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驗收報告單范文1
XXX水庫除險加固工程經省、市主管部門批準立>！
①、大壩前壩坡1563高程以上改為漿砌塊石，加固上游壩坡，在大壩左壩肩心墻與溢洪道右側墻接觸面的齒墻后增設一道砼防滲墻;
②、加固溢洪道及下游河道治理;
③、更換弧形工作門及平板檢修門，更換弧門啟閉機;
④、加固改造上壩及進庫公路;
⑤、增設大壩觀測設施與自動化控制系統。
工程于2001年5月31日開工建設，2002年6月底全面竣工，歷時13個月，除險加固工程按照設計批準的方案已完成了主要工程，即：完成了大壩前壩坡加固工程;溢洪道加固及下游河道治理工程;完成上壩公路加固工程，包括1.27公里的公路護坡及3.2公里的瀝青路面鋪設，以及公路橋1座，過洪涵洞6座;完成輸水泄洪洞事故門、工作門、啟閉設備制安工程;完成大壩自動化監測設備的安裝及其它工程等，目前，由于受地方配套資金影響大壩砼防滲墻工程未能完成和壩體滲流水位測量儀未安裝，其余主體工程均已按設計要求完成。 該工程共完成投資額915.24萬元(不包括待驗費20萬元)，完成主要工程量為：土石方開挖8.39萬m3 ，土石方回填2.02萬m3，漿砌石1.16萬m3，砼0.15萬m3，耗用水泥1782T，鋼筋(鋼材)40.54T，木材11.26 m3，瀝青93.70 m3，勞動工日5.69個工日。
二、驗收條件檢查結果：
依據水利部《水利水電建設工程驗收規程》的有關規定，該工程按設計要求已完成了主要工程施工任務，雖然受地方配套資金影響使個別尾工未能完工，但不影響工程正常安全運用。工程投資使用合理，竣工決算已經完成并通過了竣工審計?？⒐べY料已準備齊全，工程施工質量已通過了**市水利基本建設質監站的質量檢驗，并出具了《工程質量檢驗評定報告》，工程質量合格。在工程完工試運行中，工程能正常運行，經濟效益和社會效益顯著，已具備正式驗收條件。
三、驗收組織準備情況：
***水庫除險加固工程項目法人目前已編制完成了《工程建設管理工作報告》和《工程竣工驗收鑒定書》(草稿)，工程設計、施工、監理、運行管理等單位均已編制完成了相應的“工作報告”。依據《水利水電建設工程驗收規程》的有關規定，項目法人提請上級主管部門成立“竣工驗收委員會”，負責***水庫除險加固工程的竣工驗收工作。
四、建議驗收時間、地點和參加單位：
根據工程完成情況和省、市主管部門的相關要求，***水庫除險加固工程竣工驗收工作建議擬定于2004年 月 日進行，驗收地點在
，參加單位有省水利廳、**市水電局、財政局、計劃局、**河流域水資源管理局及項目法人、設計、監理、施工、質量監督、運行管理等有關單位。
驗收報告單范文2
第一條采購人、采購機構進行政府采購活動適用本規定。
采購人是指我市國家機關、事業單位、團體組織及使用財政性資金的其他單位。
采購機構是指經同級人民政府批準成立的集中采購機構或者經*市財政部門認定依法獲取政府采購業務資格的社會中介機構。
第二條政府采購實行集中采購和分散采購相結合。
集中采購是指政府采購機構接受采購人委托，對列入當年集中采購目錄范圍以內或限額標準以上的貨物、服務或工程按照法定程序和方式進行政府采購的行為。
分散采購是指采購人或其委托的采購機構，對未納入集中采購目錄范圍內或者采購限額標準以下且未實行定點采購（協議供貨）的貨物、服務或工程進行采購的行為。
第三條在政府采購網絡管理系統全面運行前，集中采購應按下列程序進行：
（一）項目申報。采購人按照政府采購預算（包括追加預算）、執行計劃填報《政府采購項目處理（流程）表》（一式三聯），連同采購項目需求等詳細資料報送財政分管業務處室（以下簡稱業務處）。
（二）財政部門審核。業務處按照有關規定負責對采購項目資金的審查，財政部門政府采購辦公室（以下簡稱采購辦）負責對采購方式等內容進行審核。
（三）接受項目委托。經財政部門審查符合要求和有關規定的，該項目正式進入采購程序，采購機構接受采購人委托的，應在3日內與采購人簽訂《政府采購項目委托采購協議書》（一式三份），采購人、采購機構和采購辦各執一份；經財政部門審查不符合規定的，退回采購人，重新填報。
（四）確定采購方式。擬采用公開招標以外的采購方式的，采購人應填報《政府采購方式申報表》說明原因報采購辦。采購方式一經確定不得擅自更改。
（五）編制采購文件。采購機構應及時、主動地與采購人加強聯系，詳細了解采購需求，按照有關規定草擬采購文件并送采購人審閱，采購文件技術部分還應由專家審查，在《*市政府采購文件預審會簽表》上簽字（蓋章）確認，報采購辦備案。
采購文件的編制應做到充分、細致、周密、嚴謹，需要對采購方案進行專家論證的，還必須邀請專家會同采購人對項目方案進行論證，直至達到項目要求。如因采購文件出現遺漏或傾向性等原因造成采購活動失敗或受到供應商投訴甚至造成經濟損失的，將根據有關規定追究相關單位和責任人的責任。
