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合同管理解決方案范文1
關鍵詞：冠字號；RFID；二維碼
人民幣紙幣上的編碼又稱冠字號碼，"冠字"是印在紙幣上用來標記印刷批次的兩個或三個英文字母，由印鈔廠按一定規律編排和印刷；"號碼"則是印在冠字后面的阿拉伯數字流水號，用來標明每張鈔票在同冠字批次中的排列順序。鈔票冠字號碼是鈔票的唯一身份編號，對冠字號碼進行記錄、存儲、分析，實現鈔票冠字號碼管理，將改變鈔票“不記名”的特性，對加強銀行現金交易管理，防范假幣、洗錢風險，打擊與現金交易相關的違法犯罪活動具有積極意義。該方案主要解決現金運鈔環節的安全管理和銀行現金流轉環節的安全管理和可追溯管理方案。
現金流轉環節的現狀和存在的問題
1、人員和車輛管理上存在的風險
銀行的守押任務和其它營業業務系統和設備的維保都采用外包。當前押運模式以車為單位，固定司機、押運人員及隨車業務員，當班人員熟知當天押運路線及搭伴人員，較容易產生職業操守風險。同時由于守押公司人員流動性較大（年流動性達50%以上），營業網點在身份核實上也存在一定風險。
2、鈔箱交接沒有貨幣編號
只要鈔箱用RFID編碼，沒有冠字號編碼跟蹤。金庫輸出后通過運鈔車到達營業網點，營業網點回到金庫的流轉過程，都需要重復清點，清點工作雖然都有清分機、點鈔機耗費大量的人力物力。
清分中心可完成冠字號登記，出庫后貨幣流向無從知曉，管理上存在追溯風險。從哪個柜員輸出給那個客戶對應的冠字號是多少根本無法追溯。
3、ATM投款追溯問題
目前ATM投款都有冠字號登記，但是銀箱、冠字號、時間、操作人員等溯源信息不完整且無法關聯，過程難以追溯，只有冠字號登記，在風險發生后無法進行有效定位和追溯。
4、冠字號的登記和載體不合理
目前大部分的冠字號在清分中心輸出后以U盤或者光盤形式存儲和上送系統。信息攜帶很不方便，現有系統配套技術和運營風險較高，系統改造成本投入大。
方案系統概述
根據筆者多年金融產品應用經驗，設計一套較為完善的實現方案，通過方案的現金流向信息管理系統，配合RFID和高容量加密二維碼以及指紋身份識別技術實現有效的現金冠字號追溯和安全的運鈔交接系統。
方案的特點
1、隨機安排運鈔車輛、押運人員和司機
該子系統采用B/S方式，完成基礎數據錄入與維護，數據查詢，業務管理，身份鑒別，設備故障報修，維護確認等管理工作。部署簡單，使用方便，具有完善的權限管理功能，只需通過瀏覽器即可完成所有的操作管理，其便捷性和實用性在多年的應用中得到了用戶的廣泛贊譽。
主要特點：
押解任務下達全部信息化操作，人員安排具有隨機性，任務及時下達至身份識別終端，采用活體指紋特征識別押解人員身份；
所有押運交接流轉進行電子化，每個操作步驟都提供規范化處理手段，系統操作權限分配嚴密，只有特定人員方可修改檔案；
所有人員信息由安保部門統一錄入，存儲于銀行數據庫中，利用銀行專網實現網絡傳輸，人員檔案變化時系統同步實時更新；
金箱包通過RFID實現批量自動化識別，提高識別準確性和交接效率；系統自動生成詳細的金庫進出數據報表，無需人工統計；
2、智能封閉加鈔子系統
該系統投產后，通過對加款環節的實時數據采集，實時數據監控，實現了對每個鈔箱在整個流程的記錄、回溯、核檢機制。
通過該系統，管理崗可以實現對指定鈔箱的精準定位、追蹤。實現問題、責任落實到具體時間、具體崗位、具體人員、具體機具、具體清分機。
通過系統與清分機的冠字號記錄數據的聯動處理功能，實現了通過最終客戶取款的機具和時間，完成對ATM鈔箱加鈔全流程的冠字號追蹤回溯。
在原有系統中增加一個子模塊，將冠字號信息和客戶存取帳號對應信息上送系統，就可以做到冠字號的追溯，投鈔時操作人員必須掃碼加鈔實時上送。
3、清分中心編碼輸出環節可控，產生基礎溯源信息
