在“有的站長管理較嚴較細，費用開支就較少；而有的站長管理較松，費用開支較大，并且對費用的控制好壞都無美加油站的績效考核”的現象。這樣就無法對加油站的量費進行互動管理，沒有對加油站的銷售毛利率、費用效率、費用結構進行實質性考核，無法真正提高加油站創效能力，難以實現擴量、降費、增效的良性循環。
5．其他方面。關于發電機用油方面，各片區都由加油站自己根據使用情況對發電機加足油量并由加油站站長進行報銷．片區ME或ME助理在定期對加油站檢查時未對此進行監督。發電機用油雖然有相關使用時間、用最的記載，但是還是有人為操作的可能性，也存在一定的漏洞。
二、解決問題的相關建議與措施
1．強化降費思想．嚴格制度保證，監督執行過程。真正提升各環節降費的主動性。費用的控制不是僅靠企業的幾個人、幾個重點環節就能做好的，需要所有與費用相關人員的參與。對于零售環節的費用控制，尤其需要各個加油站點從源頭上加以控制。要較好地發揮每個加油站點在費用控制中的主動性，應該從以下三個方面人手：一是強化各基層站點的降費思想，加強宣傳和培訓的力度．使每個費用相關人員都從思想上重視降費工作，樹立每個員工以企業為家的理念，深刻領會壘麗預算的意義。主動降本控費，從節約一滴水、一度電做起，使每個費用控制環節、每個基層站點的相關者都能自覺地控制好自己涉及范圍內費用支出，自覺主動地去控制節約費用。二是從制度上加以保證．針對制度上的落實不到位情況，有針對性地進行梳理，進一步全面細化制度。尤其對加油站的費用預算分解、控制、考核辦法加以細化和完善，做到有據可依、有序可查，并切實抓好制度的落實，通過強化控制手段，真正向精細化管理邁進。三是完善激勵機制，真正將費用考核落實到位，以此激勵員工自主降費的主動性。費用控制不能建立在人人自覺的美好愿望之上，要用激勵與制約的機制來調動員工控制費用的主觀能動性，將節約費用與控制者的切身利益聯系起來，利用獎懲的辦法將企業被動費用控制轉換為全員的主動費用控制。
2．創新過程控制方法，細化節點控制措施，真正實現事前控制，將預算外支出的發生控制到最小。結合年初下達的對片區費用管理的辦法。加大費用控制的力度，通過對加油站預算的分解、下達，各環節層層審批控制，以達到事先控制的目的，避免出現超預算費用已經發生，財務部門去想辦法解決的被動現象。具體可以從以下幾個方面加以控制：(1)細化指標分解，確保預算指標的嚴肅性，并使其加油站點費用處于受控狀態。財務部門根據省公司對市公司下達的預算，按照加油站費用定額。本著客觀扶嚴從緊的原則，對各片區、各加油站費用進行再分解，且預算指標一經確定，便應當保證預算指標的內部“法律效力”。各加油站點在銷售活動中，要充分地按照預算指標去控制，各項開支活動都要以預算為依據，嚴格控制預算進度。(2)審核審批雙重加強，強化執行過程控制，嚴格控制預算外支出，實行預算硬約束。嚴格按照費用審批程序的流程進行過程控制，各歸口部門費用管理員配合財務部門做好費用開支額度及真實性、合規性的一級審核。財務部門的預算員做好二級審核，嚴格按照預算分解指標進行控制，如果發生新增不可預見項目確需調整預算時。對
于超預算支出要實行“一費一請示”的預算外支出審批制度，實行一種剛性的事前控制制度，改變以往的“用了再算”為“算了再用”。嚴把預算外支出審批關，實行無論金額大小。預算外支出一律經理審批的審批辦法。通過嚴格的審核、審批力爭將預算外支出的發生控制到最小。(3)加油站要從源頭上加強重點費用的控制，采用切實有效的措施做好日常費用控制。加油站層面要在日常經營中加強對日常操作性及公務性支出的節點控制，要嚴格按照費用定額執行．對于特殊情況、特殊事項不能按照預算定額執行的，如冬季使用電暖氣及個別加油站是地暖等用電較多的情況，也要進行定額控制。比如對于水電費的控制，一是根據省公司統―下達的定額標準，在日常工作從細節上加以控制。應該將加油站經營用與生活用水、電分別進行分表管理，有利用合理確定消耗類別，分類采取措施降低單位費用成本，節約費用支出，并通過消耗的分類管理，分環節對能耗情況進行分析，及時修訂消耗定額，及時查找控制費用的薄弱環節，進一步挖掘降費的空間；二是在繼續推行節能降耗設備的基礎上加強節電控制，減少浪費，如降低水壓減少水流量．落實各類電源設備開關責任人，督促員工隨手關閉電源，提倡生活用水重復利用，大力鼓勵員工節約洗衣用水，進行二次利用，降低生產能耗，嚴格執行加油機有利于節能的操作要求。通過這種對每項費用的節點控制達到從源頭上降本控費的效果。