（六）采購公告。采購機構先向采購辦預約開標室，再將采購公告報采購辦備案后方可在指定的信息媒體上。
招標公告自之日起到投標截止時間不得少于20日；競爭性談判不得少于7日；其他方式根據具體情況確定。
采購機構應該充分考慮和預見由于采購信息受眾范圍的大小等因素而出現參加投標（或報價）供應商數量不足的情況，還應采取有效措施，以保證有足夠數量的供應商參加應標（或報價）。
（七）發售采購文件。采購公告自之日起即可發售采購文件。嚴禁在政府采購公告之前出售采購文件。采購機構應對購買采購文件的供應商名稱、數量等情況保密。
（八）組成評審小組。評審小組由采購人代表和專家組成，其中專家應從評審專家庫中隨機抽取，人數不少于成員總數的三分之二。采用招標方式的，評審小組應由五人以上的單數組成；采用其他采購方式的，評審小組應由三人以上的單數組成,但法律法規另有規定的除外。
（九）召開評審會議。評審會議應當在*市政府采購市場內召開。采購機構應當按照法定程序和有關法律規定組織評審會議。評審小組根據評審意見推薦中標（或成交）供應商并填寫《政府采購評審專家意見匯總表》，由各位評委簽字，最后由政府采購監督管理人員簽字確認。采購機構根據評審過程、專家意見和結果等情況出具評審報告，評審報告應對供應商情況、評審過程、中標（成交）或未中標（成交）原因等進行詳細地描述。
（十）下發中標（或成交）通知書。采購機構應及時下發中標（或成交）通知書，中標（成交）通知書對采購人和中標（成交）供應商均具有法律效力，采購雙方不得無故改變中標結果和放棄中標項目，否則應承擔法律責任。
（十一）組織簽訂政府采購合同。中標（或成交）通知書下發以后，采購機構應及時組織采購人和中標（或成交）供應商按有關規定簽訂政府采購合同，
（十二）供應商履約驗收。采購人應當組織對供應商履約的驗收，大型或復雜的政府采購項目，應當邀請國家認可的質量檢測機構參加驗收工作，驗收完畢出具《政府采購項目驗收報告單》。
（十三）辦理資金結算。采購項目驗收完畢后，采購機構應將采購活動資料（包括《中標（成交）通知書》、《政府采購合同》、《政府采購項目驗收單》）等及時送采購人，采購人按照有關規定到市財政部門辦理結算手續。
第四條辦公設備定點采購應按以下程序辦理：
（一）采購單位填寫《*市市直行政事業單位辦公設備定點采購批準單》（以下簡稱批準單），報財政業務處室審核同意后送采購辦簽署意見，并作為定點采購和賬務處理的依據。
（二）采購人持《批準單》到*市政府采購市場定點產品展室和定點供應商辦理采購手續，定點供應商應及時送貨上門并提供免費安裝調試服務；
（三）在供應商供貨后七日內，采購單位應組織有關人員進行驗收，對驗收不合格的，采購單位有權要求供應商進行更換或退貨。驗收合格的，采購單位應憑《批準單》、合同或者發票到市財政部門辦理資金支付手續。
第五條采購單位辦理辦公耗材定點采購時，根據《市直行政事業單位辦公設備及辦公耗材定點采購指南》直接到定點供應商處購買，定點供應商在“耗材記錄卡”上登記采購單位名稱、產品品牌、規格型號、數量、單價和總金額等內容，并由采購單位經辦人簽字和加蓋單位財務章后生效。“耗材記錄卡”或發票作為采購辦公耗材資金支付的依據。
第六條歸集政府采購資料，建立政府采購檔案。每一采購項目完成以后，采購機構應及時將采購文件、《委托協議書》、投標或報價文件、開標記錄、專家評審意見匯總表、《政府采購合同》、《項目驗收報告單》和評審報告等有關資料進行歸集、整理，按規定的時間報送采購辦，采購人和采購機構也應各自保存一套檔案備查（部分資料可以為復印件）。
第七條在政府采購活動中，出現符合《政府采購法》規定應予廢標的情形，應當填報《*市政府采購項目廢標報審表》，經采購辦批準后方可廢標，并將廢標原因及時通知所有投標人。任何人不得擅自廢標。
廢標后需采取其他方式組織采購的，應當按照本規定第三條第四款規定辦理。
第八條投標（報價）供應商對政府采購活動有異議的，可以在采購會議結束七個工作日內向采購人或采購機構提出質疑，采購人或采購機構必須在七個工作日內作出答復，質疑供應商對答復不滿意或采購人、采購機構未在規定時間內做出答復的，可以在答復期滿十五個工作日內向同級政府采購監管部門進行投訴。
第九條采購機構必須隨時接受政府采購監管部門的監督、管理和調查。
第十條采購機構要加強政府采購工作人員的業務培訓，建立健全政府采購內部管理制度。
第十一條政府采購工作人員有違反法律法規行為的，按法律法規規定的處罰辦法進行處罰。
驗收報告單范文3
二、嚴格資金使用方向。充分發揮全縣特定政策的宏觀導向作用，集中資金、突出重點、擇優安排、?？顚Ｓ茫魏螁挝缓蛡€人不得以任何理由截留擠占或挪用，不得任意改變和擴大農業專項資金的使用范圍，不得任意改變財政支出科目。堅持客觀、公平、公正、效率的原則，規范管理。根據農業專項資金跨年度支出較多的情況，原則上必須按項目計劃要求及合同期限完工，對不能按時完工的由項目主管單位和實施單位預先做出說明，報財政部門備案。
