前言：中文期刊網精心挑選了企業內審工作總結范文供你參考和學習，希望我們的參考范文能激發你的文章創作靈感，歡迎閱讀。
企業內審工作總結范文1
審計科半年工作總結
200*年度上半年，我局的內部審計工作在局領導的重視關懷和大力支持下，緊密圍繞全局中心工作，確立了“管理+效益+服務”的內審工作理念，加大審計力度，實現“寓監督于服務”的和諧審計。
上半年，審計科在時間緊、任務重、人員少的情況下，獨立實施財務收支審計四次，開展專題項目審計四次，配合政府審計部門專項工程審計八次，出據審計報告五份，提出了《關于對各直屬局強化內部監督和風險控制的幾點意見》的工作方案，及時為各層面管理者經營決策提供了可靠的依據。下面，匯報審計科上半年來圍繞全局工作重心開展的幾項具體工作：
一、參加專業培訓，增長業務素質，提升工作能力。
審計工作的專業性決定了從業人員必須要具備一定水平的專業知識技能，才能確保高質量的完成審計任務。專業技能知識的學習培訓，是開展好內審工作的必要保證。今年2月14日，我科室派出兩人次參加由國家電網公司審計部主辦的為期十天的高級審計人員培訓班。培訓中了解了國家最新的財務政策和制度；學習了現階段電力行業內審工作最具代表性的審計技術；見識了審計軟件的開發應用成果。此次培訓，極大豐富并積累了審計人員的理論知識和實戰經驗，提升了工作能力，開拓了工作思路和方向，對于現實工作具有鮮明的指導意義并為2006年度農電系統內審工作的開展奠定了良好的基礎。
二、配合政府審計，協調內外關系，維護企業利益。
2006年以來，XX市審計局繼續開展對農電系統第三期城網建設與改造工程的竣工決算審計。配合政府審計機關開展專項工程審計，依然是我們2006年上半年的重要工作。鑒于該項工作的延續性，我們在今年的工作中，吸取了上年度的工作經驗和教訓。第一，審前細致嚴格的做好自查自糾工作。在政府審計進點前，多次到被審計單位開展審前自查，針對以往審計發現的問題，逐一對照重點排查，最大限度的糾正和減少存在問題。第二，積極主動地做好審計中的配合服務工作。政府審計過程中，我們面對工程項目多工作量大、竣工決算時間緊迫，不測因素仍存在等諸多實際情況，主動積極與審計人員保持溝通，消除審計單位對被審計單位意識中的職業慣性思維和個人情緒色彩，對審計中提出的問題予以合情合理的解釋，及時掌握審計現場發現的各種變更和其他各種情況，爭取審計過程中查出的問題在審計認證之前予以糾正。第三，協調內外關系，力爭取得滿意的審計結果。為了維護縣局企業利益，現場查證過程結束后，代表被審計單位數次與政府審計部門交換審計意見。對于涉及農網政策性問題，陳述理由，堅持原則，據理力爭，努力取得政府審計部門的認同。經過我們的一系列工作和努力，農電系統各直屬分局在該項目的政府審計中均取得了較為理想的審計結果，我們的工作同時受到了政府審計機關的理解和各直屬局的好評。
三、召開系統會議，創建工作理論，明確中心工作
2006年4月28日，審計科組織各直屬分局審計專責人召開2006年度的內審工作會議，對系統整體內審工作做以規劃部署，提出了“管理+效益+服務”的和諧審計的工作理念，用以指導農電系統內部審計實踐工作的開展。
此次會議，通過提倡“和諧審計”的工作理論，更新了審計人員的工作意識，為全系統內審中心工作指引了方向，更好地指導全系統內審人員開展審計項目，為企業自身完善服務，為領導決策服務。通過依法審計、人性化審計、服務性審計促使企業有序發展、規范經營，不斷提升管理水平增進經濟效益。
四、強化內部監督，增強風險控制，出臺工作方案
我們總結2005年度對各直屬分局開展審計項目中暴露出的各種問題，向局領導班子提交了《關于對各直屬局強化內部監督和風險控制的幾點意見》的工作方案，從審計工作的角度提出了加強農電系統財務管理的十四條建議。特別是涉及到對外投資、對外拆借資金、對外捐贈、行政處罰、應收債權等類型的經濟業務都在該方案中拿出了具體的審計意見，目的使市局對于各直屬局財務管理具有可控性和可操作性，各直屬分局的經濟行為受到較強的約束性。
五、搞好常規審計，配合中心工作，服務縣局企業。
我們把常規的財務收支審計工作放在開展各項內部審計工作的首位。2006年度，根據年度工作計劃安排，為配合全系統“爭創一流”的中心工作，分別對XX、XX、XX、XX四個縣局開展了財務收支審計。今年的財務收支審計工作特點是：第一，橫向加寬審計范圍，縱向加深審計層次。往年的常規審計通常針對供電主業而忽視了對多經部門和其他項目的審計。今年我們把審計范圍擴大到全部有資金核算的單位和專項資金賬戶，審計范圍囊括了多種經營業及其所屬的各個企業攤點，低壓維管費專項資金以及單獨收取的農電管理費專項資金。在擴大審計范圍的同時也不斷挖掘審計深度，遵循“查不清楚不放過”的宗旨，個別業務追溯源頭，透過賬面現象分析業務本質。第二，嚴格追究“屢審屢犯”的問題，杜絕“審而不計”的現象。在被審計單位，始終存在一些“屢審屢犯”的問題，沒有得到有效地解決。我們在今年的工作中格外注意了對這類問題的整改并提出今后將以崗位問責的方式追查“屢審屢犯”的根源。
另外，審計工作往往容易產生“審而不計”的現象，重查找，輕整改，形成了審計過后“一了百了”的情況。我們在今年的審計項目中，采用先整改再下達審計報告的工作方法，有效杜絕了審而不計的現象發生。具體做法就是在現場審計查證結束后初步與被審計單位交換意見，要求被審計單位在規定期限內糾正問題，提交整改報告，最終我們再向被審計單位下達正式的審計報告。
時間在我們緊張而忙碌的工作中匆匆而過，作為企業的“經濟衛士”我們深感責任重大，工作的同時也暴露出存在問題和面臨的困難：
1、審計項目多、人員少、時間短，風險高；
2、審計人員專業知識距勝任工作的要求尚有差距，對外協調能力和解決問題的能力低；
企業內審工作總結范文2
一.基礎建設
200*年是我校各項改革迅速發展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我，提高認識"的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。 3.調整人員的知識和年齡結構,新增專業審計人員xxxx（均為應屆本科畢業生），加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計*資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二.學習及培訓
強化措施，進一步提高審計人員的業務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為"思想領先、業務過硬、技能嫻熟、務實高效"的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察*赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。
2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
3.加強自身業務素質的學習，積極進行學術研究和探討，公開發表專業學術論文4篇。