3．加強費用發票管理，積極索取增值稅專用發票，真正發揮增值稅專用發票的降本增效作用。為真正充分有效地利用好增值稅有關政策，為企業降低費用起到輔助作用，應針對目前存在的問題從以下幾個方面人手：首先嚴把進口關，必須強化全員意識，積極向供應商索取專用發票，在日常采購中優先選擇有一般納稅人資格的供應商；其次嚴把出口關，各級部門尤其財務部門在支付資金時嚴格審核發票，無特殊情況的普通發票不予報銷；第三是針對目前的狀況。完善采購供應制度，將專用發票的索取情況納入考核制度。具體操作上，對于水電費的發票。要積極索取增值稅發票，只要是能取得專用發票的就要盡力爭取取得。如果是農用水電。也應該通過代開發票等形式取得正規票據，以減少稅務風險；對于警衛消防費中的消防器材費無法取得增值稅專用發票的現象，應由公司專門機構出面與相關部門協調溝通、協調，選取開具增值稅專用發票的供應商。爭取取得專用發票，利用稅金抵扣降低采購成本；對于辦公費和勞保費、小額修理材料的購置，零售管理部門要完善采購供應制度，從具有一般納稅人資格的供應商集中采購，即便是從小規模納稅人供應商采購的商品，也應該要求供應商向登記的稅務部門代開增值稅票，以此達到按照比例抵扣的目的。也就是說．在實際工作中，只要積極去爭取。我們應該能夠取得到專用發票。因為現在是買方市場，購買方有選擇的優勢，也有選擇供應商的主動性。
4．完善對加油站的考核體系，建立“量費互動”的預算管理機制。(1)改進加油站現行考核標準，充分調動各加油站降費積極性。針對目前對加油站二次考核中費用考核尚為空白的情況，要借鑒先進公司的管理辦法，完善對加油站的二次考核辦法，改變目前考核只限于對銷量考核的現狀。對加油站費用進行量費互動的管理，在加強銷量考核的基礎上，加大費用考核、綜合指標的分析考核。將預算指標分解到加油站，實現單站考核還原，充分利用單站的量費互動指標。實現擴量、降費、增效的目標。努力在預算管理基礎上，通過建立“量費互動、量增費增、以費促量”的管理機制，調動加油站擴量增效、降本壓費的積極性。(2)細化考核辦法，明確“量費互動”的項目。“量費互動”費用至少應包括日常操作性支出及公務性支出，主要有：水電費、修理費、化驗計量費、警衛消防費、業務宣傳費、車輛費、業務招待費、辦公費、差旅費、低值易耗品攤銷、環境衛生費等項目。一是可以采取“主營業務收入費用率”考核每百元所支出的費用；二是可以“費用毛利率”考核每百元費用所獲得的毛利；三是可以“噸油費用率”考核單位銷量的費用，每月實行費用動態考核，滾動至12月則為年度預算執行與考核。通過“量費“管理。改變加油站點只重銷量、忽視費用控制的現狀，實現量費平衡，真正達到控費增效的目的。(3)準確取得預算數據，進行相關指標測算。一般的費用數據都按照實際報銷數字。對于各種特殊事項要進行客觀還原，充分利用加油站現有的零售電子賬表系統，積極探索開發能適時反映費用支出情況的系統與之銜接，以達到費用和銷量的及時提取和歸集，在“量費”管理的同時實行費用動態管理。
5．完普發電機用油的登記及審批制度，分級管理，努力堵塞漏洞。對發電機用油，應統一管理，下發統一的用油情況登記表，對用油情況進行詳細記載，包括時間、數量、小時數、用油金額。并經相關人員的簽字層層審批。尤其應該加大眥對各加油站點發電機用油定期監控的力度，ME在每次對加油站檢查時為發電機加滿油，避免由加油站自行加滿，產生露洞。零售管理部門及財務部門對此也要加強審核，嚴把審批觀，防止將車用油混入發電機用油的不規范現象。
三、進行認真的整改。在加油站費用管理方面取得了階段性效果
