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整改通知書格式范文1
當記者問到，如果交通運輸行政管理體制改革的目標實現后，在此基礎上制定一個統一的交通運輸發展規劃，您認為要實現的最重要的目標是什么?林家彬指明是一體化管理、統籌規劃。而老百姓的感性體驗則是客運零換乘、貨運無縫銜接，以及現代化物流體系的建立。
“大部制”是目標
林家彬說，根據交通部公路科學研究院對世界上118個國家的國家級交通運輸主管機構的一項調查，至1991年，只有3個國家單設鐵道部，只有5個國家對航空運輸管理設立單獨的機構。絕大部分國家，均將各種交通運輸方式(包括城市交通)歸屬一個政府機構管轄，顯示出在交通運輸管理上的同一性特征和綜合性趨勢。
記者：對于交通的分割管理，您現在最擔心的是什么?
林家彬：老百姓不滿意。換乘不方便，浪費很嚴重!我們的客運樞紐也不容易發揮作用，這都是因為沒有將各種運輸方式統籌規劃好。一些物流企業發展配送業務需要將各種運輸方式結合起來，但這些企業在協調各方的時候非常費勁，要花很多的人力去跑。如果從上面開始政策有所扭轉，那么，他們就可以節省很多的人力和時間。目前我國物流成本占GDP的20％左右，發達國家只有10％。如果真正搞好，就應該有這么大的節省。
記者：現行交通運輸管理體制存在的主要問題是什么?
林家彬：主要可以概括為：各種運輸方式的管理部門之間缺乏協調，由于沒有統一的交通運輸發展規劃，各運輸方式的規劃之間缺乏銜接；部門之間的權力和責任有交叉和重復。
目前，“垂直管理模式”、“塊塊管理模式”、“條塊并行管理模式”各異、體系混亂，對應的部門之間缺乏必要的信息溝通(如對安全問題等)，造成了區域分割、部門分割的局面。
各種不同運輸方式的基礎設施分別屬于不同的“條條”或“塊塊”管理，不同的條塊之間缺乏有效的協調機制。由此導致了港口和機場的重復建設、綜合運輸樞紐難以形成等弊端。部門與部門之間、部門與地方之間的規章和相互抵觸的現象也時有發生。
另外，政企不分仍然沒有根本消除。結果是，政府管理部門難以公平、公正地進行行業管理，更難以形成公平競爭的市場環境和秩序，容易導致壟斷經營。
記者：怎樣把握我國交通運輸行政體制改革的方向?
林家彬：第一，對交通運輸實行綜合、統一的管理。這要求從宏觀上統籌和協調各種運輸方式的相互關系，實現交通運輸基礎設施的統一規劃、統一布局，促進交通運輸網絡向結構合理、布局協調的方向發展，發揮交通運輸體系的綜合功能和整體效益。
第二，建立完善統一的交通運輸專業管理體系。為解決現行管理體制中的權責交叉、機構重疊的問題，還應合理劃分交通運輸主管部門與相關部門在具體管理事務或管轄范圍上的事權。
第三，實現中央與地方的合理分權。中央政府主管部門主要負責保持全國交通運輸行業管理的同一性和行業發展的協調性，并對需要在全國范圍保持統一監督或集中控制的專門領域實行垂直管理。其他屬于地方管理權限的應交給地方政府。
記者：國際上的交通運輸管理體制改革的經驗對我們有哪些借鑒意義?
林家彬：國外發達國家綜合交通運輸管理體制改革的特點歸納起來有這么幾點：一是實行“大部制”的橫向部門格局。這樣有利于相近或相關業務部門之間的協調和政府資源合理有效地使用。第二，實行決策與執行相分離的縱向機構格局，有利于保證政府行政管理的公平和效率。如英國將眾多的行政執行、公共產品和房屋的提供等具體操作性事務轉移到了“執行局”身上。德國聯邦政府部門主要負責政策制定和政策實施，將行政執行、公共產品和服務的提供交給州政府、地方政府或民間協會。第三，中央和地方職責分工明確，有利于各自積極性的充分發揮和國家的穩定。第四，行政法制體系完善，執法程序規范，社會法制化程度高，降低了政府管理成本。
在當今中國，部門之間的協調是政府管理中的一個突出問題，要解決它只能依靠體制。問題是，原來的那一套協調機制沒有用，新的辦法又尚未拿出來，所以部門之間互相扯皮打架的現象比較普遍。
中心城市已取得改革成果
目前，地方層面的交通運輸管理體制大致可分為傳統的城市交通行政管理體制、城鄉道路運輸一體化管理模式和“一城一交”綜合交通管理三種模式。
我國現行的交通運輸行政體制在中央一級基本是各種交通方式自成體系的，各個行業管理部門各自擔負該行業的交通運輸管理職能。而在地方層面上，由于中央允許地方政府在管理體制和機構設置上進行因地制宜的改革探索，以中心城市為代表，一些地方對當地的交通運輸管理體制進行了改革。
記者：我國各城市現行的管理模式中，您比較傾向于哪一種?