三.參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集*已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集*每個中心進行了成本核算，并結合外校經驗，根據本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發展起到了應有的作用。
四.參與校辦產業改革
"科教興國"和"發展高科技，實現產業化"這一戰略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產業帶來了新的機遇和挑戰。但是由于校辦企業的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業內某些同志往往會為了個人利益或小*體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。面對這一現狀，我們會同財務處、企業管理處一道，參與制定了校辦產業改革工作的相關文件，對校辦每個企業進行了清產核資，摸清了企業家底，改善了經營環境，明確了經濟責任，提高了經濟效益，為領導提供了決策依據，為學校的改革和發展做出了貢獻。
五.參與各項招投標工程及政府采購
隨著學校改革的迅速發展，加強內部管理，強化內部監督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯的，要實現對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規章制度來規范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規定并監督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發揮了事前、事中、事后審計的監督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目11xxxx項，監督簽訂經濟合同5xxxx份，涉及金額近千萬元，為學校節約資金13xxxx萬元，規范了學校物資采購行為，維護了學校的經濟利益。
六.具體審計工作
認真貫徹落實"三個代表"重要思想，進一步搞好內審工作，按照審計署提出的"積極穩妥、量力而行、提高質量、防范風險"的原則，穩步推進審計工作深入的開展。 2.開展財務收支審計和專項審計調查4項，提出合理化建議2xxxx條，查處應交未交學校資金共計16xxxx元（其中家電公司107.xxxx元；機械廠29.9xxxx元；印刷廠16.2xxxx元；文體用品公司8.2xxxx元），現基本已全部追回。
3.經濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監督，正確評價其經濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產增值而實行的一種監督管理制度。一年來我們開展經濟責任審計4項，既澄清了廠長（經理）任期內的各項經濟責任，同時又為企業和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業的經營管理,為校領導提供了決策依據。
4.基建審計：隨著我校辦學規模的進一步擴大，基礎建設項目資金的投入繼續增加，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環節，實行全面審計，從中發現存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目34xxxx項，審計金額500xxxx萬元，審減金額16xxxx萬元。為學校挽回了經濟損失，維護了學校合法權益，有效地規范了工程項目的管理。
5.科研工作是高校發展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監督，使這些資金充分發揮作用和效益。一年來我們開展科研經費審簽11項，促進了科研工作的發展。
6.全面開展審計工作，對全校教職工關心的熱點、重點問題進行審計監督。開展住宅樓工程財務決算審計25項，糾正不合理費用支出xxxx多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項,糾正違紀資金1xxxx萬元,建議并給予責任人行政處分和經濟處罰。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評。
7.積極開展對外聯系，經常性的和省內外高校合作，繼續保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學習,相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。
七.工作體會
1.領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的高度重視和大力支持。校領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
2.健全的審計機構，合理的人員結構及知識結構是做好審計工作的基礎條件。在校領導的高度重視和幫助下，審計機構不斷得到完善，辦公環境大大改觀，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業技術要求高、工作難度大的工作。現在我們審計處共有專業審計人員xxxx，其中高級會計*xxxx，高級審計*xxxx，會計*和工程*xxxx，今年又新引進應屆本科畢業生xxxx。合理的人員配置和人員結構便于工作的順利開展，為我校審計事業的長遠發展奠定了堅實基礎。
3.內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務并重，寓監督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合學校實際，內審工作的監督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經濟發展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。
企業內審工作總結范文3
【關鍵詞】財務公司；內部審計；問題；措施
財務公司實現對資金結算、調度和運作的系統化管理，更好地實現產業資本與金融資本的融合，最大限度地發揮資金整體使用效益和價值增值作用。為保障財務公司的平穩健康運營，內審工作就顯得尤為重要。
一、財務公司內部審計工作的重要性
1.財務公司產融集合的發展趨勢凸顯了內部審計的重要性
未來財務公司發展的大方向是產融結合，如何能夠將資金發揮出最佳的效果，建立起低成本、多渠道、高效率的融資體系，是財務公司未來轉型過程中最需要破解的命題。同時，在轉型的過程中財務公司將面臨著各種各樣風險，這就要求財務公司提升風險管理技術水平，加強員工風險管理意識。內部審計可以通過系統化、規范化的方法評價并改善風險管理、內部控制和治理過程，協助財務公司實現其目標。
2.財務公司金融機構的行業特點體現了內部審計的重要性
財務公司一方面需符合企業集團對其資金管理的內在要求；另一方面又要與金融市場對接，這種生產性與金融性的雙重特性，決定其在政策監管層面和業務經營目標上有多層要求。目前內部審計范圍延伸到了風險管理和公司治理，財務公司內部審計將更多地參與到面向未來的規劃和決策工作中，必將在公司治理、風險防范、組織戰略方面發揮越來越重要作用。