三、嚴格工程招標程序。要進一步完善工程招投標制度，按照有關規定科學選擇確定有資質的招標公司，公開、公正、公平招投標，切實杜絕化整為零或以其他方式規避招標問題。監察、審計、財政等部門要全程參與和監督招投標工作，防止相互串通、掛靠資質、違規分包、限制和排斥潛在投標人、違規指定招標機構等行為，發生明招暗不招問題。建設主管部門對建設工程招投標依法進行監督、管理、備案，加強指導。對政府投資的基礎設施建設項目，材料購進原則上要由縣政府集中采購辦辦公室公開招標采購，防止出現資金流失。
四、嚴格資金監督管理。農業專項資金由縣財政部門統一管理。撥付到位后，應按照上級部門下達的專項指標所指定的專項撥款用途、對象及時向縣政府匯報。要嚴格審查項目前期費用投入，控制資金比例，并嚴格控制施工過程中的項目變更。項目完工后由主管部門、財政部門、專業人員及監督部門依據項目計劃，對項目進行全面竣工驗收，并出據驗收報告單。審計部門對投資較大的項目要跟蹤審計，對完工項目要進行全面審計并出據審計報告。
驗收報告單范文4
關鍵詞：單據驅動；進銷存；信息系統。
中圖分類號：TP311文獻標識碼：A文章編號：1009-3044(2007)03-10661-02
1 引言
信息化進程的不斷深入，越來越多的企業都建立了自己的管理信息系統，進銷存管理系統是一最常見也是非常重要的一種，尤其在經營企業中表現得更為突出。進銷存管理系統就是對企業的采購（進）、存儲（存）和銷售（銷）等活動進行管理的信息系統，是整合了企業的管理理念、業務流程和基本數據于一體的信息系統。
我們在開發進銷存管理信息系統的時候，通常的分析方法是沿著某一主線（如時間順序、某實體的狀態變化等）而展開的。在本文中，我們以開發某藥品經營連鎖企業的經銷存管理系統為例，提出了這樣一種單據驅動模式系統分析設計方案，它適合于兩層或者三層體系結構軟件的開發。鑒于篇幅，這里只對采購入庫流程做出了如下的分析和設計，銷售、庫存等其它業務流程可類似解決。
2 系統分析
我們知道，企業的業務流程一般是十分復雜，比如采購作業通常包括下達采購計劃、發送采購單、到貨、質量檢驗、采購入庫等業務，其聯系非常緊密，而每一業務階段通常來講都會涉及到某一單據，用來保存業務流程中發生的數據。例如采購作業中就會涉及到采購計劃單、采購單、送驗單、進貨驗收報告單、采購入庫單、退貨單等單據，所以在系統分析的時候，借助單據可以使我們對整個業務流程有一個感性、清楚的認識。圖1是以單據的形式來表示的某企業采購入庫流程。
從圖1可以看出，該企業的采購作業一共涉及采購部、質檢部和庫房三個部門，通過單據把各個業務部門聯結起來，使整個采購作業流程整合到一起。
實際上，單據驅動模式的思想就是把企業內部業務流程的各個階段抽象成不同的單據描述，單據既用來保存業務流程中發生的數據，又用來體現各個業務流程之間得邏輯關系。在具體實現上，企業業務的一般處理就轉為對單據的錄入和處理，在實際實施過程中，這種一單據為中心的單據驅動模式對系統分析非常有幫助。以該藥品經營連鎖企業為例，為了能對供應商進行到貨及時性的進行評估，在這里我們引入了“到貨簽收單”（在實際中沒用到）這個單據，來記錄采購到貨的信息（到貨時間、進貨批號等），由于在實際的務流程中我們還需要勾銷每批采購進貨所對應的采購單，所以對這個到貨簽收單賦予了一種處理――“到貨勾銷”。
圖1 采購入庫流程圖
3 數據庫設計
對于一個軟件來說，無論是采用傳統的客戶機/服務器兩層體系結構還是采用目前流行的三層或多層結構，最終都需要有數據層來支持各種數據庫，以保存業務數據。因此對數據庫的設計在系統分析中顯得特別重要。
單據驅動模式是以單據為中心來進行數據庫設計，數據庫主要用來保存各種不同的單據，每種單據在數據庫內可以用主表和明細表來描述。單據主表記錄單據的公共信息，如單據編號、制表時間、制表人等；而明細表則記錄單據的詳細記錄，兩者是一對多的關系，通過各自的單據編號來建立關系。在這種模式中單據不僅是保存業務數據的載體，而且還是用來體現業務流程的各種邏輯關系。例如，在前面所述的采購作業流程中，只有當藥品質量檢驗合格后才可以填寫入庫單，再經過審核后方可入庫，否則需要填寫未入庫退貨單進行處理。因此，對于“進貨檢驗報告單”，除了有記錄藥品質量檢驗相關的字段外，還需要有體現流程狀態的標志字段，這一字段作為單據的公共信息放在單據的主表中，另外，單據主表的“審核人”字段同樣有控制流程的作用，如果為空表未審核，不能進行下一步處理。
在這種單據驅動模式中，單據間的關系十分緊密，它體現了各個業務之間的聯系。通常對那些業務關系十分緊密的單據，我們在各個表中用同樣的唯一標志來體現它們之間的關系。如到貨簽收單明細表中字段“進貨批號”來唯一標志每一批進貨，同時它也是進貨檢驗報告主表的唯一標志，用來表示對每一批到貨都需要開具相應的驗收報告單。圖2是到貨簽收單和進貨檢驗報告單在數據庫中的表結構，以及它們之間的邏輯關系。