清分機獲取冠字號傳送給專用二維碼信息編碼同步打印封簽機，輸出帶整打錢幣冠字號的二維碼票據，與貨幣同步打包捆扎。這樣將含冠字號信息封簽的貨幣運至各網點，通過各流轉網點的識讀確認，掌握人民幣的具體流向。
4、交付接收責權清晰
交接時所以鈔箱和捆扎的錢幣都有冠字號的二維碼封簽，交付接收通過專用二維碼識別上送確認，每個柜員接收錢幣時都只要專用識別掃一下二維碼就可以登記領用的錢幣冠字號，交付客戶時可以將冠字號和客戶帳號對接，客戶可以在領取錢的同時領取一張帶冠字號的二維碼單據。屆時如發現假鈔或其他問題，也可作為追查線索。從而達到責權清晰，數量物品信息完整，流轉痕跡清晰可查。
5、減少大量的重復點鈔工作
柜員即拆即用、減少重復清點、降低操作差錯，在下午下班，交接錢箱時只要掃一下二維碼就知道那些直接運回，無需重新清點。
系統相關配置
1、相關設備介紹
1）專用手持機
高防護等級，手持設備，帶觸摸屏操作，標配軍工加密解密大容量二維掃描模塊、UHF讀寫模塊及天線，采用WinCE6.0操作系統。用于網點、金庫進行現金箱包和現金冠字號錄入上送，后臺確認等應用。
2）電容式指紋采集儀
用于系統中人員指紋信息錄入；
3）身份識別終端
鋁合金拉絲面板，嵌入式安裝；內置500萬像素高清攝像頭和電容式指紋儀，IC卡讀寫器，TCP/IP通訊，用于網點進行身份設備。
4）超高頻（UHF）天線和讀寫器
天線安裝于金庫門上、以及網點接收運鈔車輛的門架上；讀寫器主要用于清分中心寫標簽用。
5）各種電子標簽
用于錢箱包、車輛上安裝。
6）二維碼打印終端
在清分中心和網點都配置用于從清分機、點鈔機等獲取到的二維碼進行編碼加密然后生成專用的帶冠字號的二維碼表，跟隨現金包裝。
2、各網點建設
身份識別用的帶二代證和指紋獲取和識別的驗證終端 一臺；RFID 識別終端一套；車輛、身份識別服務器一臺；每個柜員配置一臺手持式專用加密二維碼終端。
3、清分中心，在原有系統基礎上配置一臺加密二維碼信息編碼同步打印機若干套，手持式識別器若干套。
4、網絡系統、清分系統、點鈔系統等都可以就地使用原系統的設備，實現網絡接入數據傳送的改造。
合同管理解決方案范文2
寰通需求鏈管理解決方案(DCMS)集成并擴展了SCM、CRM、ERP以及傳統分銷管理的有關功能，將企業內外部資源有機結合起來，從而提高企業的市場競爭力。
寰通需求鏈管理解決方案廣泛適用于食品飲料、家電、日化、醫藥、高科技、服裝、汽車、體育器材、文化辦公、建材、家居、煙草及能源等行業。
寰通電子商務套件包括企業銷售端的解決方案-需求鏈管理，和企業采購端的管理解決方案-供應商關系管理。寰通的電子商務套件提供了簡便易用的客戶化開發工具及系統集成工具(EAI)，大大提高了系統的集成性和可擴展性。
系統功能
寰通需求鏈管理解決方案包括以下的功能系統：
1.寰通分銷渠道管理系統(Oval DMS)，用于管理傳統的分銷商渠道，包括以下管理功能：分銷商ERP系統(在線模式和離線模式)、渠道數據采集、渠道分析、電子訂單、促銷和返利管理、銷售拜訪管理、協同商務、分銷商門戶。
2.寰通協同商務管理系統 (Oval c-Business)，主要用于管理現代渠道、關鍵零售客戶和直接零售客戶，包括：預測協同、訂單協同、庫存協同、商品銷售計劃協同、結算協同和物流協同,可以支持RosettaNe電子商務協議。
3.寰通促銷管理系統(Oval TPM),主要用于市場活動和費用的管理，包括市場費用預算、市場活動計劃、合同管理、市場活動的執行、市場費用的報銷和控制、市場活動和費用的分析。
4.寰通銷售物流管理系統(Oval Logistics),主要支持倉儲管理和運輸管理，以及第三方物流管理。
5.寰通服務管理系統(Oval Service),主要用于客戶服務管理和維修服務管理，包括：客戶服務中心、客戶服務申請、FAQ、服務訂單管理、服務結算等。