3.財務公司的內生性決定了內部審計的重要性
財務公司是集團發展中的產物，既有自身的盈利要求，也要符合集團總體投融資戰略，還要為集團各成員單位提供比銀行等其他類型金融機構更符合行業特點的金融服務，在滿足行業監管要求的提前下，追求企業集團整體利益最大化和為集團主業乃至其上下游產業鏈提供完善的金融服務，往往成為財務公司的主要目標。而內部審計的最終目標是服務于組織目標的實現，為企業增加價值。
二、財務公司內部審計工作的主要內容
1.建立健全內部審計制度
建立內部審計制度，及時掌握國家政策動向，貫徹落實外部監管單位及集團公司有關制度要求，執行各級主管部門管理規定，為公司強化內部審計管理提供制度保障。依據相關法律法規制定財務公司內部審計制度。
2.實施現場、非現場及專項審計
每年12月底前制定下一年現場、非現場及專項審計工作計劃。根據檢查內容組織審計組，審定審計方案，下發審計通知，聽取情況匯報，確定任務分工，開展現場審計；審核非現場審計數據及分析材料，重點關注數據異常及指標重大變化情況，保證數據上報無誤，分析準確，開展非現場審計；根據集團年度計劃和公司年度工作安排，進行某項或者幾項專項審計。
3.配合外部單位對公司的審計工作及接受指導
財務公司作為集團公司一分子，需要接受來自母公司的內外部審計及外部監管單位審計，財務公司內部審計部門需要配合外部單位開展現場檢查工作中的資料收集、意見溝通、信息反饋，并形成、提交整改落實報告。同時，還需符合中國人民銀行、銀監會等金融監管機構的行業監管要求，不間斷的報送各類報表和報告。
4.組織并完成年度內部審計通報及工作總結
根據當年現場、非現場及專項審計情況，歸納總結發現的問題，形成年度內部審計通報。內部審計通報要全面、客觀、準確，針對性強，匯報及時。根據年度內部審計工作計劃完成情況，形成年度工作總結，年度工作總結，應全面、客觀，尋找差距和不足，促進下年度工作的有效開展。
三、當前財務公司內部審計工作中面臨的主要問題
1.內部審計部門獨立性差，人員地位不明確
目前，有的內部審計部門隸屬于財務部門，有的內部審計部門雖是獨立的部門，但與其他部門機構平行，很少的內部審計部門由董事會、監事會、總經理負責直接領導。在有分支公司的財務公司，分公司內控審計受上級對口部門和分公司領導的雙重領導；分公司內審人員跟分公司其他管理人員一樣，人事、勞資等關系集中在分公司管理，這種被“雙重領導”的身份，嚴重制約問題上報的及時性、真實性和全面性。
2.內部審計人員的專業素養得不到保證
由于集團公司的招聘政策影響，內部審計人員來源主要是從集團內其他企業招聘或者直接招聘的大學畢業生，有工作經驗的員工之前多數從事會計工作或者相關工作，沒有系統的學習與金融機構相關的風險管理和內部控制的知識。同時，內審人員的任用可能由領導直接指定人員，沒有經過專業方面的考核和人員選拔，上崗前也沒有經過專業培訓，所以存在內部審計人員職業素養不能得到保證。
3.內部審計制度不完善
目前，內部審計制度建設相對滯后，很多內部審計制度的建立是依托集團內部審計要求而建立，審計缺乏甄別標準和支撐力。雖然財務公司業務操作性和內部管理性規章較多，但涉及內部審計方面具體操作制度較少。內部審計部門缺乏充分的、強有力的審計制度規范，會出現總部及各分公司審計強度不一、處罰沒有依據，影響了監管的嚴肅性、權威性和效力性。
4.內部審計手段有待改進
內部審計的方式、方法靜態化，不能適應內部審計對動態發展的要求。在審計環節上，重對操作人員的監管，輕對決策、管理人員的監管；重事后監管，輕事前監管。此外沒有建立現代化集中化的非現場審計信息手段，在非現場審計和監管中，不能運用電子網絡化的監管組織機構，數據化的監測指標體系進行日常的、動態的監測和鑒別。
5.內部審計人員工作績效沒有獨立的的考核程序
財務公司內部審計工作的開展完全由總部和各分公司自行制定自己的審計計劃，審計計劃是否符合公司年度規劃，是否包括所有應該審計的內容，總部和分公司沒有一個統一的標準和體系。同時因為審計人員地位的不獨立，審計人員工作業績考核也按照平行部門或者部門其他人員（審計兼職人員）工作業績一并考核，審計人員年終考核很多由領導打分或者員工打分來決定，會導致內部審計人員不愿意做更多的“得罪”人的工作。
四、做好財務公司內部審計工作的建議
1.重新設計審計組織體系，保證審計高度的權威性和獨立性
分公司審計部門及人員由總部直管，可以實現集中作業，人事、勞資等關系在總部集中，隔斷與分公司之間的利益關系，將分公司的審計部門作為總部的派出機構，代表總部實施監督職能；總部在董事會下成立審計委員會，從經營管理的職能機構中分離出來，獨立行使審計職權，負責對橫向職能的經營活動及其成員行為的審計，并直接對董事會負責。
2.著手培養和選用高素質人才
首先，審計工作應對人員配備實現公開選拔、其編制、調配、考核、獎勵、晉升、待遇等實行統一管理；其次，要對后備審計人員進行有意識的人才儲備和培養，啟動公司的崗位流動制度，使得選的審計人員是在財務公司核心部門從事過的工作人員，對核心業務有著深刻的了解；再次，要加大對審計人員的培訓投入，建立審計人員上崗之前培訓和上崗之后的定期培訓制度，適時調整和補充監管人員的知識結構，增強其檢查分析能力。最后，要加強職業道德教育，培養審計人員良好的風險意識，注重工作的原則性和靈活性相結合。
3.實現審計專業化分工
一是組建審計風險分析專家團隊，主要研究和建立、優化風險預警模型和相應的參數體系，分析出公司一定時期內風險的特點、趨勢，指導審計作業，把握審計重點和方向；二是按照業務處理的復雜程度、資金風險程度、涉及制度范圍等因素將審計業務進行分類，同時按照業務能力大小將全體審計人員進行對應的等級分類，由不同級別的審計人員分別完成相應的審計作業，實現分層審計；三是對風險程度較小的常規性審計從審計中分離出來，所謂常規性審計就是審計所依據的制度或者操作規程明確，通過票面要素或憑證審核就可以直觀判斷交易處理規范性，逐步實現區域性集中內部審計。
4.加快內部審計手段的現代化建設
實現審計信息處理系統對大量的審計信息進行及時采集、處理、分析和反饋，使非現場監管更好的利用起來，來提高審計工作的實效性和針對性。合理的利用非現場監管的相關指標，形成非現場監管分析，揭示公司管理各個方面的內在聯系，可以為控制風險和科學決策提供全面和有效的信息，也有利于提高現場審計的深度，增強針對性，從而提高審計工作的效率和質量。
5.健全對審計人員的考核約束機制
審計人員的考核約束機制應包括審計人員的道德規范、審計人員的素質要求、具體的行為準則等。在具體的規范和要求上可以采用定性和定量相結合，自查與抽查、互查相配合；在執行程序上需要成立具體的考核約束組織、建立考核指標體系，制定約束評價標準，完善考核反饋和申述機制。
參考文獻：
[1]蔣學琴.進一步完善商業銀行稽核工作的建議.新疆金融，2009年3期
企業內審工作總結范文4
關鍵詞：審計準則 離任審計 解決對策
離任審計指對領導干部整個任職期間的經營管理情況及所承擔經濟責任履行情況所進行的審查、鑒證和總體評價，以確認其相關經濟責任的一種經濟監督活動。通過離任審計可以為組織人事部門正確、科學地考核和任用干部提供重要而具體的根據。從現行實際情況來看，離任審計存在著諸多難點與不足，一定程度上影響了審計工作的進展，不利于發揮審計效果，審計的方式和方法尚需要改進和完善。