4 單據模型的建立
在建立以單據為中心的數據庫后，就需要建立合適的單據模型，主要是單據的行為。由于我們的分析和設計是以單據為中心的，單據就成為用戶進行數據錄入和信息查詢的工具和主要界面。因此，將其行為在單單據內部實現是十分必然的，一般來說有以下幾個行為：
4.1 單據編號的獲得
單據編號的編碼規則由應用程序來確定，每一張單據都應該有一個區別于其它任何同類單據的編號，另外，為了使單據編號的獲得能適應并發環境的多用戶操作，再實現單據編號生成時，要求每次在生成新的單據編號前都要查詢相應的數據庫表的字段，以保證其唯一性。還有，在生成單據編號時應該要對響應的表進行加鎖，才能保證鎖得編號在并發環境中的唯一性。在實際的開發設計中單據編號通常由日期加三位流水號組成。
4.2 單據的制作
一般來說，制作單據主要是讓用戶在相應的用戶界面錄入相關的數據，對于那些流程性很強的業務處理時，可以利用其它相關單據的星系來生成制作單據的全部或大部分信息，這不僅方便了處理、減少了工作強度，而且也體現了單據之間緊密的邏輯關系。
4.3 單據的保存
單據的保存主要涉及到兩個方面：①需要對用戶輸入的數據進行合法性喝有效性驗證；②應該使用事務處理來保證數據庫各個表數據的一致性。前者簡單就不多說了，至于后者，主要是指再單據保存時，系統可能對多個數據庫表同時操作，為了保證數據庫數據的一致性，我們需要利用數據庫事務的概念，將多個表的操作放在一個事務中遞交給數據庫。在實際的開發中可以使用觸發器，用DBMS的事務處理機制來保證數據庫數據的一致性和完整性。
4.4 單據的修改和刪除
一般來說，單據建立并進入業務流程后不允許修改和刪除的。
4.5 單句的其他行為
單據的其它行為包括審核、打印、查詢等。
5 實現
在確定所有單據行為后，我們可以采用面向對象的設計方法建立一個單據基類，將這些行為作為基類的方法，然后，對每種單據分別建立自己的類，繼承單據基類并重載其方法。利用面向對象的框架開發策略可以減低系統開發的難度。
6 特點與優勢
單據驅動模式最大的特點就是一切都以單據為中心。在系統分析階段，這對分析流程性強的進銷存系統很有用，利用企業現有的單據能很容易了解和明晰企業的各種需求和業務規程。在設計實現階段，采用單據驅動模式建立比較完整的數據庫平臺，用面向對象的方法可以減低系統開發的難度。對用戶來說，采用單據驅動模式開發的進銷存管理系統可以為他們提供相當一致的用戶界面。
7 改進
我們采用的是兩層的體系結構，隨著用戶數量的增加和用戶需求的變化，其可擴展性和可維護性不十分理想。因此，我們將對系統做進一步的改進，采用C/S或者B/S的三層結構體系，加入中間的應用層，這樣客戶端只需要保留單純的用戶界面，由數據庫服務器來負責數據庫的運行，而中間的應用服務器承擔大部分工作。
參考文獻：
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驗收報告單范文5
摘要：存貨采購是生產企業的第一個環節，也是企業生產經營的重要組成部分，貫穿于企業運作的各個流程。為加強采購管理、降低采購成本、優化管理流程、精益企業生產、提高經濟效益，我們必須根據企業的生產特點，建立相應的采購業務內部控制制度和供應商的協作關系，加強采購成本管理。本文主要對采購成本管理的相關問題進行了分析和探討。
關鍵詞 ：內部控制成本管理協作關系
社會化大生產環境下的生產經營過程中是產、供、銷、人、財、物相互配合，相互協調，信息相互傳遞的過程。存貨采購是企業管理的第一個環節，它是指單位為了滿足物資（原材料、固定資產、辦公用品等）或勞務（技術、服務等）的需要進行的各項經濟活動。對于生產企業來說存貨的采購是生產的準備階段，為生產適銷對路的盈利產品，必須采購生產適用、價格公道、質量合格的原材料。對于流通企業而言，要使企業獲得盡可能多的銷售收入，必須采購適銷對路且價格合理的商品。存貨的采購管理通常表現為兩種形式采購與付款，它們是各單位經濟活動中最頻繁、最常見的。在生產經營或服務過程中因在采購、付款環節控制不得當、不嚴密而產生的貪污、受賄、浪費甚至嚴重影響生產經營的案例不勝枚舉。為加強采購管理、降低采購成本、優化管理流程、精益企業生產、提高經濟效益，我們必須根據企業的生產特點，建立相應的采購業務內部控制制度、建立供應商的協作關系、加強采購成本管理。
采購業務活動包括請購商品、采購商品、商品驗收、倉儲、支付款項、記賬，主要涉及部門有生產計劃、采購供應部門、驗收部門、倉儲部門與會計部門，這些部門及其活動相互協調同時相互牽制，加強這些部門之間的內部控制，是采購管理的要點。采購業務特點：①存貨采購與生產、銷售計劃聯系密切。企業生產經營以銷量定產量，以生產需求確定各原料、勞務的供應量。其中采購是基礎和起點、生產是中心、銷售是結果，這三個環節密切相關、步步為營、環環相扣。②采購管理直接導致貨幣資金支出和對外負債的增加。經營活動現金流出以購買商品提供勞務為主，其流量的多少是企業資金預算控制的關鍵；應付賬款、預付賬款的數額大小直接影響債權人、投資人對資產負債表的評定。③采購業務發生頻繁、工作量大、運行環節多容易產生管理漏洞，曾有人把中國企業的供應部稱為“肥水寶地”，這主要是采購環節內部失控、管理不嚴造成的。針對采購活動的業務特點控制好采購管理，我認為要從三個大方面著手。