林家彬：各個城市采取某一種管理模式，是基于一定現實條件的。傳統管理模式、城鄉道路一體化、“一城一交”三種模式是一種遞進的關系，目前仍實行傳統管理模式的城市不是很多。
近四五年以來，一批中心城市已經先走了一步。城鄉交通一體化模式的嘗試因各地情況不同有所差異，但一般來說，經濟越發達，各種矛盾暴露也就比較早，解決問題的動力也來得比較早。這種模式下，很多地方的交通與建設部門之間實現了協調，城市公交與城市外的客運實現了銜接，但并未涉及鐵路和民航。
而“一城一交”是目前應用的整合程度最高的一種形式，已經有不少城市正在探索。
我走過自貢、瀘州、武漢、廣州等地，對武漢印象比較深，它的大交通思路將民航、鐵路都協調起來。自貢也希望能夠采用“一城一交”模式。
借助市長們的權威
記者：坦率地說，改革中的阻力來自于哪里?運輸市場本身的混亂或復雜問題會不會影響到行政體制的改革?
林家彬：來自于政府部門自身!他們各有各的利益，這種利益延伸到下面就體現為經濟利益，那是肯定要嚴防死守的。市場本身并不會牽制行政體制改革，而是已有的利益獲得者不愿意放棄。各部門似乎都能找出自己管理得比較好的一些例子，來證明管理職能應以自身為主，但這都是一些借口和手段。畢竟，生產關系要為生產力發展服務，體制要為市場需要服務。
記者：那么您如何看待建設部門把公交管理權移交交通部門?
林家彬：在地方上，只要市長、市委書記有比較強的協調意愿，各部門之間的協調就相對容易實現。市長、市委書記發了話，部門一般都會服從。
記者：您認為市長什么對此的興趣有多大?
林家彬：這跟問題的嚴重程度(老百姓的不滿程度)成正比。問題嚴重，他就要想辦法解決。在這方面，我們已經有了一些成果了，一批中心城市一直在研究，搞“一城一交”的城市也在不斷增長，如北京、深圳、成都等。近4、5年動靜比較大，預計未來幾年還會進一步發展。先行一步的城市的典型示范作用很重要，有利于各城市之間的交流取經。
記者：您提到行政管理體系的一體化有利于全國運輸網絡的建立，那么要怎樣打破地域封鎖?
林家彬：國家正在積極探索行政體系改革，雖然有困難，但大環境是漸漸朝這一趨勢發展的?！耙匀藶楸尽钡睦砟顫u漸深入人心，政府職能正向服務型轉換。應該說，政府職能轉換越徹底，離部門利益就越遠。地域封鎖原因是利益。利益這個東西在中央層面上表現得比較抽象，越到基層越具體，甚至落實為每一項收費。
整改通知書格式范文2
摘要審計整改，是指組織在接到各類監督檢查機構下達的審計意見后，按照其要求對審計發現問題進行糾正，從而改進工作、提高管理水平的行為。對企業而言，審計整改是完善公司治理的必要手段，是有效發揮審計監督（服務）職能的關鍵，是審計成果轉化運用的主要途徑。近年來，在國家審計署每年向社會公布的違法違規的企業名單中，頻頻出現大型國有企業集團（以下簡稱企業）的名號，且違法違規問題之多，金額之大，足以使社會公眾瞠目結舌。其實對這些企業的內部審計人員而言，這些問題早已不是秘密，早已在企業內部審計報告中多次提及，也曾被企業領導多次批示要求整改。由此折射出這些企業的審計整改效率普遍低下。該問題之所以能成為國企集團的“老大難”問題，成因較多，也較為復雜，但審計整改制度的缺失，是其審計整改低效化的重要成因之一。本文就此展開闡述。
關鍵詞 國有企業 審計整改制度 體系構建
一、因審計整改制度缺失而導致的若干問題
目前中國內部審計協會制定的與審計整改最為相關的準則是《內部審計具體準則第8 號———后續審計》（2003 年）。準則中雖規定了后續審計的原則及程序，但并未指明審計整改具體如何開展。有些企業直接遵循該準則開展整改工作，但因缺乏制定具體的、可操作的審計整改制度及辦法，導致在實際工作中產生了諸多問題。這些問題主要包括：
1.審計整改基礎工作。例如因缺乏具體規定，導致審計整改組織部門及具體職責不清晰，從而出現管理“真空”地帶或部門之間相互扯皮；因缺乏具體的整改工作流程，使得整改的各個環節難以有序地銜接；因缺乏相關文檔的模板，使得整改中出現的各類文檔的格式五花八門，內容繁簡不一；等等。
