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經營分析會匯報材料范文1
一、2018年上半年工作總結
（一）預結算相關工作
1.整合預結算文字說明。依托自營業務委托經營年度協議，結合預結算工作流程，整合年度及季度預結算文字說明，包括啟動預結算工作的通知及各部門文字說明樣例等材料準備，后續收取、匯總并整合各部門文字說明，提交至辦公室主任進行審閱。
2.規范預算表格格式。針對年度及季度預算表格，基于自營業務委托經營年度協議附件要求，對預算表的格式及內容規范化，包括涉及的名稱、字體等規范統一。
3.參與預算相關PPT制作及會議紀要撰寫。針對涉及預算內容的PPT，將預算表相關部分以圖、表等形式體現在PPT中；根據預算專題會傳達的會議精神與指示，整理會議上相關報告內容與建議，形成會議紀要。
（二）協議相關工作
合作協議閱讀修改建議及附件材料收集。針對兩方協議簽署工作，仔細閱讀協議文稿初稿內容，標注修改建議；協助與資產公司設計工程部溝通，提供協議附件內容平面區域圖，范圍涉及實體商超、汽車文化園及跨境貿易產業園。
（三）會務工作
針對季度經營分析會議，協助完成經營分析會會前PPT材料準備，要素包括工作計劃、總結、改善提案表等，草擬相關會議的會議紀要初稿；協助完成職能部門會議會前準備等工作。
經營分析會匯報材料范文2
一、 作為公司的一員，我能按照公司及公司項目部的各項規章制度，按時保質保量地完成公司及公司項目部的各項經營管理工作。
1、對內的工作情況。根據項目的情況及要求，每月的月底統計當月的實際工程項目管理情況并及時圓滿處理解決項目現場隨時發生的問題。及時參加公司及公司項目進度相關分析會議，對項目部每月的現場管理情況作出分析報告，對于工程進展情況按每個樓層每個分項工程進行分析及管理，及時給出合理化建議，并記錄全部的現場管理日志，及時將公司項目部及業主相關會議內容作到上傳下達，指定到位。
在實際的施工過程中，根據現場的實際情況，對工程設計管理中存在的問題做出科學化、合理化的調整，使該項目管理工作規范化。為工程進展得以順利的進行。在平時的工作中尤其是工程設計方面總是積極地配合相關項目經理進行相關工程管理。
根據公司的規定并結合項目部的實際情況，起草一些工程管理及工程設計方面的文章及稿件，對工程項目現場進行針對性的跟蹤管理。 每月初完成本項目部的上月的實際項目管理任務（包括業主方及項目設計用材的講解、分析并及時向項目領導匯報），在施工過程中，實行定向管理和項目設計跟蹤控制，為項目管理水平的提升，做到科學化、人性化的有利措施，同時為項目部及時提供一些經營資料和相關數據，及時做好項目的設計管理及現場協調工作。并及時參加項目的相關會議，按公司的規章制度進行值班等。
2、對外（對業主和監理及材料供應商等）的工作情況。每月月底向業主提交下月的材料計劃及項目設計工作安排，預計下月的施工管理及預測各項的管理中可能發生的相關問題，盡量控制和保證下月工程順利進行。
并及時與監理核對工程量，及時向業主進行工程簽證，做好相關工程項目的管理工作，特別是一些工程設計方面的問題，及時的審核、確認材料供應商的深化加工圖紙，并積極的配合業主做好相關工作，以便使材料供應商能及時加工生產，使得工程順利施工。
總之，在工程項目設計管理上及時、準確、實事求是、把握住管理方向，對內對外相關管理工作資料齊全、用足政策、把握機會、隨時處理好業主、監理與施工方的關系，隨時遇到工作問題，及時與領導聯系匯報，以便尋找更好的解決問題的辦法，爭取為公司創造最大的利潤。
二、 積極做好工程的設計管理工作。
做好了**大廈工程項目的設計管理、匯報及送審工作。
三、 服從公司領導的工作安排，積極做好公司及項目部的工作。