6.寰通銷售隊伍有效性管理(Oval SFE)，主要用于對銷售隊伍的閉環管理，包括：銷售目標管理、銷售計劃管理、銷售活動管理、銷售費用管理、銷售訂單管理、銷售績效管理。
7.寰通深度分銷管理系統(Oval DIDMS),通過POS系統和手機WAP方案，用于管理終端信息的收集和分析以及促銷員的管理。
方案亮點
寰通需求鏈管理解決方案可以為企業帶來的價值：
1.同步提高企業各級機構的同步管理、協同商務管理水平。
2.通過統一管理平臺，優化業務流程，合理分配企業資源，提高整體競爭力。
3.實現供應鏈中各組織數據的實時性和共享性。
4.快速的市場響應和決策。
5.通過動態需求鏈建模功能可使企業適應動態的市場變化。
6.降低需求鏈的總體技術投入成本，降低公司的渠道管理費用。
合同管理解決方案范文3
利用百沃電子采購平臺,客戶可以方便地創建、協作、、商談以及評估招投標結果,幫助企業很好地實施既定采購策略。通過簡單實用的工具,企業可以對不同開支類別的招投標信息進行定義、歸集以及分析。簡便易用的網絡界面使得采購專員可以利用創建好的品類模板建立新的采購文件、協作采購項目,收集供應商數據并進行有效的供應商甄選。
百沃的電子采購解決方案的核心模塊包括供應商資質調查模塊、詢價/招投標模塊和競價采購模塊,并通過供應商管理、合同管理、開支分析、項目管理等支持管理功能達到對客戶采購流程進行全面的優化、提升目的。百沃在采購領域豐富的應用經驗和全球領先的技術支撐,使客戶可以建立高度自主化的采購系統,并在系統的使用過程中靈活搭配各個功能模塊,很好配合完成日常采購業務所需的流程。
產品在獲獎領域的優勢和特點:
1.百沃是全球較早提供成熟的電子采購管理解決方案的供應商。
2.百沃同時提供成熟的電子采購系統和采購顧問服務相結合的解決方案。
3.百沃是全球較早提供SaaS(軟件即服務)模式并成功運作的公司之一。
4.百沃的電子采購系統是高度電子化和自動化的采購支持系統。百沃多年積累的采購行業經驗和高素質的采購專家為用戶提供了如何應用電子采購系統最大化地優化用戶的采購流程的方法,而不只是簡單地電子化現有的采購流程。
2009年度
中國行業信息化優秀解決方案獎
合同管理解決方案范文4
關鍵詞：建筑工程 ;合同管理;問題;對策
中圖分類號：TU198 文獻標識碼：A 文章編號：
建筑工程施工的合同管理是整個建筑工程管理的一個重要的組成部分，由于現代的建筑工程規模相對加大，工藝日益復雜，施工周期更長，專業化要求更高的特點存在，所以在建筑工程的合同上所包含條件也就日益復雜，對于施工中的條條框框都有明確的規定，所以針對這樣的一種情況，進行專業化的建筑施工工程的合同管理是十分有必要的，也是十分迫切的。這是對于整個建筑工程是否能夠達到質量標準、按規定日期完成施工項目等等具有著十分重要的意義。本文旨在針對于建筑工程施工合同中所存在的一些問題進行簡單的分析和整理，并針對這些問題提出相應的解決方案，以便于建筑工程的合同管理能夠更加的規范化，更加有利于整個建筑工程的正常施工。
建筑工程合同管理中存在的問題
1、合同權益不對等
從我國目前的建筑工程的合同文本來看，合同中所闡述的權益不對等的現象十分普遍。在合同中很明顯的權益是傾向于發包方的，更多的是對于承包方的義務的強調，對于業主的制約相對來說較少，特別是在有關于對業主出現問題是的賠償規定不具體，也缺乏明確的處罰方式。這樣的現象，主要是優勢在市場經濟的大背景制約之下，建筑行業之內的過度競爭引發的。在合同中不平等的條件和問題，給承包方的索賠工作帶來了很大的難題，再加上承包商本身的自我保護意識相對來說薄弱，索賠的意識相對淡薄，所以就導致了索賠工作進行的尤為艱難，在這樣的一種情況下，受到損害的往往是承包商。在合同訂立的過程當中缺乏預見性、承包商很少或者是沒有對于合同文本進行細致的分析，就導致了在建筑的過程當中，由于施工單位的理解和發包商之間的想法出現分歧，從而導致爭執的現象時有發生。