2.審計意見下達不全面、不清晰。清晰的審計意見，應包括整改的問題和如何對問題進行整改兩部分內容。目前多數企業審計部門在下達整改意見時，雖然兩方面內容大都存在，但對于如何整改，往往語焉不詳，多用“根據國家（或本公司）相關規定進行整改”等字眼來“搪塞”，從而形成了“模糊審計意見”?；蛘吒纱嗖惶釋栴}如何整改，留給整改單位去“揣摩”和“思考”。至于問題整需要改到何種程度，也因為缺乏規范標準，幾乎所有的整改通知書中未提及。
3.整改單位“隨心所欲”整改，導致整改效果不佳。受“模糊審計意見”的影響，導致整改單位在具體整改時，或“隨心所欲”地進行整改，根據自己的理解或喜好進行整改，或索性不予理會，從而使得許多問題“治標不治本”，整改效果不盡如人意。
4.對審計整改工作質量評價不客觀、不到位。國企集團的管理層級一般較多。每次審計完畢后，往往涉及多家下屬單位需同時整改。多數企業由于缺乏科學、規范的審計整改質量評價辦法，導致每次整改結束后，難以對整改單位的整改質量分出優劣，審計部門在具體評價時，也多用“較好”或“基本完成”等詞語來描述而缺乏定量數據支撐，且對不同整改單位的評價幾乎雷同。因有些問題（尤其是歷史遺留問題）的整改確實需要付出很大的努力方能完成，整改單位的工作若得不到上級單位的充分肯定或認可，以后會逐漸失去整改積極性，從而對審計整改予以消極對待。
5.審計整改執行責任未落實到具體單位和人員。許多企業對于整改單位不整改或消極整改等行為，很少采取實質性的懲罰舉措，大多采取口頭批評（或通報批評）的形式，缺乏實質性的處理。另外也很少將審計整改情況納入被審計單位負責人任期經濟責任履行的一部分，從而導致被審計單位負責人對整改工作重視度不夠。由于缺乏硬約束，未將整改執行責任落實到具體單位和人員，未進行責任追溯和問責懲戒，導致審計問題很難做到充分整改。
二、構建系統、完整的企業審計整改制度體系
針對上述問題的產生，筆者認為，企業應當以解決實踐問題為出發點，以后續審計準則為基礎，構建適合自身的系統、完整的審計整改制度體系包括如下。
1.審計整改工作管理辦法。該辦法應規定審計整改的各項基礎工作，包括：審計整改的涵義、組織管理部門及職責、整改工作流程、整改檔案歸檔等內容。其中，完整的審計整改流程應包括：（1）審計部門向整改單位下達整改通知書。（2）整改單位根據整改通知書要求，向審計部門上報整改方案。（3）審計部門負責人（或其授權委托人）對整改方案進行審核，經批準后通知整改單位開展整改。（4）如果整改時間較長，整改單位應向審計部門報送整改中期簡報。（5）審計部門根據整改中期簡報內容，對整改單位的整改工作給予指導。（6）整改單位向審計部門報送審計意見反饋報告，以及整改支撐性材料。（7）審計部門派出后續審計組，對整改情況進行考評。（8）后續審計組出具后續審計報告，交付審計部門負責人審閱；審閱完畢后，上報公司領導。審計部門可結合具體情況，本著簡潔、高效的原則，必要時可對上述整改流程進行簡化。
2.審計整改操作指南。審計整改操作指南適用于審計部門對所屬單位下達審計整改通知書時借鑒及參考，也適用于所屬單位（部門）在審計整改時參照執行。另外操作指南也應有助于企業經營管理人員增強對各類審計問題的識別及理解。審計整改操作指南應當包括：審計整改的常規問題，以及問題的表現形式、風險隱患、適用法規制度、具體整改方法等內容。
3.審計整改質量評價辦法。審計整改質量評價，是指企業審計部門通過獨立的調查、分析與測試，考察和評價企業所屬各單位對審計意見是否落實的過程。企業制定該辦法，應適用于審計部門對企業所屬各單位審計意見落實的考評，也應適用于企業所屬各單位對自身審計整改情況進行自我評價。審計整改質量評價辦法應包括：管理職責與分工、評價原則和內容、評價程序和方法、評價結果的應用等內容。其中的核心內容，一是定性與定量方法結合，確定整改質量等級；二是落實審計整改執行責任，即依據評價結果進行獎懲。