本人在工作中，吃苦耐勞，無怨無悔，以高度的責任心、榮譽感與高度的政治覺悟性，總是以公司利益為重，以公司大局為重，以公司榮譽為重。想為公司所想，做為公司所做。在工作中積極參加公司的相關工作會議;積極參加工程現場管理;積極參加工程設計管理。無論自己在項目部的工作多忙，總是服從公司領導的各項工作安排，認真執行首長的命令;無論工程項目部的事情有多忙，本人總是投以無比的熱情和專業知識，加班加點，科學合理地利用時間，圓滿完成了項目部的各項任務，同時又完成了公司安排的其他任務。
四、積極適應和遵守執行公司的各項管理制度和改革，進一步加強工作責任心和榮譽感。
自從我加入公司以來，發現公司的各項規章制度在逐步改善和進一步的完善，本人在強列的工作責任心和榮譽感的感召下，忘我而積極的適應這種情況，以公司各項現行的規章制度和精裝工程師的職業道德為準則，及時做好本人的各項工作，為企業做好本人力所能及的工作。
五、 利用工作之余加強學習。
經營分析會匯報材料范文3
1、對內的工作情況。按公司的規定要求，每月的月底統計當月的實際施工產值及成本分析情況。及時參加成本分析會議，對項目部每月的盈虧情況作出分析報告，對于施工階段的預算書以實際情況按每個樓層每個分項工程進行編制，并打印全部的工料分析，作為定額人工和定額材料下達給生產經理，在實際的施工過程中，根據現場的實際情況，對定額編制的工料含量的高低水平作出適當科學合理化的調整，該定額人工作為工程任務單進行人工的控制和分配的基礎，定額材料作為倉庫進行定額領料的依據。平時在工作中總是積極地配合項目經理進行合同管理，參與一些分包合同的洽談，根據公司的規定并結合項目部的實際情況，起草一些分包合同的草稿，分包合同簽訂后，對分包合同進行跟蹤管理，每月初完成本項目部的上月的實際施工分配任務（包括分包方的粗分配），定額材料的統計，并向公司提交有關的報表，每月月底向公司提交下月的主要材料計劃，預計下月的施工產值及各項的耗用成本，編制下月的成本保證措施。在施工過程中，實行定額領料和成本跟蹤控制，為項目部的成本控制提供一些合理化的保證措施，為項目部及時提供一些經營資料及數據，及時做好項目的成本核算工作。及時參加項目的會議，按公司的規章制度進行值班等。
2、對外（對業主和監理）的工作情況。每月月底向業主和監理提交的施工進度報表以作付工程進度款的依據，及時與投資監理核對工程量，進度產值確定后，及時配合項目經理催促業主支付上月的工程進度款。及時向業主進行工程簽證，做好一些索賠工程，特別是一些工程材料的報價，提前向業主和監理報價，以便業主審核后，我施工方材料員能及時采購，使得工程順利施工。
總之，在經營方針上堅持最高的收入，最低的支出。對內工作及時、準確、實事求是、把握住定額，控制量，有時并且要留有一定的余量；對外工作資料齊全、用足政策、用足機會，時刻處理好業主、監理與施工方的關系，有時遇到一些工作困難，及時與領導聯系匯報，以便尋找更好解決問題的辦法，爭取公司的最大利潤。
二、積極做好工程的審計工作。
做好了路的結算送審工作及結清花園的審計掃尾工作等。
三、服從公司領導的工作安排，積極做好項目部以外的工作。
本人在工作中，總是以大局為重。在工作中積極參與公司的招投標工作和其他的預算工作。無論自己項目部手中的工作多忙，總是服從公司領導的工作安排，當時項目部的事件比較多，本人總是加班加點，合理、科學地利用時間，既完成了項目部的份內事件，又完成了公司安排的任務。
四、積極適應和遵守執行公司的各項管理制度的改革，進一步加強工作責任感。
今年以來，公司的各項規章制度得到改善或進一步的完善，本人總是積極適應這種情況，以公司各項現行的規章制度和預算員的職業道德為準則加強工作責任感，及時做好本人的各項工作，為企業做好本人力所能及的服務工作。
五、利用工作之余的休息時間加強學習。
經營分析會匯報材料范文4
醫院預算管理制度 （草案）
目錄
第一章 總則………………………………………………………………………1
第二章 預算的組織機構…………………………………………………………2
第三章 預算管理體系……………………………………………………………3
第四章 預算的編制………………………………………………………………5
第五章 預算的執行、調整………………………………………………………11