1 完善企業采購業務的內部會計控制制度
1.1 采購業務內部會計控制制度的目標
采購業務內部會計控制制度的目標是合理經濟的進行各種采購業務，保證生產經營管理的需求；支付款項后及時、足額的獲得相應的物品或勞務；嚴格履行審批制度，按合同協議付款，維護企業良好的聲譽。要達到這些目標首先要對不相容的崗位要相互分離、制約與監督。在采購環節不相容的崗位包括請購與審批；詢價與確定供應商；采購合同的訂立與審計；采購與驗收；采購、驗收與相關會計記錄；付款審批與執行；對一些企業特殊物資的采購計量與驗收必須分離。例如以原煤為主要材料的化肥企業，煤炭的消耗與盤存數量不是很準確，如果購進時計量與驗收不相互制約很容易造成煤炭虛入庫，產生管理漏洞。原湖南湘東化肥廠倒閉清算時，煤炭盤虧幾千噸，究其原因是控制監督不嚴日積月累引起的。每個企業必須根據自己的采購特點，因地制宜建立一套適合自己企業的內部會計控制制度。
其次是要嚴格授權批準制度。單位明確審批人對采購與付款業務的授權批準方式、權限、程序、責任和相關控制措施，規定經辦人辦理采購、付款業務的職責范圍與工作要求。嚴禁審批人超權限審批。單位對于重要和技術性的采購業務，應當組織專家進行論證，實行集體決策和審批，防止決策失誤而造成嚴重損失。
再次要執行完整的采購登記制度。單位應當按照請購、審批、采購、驗收、付款等規定的程序辦理采購與付款業務，并在采購各環節做好相關記錄，填制相應的憑證，建立完整的采購登記制度，加強請購手續、采購訂單（或采購合同）、驗收證明、入庫憑證、采購發票等文件與憑證的相互核對工作。
1.2 采購業務的會計控制要點
1.2.1 請購環節的控制。原材料或零配件的請購，一般由生產部門根據生產計劃的需求提出請購要求，材料保管部門根據庫存量核實是否采購；對于大批量生產且產品生產穩定的企業，保管部門應考慮經濟進貨批量，可在庫存材料達到最佳存量時提出請求，經相關授權人員簽字后送交采購部門。采購人員審查請購要求是否合理，并根據市場行情進行采購所需要的資金估算，簽署同意采購的意見后交資金預算部門審批，資金預算部門確認在生產經營項目的資金預算范圍，同意審批，簽字后交采購部門辦理采購手續。對于特殊項目如資本性支出、保險、廣告、法律、審計服務，一般由專門指定人員提出請購，由企業決策層進行聯合審簽或集體商議審批。
1.2.2 采購環節的控制。采購部門在正式填制訂單前，對不同供應商的供應物品的價格、質量指標、折扣和付款條件以及供貨時間等資料進行比較，選出商業信譽好、產品質量好、價格優惠的供應商（通常說的貨比三家）。對于大批量采購的原材料或零配件等要做好各種采購數量對成本影響的成本分析。訂單簽好后必須編號并由授權人簽字，正聯送供應部門，副聯送驗收部門，之后應監控訂購單的處理，以確認商品是否收到并及時入賬。
1.2.3 驗收環節的控制，購入商品或勞務的驗收工作
應與請購、采購和會計部門的工作相分離。驗收部門根據有效的購貨訂單上的數量和質量要求及相關合同、協議，對供應商發運的商品進行驗收：如商品的品名、規格型號、數量、質量要求、到貨時間、商品完好程度等。商品的質量檢驗至關重要，其質量好壞的判斷有些依靠驗收人員的工作經驗和工作責任心，有些靠相關部門技術人員核定，對于部分特殊的商品鑒定必須具備豐富的專業知識或經過儀器、實驗的測定。不管質量檢驗過程如何，企業各級管理部門必須嚴格把好這個關，它是企業生產經營好壞的保證。
對于有些商品或勞務直接由部門使用（不需經過倉管部門）如：工程物資直接使用、設備、資產的維護建設，勞務支出等，控制程序應根據企業相關管理程序完善請購程序后辦理工程勞務，企業驗收部門根據請購或報批手續、合同進行工程勞務驗收并出具驗收結算報告單，交相關部門負責人審簽。
驗收單是確認資產或費用以及與采購有關的負債是否存在和發生的重要保證。會計控制必須定期檢查驗收單的序號、驗收單必須經驗收人員、倉儲人員、材料會計三方簽字才能作為入賬憑據。一些內控管理不完善企業，倉庫管理員兼驗收員利用企業管理混亂，虛開驗收單與發票到財務報賬，一次性經濟損失達40 余萬元。
1.2.4 存儲環節的控制。存放商品的倉庫應相對獨立，限制無關人員接近。儲存驗收的商品由獨立部門負責。貨物入庫前倉儲人員應進行點驗和查對，并在驗收單上簽收，倉儲人員將存貨按商品特征填列標簽，分類存放并設置安全措施。
1.2.5 退貨與折讓的控制。采購部門接到驗收報告后，如發現數量或質量不符合訂單的要求，及時電告或函告供應商。對于數量短缺，要求供應商及時補足。對于質量問題，則通知倉庫不得發放該批商品，再決定退貨或者要求供應商給予適當的折扣。當合適的折讓一經確定，采購部門即編制借項憑單，通知會計部門調整應付賬款。對于退貨的商品，采購部門應編制退貨通知單，授權運輸部門退回商品，商品退回后及時通知采購部門和會計部門。