4.審計整改各類文檔模板。在審計整改的各個環節，涉及諸多文檔，如審計整改通知書、整改方案、整改中期簡報、審計意見反饋報告，后續審計報告等。企業需要規定具體、翔實的各類文檔模板，供審計整改各方應用，這對提高整改工作質量及效率有很大裨益。
整改通知書格式范文3
為進一步加強工程監理市場管理，規范監理市場秩序，提高我市監理工作水平，市城建局組成檢查組于年8月3日起對我市監理企業的在監項目進行了專項檢查。現將檢查情況通報如下：
一、檢查情況總體評價
此次重點對總監及項目監理部人員到位情況、現場檢測儀器及工具書配備情況、監理資料整理歸檔等情況進行了檢查。共檢查了12家監理企業(本地監理企業2家,外埠企業10家)的12項在監項目。下達整改通知書7份，違規行為扣分單4份，共扣35分。
檢查發現，大部分監理企業的現場監理人員基本到位，監理人員能夠較好履行監理責任和義務，監理資料檔案管理工作較以往有較大進步，大部分都能做到基本齊全、分類歸檔。主要表現在以下幾個方面：
（一）各監理企業基本能夠履行職責，按照國家有關法律、法規和省、市建設行政主管部門有關文件要求開展工作，被查監理企業均按規定在施工現場建立了項目監理機構，并委派了具有相應資格的總監理工程師，現場監理人員持證率有所上升。
（二）大多數監理單位能按《建設工程監理規范》的要求編制監理規劃和監理實施細則，監理項目機構能夠按照規定開展旁站、巡視、平行檢驗等工作，現場發現質量、安全事故隱患，能夠及時書面通知施工單位整改，并督促落實整改。
（三）對于已進行建筑節能施工的工程，多數項目監理機構均按規定編制了建筑節能監理實施細則，并對施工單位報送的建筑節能專項施工方案進行了審查簽認，建筑節能材料基本上按規定進行了材料報驗和見證取樣送檢。
（四）大多數項目部均能按要求配備檢測儀器及工具書，大部分監理人員能統一著裝、統一佩戴安全帽和胸卡。
二、存在的問題
從檢查情況來看，監理企業之間發展還不平衡，監理工作水平參差不齊。被檢查項目不同程度地存在監理不作為，行為不規范，工作深度不夠等問題。
（一）總監理工程師到位率仍然不高。本次檢查雖然提前通知受檢單位，仍有3名總監檢查時不到位，不到位總監均按考核辦法規定扣10分。
（二）監理部人員配備不齊。不少外地入監理企業監理的項目監理專業人員配備不齊，實際派出人員與中標通知書的中標人員有出入。受檢項目更換了現場監理人員未到主管部門備案，且專業監理人員持證上崗率不高。
（三）監理規劃、細則缺乏針對性、有效性。監理規劃、專業監理細則普遍模式化、格式化，不能有效結合工程特點進行編制，缺乏針對性、有效性，有的甚至編制人與審核人都沒簽字。
（四）報審、報驗審查程序不嚴。主要表現在監理人員對施工組織設計、專項施工方案的審查不嚴格、不仔細，如監理審批通過的施工技術文件中出現了施工方簽字人不符、內容不全，該論證的施工方案未進行論證等情況。對分包單位特別是建設單位直接發包的單位審查不嚴，有的施工總承包單位進行了專業分包和勞務分包，但未辦理分包報審手續，監理單位也未對分包單位進行審查等。
（五）監理人員法律意識淡薄。少數總監理工程師對開工審核把關不嚴，甚至項目施工許可證尚未辦理，監理已簽發開工令，明顯違反國家法定建設程序。
（六）監理記錄可追溯性差。旁站記錄和監理日記填寫不規范或過于簡單,不能反映現場實際情況和監理的工作內容;驗收時只簡單地簽署了合格或符合要求；有的隱患整改通知單、監理通知單記錄籠統、公式化。監理月報流于形式，監理例會紀要特別是第一次例會紀要記錄不規范。
（七）部分監理現場工作監控不到位。部分監理項目部監理工程師通知單發的多，回復的少，對工程存在的質量問題或安全隱患發出的整改通知單未能跟蹤督促施工單位落實并及時進行復查，在管理上未形成閉合；個別項目基礎結構未經驗收已進入主體施工、主體結構未經驗收內外墻已大面積抹灰隱蔽，監理單位未發出整改通知單，也未及時上報主管部門。
三、檢查較好及較差單位情況
四、下步工作要求