1．在“強化降費思想、嚴格制度保證、提升各環節降費的主動性”方面初見成效。一是加強了宣傳和培訓的力度。整改情況：2010年6月中旬，中石化太原分公司專門召開了由中層以上、加油站站長等人員參加的會議，強調預算指標的執行情況及下一步工作的重點；財務部門專門召集各部門及專業中心的負責人、預算聯系人進行討論，在強調預算剛性執行的基礎上，探討降本壓費的措施及挖掘降費潛力的途徑，強化了每一層次、每一環節的控費意識。二是對加油站的費用預算分解、控制、考核辦法加以細化。整改情況：制定了片區及加油站費用開支的管理辦法，辦法中對加油站開支的日常費用標準重新核定，并對費用報銷流程、審批程序及預算等相關內容作了詳細規定。三是加油站完善了激勵機制。整改情況：零管部針對實際情況．完普了對片區及加油站的考核辦法，并且規定考核辦法若遇市場波動較大或資源緊張情況時，會隨之調整，隨時更新，較好地調動了各基層站點的降費積極性。
2．在“創新過程控制方法、細化節點控制措施、實現事前控制”方面有實質性進展。整改情況：零管部各加油站按照費用細項控制費用．嚴格費用支付審批程序，嚴格按照內控要求加強費用支出手續的完備性。如修理費的控制，針對小額零星修理費支出控制薄弱這一現象，進一步規范手續，控制支出。制定開支標準，從而將內部控制和費用監督落實到每―個細節。使節支降費取得較好成效。真正達到合理開支、有效控制、降低費用的目的。同時，在細化預算分解、落實節費責任的基礎上。力求突出重點，多措并舉，積極挖掘節支降費潛力，由于精打細算，在公務性支出控制上取得了較好的突破。我們結合《內控實施細則》的修訂，針對公務性支出較大的現狀，重點加強了公務性支出尤其是業務招待費的審批力度．嚴格審核審批雙重控制，建立剛性費用標準。進行嚴格控制；對發
生新增不可預見的確需調整預算時，對于超預算支出要實行“一費一請示”的預算外支出審批制度，嚴把預算外支出審批關。實行無論金額大小，預算外支出一律經理審批的審批辦法。通過全員參與、細節控制等一系列切實可行的控制，上半年公務性支出118.37萬元，比批復數127.86萬元節約9.49萬元。
3．在“加強費用發票管理、積極索取增值稅專用發票方面”也有明顯改觀。整改情況：財務部門補充了發票管理辦法，在支付資金時嚴格審核發票，無特殊情況及詳細說明的普通發票不予報銷，對水電費、修理費、勞保費等增值稅發票的開具和考核掛鉤，在分解下發預算時對開具增值稅發票執行較好的片區、站點加以一定額度的費用獎勵。通過這些措施，2010年2季度增值稅的發票開具有了明顯改觀，僅修理材料一項，僅開具發票的金額就比1季度增加了9.8萬元，進項稅額增加1.3萬元．
4．在“完善對加油站的考核體系，建立“量費互動”的預算管理機制方面，已經對相應的管理辦法進行完善并從7月份開始實施。整改情況：零管部針對實際情況，完善了對片區及加油站的考核辦法，并且規定考核辦法若遇市場波動較大或資源緊張情況時，會隨之調整，隨時更新。從新制定的《太原公司7―9月零售考核管理辦法》中可以看出，對從零售一片區―加油站的考核辦法作了較大的調整。具體講：從零售考核任務的確定上、對有條件進行小額配送的加油站的小額配送量上、考核方式上(考核順序為：從加油站到片區再到零售管理部，逐級進行考核)、崗位考核上都在獎懲方面和工資及費用實現掛鉤，較好地激發了基層站點自主降費的積極性。
5．在“完善發電機用油的登記及審批制度、分級管理、堵塞漏洞”方面，已經實施到位。整改情況：建立健全發電機用油制度，對因加油站停電而發生的發電機用油，實行動態控制，停電時站長向片區經理報告并請示發電，在對發電機用油情況進行規范審批制度及統一登記格式的基礎上，尤其加大了ME對各加油站點發電機用油定期監控的力度。ME在每次對加油站檢查時為發電機加滿油。避免由加油站自行加滿，產生用量不真實的露洞，有效防止了將車用油混入發電機用油的不規范現象。
風險分級管控考核辦法范文4
一、整治目標