一、離任審計工作中存在的四個主要問題
（一）離任審計開展的時間有些滯后
離任審計是為了客觀評價領導干部在任職期間履行本職工作的實際情況，是實行權力制衡和民主監督的一種重要手段，也為組織部門評價和考核干部提供科學依據。一般的模式是“先審計再離任”，不經審計不得離任，只要這樣才能實現離任審計的管理職能，才能對干部管理起到積極作用。但實際上在大多數企業都是按照“先離任后審計”的模式在開展工作，把離任審計當作例行公事的事后行為，削弱了其對權力的制約和監督作用，也削弱了其時效性，難以防患于未然。更有甚者，有些企業審歸審、用歸用、甚至未審先用，審計成果的作用無從體現。
（二）離任審計制度的落實不夠，離任審計與人事、紀檢部門考核、考察結合不夠
離任審計制度的落實涉及到組織、紀檢和審計三個部門，這也正是干部監督機制的聯合體現。有一個環節不落實離任審計就會受到影響。但在有些企業，組織、紀檢部門一般在離任前進行考核、考察，離任審計在調任或離職、退休后進行，而且往往采用“先任后審”的做法，這樣就給審計工作帶來諸多不便。譬如對領導干部辦理了調任或升遷，即使在審計中發現了重大的腐敗或重大的違法違紀等問題，也給紀檢和組織部門處理問題帶來很大麻煩和難度，要對領導干部進行全面、客觀、公正的評價就會受到影響，會給社會造成不良影響，也會使離任審計結論得不到落實，離任審計結論的作用被沖淡。
（三）離任審計實施難，審計建議難以落實
有些單位接任領導認為離任審計與己關系不大，敷衍了事，要求被審單位提供的資料和文件難以滿足，審計調查取證難。離任領導大多任職時間長，少則 3-5 年左右，多則 8-10 多年，審計期間跨度大，資料繁多，業務量大，在此期間有關政策及財務、當事人變更頻繁，新來人員對過去發生的一些經濟事實不清楚，這些都給審計工作帶來困難，使其無法深入進行，無法揭示深層次的問題，審計質量得不到保證。也有些企業只看到領導在位時的業績，對其存在的問題不重視不追究，只是一味讓后任去處理，這樣導致繼任者積極性不高、甚者不理前任的遺留問題也不采取有效措施，聽之任之，導致審計結果利用率低，削弱了審計效果，這樣審計難以發揮應有的作用。更有甚者，審計者與被審計者的領導層次不清，往往出現同級審計，或者是被審計人員甚至將變成審計人員上級，使審計人員在離任審計伊始就處于困境，存有顧慮。諸多因素，導致了離任審計實施難，審計建議難以落實。
（四）審計人員綜合素質不高，內部審計力量薄弱，審計質量缺乏保證
離任審計是一種綜合性的業績評價工作，沒有一成不變的工作模式可以借鑒，而且涉及的知識面廣，要求審計人員既要懂財務、審計等方面的專業知識，又要懂工程、管理、法律等方面的知識，不僅要具備查帳技能，還要具備口頭及書面表達能力、綜合分析能力等。但大多數內部審計人員由會計、審計專業人才擔任，對工程及法律知識不夠精通或知之甚少，這樣就無法勝任離任審計工作。由于專業勝任能力的不足，內審人員往往采取傳統的內審方式方法來做離任審計工作，就無法查出深層次的、普遍的、傾向性的問題，也無法對查出的問題進行透徹的、綜合性的分析，導致無法發揮離任審計應有的作用，削弱了審計工作的質量。
二、針對離任審計工作中的主要問題，提出如下解決思路
（一）科學分類，針對不同類別的離任者選擇不同的審計類型
離任審計的主要目的是正確評價領導干部在任期間的業績，對其經濟責任的履行情況進行客觀評價，肯定成績、找出不足，為組織部門的干部任免與選拔提供科學依據，因此應該提倡“先審計后離任”的工作模式。但如果對所有的離任者都采取統一模式不僅費時費力也不一定能取得理想的效果，所以有必要對不同的離任者采取不同的審計方法。對于轉任、調任、升遷的領導干部堅持“先審后離”，讓其最大限度的配合審計部門工作，如果真的查出了問題，視問題大小合理進行處理，即可避免干部任用方面的失誤也可增強干部的責任感，并可進一步提高內審部門的威信，提高審計效果、成果。對于辭職、退休或不再安排新的領導崗位的干部可以視情況采取“先審后離”或“先離后審”，這樣就可以讓繼任者盡快投身于工作，避免由于前任離任前無心工作而讓企業生產經營工作受到影響。
（二）協調內部審計與組織、紀檢部門的關系，加強離任審計工作的配合
離任審計要在審計領導干部主持工作期間的重大財務收支、遵守法律法規、提高企業經營效率與效果的同時，還要重點審計其對重要資產處置、基建工程建設、重大物資采購等重大經濟事項的決策與實施結果，提出客觀評價，增強其責任心和責任感，提高其治企能力。組織部門應將離任審計結論作為考核任用干部的主要依據，并將審計情況寫進考察材料并進行任前公示。紀檢監察部門要把審計結果作為干部率先垂范、廉潔自律的重要憑據納入廉政檔案管理。
（三）提高效率，確保離任審計工作的質量
各部門應增強全局觀念和宏觀意識，加強協調配合，將離任審計引入干部管理與監督之中。組織和紀檢部門也要監督審計結果的執行情況，對于審計中查出來的問題，其整改責任均應由現任主要負責人承擔，并作為對其考核升遷等的依據。審計方法上要大膽改進，對于管轄單位多，時間跨度長的離任審計，必須采取適當的抽樣審計和重點審計。從賬戶入手，結合座談、走訪等賬外調查法，全面真實高效地拿出審計結果；推行“雙保證書”制度，即被審計單位或個人簽訂向組織提供真實資料保證書，審計人員簽定審計質量責任保證書，以相互監督和制約。為了降低風險保證審計質量，也可以嘗試由多部門聯合參加的任中專項審計，這樣就有利于解決離任審計時間倉促、工作量大、突擊性痕跡突出的缺陷。離任審計還要充分利用內審部門在日常審計工作中發現的問題及收集到的資料和外部中介結構在內部控制審計中發現的內部控制缺陷等問題，深挖管理層舞弊及管理層凌駕于內控之上的行為。審計部門還應實行審計公示制度，促使審計人員履行程序，做到客觀公正、實事求是，同時與被審計領導存在利害關系的人員必須申請回避。
（四）提高內部審計人員素質，加強企業內部審計力量
吸收即懂財務、審計專業知識又懂工程、造價、法律、計算機等方面專業知識的復合型人才加入到審計部門，鼓勵審計人員參加中國注冊會計師或國際注冊內部審計師資格考試，并采取多途徑、多渠道進行后續教育和崗位培訓，使審計人員不但具備專業勝任能力而且要一直保持這種能力。法人治理結構中，在董事會設立審計委員會或者由董事會直接領導內部審計部門，使其具有獨立性和權威性。離任審計時，選派責任心強、綜合素質高的人員加入審計項目組，并通過檢查會計賬簿、會議記錄、工作總結、監管報告、制度規定，個別談話、召開座談會、進行民主測評等方式全面了解情況，并根據平時積累的資料和掌握的情況對重點問題和重要情況給以更多的關注。
離任審計如果只關注領導干部是否完成了各項財務指標，生產經營是否合法合規，就會導致領導干部的短期行為，這勢必影響企業的長遠發展和長期獲利能力，所以離任審計只是一種手段，審計的精神實質是為了引導繼任者更好的為企業工作。當審計成為企業內部管理的一種常態和慣例時，審計職能才能為組織部門任用和選拔干部提供科學依據，為企業管理決策提供有效幫助。
參考文獻：
[1]林鐘高，龔明曉.離任審計.東北財經大學出版社，1998
[2]中國注冊會計師協會.審計.經濟科學出版社，2012
企業內審工作總結范文5
當工作進行到一定階段或告一段落時，需要回過頭來對所做的工作認真地分析研究一下，肯定成績，找出問題，下面是小編為大家整理公司會計人員2021工作總結范文5篇，希望能幫助到大家!