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一、審前準備階段
（一）制定審計計劃，填制《審計項目計劃書》。年初，審計站根據上級主管部門要求和本鄉鎮（街道）實際，確定審計項目，制定年度審計計劃，經鄉鎮（街道）政府批準后，以文件形式上報縣（市）農業行政主管（經管）部門。按審計實施項目，填制《審計項目計劃書》，內容包括項目名稱、立項依據、審計種類、審計要求、施審時間、審計人員、項目提出人、簽發人等?！秾徲嬳椖坑媱潟房梢允俏淖质?，也可以是表格式。筆者認為，表格式更能清晰反映審計項目的內容。
（二）成立審計組，下發《審計通知書》，編制《審計項目工作方案》。成立審計組，下發通知書，了解被審計單位基本情況，形成審前調查報告。根據審前調查情況，編制《審計項目工作方案》，內容包括被審計單位名稱及基本情況；編制依據、審計種類、審計項目、審計目的；審計方式、起止時間、審計內容和范圍；審計組長、審計組成員及其分工等。《審計項目工作方案》可以是文字式，也可以是表格式。筆者更傾向于表格式。
（三）召開進點會議。審計組長主持召開由審計組成員、管區干部、村“兩委”成員、報賬員和民主理財小組成員參加的進點工作會議，參會人員簽到，發放《被審計單位需提供資料清單》、《現金及備用金查點表》等。被審計單位相關人員應對提供資料的真實性、全面性負責，簽訂承諾書。審計應在村務公開欄進行公示。
二、審計實施階段
（一）收集審計資料，進行調查取證。下達通知書3日后，收集被審計單位審計資料，進行調查取證。調查取證材料要求客觀、相關、合法、充分；明確審計事項發生的時間、地點、當事人和具體情節；提供人或單位需簽名或蓋章，未取得簽名或蓋章的，應當注明原因。調查取證時，審計人員不應少于2人。
（二）編制《審計工作底稿》，按審計底稿內容進行分類，編制《審計工作底稿匯總表》。根據有關審計工作記錄、復制文件資料、調查材料，依照有關法律、法規、文件規定，按審計事項編制《審計工作底稿》。審計底稿的內容包括審計事項、總體評價、存在問題、定性依據、處理意見和建議等。根據審計事項的內容，分類整理，編制《審計工作底稿匯總表》。審計組長、審計站長要對審計證據是否真實、充分，審計依據運用及處理意見是否恰當等進行復核。審計中，與被審計單位、個人或審計事項有利害關系的人員要注意回避。
三、審計終結階段
（一）審計組長提出審計報告，經過審計站長、鄉鎮領導審核，向審計機構（站）出具《審計組審計報告》。審計組長對審計證據和審計底稿進行審核，提出審計組審計報告；審計站長對審計資料及審計組審計報告進行復核，提出復核意見；鄉鎮（街道）領導審核。審計組根據審計站長、鄉鎮（街道）領導的審核意見，進行整改，向審計機構（站）出具《審計組審計報告》。鄉鎮領導審核并非必備環節，我們根據目前審計實際情況做出了這樣的規定。
（二）將《審計組審計報告》送達被審計單位征求意見。將《審計組審計報告征求意見書》、《審計組審計報告》送達被審單位征求意見，被審計單位針對審計組工作情況和報告提出意見，填寫《對審計工作的意見及建議表》、《對審計組審計報告的意見表》等。被審計單位應當在收到審計報告之日起10日內提出書面意見，否則，視為無異議。
（三）審計機構（站）向被審計單位和有關部門出具《審計報告書》等結論性審計文件。審計站對被審計單位意見，進行客觀分析，作出審計結論，形成審計報告。經鄉鎮（街道）審核和農業行政主管（經管）部門審理，出具《審計報告書》，送達被審計單位執行，并將審計結果進行公示。除《審計報告書》外，根據被審計單位存在的問題，審計機構（站）還可能需要出具《審計意見書》，作出《審計審決》，向有關部門出具《審計建議書》，涉嫌犯罪的還要出具《案件移交函》等。鄉鎮（街道）審核和農業行政主管（經管）部門審理也非必需程序，考慮到目前鄉鎮審計站實際情況，為保證審計質量和規避審計風險，我們暫時規定了這樣的環節。
四、復審程序階段