1.2.6 應付賬款的控制。商品或勞務的購進借方反映資產的增加，貸方反映應付賬款的增加或資金減少。應付賬款的記錄應獨立于請購、采購、驗收、付款以保證采購環節的控制有效實施，防止錯誤和欺詐行為的發生。應付賬款的入賬必須取得和審核各種必要的憑證后才能進行，這些憑證包括請購單、驗收報告單、購貨訂單、材料入庫單、稅務監制發票、相關合同與協議等。要求憑證記錄完整、客觀、真實，經授權人簽字。
月末核對供應商往來明細，如發現錯誤，及時與供應商取得聯系，查清原因，完善手續，調整差異。
1.2.7 付款環節的控制。對于根據發票直接付款的手續，財務人員復核供應商發票的數量、價格、折扣條件、匯總金額、合法要素等與原始憑證（附件）是否相符，業務是否客觀；對于發票已入賬進行往來賬單付款的，必須填制往來付款審批單，由主管會計核實明細賬戶及付款條件后經相關審批程序后付款。
2 加強采購成本管理
采購成本包括進價成本和進價費用，其中：進價成本又稱購置成本是指存貨本身的價值，等于數量與單價的乘積。在一定時期進貨總量即一定條件下，無論企業采購次數如何變動，存貨進價成本通常價格相對穩定（假定物價不變且無采購數量折扣），屬于決策無關成本。進貨費用又稱訂貨成本是指企業為組織進貨而開支的費用，如：辦公費、差旅費、郵資、電話電報費、運輸費、檢驗費、入庫搬運費等支出，進貨費用與進貨次數有關：差旅費、郵資、電話電報費與進貨次數成正比，這類變動性進貨費屬于決策的相關成本，另一部分與進貨次數無關，如：專設采購機構基本開支，這類固定性進貨費用則屬決策無關成本，怎樣合理控制采購成本，以最小成本投入創造最大效益。
2.1 采購價格的管理（把價格質量關）
①各生產、經營、服務部門根據生產計劃做好年度、月度物資需求計劃單（必須載明物資規格型號、技術參數、到貨時間），報主管負責人審核后交物資采購部門進行集中采購。②各物資采購部門根據各生產、經營、服務部門審簽后請購單編制一式三聯部門物資采購計劃匯總表，按采購物資類別填列品名、規格型號、采購商家、市場詢價、歷史價格、庫存數量、市場動態、到貨日期、采購模式（集中采購、招標采購、分散采購）等信息報主管領導及預算部門審簽后，一份交財務部門、一份交預算部門、一份留采購部門。三個部門相互牽制與監控，共同把好請購、資金預付及價格審核關，完善事前控制手續。③采購部門根據采購計劃單及采購信息建立采購臺賬、在供應商選擇時做到貨比三家并建立供應商信息檔案，引入供應商信譽評估機制，選擇質量、價格、信譽好的供應商，為企業產品質量管理、成本優化奠定良好基礎，在物資采購管理過程中堅決制止那種只按計劃采購，不論價格高低、質量好壞、中飽私囊的行為。
價格是降低成本的途徑，質量是降低成本的基本保
證。為控制好采購物資價格與質量，財務部門必須根據驗收入庫單，有法律效應的合同文本、價格申報單辦理入賬付款手續，涉及大的勞務價格的采購物資必須留一定的保證金，等設備運行良好后才能付款。對于大批量購進物資在合同協商時盡量爭取貨物采購折讓和折扣，將采購價格降到最低。
2.2 進貨費用的控制
前面講到進貨費用的構成，要降低進貨費用可采取下面兩個途徑。
①采購人員應根據經濟合理原則，事先選擇物資運輸路線和運輸方式，努力實現直達運輸和就近采購，開展聯運、代運減少運輸費用。不盲目采購，盡量節省其它采購費用。②物資采購要適時，應樹立經濟進貨批量的觀念。經濟進貨批量是能夠在一定時期存貨達到最低點的進貨數量，決定經濟批量成本因素，主要包括變動性成本進貨費用，變動性固定成本及允許缺貨的缺貨成本，不同成本項目與進貨批量呈現不同變動關系，減少進貨批量，增加進貨次數在影響儲備成本降低的同時也會導致進貨費用與缺貨成本提高，相反增加進貨批量，減少進貨次數，盡量有利于降低進貨費用與缺貨成本，同時會影響儲存成本的提高。因此，如何協調各項成本之間的關系，使其總和保持最低水平，是企業組織進貨過程需要解決的主要問題。
基本經濟進貨批量以數學公式來表示：P———單位采購成本；Q———經濟進貨批量；A———某種存貨年度計劃進貨批量；B———平均每次進貨費用；C———單位存貨年度單位儲存成本；
這是在假定條件下的經濟進貨批量模式，在實際生活中物資的購進存在價格折扣與缺貨成本下的經濟進貨批量。所以我們在成本核算時要具體問題具體分析。
3 建立與供應商的長期戰略伙伴關系袁形成供應鏈的團隊