公司會計人員工作總結1繁忙的_年已經過去，這一年里，在中心領導和計財處領導的帶領下，在各位同事的幫助下，我通過自己不懈的努力和對待工作認真負責的態度，較圓滿地完成了各項工作，同時自身素質也得到了相應提高。為在_年的工作中更上一個臺階，我將認真地對_年的學習和工作進行總結。
一、學習方面
⒈作為一名入黨積極分子，我始終把政治學習放在第一位，始終堅持以_重要思想為指導，深刻學習領會黨的十_屆_中、_中全會精神和科學發展觀的內涵，積極參加單位組織的各項學習和活動(特別在慶祝建國_周年文藝活動中貢獻出自己一份力量)，在思想上和政治上始終以黨員的標準嚴格要求自己。
⒉在業務學習方面，除平時加強財務管理政策法規學習外，7月2日至7月4日，參加了長江委會計人員繼續教育培訓學習。主要培訓了《企業管理有關規定》、《審計案例分析》和《企業內部控制基本規范》，并參加了《會計科目撲克》訓練，通過這三天的系統學習，我對企業管理的相關法規有了進一步的了解;對如何加強企業內部控制，從而節約成本、增強效益有了更深入的學習;對內部審計與外部審計的區別、重點也更加清晰。隨后還積極參加了長江委會計科目撲克大賽，雖然沒取得名次，但在平時的訓練中業務水平得到了鍛煉。通過這些學習，我不僅擴大了知識面、更新了專業知識，對自己在今后的財務管理工作中也有很大的幫助。
二、工作方面
_年我主要負責工資管理、會計憑證復核及項目管理數據錄入工作，同時協助財務科長完成一些專項工作等。
(一)工資管理
⒈每月根據中心辦公室下達的工資變動通知，及時調整職工和離退休人員的工資，按要求準確及時地發放到每位職工的帳戶上。
⒉年初依據房改辦《關于報送20_年住房公積金繳存基數有關問題的通知》精神，及時調整每位職工的住房公積金繳存基數。每月按時繳納職工住房公積金、準確計提各部門工資福利費，并填制相關憑證。
(二)會計憑證復核
每天對前臺填制的記帳憑證進行復核，發現問題(如部門、項目等選錯)及時通知制單會計更正。當遇到對某項業務的會計處理有不同見解時，大家會集中探討，找出適當的、統一的處理辦法，通過這樣的探討研究，我從中學到不少專業知識，并且使理論知識在實際工作中得到了較好的運用。通過復核會計憑證，使我在預算管理和財務決算工作方面到了很大的幫助。
(三)項目管理工作
今年是中心全面推行項目管理工作的第一年，在這項工作中我主要負責數據錄入，即對各部門發生的各項費用按照其所屬的項目及開支類別錄入到項目管理系統中。這是一項繁瑣而細致的工作，不僅每天都要錄數據，而且有些部門一筆業務分幾個項目和類別，錄入時要特別注意，如果錄入錯了，可能會對該部門的產值完成情況有影響，甚至影響到該部門職工的績效獎，因此我每天都認真登記每一筆業務，對有疑問的項目及時與核算員聯系，做到每一筆數據都如實地反映到對應的項目中。
每月底及時與各部門對賬，保證了每個月各部門績效獎的順利發放。通過項目管理系統及配套制度一年來的運行，我感到其在財務公開、成本控制等方面取得了一定的成效，進一步規范了財務管理行為。
(四)其他專項工作
⒈按時完成機關服務中心20_年度《財政國庫集中支付改革范圍劃分建議表》及《財政國庫集中支付分月用款計劃表》的填制與上報工作。
⒉_年長江委開展了一系列的專項檢查工作，如會議費使用情況專項檢查、小金庫專項治理、出國費使用管理情況專項檢查等。我主要負責會議費和小金庫兩項檢查的資料歸集、整理、總結報告及上報工作。
在這兩項工作的自查階段，我按照文件要求，認真搜集資料開展自查，并撰寫了自查自糾總結報告。在重點檢查階段，積極配合中介機構，較順利地完成了此次檢查工作。
⒊配合完成了_年預算二上的編制與上報工作。這是我第一次參加預算編制，通過參與，我更加了解了預算管理的重要性，對預算上報的程序、預算管理軟件以及項目實施方案的編制要求都有了更進一步的了解，對我今后在財務管理工作方面也有很大幫助。
⒋協助長江委會計學會完成了機關服務中心_年參加長江委會計人員繼續教育培訓報名、統計、登記以及核對等工作。
三、存在的不足及今后的打算
回顧過去一年的工作，雖然在各方面都取得了一定的成績，但感到自己的學習主動性還不夠。20_年我將按照中心的總體目標要求，積極主動地加強學習來不斷提高自身素質以適應不斷發展變化的新形式、新挑戰、新問題。
在政治思想上我將更加深刻地學習黨的十_屆_中全會精神和科學發展觀，進一步解放思想，牢固樹立發展意識，時刻向身邊的黨員學習、看齊;同時更要鉆研業務、提高專業技能，爭取更好地完成_年的各項工作。
公司會計人員工作總結2站在20__年的門檻上，20__仍然環繞在我們的身旁。一月的寒風中，我們懷揣著昨天偷偷發過的誓言，微不足道的心愿，揮之不去的遺憾，難以言說的惆悵，掙扎后的無奈，妥協過的理想，失望中的希望，還有對未來的忐忑，就這樣，站在了20__年的門檻上。
站在20__與20__的站臺之間，剖析20__年的工作，對自己的工作成績有一個相對的認知，做到、做好了多少，哪些地方還存在錯誤與不足，揚長避短，為20__年新的開始打好堅定的基礎，才是回首20__最切實的目的!