通過實施三年行動，完善和落實重在從根本上消除園區事故隱患的責任體系、制度成果、管理辦法、重點工程、工作機制和預防控制體系，扎實推進園區安全生產治理體系和治理能力現代化。園區安全生產監管體制健全、責任明晰、安全監管力量進一步強化；園區建設及園區內企業布局進一步規范，重大安全風險管控能力顯著增強，本質安全水平有效提升；完成園區安全風險評估，加快建設集約化可視化安全監管信息共享平臺，實現安全隱患排查治理制度化、常態化、規范化，進一步提升應急保障能力，建立完善以風險分級管控和隱患排查治理為重點的園區安全預防控制體系，有效防范遏制重特大事故，實現園區安全發展、高質量發展。
二、主要任務
（一）完善園區安全生產管理體制機制。
1．健全安全生產監管體制。進一步落實園區管理主體安全責任，充實壯大安全生產管理機構，按照“三個必須”要求落實安全監管責任；根據園區內企業類型，有針對性強化高危行業專業監管力量，配齊配強園區安全監管執法力量。
2．實施園區安全生產一體化管理。把安全生產工作納入全面整體考慮，綜合園區內公共設施、上下游產業鏈、應急救援等各方面各環節，實施一體化管理；建立園區安全生產工作例會制度，及時會商研判安全風險，統籌協調解決園區重大安全生產問題，形成齊抓共管、分工明確、協同高效的管理模式。
3．落實企業安全生產主體責任。落實園區內各企業主要負責人為安全生產第一責任人，大中型及高危企業建立滿足企業要求的安全技術和管理團隊；加強警示教育，強化法治意識、風險意識；加大安全投入，提高安全技術裝備水平；完善日常監督考核機制，定期組織隱患排查治理和企業開展安全管理情況自查互查，推動企業之間加強安全管理交流；依法開展日常安全執法檢查，既要嚴肅查處違法違規行為，又要避免簡單化、“一刀切”，增強執法實效。
（二）強化園區安全生產源頭管控。
1．規范園區規劃布局。嚴格按照國家和省政府有關規定，統籌園區區域布局，明確園區產業定位、管理體制和未來發展方向，有序開展園區擴區等工作。在安全評估的基礎上，優化園區各功能分區布局，嚴格控制高風險功能區規模。
2．嚴格園區項目準入把關。按照產業發展定位，制定完善園區產業發展規劃，建立由發展改革、規劃、住房城鄉建設、應急管理、生態環境等部門組成的新建項目聯審機制。明確園區項目準入條件，制定“禁限控”目錄等負面清單，禁止自動化程度低、工藝裝備落后等本質安全水平低的項目進區入園。嚴防高風險項目轉移，嚴禁承接其他地區關閉退出的落后產能；建立并完善園區內企業退出機制，對不符合安全生產要求的企業，及時淘汰退出園區。
3．合理布局園區內企業。通過園區項目聯審機制，嚴格落實企業安全防護距離相關標準規范要求，綜合考慮主導風向、地勢高低落差、企業之間的相互影響，統籌企業類型、物資供應、公用設施保障、應急救援等因素，合理布置企業分區。對園區內外部安全防護距離不符合要求的企業，制定整改方案，實施改造、搬遷、退出等措施。
4．完善園區公共設施。結合園區產業特點，統籌考慮產業發展、安全生產、公用設施、物流輸送、維修服務、應急救援等各方面的需求，以有利于安全生產為原則，完善水、電、氣、風、污水處理、公用管廊、道路交通、應急救援設施等公用工程配套和安全保障設施。
（三）建立以風險分級管控和隱患排查治理為重點的園區安全預防控制體系。
1．開展園區安全風險評估。樹立園區整體安全風險意識，組織開展園區整體性安全風險評估，確定安全容量，實施總量控制，提出消除、降低、控制安全風險的對策措施。通過園區整體性安全風險評估，細化行業企業評估辦法，突出園區重大安全風險防控，防止生產安全事故產生“多米諾”效應。
2．建立安全隱排查治理長效機制。督促企業建立健全全員參與的安全風險分級管控和隱患排查治理工作機制，認真開展安全風險摸排和隱患治理，確保各類安全隱患能夠及時發現、及時整改。建立集中區和各行業主管部門共同參與的安全隱患排查治理機制，定期組織安全隱患排查治理，消除各類安全生產隱患。
3．強化重大安全隱患治理。結合園區內企業類型，深刻吸取近年來重特大事故教訓，針對性的開展危險化學品、涉爆粉塵、液氨制冷、建設施工、受(有)限空間作業等專項治理，對存在的重大隱患實行掛牌督辦，堅決消除重大安全隱患。對存在重大安全隱患且難以整改的企業，依法關閉退出。