第六章 預算的控制與分析…………………………………………………… 13
第七章 預算的評價、考核與獎懲…………………………………………… 15
第八章 附則…………………………………………………………………… 16
第一章 總則
第一條 為提高醫院的管理水平、工作效率和經濟效益、增強各部門的計劃組織和預算管理水平、合理控制財務支出、加強內部控制、實現醫院的戰略目標、構筑醫院的核心競爭力、特制定本制度。
第二條 預算管理制度是根據醫院的發展戰略，以現金流量為重點，逐層分解相關指標，對各部門下達目標，全程管理其經營活動，并對其實現的業績進行考核與評價的內部管理會計制度。
第三條 預算管理的目的在于以預算、控制、協調、考核為手段，管理服務于醫院的發展和經濟活動的全過程的控制，最終實現醫院的戰略目標。
第四條 本制度的主要內容包括：總則、預算的組織機構、預算管理體系、預算的編制、預算的執行、調整、預算的控制與分析、預算的評價、考核與獎懲和附則等。
第五條 預算按預算的長短分為年度預算和月度預算。
1、本醫院的年度預算期限為當年1月1日至次年12月31日，它是以醫院的經營目標為依據，以醫療業務收支預算為起點，編制全年的醫療總收入、醫療總支出、資本性支出等預算，組成年度預算。年度預算總目標分解落實到每個月度，列出月度目標，便于月度檢查，季度調整、以確保年度目標的實現。年度預算是制定月度目標的重要依據。
2、月度預算的期限從當月1日至31日。根據年度預算和月度經營情況，編制月度資金預算，用于醫院的資金平衡和費用管理。
3、長期預算以醫院未來3—5年的發展規劃性預算，長期預算是制定短期預算的重要依據。
第二章 預算的組織結構
第六條 醫院的預算管理組織機構包括醫院預算管理委員會的預算專項會議、財務部門的預算分析會。
第七條 醫院預算管理委員會是醫院預算管理的最高機構，在預算組織機構中居于核心地位，以預算專項會議的形式審議或審查各項預算事項，聽取預算實施結果的分析匯報。
會議由醫院院長主持，各副院長、職能部門負責人參加會議。
財務部門為預算管理組織的常設部門，由其負責預算相關事項的日常處理和預算的整理、匯總、編制。
第八條 醫院預算管理委員會在預算管理中的主要職責：
1、組織醫院有關部門論證并決定年度經營目標
2、審定醫院預算編制的指導原則、編制方法和程序
3、組織召開質詢會，對財務部門提交的各部門預算草案和醫院整體預算草案提出質詢，并就必要的修改與調整提出意見
4、根據醫院的經營目標，審批醫院年度預算
5、每季度末聽取醫院預算執行情況的匯報，審議各部門提出的預算調整方案
6、定期檢查和分析預算執行情況，聽取財務部門及其他部門的匯報，提出改進意見，督促預算管理目標的實現
第九條 財務部門在預算管理中的職責
1、根據醫院的年度經營計劃、制定、修改醫院的預算政策、預算管理的具體措施和辦法。
2、參加有關預算的醫院預算管理委員會，向其他部門傳達預算的編制方針、程序、具體指導各部門的預算編制。
3、根據預算的編制原則，平衡各部門的財務預算，制定醫院的預算草案。
4、召開各部門預算規劃會議，討論平衡預算，并報醫院預算管理委員會審批。
5、將最終確定的各部門預算，通知各部門執行，并且跟蹤實際執行情況。
6、預算執行完畢后，按要求及時形成預算執行反饋和差異分析報告，月度提交預算執行報告反饋給各部門，季度提交預算差異分析報告給醫院預算管理委員會。
7、初審各部門提出的預算調整方案。
8、協助醫院預算管理委員會協調，處理預算執行過程中出現的一些問題。
第十條 醫院的各醫療科室、人事部、文化發展部、院辦公室、信息管理部、設備管理部、基建科、總務部等職能部門具體負責本部門業務涉及的預算的編制、執行、分析、控制、監督等工作，并配合財務部門做好醫院總預算的綜合平衡、協調、分析、控制等工作。其主要負責人參與醫院財務預算工作的全過程，并對本部門財務預算執行結果承擔責任。
第三章 預算管理體系
第十一條 醫院的預算分類為：