20__年2月接手結算崗位以來，這個領域對于我來說是陌生的，從學習到熟練，過程并不長，卻讓我深刻認知到了財務工作的細心、耐心、熱心、公心、信心重要性。
與上級：
監督好每個面粉品種、每個客戶價格出入的同時，保證一系列日報、各類票據(出庫證、出門證等)的準確性，為會計人員準確無誤的提供可靠有力的數據為依據，月底認真細致做好與會計人員的帳面核對工作，做好成品庫的盤點工作，月初將各類數據及時上報，提供及時、準確、完整的會計信息，當好領導的參謀。
認真清點每筆收支款，做到工作有條有序，具體注意事項，我總結了一個簡單的三字經：業務忙，莫慌亂;情緒好，態度謙。取現金，當面點;高警惕，出安全。收現金，點兩遍;辨真假，免賠款。支現金，先審單;收單據，要規范;不合規，擔風險。
與客戶：
認真核對、記錄、計算各類客戶的出廠價格，準確無誤記錄客戶來往帳目，把自己的工作成績體現在每刻每時每日中，及時為客戶提供專業、精確的數據!我單位結算，也是金融會計服務與監督管理為一體的，做好服務也是我很重要的工作職責，很多工作都是通過盡心、細心的服務平臺來改善工作方式方法、提高工作效率質量。在直接與周邊客戶的柜面接觸中，端正服務態度，樹立一線今麥郎人形象。月底認真、細致做好客戶返利，保證客戶利益的同時，維護我公司的企業形象!
團結一致，更好地為今麥郎的發展出自己的微薄之力。清楚認識到，只有工作內容和工作性質的區分。財務部門在發揮其獨有的監督職能同時，遇到問題更應積極加強協調，為我們共同的工作目標而奮進。明確個人崗位職責的同時，與兄弟部門相鋪相成，團結凝聚力量，和諧成就偉業。
站在20__的尾巴上，翹首20__。
如果硬要用一句話概括20__年，我想我還會用“光陰似箭，日月如梭”這五個俗不可耐的字來形容?；仨@即將過去的20__年，似乎真有那一種“似箭如梭”的感覺，許多事都還在深深記憶中，就似昨日事，日歷卻已翻到最后了。沒有什么宏偉藍圖，凌云壯志，更沒有太多的計劃，因為生活本不在我們的計劃中，褪去了曾經的年少張狂，多了一份恬靜和低調。隨著年齡的增長，心態趨于平靜，就象那一條平衡的生命線，延伸著伸向遠方。
5月4日，__總理到北京大學與師生共度“五四”青年節，北大書畫研究會的一個學生，寫下總理一首詩的題目“仰望星空”贈送總理，總理隨即揮毫以贈，寫下“腳踏實地”四個大字?！把鐾强铡薄ⅰ澳_踏實地”，八個大字珠聯璧合，相映生輝，值得我們認真地體會其中豐富而深刻的涵義。[“仰望星空”給我們理想，給我們方向，給我們目標，但要把理想和目標轉化成現實，還必須有埋頭苦干的實際行動。我能做的，就是腳踏實地做好當下、份內的每件小事，準備好自己的實力，勇敢地迎接未來的一次又一次挑戰，嚴格律己，從大處著眼，從小處著手，從所處的實際情況出發考慮問題，從自己眼前能夠做的事情做起，20__悄然逝去，20__接踵而來，是時候收拾情緒、整裝待發!
站在20__的終點，迎接20__的起點。站在20__年的門檻上，既是告別，也是出發的地方。站在20__年的門檻上，每個人不得不背著屬于自己的行囊，夢還在延續，我們的前方，無論是陸地，天空，還是海洋，未知旅途中的波瀾，無不起伏在自己心的藍圖上!
公司會計人員工作總結3本人在20__年的一年來，在公司領導和部門主管安排下，從事了會計主管、財務主管等財務相關工作，做為公司一名資深員工和老財務工作者，以飽滿的熱情投入到工作中，以立足本職服務公司為己任，愛崗敬業，忠于職守，團結同志，講究和諧，為新員工做了好表率和模范帶頭作用。
1-10月本人主要從事會計主管一職，從事了日常的帳務處理、融資資料的收集、編制和財務數據的分析等系列工作，在深圳公司的稅收籌劃和繳納上，本著不違犯國家財經政策和公司財務規章的情況下，想公司所想，合理避稅，為公司節省稅務支出，在費用控制上，本人也是嚴格履行職責，恪守誠信，在費用的控制上嚴格把關，把會計監督、控制工作到實處。
在對新員工的傳幫代上，本人配合公司人才戰略規劃，以通過日常工作來培養和培訓，鍛煉和培訓新員工的會計工作技能，并以身作則傳授良好的工作作風、工作態度和職業道德，言傳身教，以靈活機動的方式把會計工作技巧和經驗以及成本費用的核算控制理念灌輸給新員工，做好公司會計承前啟后的工作。
11-12月是公司領導安排從事財務主管一職，主要負責內審工作，本人對深圳、廣州、惠州的帳務處理和原始憑證進行了審核和檢查，抽查了物業公司的明細收費情況，了解物業公司收費員的收費流程，對工作中發現在小問題也即時和相關人員進行了溝通建議，發現的一時難以解決的問題也在內審報告上對公司領導做了匯報，一定程度上防范了財務風險。
一直以來，做為一個財務工作者，對國家相關的財經、稅收政策都很關注，對本行業出臺的相關法規和準則也時常學習，努力提高自己的業務水平和專業素質，始終保持著為公司的利益負責對自己的職業生涯負責的態度，堅持原則，信守職責，積極工作，為保障公司實現經濟效益的化，作出自己的貢獻。
20__年即將過去，新的一年又將來到，本人要保持著良好的工作態度和積極性，為公司的蓬勃發展做出應有的貢獻!