合同的實施不規范
在現實的情況當中，合同實施不規范的現象頻繁發生，這也是導致當今豆腐渣工程大行其道的根本原因所在。在見過工程的施工過程當中，發包方和承包方對于合同的履行都不夠認真，他們有些是隨意修改合同的規定內容，有的則是直接背棄合同所規定的內容，對于其中的內容進行隨意的修改，所以合同對于發包方和承包方的約束作用名存實亡。從發包方的角度上來講，很多發包方不能按照合同規定的日期給承包方足額的工程款項。發包方長期的拖欠工程款、隨意調整整個建筑的單價或是提高建筑的驗收標準的現象時有發生。這就導致了承包方采取偷工減料的辦法，來進行整棟建筑的建設。由于法律意識的淡薄，很多承包方并沒有進行相應的索賠措施，還要保證工程的按期交工，也不敢擅自將工程停工。這樣就使得所謂的合同成為一紙空言，完全沒有約束效力。
缺乏專業的合同管理人才
專業的、高素質的合同管理人才是整個建筑施工工程能夠按照合同進行施工的重要保障。但是，從目前的現狀來看，我國的建筑工程當中，不論是發包方還是承包方都缺少相應的專業合同管理人才。我國大多數的合同管理人才是出身于土木工程技術，其對于合同的管理缺乏實際的操作經驗，欠缺很多經濟、法律、商務等綜合合作的知識，以至于他們對于合同的管理很難達得心應手的境界。例如，在施工過程當中出現一定問題時，很多的合同管理人員，并沒有按照合同所規定的原則辦事，而是先去找領導進行協調。即使是在法律所規定的正常索賠的條件下，也不能據理力爭的提出自己的索賠要求。還有就是很多的大型項目的管理機構，都不具有一個相應的合同管理部門，所以在進行項目施工的過程當中如果出現問題，就很難保證合同雙方按照合同辦事。
加強合同管理的措施
1、做好工程合同的談判簽約工作
合同和合同管理之間的關系是相輔相成的，一方面出現問題的話，就會導致另一方面無法正常進行。所以想要加強合同管理，首先就必須做好工程合同的談判和簽約工作。工程的談判和簽約要求合同雙方人員都要掌握相應的有關建設工程施工的法律、法規。同時需要雙方都仔細的閱讀合同中對于雙方的規范，如果有不合適的地方進行互相之間的磋商、解決。在合同的簽訂之前，雙方當事人要根據自身情況，深入考慮、分析，自己可能在以后的過程當中出現一個怎樣的問題，事先提出相應的解決措施。合同中的條款要相對明確、專業化，對于發包方和承包方的責任和義務要表達清楚，要杜絕合同中雙方權益不對等的現象發生。同時建筑工程施工合同的訂立要嚴格符合國家的法律法規，以便于更好的保護合同雙方的權益。
設立合同管理機構、培養高素質人才
建筑工程的合同管理和其他的合同管理之間差別很大，不僅包括了經營、造價等問題，還包括施工管理的各個方面。所以要想提高建筑工程的合同管理質量，就必須要建立專門的合同管理機構，培養高素質的專業人員進行合同管理的工作。要從上到下建立健全的合同管理機構，使合同管理曾夠覆蓋到企業的方方面面。在合同的管理機構當中應該有專職的法律顧問、合同管理工程時以及基本的合同管理員，在機構中將其進行明確的分工定位。使他們協調合作，從而達到更好的工作效果。在合同管理機構的建立過程當中，要采取外來引進和自主培養相結合的原則，將引進人才和培養人才相結合。優化企業的薪資環境和福利待遇，吸引這方面的專業人才來本公司工作，同時還要從優秀的底層員工中提拔一部分人，進行專業的合同管理知識的培養，以此來緩解合同管理員園中不足的現狀，使其能夠更好的為企業服務。
完善合同管理，加強合同審核