傳統的采購管理是以最低的價格購買最好的商品，但在經濟發展全球化、市場競爭國際化的今天，沒有一個企業能以一只孤舟的方式在大海中航行，它必須與其他企業及供應商、銷售商等相互依賴、相互支撐的生存。與供應商松散聯系將會因缺乏信息溝通與利益協調導致成本增高，而相互協作建立利益共同體，有助于降低成本，提升顧客價值。與供應商建立的長期戰略協作關系或戰略伙伴關系，選擇優秀的供應商作為供應鏈的合作伙伴被稱為“反向營銷”，其基本策略是專門為供應商召開周期性會議，讓他們意識到相互之間的競爭關系，幫助他們認識到與企業的依賴關系；與供應商建立信譽與相互參與的關系，建立供應商評估機制并發展為供應鏈團隊成員，對那些樂于降低成本創造更大價值的供應商，采取激勵措施與其分享節省的成本。好的供應商將成為供應鏈團隊的無價之寶。隨著供應商發展，降低成本，提升企業價值的行為將變得越來越有成效。
經濟發展全球化促進商業模式更新，商業模式更新對企業管理水平的要求日益提高。作為企業的財務管理人員，我們在不斷探索企業發展之路的同時進一步完善企業的內部會計控制制度，加強采購成本管理及企業的戰略成本管理。
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驗收報告單范文6
保安人員按照職責堅持門崗值勤，交接班要準時并做好交接班記錄，加強日常巡視和監控，積極與公安部門配合，保證物業安全。
2、來訪登記
對外來辦事人員要進行人員登記、記錄和引導，懂得禮儀知識，講究文明禮貌。對內工作人員要檢查、督促持證進入辦公樓。
3、監控
監控室要實行24小時監控值班，做好值班記錄，杜絕非工作人員進入，保證儀器和設備的安全，隨時提供監控資料。
4、消防設備
定期進行消防設備的檢查和保養，保證消防設備始終處于良好狀態，發現火災事故或隱患，及時處理并上報有關部門。
5、停車場
停車場的車輛要排列整齊，隨時指導車輛停放位置，督促車輛鎖閉情況，檢查車庫的安全性，嚴防偷盜和交通事故的發生。
6、其它突發事件
嚴防刑事案件和治安事件的發生，隨時處理緊急情況和制止突發事件，維護工作秩序，確保正常辦公。
三、小修
內容：
設備、設施小損、小壞的維修，保持房屋原來完好等級為目的的日常養護工程。
標準：
1、電氣
隨時更換和修復損壞的燈泡、燈具、開關等電器設備，保證各種電氣設施和元件的完好。
2、水暖
上下水和暖氣的保養，水暖設施跑、漏水的止水和修補，水閥、便器具、管道的檢修和更換等。
3、土建
房屋的主體結構，各種墻、梁、板柱和門窗洞口的修復。
4、設備
各種機械設備和電器設備的簡單修復。如：開水器、熱水器、空調器、供電開關、盤柜、窗簾等。
5、其他維修項目
業主要求其他需要維修的項目。如：外點運抵的設備、室內要求裝其他設施等。
6、維修率
維修及時率達到100%，人員10分鐘到位。電氣、水暖維修不超過24小時，土建維修不超過3天。
四、電梯及高壓水泵
內容：
對電梯、高壓水泵進行日常維護，保養、檢修、處理隨機問題。
標準：
1、維護
按有關規定及時維護，處理隨時發生的問題，使機械始終處于最佳運行狀態。保證設備運行率達98%以上。
2、保養
乙方應定期對電梯和高壓水泵進行保養。如：管道刷防腐漆、電梯抹油等。
3、檢修
按照設備說明書規定時間和操作規程進行檢修，
消除各類事故隱患。
4、應急情況處理
設備因停電、機械故障或其它原因造成停運、損壞時的人員反應，事故原因的查明，事故處理的結果和當事人受處罰及收教育情況。
5、各項記錄
值班的人員安排及時間，安全責任及規章制度，運行記錄，檢修記錄，保養記錄等。
6、費用統計
設備每次維護、正常運行、定期檢修及處理突發事故的各項費用統計數據。
五、供電、供水、供暖
內容：
設立專業人員對供電、供水、供暖設備進行日常維護、保養，按時對各種設備進行檢查、保證設備的正常運行，并做到“業主叫，人員到”，及時為業主服好務。
標準：
1、運行記錄
做好人員安排、工作職責和交接班記錄，設備正常運行的各項數據，計劃停電、停水、停氣應提前12小時通知業主并做好解釋工作，確保設備正常運行。
2、檢修記錄
依據設備規定要求及操作規程按時檢修并做好記錄工作，定期派專業人員對系統進行測試、檢查，消除事故隱患，確保系統安全、可靠。
3、日常保養
定期對破損和老化設施進行更換和修補，定期擦拭灰塵、污漬和刷防腐漆等。
4、事故處理
發生設備事故造成停電、停水、停氣的，要提交事故報告，向業主說明事故原因、事故處理意見、當時人的責任及受教育情況。
5、應急情況處理
接到用戶報告緊急情況時，維修人員應10分鐘內到位并立即修復，在最短時間內處理突發性影響并向業主詳細解釋清楚，做到小修12小時內完畢，大修要連續修復并安排工程人員24小時值班，對在時限內不能完成的，要向業主說明原因。
6、費用統計
設備每次維護、正常運行、定期檢修及處理突發事故的各項費用統計數據。
六、收發
內容：
負責公司內部的信函、報刊、文件的郵寄與分發。對職工個人的報刊、信件、包裹等及時通知領醛
標準：
1、登記
對郵寄和收取的報刊、文件、信函、包裹單、匯款單等及時登記，保管好收據以便查詢。
2、投遞
對要發出的辦公信函、公司各種文件、通知、報表、包裹、匯款等要及時投遞，不得延誤。因投遞原因而發生的不良后果，要追究責任。
3、收取