公司會計人員工作總結420__年，在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力，我個人無論是在敬業精神、思想境界，還是在業務素質、工作能力上都得到進一步提高，并取得了一定的工作成績，現將本人一年以來的個人工作總結報告如下：
一、在學習上，注重提升個人修養
1、通過雜志報刊、電腦網絡和電視新聞等媒體，認真學習貫徹黨的路線、方針、政策，不斷提高了政治理論水平，加強政治思想和品德修養。
2、認真學習財經、廉政方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。
3、努力鉆研業務知識，積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，嚴格按照“勤于學習、善于創造、樂于奉獻”的要求，堅持“講學習、講政治、講正氣”，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自己的準則;
始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。
4、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合能力不斷得到提高。
5、全力融入單位組織開展的各項業務技能活動，在領導的帶領和同事們的幫助下挖掘了自己的潛力，增長了業務知識，開闊了自己的視野，提升了政治業務能力。
二、在思想上，認真履行廉政建設
作為一名財務工作者，我在工作中能認真履行崗位職責，堅守工作崗位，遵守工作制度和職業道德，做好財務工作計劃，樂于接受安排的常規和臨時任務，如完成單位領導離任審計、廉政專項治理、自查自糾情況報告及清房相關事項等。
三、在工作上，扎實做好本職工作
一年來，本人以高度的責任感和事業心，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，在財務戰線上，本人始終以敬業、熱情、耐心的態度投入到本職工作中。對待來報賬的同志，能夠做到一視同仁，熱情服務、耐心講解，做好會計法律法規的宣傳工作。在工作過程中，不刁難同志、不拖延報賬時間：對真實、合法的憑證，及時給予報銷;對不合規的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服務質量，以高效、優質的服務，保障單位的后勤財務工作順利開展。
四、下一步工作思考
(一)經過這次全面總結，讓自己又一次認識到自身在工作中、意識上存在許多不足。基于這個目的，回想這一年工作，再和其他單位財務人員相比，還存在一下幾個的問題，希望在14年的工作中能夠不斷改進，不斷提高。
1、財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。
單位財務工作更多的還是會計工作，目前財務僅僅停留在事中記帳、事后算帳，對事務發展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患于未然。
2、會計工作中仍有許多待改進之處。
今年財政局組織我們學習了財政部《會計工作基礎規范》及《行政事業單位財務制度》對財務制度中新的變化做出了調整和指導，也對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。
3、管理工作的形式化、表面化。
有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，應是今后工作中的又一重點。
4、缺乏溝通，對相關信息掌握不到位。
財務工作是對單位經濟活動的反映、監督，對本股室以外的信息應及時了解，而目前就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他g股室進行溝通、了解;另外和領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被動。
五、鑒于以上問題以及個人的一些想法，計劃在2018年的工作中重點應在以下問題幾個方面進行改進、提高：
1、在做好日常會計核算工作的基礎上，還是要不斷學習業務知識，針對自己的薄弱環節有的放失;
同時向其他單位做的好的財務人員學習好的經驗，提高自身的綜合業務能力。另外，認真做好財務計劃工作，保持與領導及時溝通，確保所有事項順利進行。
2、力求會計核算工作的規范化、制度化
按照財政部《會計工作基礎規范》和《財務管理制度》的要求，做好日常會計核算工作。只有按照《工作規范》、《財務制度》做好日常會計核算工作，做好財務工作分析的基礎工作，才能為領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據。
3、做深、做細日常財務管理工作
在接下來的一年，我計劃多花一些時間，多研究研究財務軟件及其他相關軟件中的功能模塊，盡可能使現有的功能得到充分利用，讓單位的財務管理工作更上一個臺階，起到真正的控制、管理作用。
最后，作為一名合格的財務工作者，不僅要具備相關的知識和技能，而且還要有嚴謹細致耐心的.工作作風，同時，無論在什么崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應該用心做到最好，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中找到創新。在今后的工作中，希望領導能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地作好財務工作。
公司會計人員工作總結520_學年度_學校在上級領導的大力支持和關心下，財務工作開展順利。作為一名財務工作人員，我認真貫徹上級各項方針、政策、規定，始終以嚴謹的工作作風、誠實的工作態度、勤奮的工作精神，嚴格按財經紀律辦事，盡心盡責為全校師生做好服務工作。一學年來，取得了一些成績，得到了師生的廣泛好評?，F對一年的工作小結如下：
一、思想道德方面
1、身正為范。
作為一名財務人員，政治思想素質首先要過硬。我平時十分注重政治，努力提高自身的政治理論水平。工作中，對上級各項方針、政策、規定深刻領會，認真貫徹落實。在平時工作生活中，模范遵守師德規范，盡心盡責，克已奉公。在待遇面前不爭，在工作面前不推，努力團結同志，時刻注意自身形象，竭力增強財務部的凝聚力。
2、學校財務是教師和社會關注的焦點和熱點。
工作中，我始終把清、慎、勤當作座右銘，嚴格執行財經制度，遵守財經紀律，認真審核各類憑證票據，堅持原則，堅決抵制違反財經制度的行為。待人真誠熱情，對教師提出的問題能答復的及時答復，不能立即解決的及時向領導匯報，從不搪塞或推脫責任。
3、堅決服從領導安排。
除了擔任報帳員工作外，我還具體負責學校的安全、綜治、衛生及辦公室等工作。在工作中我總是積極主動地參與其他工作，平時經常到各學校與教師交流。一年來，全鄉各小學沒有發生一起安全事故和其他危害師生安全的案件，各小學校園始終保持著良好的教育教學環境。
二、業務能力方面
1、隨著體制的改革，學校財務與財政系統聯系多了起來。