合同的管理制度完善主要包括以下的幾個方面，即合同交底制度、合同會審制度和合同審批制度這三個方面。合同的交底制度，主要是針對于新簽合同，在合同簽訂之前企業合同的預算人員對于施工組織設計和投標所采取的措施，使合同部門能夠充分的了解工程的總體花費和清單中的單價構成，以便于作出決定選擇何種施工方式和施工方案。合同的會審制度主要是具體掌握合同是由哪些內容構成的，其中的主要內容都包括什么，對整個合同從大局上有一個全面的清醒的認識，重點的保證在施工過程當中對于施工難度較大的工程進行合理的施工，把合同中所規定的在施工過程當中有利于自己一方的方案進行充分的發揮。合同的審批制度主要是在合同的簽訂之后，進行相應合同合法性、完備性和公正性的法律審查，經過嚴格的法律程序，使合同具備更加牢固的基礎。
總結：
建筑工程施工的合同管理的好壞直接關系到整個建筑工程是否能夠正常的進行，所以在針對上文中所提到的在合同中出現的問題，只有采取相應的措施，才能夠將其不利影響降到最低，使承包方和發包方都得到自己想要的結果。
參考文獻：
[1]楊波.建筑工程合同管理及其風險防范[J].城市建設理論研究；2012（14）.
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[3]譚海珊.淺論建筑工程合同管理與索賠措施[J].城市建設理論研究；2012（13）.
合同管理解決方案范文5
1識別項目風險流程改進機會
這一階段的目標是選擇改進的項目風險管控流程。從建設管控影響度看，設計對整個工程建設前期工作的效果和目標影響重大，因此設計管理環節成為廣州地鐵內部審計關注的重點之一，并作為關鍵風險管控流程納入改進循環。在廣州地鐵內部，建設總部負責履行業主管理職能，設計總體總包單位負責對全線設計的協調和把關。新線地鐵建設初期，對工點設計、設計總體總包和設計咨詢的管理重點僅限于工程進度和計劃，技術上的管理分散在各工點、各專業，沒有統一的歸口管理部門，導致各專業的接口沖突未能及時協調，引起了孔洞預留錯誤、土建結構與機電設備安裝結構尺寸不符等。同時設計總體總包管理服務項目是城市軌道交通工程所特有的設計管理服務項目，其內容已遠遠超出一般方案設計或施工設計范圍，包含了對總體設計、初步設計、技術設計、施工圖設計、施工配合、設計總結六個階段的設計總成和技術協調工作，并提供設計輸入條件對各系統、工點設計單位進行技術管理和給予技術指導?；谝陨显O計總體總包的特點和重要性，審計人員導入了CSA———控制自我評估的方法，專門對設計總體總包管理流程進行了內控審計，通過持續改進的風險管理審計能夠在同類問題發生前預防、提升資源利用率，輔助投資控制決策，并能提供可執行的解決建議，促進了設計管理水平的提高。通過CSA的應用，審計人員認識到風險管理的重要性，學習風險管理知識，運用風險管理，開發相應可重復利用的通用審計風險管理程序，把所有風險管理方法集成，實現風險管理的協同效應和過程控制。
2評價高風險流程的管理程度
在新線地鐵建設過程中，結合國際上先進的審計理念，我們在國內地鐵建設業主中率先運用風險評估的手段，對建設管理的內部控制系統設置的有效性、合理性，以及執行的合規性、遵循性進行評估，對地鐵新線合同變更、工程管理過程存在的問題等方面進行審計和調查，并提出可行性建議，幫助管理層了解管理流程中存在的不足，有效地防范建設過程中可能存在的風險，重點對新線地鐵建設單位內控審計應關注的重點和關鍵控制點進行總結和研究。實際上，經過與知名專業評估機構的合作，內審部門借鑒建設工程“全面管理”（TotalManagement）的理念，對“全面、全過程、全方位”審計理念的認識逐步深入，現已建立了符合地鐵建設實際的合同管理、設計總體總包、工程項目管理等重點風險控制的審計流程關注點[2]。在工程審計實踐中，根據建設工程項目管理的客觀規律，著重從合同條款的審核、招標投標情況的跟蹤與過程檢查，合同執行情況的獨立評審，變更控制管理，資金支付安全性與合理性上，投入審計重兵防范管理風險。在審計方法上，采取事前、事中、事后介入的全過程監控：事前———列席工程勘察、設計、施工定標會議，預先了解項目特點與難點，招標環節中發現問題即刻提出，迅速解決；事中———檢查建設項目內部控制的完整性，跟蹤各項目合同的執行情況并評估實施的有效性，嚴把設計變更與合同變更關，抽查與普查相結合，完善管理制度，堵塞變更漏洞；事后———緊跟項目資金支付與工程結算，核查項目結算數據，杜絕項目超概，通過數據分析項目招標方式、合同模式及變更管理原則，動態調整管理控制重點，提升建設項目工程效益。