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一、明確辦法細化職責不斷規范征管資料管理
稅收征管資料是形成于征納活動的第一手材料，它包括稅收征管資料的收集、流轉、整理、歸檔、保管、使用等環節，而收集、流轉是整個稅務資料管理的核心內容。針對過去部分稅務干部“重稅收任務輕資料管理”的情況，該分局在征管資料規范化管理過程中，堅持做到“五個明確”，不斷規范征管資料管理。確保征管資料管理在內容上全方位，在形式上程序化。
一是明確收集內容。為了規范涉稅資料的內部流轉及保管，分局制訂了《征管工作流紙質涉稅資料流轉、保管處理試行辦法》，分別對依申請的工作流、依職權的工作流所需的涉稅資料和納稅人報送的申報資料的流轉、保管辦法進行了明確。對于依申請工作流的涉稅事項，由受理環節負責受理和返還審批文書。對于依職權工作流形成的資料，由調查執行環節負責有關涉稅資料、文書的收集、整理，歸入納稅人戶籍資料夾保管。對于納稅人納稅申報報送的申報資料由受理環節負責受理、整理和保管，對逾期報送資料的也由受理環節負責催收。也就是說：納稅人上門申報、申請的各類資料由受理環節負責收集；上納稅人門調查、執行而形成的資料，由調查執行環節負責收集。
到目前為止，分局已明確了包括稅務登記、納稅申報、稅款征收、發票管理、納稅評估等92條工作流程，涵蓋分局各股室之間的工作職責及各環節必須提交的各類稅務文書和資料。
二是明確傳遞環節。根據稅務登記、稅款征收、發票管理等征管業務流程特點，逐一明確股室之間、股室內部人員之間各崗位人員的傳遞職責，對所有上報資料實行由副分局長扎口負責制，既加強了對資料的審核把關，又確保了資料上報的及時性。對一些當場受理、當時決定的事項，由受理人當即處理并將結果直接返還納稅人。工作流終結后，由受理人將有關涉稅文書、資料整理后直接歸入納稅人戶籍資料夾。而受理環節受理后需轉調查環節、核批環節的工作流，由受理環節審核受理。對可以出具《受理通知書》的，向納稅人出具《受理通知書》。受理人員受理后，有關信息在機內流轉的同時，將納稅人提供的紙質資料轉至調查執行環節。調查環節調查后，將納稅人提供的資料和調查紙質資料暫存，同時將有關調查信息在機內轉至核批環節，核批環節核批結束后，及時通知受理環節打印核批文書，一份由納稅人憑《受理通知書》領取，另一份轉調查執行環節，由調查執行環節連同納稅人提供的資料及紙質調查資料歸入納稅人戶籍資料夾。受理環節對納稅人報送的資料進行形式上的審核，主要包括：資料內容齊不齊、項目填寫全不全；而調查環節主要調查核實納稅人所填資料的內容，對納稅人填寫項目的真實性負責；核批環節對受理和調查工作進行全過程監控，對工作質量全面把關。
三是明確傳遞辦法。統一編印《稅務資料傳遞登記簿》，人手一本，規定所有征管資料傳遞都必須進行登記，具體登記資料傳遞的時間、名稱、份數、傳遞人以及資料反饋時間等內容。資料接收人在接收資料時必須在登記簿上簽收。資料傳遞登記辦法進一步明確了各環節的工作職責，形成了環環相扣，相互督促的工作局面，工作效率大為提高。如，在“4+1”聯動資料管理中，首先明確了“4+1”聯動聯絡員，具體負責分局內外聯動資料收集整理工作。同時，由各崗位每天從上級局聯動信息平臺、CTAIS征管系統、稅收監控決策系統采集的信息數據和日管中發現的異常信息，報“4+1”聯動聯絡員統一登記，并提交分局“4+1”聯動領導小組進行討論；分局“聯動領導小組”在接到聯絡員提交的任務清單，結合分局稅源的實際情況，討論分解聯動任務，明確任務責任人，規定完成時限和任務要求，并以《聯動任務分配單》的形式，書面傳遞相關崗位進行分析處理，由相關責任股室簽收。各職能股室在接收到下達的任務單后，積極組織力量，落實各項工作，按要求及時完成相關任務，并制作《聯動任務完成情況反饋單》，交分局“聯動領導小組”。分局“聯動領導小組”根據相關股室的反饋情況，對照市局聯動任務要求進行查核，對已按要求完成的任務，及時向市局聯動辦反饋，對不符合要求的，責成相關股室重新辦理，從而確保聯動任務按時保質地完成。
