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銷售供應公司在認真總結歷年來效能監察工作經驗和效果的基礎上，緊緊圍繞企業經營管理的重點、難點問題，立項“廢舊物資處置管理”效能監察課題，把效能監察滲透到企業經營管理運作流程中，為提高企業管理水平和經濟效益發揮了積極作用。 一、效能監察在廢舊物資處置管理中的主要方法 1.開展調查研究 開展調研工作主要基于以下兩點考慮：一是2007年5月的《上海石化廢舊物資處置管理規定（暫行）》和“廢舊物資處置工作協調會議紀要”，明確銷供公司是上海石化廢舊物資集中統一處置的操作單位，明確了在廢舊物資處置管理工作中的主要職責。 二是將低成本戰略理念貫徹到廢舊物資處置實際工作中，能有效防止效益流失，促進廢舊物資處置收益最大化，為提高公司整體經濟效益服務。通過調研活動，要求達到以下效果：一是加強廢舊物資管理，規范廢舊物資集中處置操作程序，加強同各事業部的溝通聯系，妥善處理同各事業部之間的工作關系，相互配合，相互支持，及時處置事業部按規定程序申報的廢舊物資。二是能夠進一步貫徹執行《上海石化廢舊物資處置管理規定（暫行）》，加強對收購服務商的選擇與管理，以及廢舊物資處置、價格確定及結算管理、廢舊物資出廠管理等。 2.確定重點內容 在前期開展調研活動的基礎上，制訂了2008年度《廢舊物資處置管理效能監察的實施方案》。以《上海石化廢舊物資處置管理規定（暫行）》為依據，效能監察的重點內容是收購服務商的選擇與管理、廢舊物資處置方式、價格確定及結算管理、廢舊物資出廠管理以及廉政建設等五個方面。 收購服務商的選擇與管理方面。檢查是否在上海石化經營計劃部批準的廢舊物資收購服務商網絡中選擇服務商，是否定期對廢舊物資收購服務商進行資質、服務、業績和廉潔等方面的考核。 廢舊物資處置方式方面。檢查對相關事業部申請處置的廢舊物資和處置完畢的廢舊物資，是否及時登入臺賬；處置廢舊物資是否符合廢舊物資處理申報程序規定；廢舊金屬單批重量在20噸以上或廢舊物資預估值超過5萬元的，是否選擇3家（含3家）以上收購服務商采用招標或集合競價方式進行處置。 價格確定和結算管理方面。檢查招標或集合競價前，是否由相關部門討論確定廢舊物資處置底價；廢舊物資處置價格是否低于評估價；零星廢舊金屬處置價格是否低于經營計劃部下達的零星廢舊金屬處置指導價；是否及時開具“廢舊物資收款通知單”并通知收購服務商進行財務結算。 廢舊物資出廠管理方面。檢查是否根據“廢舊物資處理申報表”以及相關事業部財務部門已收款確認的“廢舊物資收款通知單”開具“廢舊物資發貨通知單”；是否根據相關事業部已審核確認的“廢舊物資發貨通知單”開具“廢舊物資專用出廠證”。 廉政建設方面。檢查是否按照公司有關規定，與發生交易的收購服務商簽訂《廉潔從業責任書》并且嚴格執行《廉潔從業責任書》的有關規定。 3.定期檢查，全面參與 每季組織效能監察監督員開展一次監督檢查活動，重點檢查管理和業務部門在廢舊物資處置招標程序、廉潔從業等方面的工作情況。通過檢查，提出意見和建議8條，整改落實率100%。在日常監察方面，紀委監察室重點參與并監督廢舊物資處置過程等有關會議和業務活動30余次，進一步促進了生產經營和廢舊物資處置規范化操作。每季度召開一次領導小組會議，了解情況，商定對策措施，幫助解決疑難問題。監察部門加強牽頭、協調、推進和督辦工作，每季度組織實施過程自查，每兩個月召開專題會議，組織有關部門的效能監察監督員認真對照實施方案進行自查，做好廢舊物資處置管理效能監察階段性工作總結，既肯定取得的效果和經驗，又及時對存在問題進行調研會診，幫助解決實際問題，并且提出下一步措施。 二、效能監察在廢舊物資處置管理中的主要成效 1.事前介入 2006年10月以來，原煉化部1號常減壓、1號芳烴三車間拆除及其它裝置大修后有大批廢舊設備寄存在環江路露天堆場和供應一站衛六路倉庫堆場，時間已有一年以上，腐銹情況日益嚴重。因設備殘留廢物造成環境污染，繼續堆存下去又影響公司報廢設備處置收益，而且占據了環江路倉庫露天堆場很大面積，致使有關工程項目設備、物資無場地存放。根據公司60萬噸PX項目采購供貨計劃，從2008年7月份起，千余臺非標設備及其它物資將陸續到貨存放。為保證項目物資能及時入庫，我們及時介入，積極參與，供配中心多次主動與有關單位和部門協調，敦促原物資所屬單位和相關管理部門對寄存舊設備迅速進行確認。2008年7月，銷供公司召集有關單位和部門召開專題會議，并討論達成對以上廢舊設備進行集中處置的三條意見。會后，在有關單位和部門的支持配合下，按照處置規定和程序及時進入申報和處置流程，處置效率得到了提高。 2.