4．加強承包商管理。建立完善承包商入園作業管理制度，對進入園區施工、檢維修及提供專業技術服務等作業的承包商進行審核登記，實施誠信管理：強化日常監督檢查，督促企業加強對承包商作業的現場安全管理，落實安全防護措施。
（四）夯實園區信息化和應急保障等安全基礎。
1．加快安全監管信息化建設。結合產業特點，以對園區安全作出準確、高效的智能響應為目標，采用“互聯網+產業”模式，綜合利用電子標簽、大數據、人工智能等技術，推進智慧園區建設，建立園區集約化可視化安全監管信息共享平臺，定期進行安全風險分析，實現對園區內企業、重點場所、重大危險源、基礎設施安全風險監控預警。
2．強化應急處置保障能力建設。全面掌握園區內企業應急救援相關信息，制定園區總體應急救援預案及專項預案，統籌園區應急救援力量，每年至少開展一次應急演練，建立健全公共應急物資儲備保障制度。明確應急管理的分級響應制度和程序，做到應急救援統一指揮、反應靈敏、安全高效。
三、時間安排
從2020年6月至2022年12月，分四個階段進行。
（一）動員部署（2020年6月）。制定細化實施方案，進一步明晰目標任務、細化工作措施、制定考核辦法，并進行廣泛宣傳發動，對專項整治工作全面動員部署。
（二）排查整治（2020年6月至12月）。認真開展專項整治，2020年12月底前，完成對轄區內所有企業的摸排梳理，落實園區專項整治主體責任，建立問題隱患和制度措施清單，制定時間表、路線圖，整治工作取得初步成效。
（三）集中攻堅（2021年）。針對重點難點問題，通過現場推進會、專項攻堅等措施，強力推進問題整改。對問題嚴重且經整改后仍不符合安全要求的企業，要堅決予以關停退出。推動園區建立完善隱息排查和安全預防控制體系，園區、企業安全風險管控能力得到明顯提升。
（四）鞏固提升（2022年）。深入分析園區安全管理存在的共性問題、突出問題，深入查找深層次原因，總結各地經驗做法，研究提出進一步加強改進園區安全管理的措施，形成常態化、制度化、規范化的園區安全管理制度成果，推動園區安全發展高質量發展。
四、保障措施
（一）加強組織領導。將園區發展納入工業集中區“十四五”發展規劃，建立由分管領導牽頭的園區安全整治專項工作機制，及時研究專項整治行動中出現的問題，定期聽取整治情況匯報，加強專項整治行動的重大問題協調；強化園區專項整治責任落實，園區主要領導對專項整治負總責，并牽頭建立園區安全生產整治工作機構，確保工作有序有力推進。
風險分級管控考核辦法范文5
2018年，我礦緊緊圍繞焦煤“一個戰略、三大目標”、西山“六項”工作部署，始終踐行西山“雙為”辦企宗旨，落實礦“雙用”工作理念，從年初伊始就將全年確定為“企業改革推進年”、“工作標準提升年”，以安全效益為中心，契約改革為主線，標準提升為導向，立規矩、轉機制、抓改革、謀發展，整體工作呈現平穩向好態勢。
一、主要指標完成情況
項目
單位
計劃
預計完成計劃
計劃比
原煤產量
萬噸
335
348
103.9%
銷 量
萬噸
335
370
110.4%
開掘總進尺
米
30000
31307
104.3%
瓦斯抽采鉆孔進尺
米
270000
260377
96.4%
瓦斯抽采純量(標況)
萬米3
4800
4800
100%
轉崗分流
人
630
664
105.4%
完全成本
元/噸
319.69元/噸
381.15
-
利潤
萬元
積極完成集團動態考核指標
-
二、各方面工作亮點總結
（一）安全方面亮點
一是礦井安全標準化建設碩果累累。按照我們“標準提升年”的工作定位，年初就制定下發了《杜兒坪礦安全生產標準化達標年度達標工作方案》，定時間、定任務、明確責任人，副總帶頭、部門聯動、基層現場包保，全礦從干部到職工全員學標對標補短板，定期召開推進會，標準化工作循序漸進，于三月份通過了國家一級安全生產標準化驗收。截至目前我礦建成示范點線面共計9個，獲得集團公司季度安全生產標準化基層建設示范礦井稱號、基礎建設示范礦井各一次、基本功示范礦井建設三次。并在二季度申報山西焦煤安全示范礦井，目前已通過西山集團公司驗收，爭取到年底將我礦建設成為山西焦煤安全生產標準化示范標桿礦。