在“四小票”核查工作中，分局安排專人負責接收異常發票信息，對異常發票不管金額大小，每票必查，核查中對“缺聯”、“重號”、“不符”的異常信息逐條逐項與企業抵扣憑證原件及相關購銷合同、資金往來進行核對，對屬技術性差錯需要整改的，向企業發出“涉稅事項通知書”，由納稅人簽收；對非技術性差錯、需要移交稽查異地協查的，及時填寫《其他抵扣憑證協查表》和《委托協查發票明細清單》，及時傳遞給稽查部門。2007年。該分局共組織“四小票”核查286份，移交稽查異地協查243份，發現假票15份，全部移送稽查立案查處。
四是明確資料傳遞時限。根據分局實際情況，對各崗位各環節之間的資料傳遞時限作出明確規定，做到工作有計劃，管理有標準，使各項工作內容格式化、資料傳遞程序化，形成流水式作業，基本上杜絕了上下之間、股室之間、股室內部之間相互推諉扯皮的現象，切實提高了工作效率，方便了納稅人。同時，按照“誰收集、誰整理、誰裝訂”的原則，分局所有資料由各責任人負責分類整理，編印卷內目錄，打印資料封面，并自行裝訂成冊。年后1個月內統一移交綜合股檢查驗收，統一編號，統一加貼標簽、統一歸檔保管。
五是明確責任追究。為保證資料規范化管理取得實效，分局除了對稅收征管全過程實施監控外，還結合月度“四考一掛”和對責任區考核工作，以稅收征管資料為依據，按月組織執法檢查，排查征管工作中的簿弱環節和征管資料的缺陷，敦促分局干部規范執法，確保分局各環節之間實時互動。對因個人主觀原因造成工作逾期、傳遞超限以及不符合傳遞質量要求的，視情況給予批評教育并限期改正；被納稅人投訴情況屬實、造成惡劣影響的，對相關人員進行責任追究。
二、結合實際精細管理抓住征管資料規范化管理的主動權
實施征管資料規范化管理，其落腳點就是要加快征管資料管理的現代化進程，實現對征管資料信息儲備、綜合查詢、數據運用等多項功能。在實施征管資料規范化管理過程中，該分局結合基層稅收工作實際，堅持做到“四個結合”，不斷提高征管資料的利用程度。
(一)“分戶管理”與“分類管理”相結合。對于稅收檔案來說，不論是“一戶式”管理還是“分類式”管理，其原始資料本身都是一致的，不一致的只是排列組合的方法不同而已。紙質資料一旦按某種分類方法歸檔裝訂后，就很難再改變。針對這種情況，分局按照“一戶式”管理要求及以往“分類式”管理的特點，要求戶管資料嚴格按戶管理，類別資料實行分類管理。如納稅申報資料按戶收集裝訂，納稅評估、“四小票”核查等按類別收集裝訂，基本實現了“戶管式”與“分類式”檔案管理模式的結合。
(二)項目內容與征管軟件應用相結合。手工資料與征管電子信息是相輔相成的，一方面征管電子信息來源于手工資料，另一方面，一些手工資料又取數于電子信息。為確保電子信息與手工資料時間同步、內容一致，分局結合2.0征管軟件上線，對原有電子基礎數據進行了認真核對和維護。為了確保數據維護的準確性，分局在將上級下發的異常信息分解下發前，一方面主動請教專業信息技術人員，認真理解數據維護操作的具體要領，嚴格對照ctais2.0操作規程，規范每個操作步驟；另一方面細化分解任務，明確責任，明確時限，高標準高質量完成數據維護任務。在數據維護過程中，逐條核實信息，堅決清除垃圾數據，對現有納稅人的信息進行了一次全面審核、清理，有效地保證了征管資料的正確性。
(三)檔案格式與稅務文書規定相結合。對應當形成檔案資料的，統一按照《全國稅收執法文書式樣》，統一使用規范化的檔案格式，全面規范“表、證、單、書”式樣，確保征管資料的規范統一、裝訂美觀。
(四)檔案管理與電子文檔管理相結合。對每年的檔案檢索目錄全部輸入電腦，建立電子檢索目錄，便于快速查詢資料。如果想查閱紙質資料，可通過電子檔案搜索查詢的方法，查出檔案目錄號，直接查找書面檔案即可，從而縮短了查找時間，提高了工作效率。
三、征管資料規范化管理取得的成效