2.1招標與合同條款審查監督階段
加強對合同執行情況及合同文本的檢查。由于涉及工程規模、技術規范、質量、工期、造價、設計修改與變更原則、驗收與質量保證等諸多方面，故而合同是維系投資控制秩序的準繩。通過檢查對比合同，首先明確建設項目設計變更和工程洽商是否充分，補充協議的調整是否符合原合同原則，是否按合同結算條款進行結算；其次，通過檢查合同本身的嚴密性、合理性、合規性，確認被審計單位的管理水平，判斷有無為特定承包商或供應商做傾向性條款設置[3]。例如，地鐵新線機電安裝及裝修工程施工合同采取總價包干的模式中，對招標資料內外工程項目界定不明確，未對新增工程項目予以定義，使所有土建工程遺漏項目、新增項目、其它項目和設計漏項的工程項目全部被確認為招標資料以外的新增工程，未達到固定總價合同的初衷。此后，審計人員提出了明確合同價格調整原則和合同變更產生費用的處理原則的建議，對由投標人自報的新增工程項目的取費標準在招標時進行評價，作為競標條件之一在評標辦法中予以考慮，并被合同管理部門采納。又如，在設計合同原則的完善方面，通過對某車站土建工程的質量、工程管理方面進行檢查，發現總公司與設計方的經濟合同中，未明確對設計方因設計問題造成投資增加等應負經濟責任的條款，故缺乏追究其在該項目應負經濟責任的依據。根據審計建議，合同管理部門將設計失誤造成業主投資增加的經濟責任條款列入新簽合同之中，并作為設計合同范本的內容之一加以固化，在設計管理環節就主動規避業主投資失效的風險。
2.2合同變更與調整階段
不介入日常變更審核，將審計重點放置在對變更管理內部控制當中去，輔之以一定數量的實質性測試，審核變更合規合理以及計價準確性，對合同變更從風險管理規律上去發現其管理短板，是廣州地鐵內審把握合同變更的核心控制點[4]。例如，在變更辦理時效性審計中，審計人員發現合同管理部門每月、每季的合同款支付均要審核，但實質上該審核環節并沒有起到審核作用，經模擬穿行測試后，提出合同管理部門退出參與月度、季度付款的中間支付環節，只參與合同預付款、合同尾款支付，使參與審批人員由原來的14人次減為10人次，從前端緩解了合同變更辦理時間過長的問題。又如，在整合多項變更審計成果基礎上，審計人員建議加強合同經驗總結與內部培訓，根據以往出現異常的合同管理問題搭建起合同管理經驗庫，并要求項目經理和經辦人提交合同管理總結并歸檔建庫。同時，由合同部根據總結報告，結合報告的相關建議，撰寫典型合同管理案例分析，共享合同管理過程中的經驗和教訓，對專業合同管理人員與項目經理定期進行管理培訓，提高合同異常問題的處理和解決能力。
2.3財務資金支付階段
除工程管理環節本身，內審部門還關注工程款支付及財務管理環節。通過對公司資金管理流程的內部控制審計，評估資金在支付、資金計劃、預測等方面的安全性與操作規范性；就資金管理控制目標的實現，評估控制系統是否考慮了效率性及監控性的平衡，并對存在的不足及風險點提出改進意見和建議，重點關注合同款申請支付流程、資金的計劃預測流程。檢查在各個流程是否制定了相關的制度，制度本身是否健全，在關鍵控制環節的設置方面是否遵循內部會計控制規范及其它有關法規規定；是否按經濟事項的發生及時進行核算，并定期進行賬實核對；檢查資金支付周期的時間長短，評估其是否滿足目前建設高峰效率性的要求；檢查在確保資金余額的安全性方面是否及時做好資金的預測及計劃。
3分析項目實施中存在的問題