二是管理從嚴突出重獎重罰。根據年初兩級集團公司相關要求，進一步強化安全責任落實，織密扎牢安全網絡，我們針對安全生產的重點領域、重點管理人員實行了重獎重罰制度。安全績效和安全風險抵押雙線考核，涉及全礦井上下干部職工，不同崗位人員分類考核，月度考核、季度兌現。此項制度由礦安監處負責日?？己恕ⅹ剳蛢冬F，礦財務科設立獎懲專戶、?？顚Ｓ茫_保重獎重罰激勵機制真正落到實處。尤其是安全生產月、后百日期間等特殊時間節點獎扣力度加大，突出安全紅線、底線的威懾力。各級干部抓安全、管安全更加積極，截止目前，全礦共查處各類“三違”6416人次，查處三違總數提高5.8%。
三是關口前移全面實行“雙預控”。根據上級部門要求，我們積極構建風險分級管控和隱患排查治理雙重預防工作機制，嚴防風險演變、隱患升級導致生產安全事故發生，通過一年的努力，共辨識評估出重大風險10項、較大風險2項、一般風險5項、低風險21項，并逐條制定管控措施、建立重大風險清單、重大風險管控措施工作方案、形成《杜兒坪煤礦2018年度安全風險辨識評估報告》，并嚴格執行，目前我礦雙防體系基本建立，工作機制趨于完善，雙預控工作有序開展。加強事故隱患排查治理，建立了安全隱患信息系統、杜兒坪煤礦安全群監信息平臺、信息交流平臺，變事故追查為隱患追查，做到了整改措施、資金、責任、整改時限、應急預案“五落實”，截止目前共計動態檢查186次，排查出各類事故隱患11626條，對各專業排查出的所有隱患問題全部進行了“四定”落實。
（二）生產方面特色
一是著力打通深部系統提高生產效率。多年來，礦井大巷運輸一直是人車、礦車、料車共用一條巷道，運輸系統安全一直制約著礦井的生產，我們迫切需要重新布局井下運輸系統，五年前，我們確定了深部系統建設的思路，五年來，我礦兩屆班子視此項工程為生命工程，組織干部職工堅持不懈，持續奮斗，尤其今年以來，我們堅持現場辦公推進，每天下午3:20專業人員研討，巷道掘送、通風調整、電力供應、設備安裝調試逐一上馬，深部系統一期工程順利投運，北三8#煤盤區主運輸實現皮帶化連續運輸，累計施工井巷2957米，安裝皮帶設備2部5850米，鋪設軌道5200米，為后期全礦井皮帶化運輸奠定了基礎。
二是積極推廣使用切頂卸壓技術。切頂卸壓無煤柱開采技術于2016年在我礦62711工作面實施，目前62711已經回采1549米、留巷1549米，該工作面留巷已通過公司驗收，效果良好，并積極向礦井其他工作面推廣應用。切頂卸壓開采的核心就是在不留煤柱的情況下保住待采面側巷，護巷工作顯得尤為重要，我們為保證成巷效果，抽調人員成立專業切頂隊，專門負責切頂卸壓沿空留巷無煤柱開采的切縫卸壓工程，成立了留巷礦壓監測小組，引進切縫鉆機和鉆孔窺視儀，形成了我礦的切頂施工力量。截止目前，我礦72909切頂已卸壓700米，62515切眼預裂卸壓推進120米，巷道基本沒有變形。我們就是擁有這種敢為人先、不怕輸的精神，用心工作，邊用邊學，不斷積累著新技術新經驗，千方百計讓此項技術在我礦生根發芽，為下一步集團公司全面推廣記錄著點點滴滴，不僅創造了效益，又積累了經驗，還培養了人才，鍛煉了隊伍。
三是全力“一優三減”完任務。我們積極對接集團公司“一優三減”規劃，專門制定了杜兒坪礦2018-2022年詳細規劃，在構大工作面、主輔運改造、新工藝推廣、減人、減盤區等主要指標方面均完成集團公司下達指標。今年對北五8#煤、北七2#、南九6#煤盤區工作面設計進行了優化，設計儲量200萬噸左右的5個工作面，儲量300-400萬噸工作面的4個；積極使用大直徑鉆機施工替代橫川技術，采用錨索替代錨桿+鋼帶支護技術，引進兩臺掘錨一體機，9個井下變電所實現無人值守，既減少了人力、物力投入，又提高了效率，增加了安全系數。積極擴容改造北石溝供電系統，封閉了了北二十五尺和北三3#煤兩個盤區，新構成四個回采工作面，構成回采煤量386萬噸，倒安掘進機8臺次，拆除回收皮帶25000米，全年預計完成“安三拆三”工程，完成產量任務348萬噸。