事中監督 注重對廢舊物資處置過程中有關從業人員履行職責情況進行監督，保證其正確履行職責。2008年8月，監察部門參與監督原“煉化部寄存環江路7號場地報廢設備物資處置競價招標”會議，宣布招標紀律，對處置程序進行監督。主要操作程序和原則：一是會前對現場物資進行勘測并確認本次招標處置的報廢設備物資情況。二是本次招標選擇5家具有較強經營實力、儲存場地條件較好、服務信譽良好的回收服務商參加本次招標競價。三是宣布本次招標競價的規則：本次招標處置的報廢設備物資是環江路倉庫7號場地的報廢設備物資，按照回收服務商報探索與實踐16價（單價：元/噸），由高到低，依次排序。四是由監察部門現場當眾宣布5家投標單位的報價結果，報價前三位的單位取得本次招標處置報廢設備物資回收服務的資格，處置結算價以最高報價結算，中標回收商簽字確認，低于公司擬定的招標報價底價的報價無效。嚴格按照《處置規定》程序，當眾宣布本次中標的回收服務商名單。五是對中標的回收服務商規定現場作業流程和辦法。六是明確備忘事項。#p#分頁標題#e# 3.事后評估 根據《廢舊物資處置管理效能監察實施方案》時間節點，我們及時對2008年度廢舊物資處置管理情況進行總結和效能評估。主要效果體現在以下幾個方面：一是提高了管理水平。上海石化各事業部廢舊物資集中處置管理，是推進低成本戰略、防止國有資產流失和確保廢舊物資處置收益最大化的有力舉措，經過銷供公司和有關事業部的共同努力，《上海石化廢舊物資處置管理規定（試行）》得到切實執行，形成各方配合、從嚴管理、發揮優勢、規范操作的格局，為維護上海石化整體經濟利益發揮了較好的作用。二是增加了處置收益。2007年1月至2009年2月，銷供公司共處置事業部申報的廢舊物資679批次，處置總金額4372.25萬元。三是促進了廉潔自律。從業人員能夠嚴格按照公司有關規定，與發生交易的收購服務商簽訂《廉潔從業責任書》，并且經常教育和督促工作人員嚴格執行黨風廉政建設有關規定，自覺維護上海石化良好的企業形象。四是獲得了榮譽。通過上下共同努力，銷供公司《廢舊物資處置管理效能監察》被上海石化評為2008年度項目成果一等獎。 三、存在的主要不足和對今后工作的思考 通過近年來效能監察在廢舊物資處置管理中的應用，推進了黨風建設和反腐倡廉工作，這也是紀檢監察部門在新形勢下，圍繞和服務企業生產經營管理中心工作的重要結合點和切入點，提高了企業管理效能。但是，通過效能監察方案的實施，我們發現，一是上海石化廢舊物資處置工作的內涵在不斷發生變化，管理制度滯后。物資處置范圍在不斷擴大，工作量在不斷增加，有關人員配備不足。二是銷供公司是一個二級單位，盡管經常主動在與各事業部聯系，但有時遇到的問題和難點不易解決，其主要問題是上級管理部門與銷供公司有關部門管理職責不夠明確。三是效能監察工作的深度不夠，要在拓展渠道上下工夫。 為了進一步發揮效能監察的監督、保證、預防、調節等作用，要在拓展效能監察工作的廣度和深度上下工夫，要進一步圍繞生產經營和物資采購供應業務，加大效能監察工作力度，為加強企業反腐倡廉建設，提高上海石化管理效率和經濟效益提供保障。 1.完善管理制度 原有的《上海石化廢舊物資處置管理規定（暫行）》已不適應當前上海石化廢舊物資處置管理工作實際，建議進一步明確相關部室和銷供公司的管理職責，及時組織修訂原有的管理制度，使得管理制度適應當前的實際工作，使銷供公司在實際工作中具有可操作性。同時，隨著物資處置范圍的不斷擴大和工作量的增加，建議上級考慮人員配備。 2.拓展效能監察渠道 2009年，是上海石化監察系統的“效能監察年”，我們將以此為契機，在往年工作的基礎上，進一步拓展效能監察渠道，在繼續開展對廢舊物資處置實施效能監察的同時，加大對一般物資采購供應業務的效能監察力度，督促有關部門建立健全關鍵設備、備件、材料、化工料等物資采購質量的控制和驗收流程。開展“三劑”采購供應管理專項效能監察，加強對煤炭采購管理的效能監察，努力降低煤炭滯期費用。開展專項監察、實時監察，加強日常監督，堅持定期或不定期組織開展監督檢查活動，提出意見和建議。監督應重點抓住以下四個環節：一是加強制度建設。健全完善《上海石化物資供應管理制度》，大力推進物資供應管理的改革創新，大力推進框架協議采購和執行ERP流程，以制度規范人的行為。二是堅持物資采購公開、公平和公正原則，做到采購渠道、采購數量、采購價格、質量標準公開，并堅持每月以《物資供應月報》的形式，公布采購金額、計劃執行、網上采購率、采購成本下降、庫存資金占用等考核指標以及招投標、供應商管理、價格走勢預測等情況，使物資采購信息公開。三是堅持對采購決策實施監督，規范采購行為，杜絕暗箱操作。四是堅持采購方式公開，堅持實行比質比價、優質優價、貨比三家，不斷促進公司生產經營和物資采購供應有序運作。