這一階段的目標是識別目前風險管理中存在的問題，充分利用已經建立的審計程序等專業工具和方法對風險管理內容進行分析。并針對發現的問題提出擬采取措施，計劃并采取適當措施改正不規范的做法，針對風險管理工作流程進行改正。例如，在建設資料管理方面，針對資料整理工作滯后、部分計量支付和變更申請材料不全的實際狀況，承包商、監理、項目經理、派駐合同預算部填寫工程量變更臺賬、驗工計價臺賬、驗工計量臺賬，且每季度至少核對一次。但實際情況是合同管理部門未建立完整的臺賬體系，而是根據自我需要另立臺賬，未起到對臺賬的監管作用。為此，審計人員提出完善后期資料收集整理工作，對計量支付和變更所需支持材料要明確歸口管理部門，及時整理，確保資料的完整性，并盡快建立資料整理收集獎懲制度，相關部門嚴格按時核對臺賬，并將責任落實到崗位和個人。在新線地鐵建設中，業務部門接納了審計建議，逐步解決了資料管理的問題。
險管理的持續改進
廣州地鐵內審部門貫徹的主要思想就是項目風險管理需要持續改進，按計劃—執行—檢查—反饋整改（PDCA）循環的系統化問題解決方法，通過識別、分析、計劃、跟蹤、控制與溝通，達到降低審計風險、提高管理成效的目的。從根本上講，工程項目管理績效的提高主要依靠一線部門和業務部門的努力，內審工作是督促、協調、信息反饋和咨詢，是幫助解決問題，而非越俎代庖。因此，在提出審計建議時，要求審計人員充分與相關管理人員進行探討和分析，立足于“幫”和“用”，增強審計建議的可操作性和指導作用，在形式上更容易被審計單位接受，縮小審計與被審計者的距離，形成良好的互動，提高審計成果的效用。相比而言，傳統的風險流程改進計劃目標是通過很高的風險管理成本，從而取得項目的高績效和高可靠性；而在工程審計風險資源型管理方法中，是把風險當作獲取收益的資源，利用審計程序和審計標準，使有效的風險評估方法能夠把定性因素轉換為定量成本，最終取得較好的項目績效。因此，風險流程改進就是降低項目風險和成本的基礎，而持續改進是工程審計結果運用的核心，評價采取的風險管理措施是否達到了審計初衷，目標就是確保項目風險管理的水平得到維持，要確保已經改進的工作效果通過制定的管理流程、程序、制度、標準等成為日常工作的一部分，并可以把這一階段的規范化管理成果推廣到其他管理過程或其他新線建設中。較為典型的持續改進操作方式是開展循環審計，提高后續審計的比例，使審計意見轉化為使審計成為動態評估風險、提出解決方案、有增值作用的管理改進動因。
5結論與建議
合同管理解決方案范文6
關鍵詞：項目管理問題 解決問題 應用 青海油田采油一廠
項目管理[1,2]即是最大限度利用有限的資源，通過完善管理人員的工作程序提高管理效率，實現和超過既定的目標和期望。
青海油田[3-5]采油一廠開發至今已有超過30年的歷史，進入油田開發中后期，設備不斷老化加之各種開發費用逐年上升，導致各項運行成本居高不下，因此分析項目管理存在的問題并提出相應的解決方法是面臨急需解決的問題。
一、項目管理存在問題
青海油田采油一廠在開發至今，項目管理方面也存在了一些問題和不足之處，總結開發30多年存在的問題和所引起的影響大致有以下九類：
1.各項目組普遍存在投資項目管理制度不完善的現象
俗話說“無規矩不成方圓”，但是目前采油一廠投資項目存在的問題很大部分是由于管理制度不完善所引起。這種制度不完善將造成管理責任制劃分不清，加大項目投資管理的難度。
2.部分項目組對項目相關臺帳、報表、資料收集不完整
做管理工作要做到“有的放矢”，即要針對具體的現象分析本質原因，資料不完整等就像無頭蒼蠅似的，不能有功半事倍的效果。
3.部分項目組對于投資項目簽訂的合同收集不全
合同是對雙方權利和責任的劃分的法律依據，如果合同收集不全，不能有效的保障單位的合法權益，造成低效的投資效率。
4.項目組雖然有整體的運行大表，但沒有詳細劃分單位工程
分工合作是能有效并高效完成項目的基礎，責任到人制度才能有效的對雙方其督促作用，要保障項目投資的有效運行就首先要明確雙方的責任，要細分具體單位工程的工作內容。