（三）經營管控成效
一是契約化管理走在集團前列。我礦全面推行聘任制、任期制和經營目標責任制的契約化管理，擴大基層經營自主權，通過簽訂合同的方式，建立了具有剛性約束力和較強激勵作用的管理機制，形成了“職工能進能出、干部能上能下、薪酬能高能低”的契約化管理運行模式。今年我們完成了契約化管理方案制定、班子選聘、合同簽訂、指標分解、基層人員選聘、考核激勵配套辦法制定等標準動作，節支降耗、創收創效、轉崗分流效果明顯。各職能部門嚴格履行指導、監督、管理職責，各項考核剛性運行，指標管控到位。契約化管理體系建立逐步規范科學，并得到集團公司肯定，多次被集團公司推薦外部單位參觀交流。
二是內部管控深挖潛力增效益。圍繞“提質、提效、挖潛、降本、增收、節支”六大支點，嚴格按照礦經營管理相關舉措，在提煤質和材料投入上，強化環節管控，從工作面源頭抓起，截至目前材料回收復用3410.37萬元，修舊利廢1850.13萬元；采用新技術提效益，經分析核算62711使用此項技術可以新增效益2178萬元；優化回采巷道支護，采用錨索替代錨桿+鋼帶支護，全年累計節約230萬元。鼓勵自營，自行組織切頂卸壓施工較委外施工，全年預計節約180萬元；礦內自行設計施工環境整治5個項目，預計節約資金329.1萬元。
三是多措并舉轉崗分流。今年以來我礦對基層各單位進行摸底篩查，召開勞動紀律大會，先后組織三次全礦勞動紀律整頓，重點對長期曠工、病假、泡工傷、欠養老保險等人員，進行勞動紀律整頓，嚴肅考核，先后公示曠工、上花班、欠繳社保費用人員179人，對不辦理停薪留職仍在曠工欠費的35名職工，按照國家法律法規，給予解除勞動合同。年初機關整合職能部門，精簡機構合署辦公，由37個減為35個，鼓勵科員從機關下區隊、從地面到井下流動，機關轉崗分流9人，其中5人走向生產一線；與蒙牛乳業、亞寶藥業和焦煤滴滴等用工企業積極聯系，同焦煤人力資源公司對接入礦，開展大型就業創業宣講會、招聘會，暢通就業渠道，鼓勵職工自謀生路、對外創業；組織首批5名職工赴杭州創業，同時對各單位加強轉崗分流考核，按照全年減員分流指標倒推核定各月工資，預計全年能完成664人轉崗分流。
四是多經公司培育非煤產業，多元化開發市場。今年我礦多經加大了新項目開發力度，現行的錨桿鉆機、礦燈、降塵劑、噴霧裝置、支架修理等項目收益良好，累計實現銷售收入1500多萬元。礦多經機關瘦身裁體由原有的9個部室（組）精簡合并為4個部室，大集體企業改制22人內退，累計轉崗分流56人。下一步我們將加快推進滴水巖工業園區建設項目，積極組織合成劑、噴霧裝置等項目，引進外部廠商投資，開發西山集團市場，增加管接頭，各類閥阻銷售，創造新的經濟增長點。
五是后勤節點推進“三供一業”移交、積極對外創收。根據集團公司“三供一業”分離移交工作時間節點要求，主動與上級對口部門對接，及時報送相關基礎數據，圖紙資料，在各小區開展“三供一業”分離移交宣傳活動，積極推進“三供一業”移交工作。9月1日，物業管理正式由太原市怡安居物業有限公司接收；10月1日起虎勝街地區供熱已移交太原市熱力有限責任公司，下一步我們將繼續按照既定的時間節點完成供水供電移交工作。此外，我們積極創收創效，擴大經營范圍，續簽5 處經營網點承包合同，對外承包租賃閑置車庫、洗衣中心、機關食堂等現有場地資源，全年實現創收20余萬元，自行承攬辦公樓室內外改造，工業廣場小修小繕等工程，預計創收25萬元。
（四）民生工程推進快
順利完成“兩河西延”拆遷工作。根據《太原市人民政府關于九院沙河虎峪河西延工程拆遷的通告》要求，我礦積極組織召開動員會，統一安排、部署，精心組織安排，面對困難壓力，不等不靠、主動作為，上門包戶做工作，堅持“三個一”（即一個標準、一個尺度、一視同仁）的拆遷原則，嚴格拆遷紀律，動遷組人員加班加點，不畏炎熱、主動作為、用心工作，截止目前11棟樓房407戶，自建房413戶，全部按照既定時間節點拆除，為“兩河西延”道路施工改造奠定了堅實的基礎，同時拆遷工作也受到了礦和集團公司領導的表揚。