對從郵局或郵遞員中領取的物品、報刊、信函和各種單據要逐一登記，不得冒領或錯領，對有問題的，要提出疑議。
4、分發
分發報刊、文件、信函、包裹單、匯款單等要做到準確無差錯。同時制止內部的冒領或錯領行為。如有錯誤，要追究當班人的責任。
5、服務
及時通知收件人領取郵件，做到準確無誤，文明禮貌，熱情周到，達到業主滿意。
6、保密
對公司的機密、重要文件、信函負有保密責任
七、特約服務
內容：
為領導辦公室、會議室提供清掃、保潔服務。確保領導在清新、優雅的環境中舒心、愉快地工作。
標準：
1、清掃
每天清掃一次，定期進行徹底保潔。
2、擦洗
隨時擦拭桌椅、各種會議牌、裝飾物、花卉等，要求無灰塵、無污漬，椅罩、沙發罩、布窗簾等要定期洗滌、更換。會前、會后要及時傾到垃圾、礦泉水瓶等。
3、門窗
門窗和玻璃要隨時擦拭，會前要打開門，會后要關閉好門窗，百葉簾要完好無灰塵，做到窗明幾凈。
4、物品擺放
室內物品要擺放整齊。
5、室內環境
定期噴灑空氣清新劑，保持室內環境整潔、空氣清晰。
6、服務
會前要擺放好各種會議用品，會間要隨時更換需要的用品，同時講究文明禮貌，熱情周到，會后要及時清理會暢達到隨時具備使用條件。
八、管理
內容：
對乙方的人員、制度、工程、財務、資金等方面的綜合考察，宏觀控制。
標準：
1、管理人員的素質
管理人員要有過硬的思想素質，熟悉分管的業務范圍，對業主交代的任務要清楚、明晰，能夠統領一方面工作。
2、制度健全情況
各項規章制度應完整、配套、齊全，具有約束力。
3、人員分管情況
人員安排應合理，具體工作時間及分工明確無誤。具有獎罰措施。
4、工程施工情況
施工前有報告與立項，履行各種相關審批手續，施工中保證安全和質量，竣工后要驗收，合格率在95%以上，并提交驗收報告。
5、資金使用情況
甲方繳交的物業管理費要專項利用，不得擠占，保證物業的維修標準。
6、雙方結算情況
乙方按規定時間向甲方提交財務決算和財務預算報告，按規定時間結算物業管理費和工程量，由乙方代收的物業管理費和水電費按時、足額上交甲方，不得截留。
未列標準參照國家及有關省市標準執行。
資金結算
一、乙方應于每年初向甲方提交上一年度財務決算報告及下一年度財務預算報告。
二、甲方有權審計和清查乙方帳目及資金使用情況。
三、甲乙雙方每季度結算一次物業管理費。
四、乙方負責收繳外租單位的物業管理費每季度與甲方結算一次。
五、乙方負責收繳外租單位的電、水費每月與甲方結算一次。
六、除小修以外的其他維修工程量每季度與甲方結算一次。
監督管理與檢查考核
為使物業管理達到合同規定的要求，給業主創造一個優雅、舒適的學習和工作環境，規范乙方的物業管理行為，制定本辦法。
一、監督管理
1、嚴格執行合同中規定的《物業管理服務內容及標準》。
2、乙方應根據合同規定的內容及人員分管情況，制定出內部相應的考核辦法。
3、中修以上和設備、設施的更新項目要立項，履行審批手續，竣工后要提交驗收報告單。
4、經行政事務部考核不合格項并限期下達整改的措施必須按時完成。
5、及時收繳出租單位的水電費及物業管理費工作。
6、做好各方面的記錄工作。
二、檢查與考核
檢查時間：
每月15日、30日為定期檢查日，遇到節假日或公休日，檢查時間順延。
考核形式：
1、采取定期檢查并實行打分制;
2、機關或外租單位問卷形式;
3、主管部門及公司領導綜合評定。
考核標準：
1、以《物業管理服務內容及標準》中所列標準項進行考核，并輔以打分形式;
2、按考核標準，70分應為物業管理達標標準分;
考核方法：
1、每月15日由行政事務管理部人員負責檢查并負責打分，占總積分的30%;
2、每月30日由行政事務管理部檢查和機關或外租單位雙打分，雙方各占50%，合計占總積分的40%，;
3、每季度由主管部門及公司領導綜合評定一次，占總積分的30%。
三、獎懲
1、由于乙方原因影響甲方工作秩序、工作環境，每發生一次罰款300~500元。
2、乙方工作質量達不到《物業管理服務內容及標準》所規定，經考核后低于70分的，物業管理費按同比例削減。
3、乙方工作質量基本達到《物業管理服務內容及標準》所規定，經考核后為70分的，物業管理費全額繳交。
4、乙方工作質量超過《物業管理服務內容及標準》所規定，經考核后高于70分的，物業管理費按同比例獎勵。
附則
一、本合同未盡事宜，經雙方協商一致，可對本合同條款進行修訂、更改或補充，以書面合同為準。
二、因合同原因造成乙方執行錯誤，可對甲方提出復議意見，以書面形式為準，并由甲方負責解釋及處理。
三、因房屋建筑質量、設備設施質量或安裝技術等原因，達不到使用功能，造成重大事故的，由甲方承擔責任并做善后處理產生質量事故的直接原因。以政府主管部門的鑒定為準。
四、本合同執行期間，如遇不可抗力致使合同無法履行時，雙方應按有關法律規定及時協調處理。
五、本合同自簽字之日起生效。
六、本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份。