因此，我平時十分注意業務能力學習。向書本學，向同事學，虛心請教。對總帳、明細帳科目的列支需求力求熟練掌握并合理運用。能熟練運用會計電算化進行各類財務工作。各類報表及時準確。平時經常向領導提供準確的財務信息，不僅為領導計劃安排全局工作當好后勤參謀，也及時制止了超支項目的付款。
2、為使每一分錢都能合理地用到教育教學中，本學年度在過去工作的基礎上，創新思路。
首先在每學期初對各校經費按預算外局規定，規范地執行了票據領銷制度，實行了統一帳戶入帳，統一管理，然后按各校不同情況核定公用經費，由各校自主使用，平時和校報帳員及時結帳、記帳、對帳，期末對各校進行財務檢查，做到帳務公開。一年來，各校開源節流，經費使用運轉正常，有力保證了正常的教學秩序。
3、自我從事財務工作以來，一直堅持學年末財務公開的原則。
每學期末先在校長會上對財務情況進行審核，然后在教師中公開。進一步增強了財務收支的透明度，保持了教師多年來對學校班子的較高的信任度，有力地保證了各項工作順利開展。
三、勤奮工作，出勤出力，扎實完成各項工作任務
1、認真遵守本單位各項規章制度，多出勤，多出力。
一學年來，我沒有請過一天假，堅持早上班晚下班。全學年出滿勤。
2、平時按報帳員職責要求及時建立各類帳簿，從不拖拉。
工資及其他報表準確及時，對現金嚴格管理，不坐支，無挪用現象。
3、對各類報表及時進行分類歸檔，將歷年會計資料裝訂成冊，妥善管理。
企業內審工作總結范文6
一、離任審計的內容
（一）獨立核算單位負責人離任審計主要內容
具有法人資格的子公司負責人離任審計的內容按常規進行，一是目標責任書執行情況；二是會計法執行情況。主要審計以下內容：
1、經濟責任執行情況。按公司下達的年度“經濟責任制”的考核項目指標，逐項核查指標完成情況。
2、財務會計法規執行情況。（1）查看財務管理、內部控制制度是否健全、有效，各項開支是否按規定程序和權限報經審批。（2）會計報表、賬簿、憑證等會計資料是否真實、合法。賬套是否完備，是否賬賬、賬證、賬實相符。財務管理基礎工作是否規范。（3）銀行賬戶是否按規定嚴格管理，有無違反規定將流動資金作儲蓄存款或公款私存問題。有無出租、出借或轉讓銀行賬戶問題。（4）現金、支票和有價證券是否按規定管理。有無超限額庫存現金、白條抵庫、坐支現金和違反規定購買有價證券和其他投資等問題。（5）往來款項是否真實、合法并及時清理，有無長期掛賬和資金被其他單位或個人占用問題。有無利用往來賬戶隱瞞收入、直接列收列支、擠占成本、白條入賬、套取現金濫發錢物和違反規定對外投資、私自借貸資金等問題。
3、固定資產的使用、管理及保值、增值情況。（1）固定資產臺賬是否健全、有效。有無固定資產不入賬、賬目核算不合規，賬實不符等問題。（2）財產、物資的采購、收發、使用、報廢、調撥、轉讓、變賣等各環節手續是否完備，有無擅自購置、報廢、調撥、轉讓、變賣國有資產問題，有無保管不嚴、丟失短缺、損失浪費的問題。（3）國有固定資產有無被無償占用和損失浪費的問題，占有國有固定資產的受益是否按規定分配使用、上繳等問題。
（二）車間離任干部審計主要內容
1、除結合實際情況按獨立核算單位執行外，重點放在會計基礎規范和是否堅持民主理財，重大經營支出是否集體研究等職工較敏感的問題上。
2、確定考核指標。主要有：（1）崗位工資支出率；（2）職工福利支出率；（3）經營費用支出率，（4）勞務費用支出率。
二、離任經濟責任審計的程序
（一）審計準備階段
審計部門接受董事長委托后，就要進入審計準備階段。主要有以下內容：
1、了解基本情況。被審單位的人員定額、隸屬關系、離任干部任職時間、任職期內主要經濟指標、經濟責任完成情況。
2、收集有關資料。包括被審單位必要的規章制度、承包協議、內部文件、年度計劃、會計報表，以往年度審計結論、年終工作總結及其他有關說明材料，以供審計實施時參考。
3、制定審計方法。通過搜集有關資料，了解和分析情況，確定審計重點。制訂方案包括步驟、內容、時間安排、審計方法及人員分工，以及確定送達審計或就地審計。同時，與組織人事部門及時溝通，得到他們的支持和幫助。
4、擬寫《審計通知書》。其內容有：審計時間、審計范圍，被審計單位財務部門應作的準備工作以及被審人提供的材料，如離任述職報告等。
5、下達審計通知書。準備工作完成后，向委托人做簡要匯報，請委托人在審計通知書上簽字。審計部門在實施審計前3個工作日（個別情況例外），向被審計單位送達審計通知書。必要時，抄送被審計的領導干部本人。（二）審計實施階段
1、審計組進點。由組織部門主持召開審計進點會，講明審計目的和要求，聽取領導干部有關情況介紹，了解上個審計期間意見、決定的落實執行情況，并要求被審計單位對所提供的有關資料作出承諾。
2、審計查賬階段。這個階段就是收集和鑒定證據的過程。審計方法同其他專項審計一樣，可以采取審閱、核對、核算、調節、盤點、調查、函證、分析等手段。審計人員既要進行賬面審查，還要注意收集賬外證據，以便客觀地反映被審計單位的整體經濟事項。發現問題及時向財務總監、組織部門匯報，得到他們的支持進行現場整改。
（三）出具審計報告
審計實施結束后，審計部門應向委托人及有關部門出具審計報告。審計報告的內容及要素和其他審計項目雷同。這里重點強調對領導干部任期經濟責任的評價事項，因為這部分內容，被審計單位和離任人是比較敏感的，也是審計成果的綜合體現，所以必須引起審計人員的高度重視。第一，評價的范圍要明確。只局限在經濟責任范疇，這也是防范審計風險的關鍵所在。第二，評價要客觀。一切從實際出發，以有關的法規為準繩，以事實為依據，實事求是地作出評價。第三，突出重點。抓住主要問題，不事無巨細，否則會影響審計報告效果。第四，劃清四個界限。即：領導干部任期內和任期外經濟責任界限；集體決策和個人決策的界限；直接責任和主管責任的界限；主觀原因和客觀原因的界限。第五，評價不宜過長，用詞要得體，注意用數字指標對比評價。
審計報告在送達之前應征求被審計的領導干部所在單位和個人的意見。審計部門對審出的違反財經法規的問題，認為需要給予處理、處罰的應在法定職權范圍內作出審計決定，或向主管部門提出處理、處罰意見，同時向董事長提交領導干部任期經濟責任審計報告書，并抄送組織人事部門、紀委、工會和離任人。
（四）后續審計
對問題較多的單位要擬訂后續審計計劃。檢查整改事項的落實情況。
三、建議與思考
1、盡管離任審計已經得到廣泛開展，但仍有一部分領導干部不能從根本上認識其重要性，更不能從深層次認識到離任審計是一種制衡作用，是保護、愛護干部的一種手段。因此，在離任審計中有時會遇到一些阻力，有的領導、會計還會出現抵觸情緒，不積極配合。因此，切實加大離任經濟責任審計的宣傳力度很有必要，讓公司員工都了解離任經濟責任審計的意義、內容，使這項工作能夠順利開展。即使審不出問題，審計的目的也達到了。
2、成立任期經濟責任審計領導小組。定期召開會議交流情況，進行審計通報，加強指導、及時解決工作中遇到的困難和問題。
3、目前，領導干部的調整多數集中在年度或換屆前后，調整時間相對集中，調整面較寬。因此審計面臨人員少、任務重的矛盾較為突出。這就要求我們加強年度審計力度，把審計關口前移，功夫下在平時，以達到防患于未然的目的。同時要量力而行，突出重點。