5.項目組對所負責的項目階段性分析、總結普遍完成較差
要善于總結，唯有通過仔細的分析和總結才能發現項目投資中出現的問題，才能時時針對出現的具體問題找出相應的解決問題的方法。
6.項目簽證結算較為緩慢
項目預算定額是項目管理的重要組成部分，但要保障項目的多邊形，因此需要定期高效的簽證結算。
7.項目組成員（特別是項目組組長、副組長）崗位的變動，很大程度上影響項目的順利開展成員關鍵崗位的變動是使項目的責任劃分界限不清楚，降低項目施工效率。
8.項目組成員還沒有真正理解項目責任制的含義
9.設計單位、監理單位沒有盡職盡責做好服務，導致項目實施過程中影響施工的情況時有發生
要解決上述的矛盾和問題，實現油田的高效開發，必須借助科學有效的項目管理方案。
二、解決方法
由一可知青海油田采油一廠項目管理存在的問題，通過分析問題的原因及不及時解決問題所帶來的弊端并結合項目管理學的基本原理，提出了相應的解決此九大問題的方法，如下：
1.建立責、權、利相結合的項目管理體制
要使項目管理體制的責、權、利有效的結合，必須加強法制建設。加強立法用法律規定并規范項目管理的責、權、利相統一，對違反規定的按照相關的法律繩之以法，取消項目管理的一切職務，對因此而給企業造成損失的給與相應懲罰，從法制上施壓，使參與項目管理的相關人員變壓力為動力。
2.加強項目組內部協調、管理
項目組內部一定要保持高度的團結，因為團結就是力量，項目組內部團結才能保證人員的協調，保證項目高效的完成。
3.項目組應做好資料歸檔
資料的歸檔一是方便項目組人員的查閱也是方面項目組人員分析項目出現的問題，總結實施的方案。磨刀不誤砍柴工，收集并整理好資料看似一件費時的事情，卻可以增加施工效率。
4.項目組要加強項目合同管理
加強合同管理就是加強項目的法制化，因為合同是保證雙方權益的法律保障，加強合同管理也是督促項目組內部工作的效率的有效方法。
5.項目組要做好工程結算環節的控制
做好工程結算環節即要做到工程變更的及時性，工程內容增加要第一時間報給監理單位確認，做好工程結算環節要做到簽證的全面性，要清晰的表現并表達合同中更改的內容和子項，做好項目結算環節要做到簽證的技巧性，要避害就利，即用模糊的措辭描述不利因素，盡可能的在書面字體上占據主動權。
6.提高項目組成員的業務素質，協調好人員變動的崗位安排
成員的業務素質與完成項目的效率成正比，業務素質越高使項目完成的質量越高，因為企業也要加強對員工的素質拓展訓練；項目的管理層人員要根據內部成員的優勢和特點，安排合適的崗位，一經安排就盡量不要隨意更改。
7.項目組應做好各自項目后評價（自我評價）工作
對于每個項目，項目組應該定期的自我總結并評價工作中出現的問題，加強項目組內部人員的交流。對于負責項目的總負責人需要定期向項目組內部總結項目的進展情況及討論出針對出現的問題提出的解決方案。
8.項目組要做好與設計部門的聯絡，保證設計準確、變更及時；監理要切實發揮現場質量監督作用
項目組與設計部的聯絡是保證項目順利完成的有力因素，因為項目組需要及時的把變更的內容和子項準確傳達給設計部，避免出現由于變更不及時被告知，造成項目損失。現場質量監督即加強群眾監督，項目管理的好壞，現場的應用效果是最好的證明。
三、結論與建議
項目組領導和成員都要充分的認識到項目管理是一個系統的觀念不是單獨的體系，要求我們的一切行為和做法都要以項目利益為中心，要對項目有主人翁意識。
根據項目的不同需求和要達到的目的，確定適宜的項目管理制度和相關的負責人，負責人對項目實施終身負責制。
項目管理制度在企業的運行需要結合企業的文化和項目，切忌盲目跟從，提倡循序漸進。
通過宣傳培訓來加強員工的項目管理理念，要重視團隊合作。
參考文獻
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