（五）黨建新成果
風險分級管控考核辦法范文6
一、落實管理制度，動態人力調配。
1、護理部作為職能部門，較好地做好上傳下達工作，圍繞醫院的中心工作，較好的完成醫院布置的各項任務，2019年上半年完成指令性任務17項調配護理人員22人次。
2、聯同人事科完成招聘護理人員8名，并進行了崗前培訓及考核。
3、2019上半年，共選派護理骨干到省市參加培訓學習8人次。
4、動態調配護理人員，完成了內科傳染病區結核病護理小組的組建，并積極投入工作。上半年各科護理人員彈性調配共7人次。
二、持續提升護理質量，保障護理安全。
1、制定了2019年鎮坪縣醫院護理質量與安全持續改進方案及護理質量考核辦法，修訂了臨床護理質量指標及各?？瀑|量指標，并已下發。
2、制定了2019年護理分層培訓計劃，并按計劃定期進行護理大查房2次、護理理論知識、護理技術操作及應急演練培訓2次，提高了護理人員理論知識、操作技能及應急能力。
3、重新修訂了新的護理核心制度，并進行了培訓。
4、為了確保醫療安全底線，降低醫療風險，鞏固“二甲”創建成果，于2月1日成立了“醫護應急總值班中心”，每晚由醫護總值班對全院各病區進行查房（重點對新入、手術、病重、有醫療糾紛隱患的患者），及時排查和解決了各科室存在的疑難問題和安全隱患。
5、為了進一步提高護理人員急救技能，護理部聯同醫務科、設備科共同制定了2019年急救技能培訓方案，于6月10日、6月11日完成了對各科護士長及護理骨干的培訓，6月30日前完成了對部分科室的考核。
三、強化優質護理服務內涵，提升患者滿意度。
1、為了進一步提升醫院服務能力，2月15日成立非臨床服務中心，主要負責導診、分診、便民、預約、出院隨訪、門診醫師簽約、分級協同診療、志愿者服務等工作。使患者能在最短的時間享受最便捷的服務，患者滿意度不斷的提升。
2、自3月26日起，藥械科試運行對臨床科室的藥品進行下送，從內科開始試運行，真正做到了把時間還給護士，把護士還給患者的服務理念。
3、血液透析室于4.11日上午在透析大廳成功舉辦鎮坪縣醫院首屆“腎友會”暨血液透析室開診一周年紀念活動，為在治療或準備治療的患者講授血液透析治療及護理的相關知識，取得良好反響。
4、為了隆重紀念“5.12”國際護士節，進一步深化優質護理服務內涵，加強護理隊伍建設，強化我院護理人員基礎知識、基本技能、及核心制度的掌握，在護理崗位中樹立典型，表彰先進，營造良好的學習氛圍,激發護理人員的工作積極性，提升優質護理服務，制定了先進護理單元、優秀護士長及優秀護士的評選活動，于4月初至5月8號前，積極組織完成了全院護理人員的理論及操作考核，并評選出了3個先進護理單元、3名優秀護士長、10名優秀護士，在5.12頒獎晚會上給與了表彰。
四、2019年上半年護理質量各指標達標情況。
1、患者滿意度均值為95.1%。
2、出院患者電話回訪率均值為73%。
3、靜脈輸血規范執行率100%。
4、患者有效身份識別執行率100%。
5、急救藥品/物品完好率100%。
6、健康教育落實率≥90%。
7、一人一針一管執行合格率100%。
五、新技術新業務開展情況。
1、自今年4月份起，婦產科開展宮腔鏡檢查，目前完成檢查13余例，手術室護士與婦產科護士對該類檢查患者的護理到位。
2、6月份開始啟動全縣鄉鎮衛生院集中物品代消毒滅菌供應工作。
3、外二科開展延伸護理服務2次，到患者家中為患者更換鼻飼管及口腔護理。
六、上半年工作中存在的不足及下半年改進方案。
存在不足：
1、護理人力資源不足，夜間分級護理落實不到位。
2、個別科室一級質控力度不夠，對?？浦笜说馁|控方法欠正確，對管理工具的運用不熟練。
3、部分新入職護理人員的理論知識及個人素質較差，工作中缺乏責任心。
持續改進方案：
1、加強護理梯隊建設，根據患者動態增長及科室護理人員變動情況，繼續向人事科申請護理人員，充實臨床一線工作，逐步將夜間分級護理落實到位。