促進了分局稅源管理質效的提高。實施征管資料規范化管理，在征管資料歸檔存查的基礎上，更好地為納稅評估、稅源監控提供完整信息和查詢分析功能，并應用到征管實際工作中，實現對納稅人稅務登記、納稅申報、稅款征收、發票使用情況等各項涉稅事項進行實時監控，從而進一步提高了征管資料利用水平，強化了稅源監控。
整改通知書格式范文6
關于對“萬人評窗口”活動整改情況的匯報
市委“迎創”辦：
按照市委“迎創”辦《“萬人評窗口”活動整改通知書》精神，市人社局結合人大工作評議，特別是針對“萬人評窗口”群眾的反饋意見，認真制定整改方案，迅速落實整改措施，分解整改責任，堅持未評先改、邊評邊改、以評促改，取得了初步成效，現將有關情況匯報如下：
一、加強領導，落實責任，切實抓好整改基礎工作
針對收集到的群眾評議意見和建議，市人社局社保窗口全員上陣、責任上肩、任務到人，迅速啟動各項整改工作。具體工作中，做到了“三個到位”。
一是領導重視到位。市委“迎創”辦反饋收集到的群眾意見后，局黨組多次召開涉及社保業務的科室及局所屬單位負責人會議，通報反饋意見，部署整改工作，明確要求各單位要端正態度，突出重點，抓住關鍵，切實解決存在的突出問題，扎實做好整改工作，方便群眾參保。
二是責任落實到位。局黨組對反饋的意見和建議進行了認真梳理，并分類提出了整改工作責任要求，指定局黨組成員、副局長劉學國同志負責整改工作的落實。對現階段人社部門自身能夠解決的問題，要迅速采取有效措施，積極進行整改；對需要其他部門配合，且需較長時期進行整改才能取得成效的問題，明確了整改計劃、階段性措施和整改時限，要求有計劃、有步驟地進行整改。
三是方案制定到位。在梳理問題、分解責任的基礎上，結合我市社保服務窗口建設實際，制定了《市人社局社保服務窗口群眾不滿意問題整改方案》；按照“高度重視、重在實效”的原則，細化和分解整改任務；明確了整改重點、整改目標、整改措施和整改時限；建立了局黨組班子成員整改工作包項責任制，切實做到一級抓一級，層層抓落實，確保整改工作取得實效。
二、突出重點，把握關鍵，全面落實整改措施
一是堅持以人為本的服務理念，著力推進網上社保業務。首先，開通互聯網社保查詢系統。在學習、借鑒先進省市社保網上服務平臺先進經驗的基礎上，結合我市實際，局屬相關單位與東軟公司聯手開發了市直社保網上查詢系統，目前已掛在市人社局網站上投入使用，參保群眾能通過姓名、身份證號碼及本人設置的查詢密碼進行個人賬戶相關信息的查詢。其次，在社保服務大廳設置觸摸屏進行社保查詢。利用建設國家標準化社保服務大廳的契機，結算中心在新裝修的社保服務大廳安裝了4臺觸摸屏供參保單位及群眾進行社保查詢。最后，積極謀劃網上申報業務。此項業務上線后能實現新參保人員增加申報、轉入人員增加申報、險種登記、普通裁員等業務的網上辦理。
二是堅持便民利民的服務宗旨，大力推行社保集中辦公和綜合柜員制服務。利用建設國家標準化社保服務大廳的契機，將社保申報核定與待遇審核集中在社保大廳辦公。目前已實現了一般性業務即各類日常的基礎性業務，包括社會保險參保登記類、征繳核定類、社保待遇計算類、社會保險關系轉移類實行“一站式”服務；將養老、醫療、就業、基金結算集中在一棟樓辦公，實現了特殊性業務，包括個人賬戶管理類、參保人員基本信息維護類實行“一站式”服務。
三、找準差距，明確思路，積極完善社保服務
人社局社保服務窗口不斷創新管理模式，踐行優質服務新理念。在服務大廳電子顯示屏上滾動播出相關政策調整及業務流程信息，將業務辦理流程、辦理條件、辦理程序、服務標準、辦結時限等在服務大廳上墻公示，并配備各類格式文書及便民服務指南供服務對象參照填寫。在新服務大廳聘請專職服務引導員，設立便民服務窗口，開辟年老體弱者“綠色通道”，并設立政策咨詢臺，由中心領導值班，直接為服務對象面對面答疑解惑，為廣大參保對象提供優質高效服務。雖然為方便群眾做了許多工作，但是離經濟發達地區的社保服務還有一定的差距，與參保群眾的期盼和要求還有一定的距離，我們將找準差距，明確思路，積極完善社保服務，努力實現經辦服務“能力放心、辦事熱心、弱勢關心、溝通耐心、環境舒心”的目標要求。