1、按預算周期分為年度預算、季度預算、月度預算
2、按預算內容分為資本預算、業務預算、財務預算
第十二條 具體預算所包括的主要內容結構圖如下：
年、季、月度預算
醫院預算
部門預算
門診收入預算
住院收入預算
科教項目預算
科教費用預算
培訓預算
薪酬預算
福利支出預算
用人計劃
財務預算
業務預算
資本預算
損益
預算
資產負債
預算
現金流量
預算
財務費用
預算
應繳稅金
預算
醫療業務總收入
預算
醫療業務成本
預算
科研教學
預算
管理
預算
固定資產投資
預算
醫療成本預算
醫療業務收入預算
醫用材料采購預算
醫療藥品采購預算
醫療人員費用預算
醫療費用預算
設備大修
預算
醫療風險預算
管理費用預算
辦公設備投資預算
醫療設備投資預算
技改項目投資預算
基建項目投資預算
資本性支出預算
醫療項目成本預算
現金預算
預計損益表
管理費用
財務費用預算
醫療人工預算
采購資金預算
醫用材料藥品預算
醫療費用預算
期末存貨預算
第四章 預算的編制
第十四條 預算的編制原則：
1、目標一致性原則。預算必須與醫院目標相一致，各級預算必須服從于醫院的戰略目標和經營目標。
2、全面性原則。一切生產經營活動全部納入預算管理，做到全員參與、全面覆蓋并進行事前、事中、事后相結合的全過程監控。
3、適度性原則。遵循實事求是的原則，防止低估或高估預算目標，保證預算在執行過程中切實可行。
4、分級預算原則。各部門對各自歸口的業務做預算并對預算編制負責，醫院對各部門予以監控審批。
5、上下結合原則。自上而下分解目標，自下而上編制預算。
6、不調整原則。預算一旦確定，沒有審批，不予調整，以保證預算的嚴肅性與合法性。
第十五條 預算的編制程序及流程
1、醫院預算的編制實行全員參與、上下結合、分別編制、分類匯總、綜合平衡的方式編制。
（1）下達目標。醫院院長辦公會議和醫院預算管理委員會根據醫院的發展戰略和預算期經濟形勢的初步預測，在決策的基礎上，一般于每年10月底以前提出下一年度醫院的財務預算目標，包括醫療收入目標、醫療成本費用目標、結余目標和現金流量目標，并確定財務預算編制的政策，由財務部門下達各職能部門。
（2）編制上報。各職能部門按照醫院下達的財務預算目標和政策，結合實際情況及預測的條件，提出詳細的部門財務預算方案，于11月底前上報財務部門。
（3）審查平衡。財務部門對職能部門上報的財務預算方案進行審查、匯總、提出綜合平衡的建議。在審查、平衡過程中，由院長辦公會進行協調，對發現的問題提出初步調整的意見，并反饋給有關職能部門予以修正。
（4）審議批準。財務部門在有關職能部門預算修正調整的基礎上，編織出醫院的財務預算方案，報院長辦公會討論。對于不符合醫院發展戰略或者財務預算目標的事項，院長辦公會責成有關職能部門進一步修訂、調整。在討論、調整的基礎上財務部門正式編制醫院的年度財務預算草案，提交院長辦公會或預算管理委員會審議批準。
（5）下達執行。財務部門對院長辦公會審議批準的年度總預算，分解成相應的指標體系，下達各部門執行。
2、預算編制流程如下：
各預算部門
財務負責人，財務部門
審批人
上報審批
編制預算
下達正式預算
第十六條 預算編制的內容要求
1、業務預算是反映預算期內可能形成現金收付的醫療經營活動的預算，包括醫療收入預算、醫療支出預算、醫療費用預算、醫療項目成本預算、物資采購預算、期間費用預算等。
（1）醫療收入預算是醫院在開展醫療活動過程中取得的醫療收入的預算，依據年度目標結余，預測的醫療市場經營或醫療服務需求編制。
（2）醫療支出預算是醫院在開展醫療服務及其輔助活動過程中預期所要發生支出的預算，是在醫療收入預算的基礎上，依據各業務科室的醫療服務能力、各項物資材料及人工的消耗定額及其物價水平狀況編制。包括直接人工預算和直接材料預算：
（3）醫療費用預算是醫院在預算期內為完成醫療服務活動預算所需各種間接費用的預算，主要在醫療支出預算基礎上，按照費用項目及其上年預算執行情況，根據預算期降低成本、費用的要求編制。
（4）醫療項目成本預算是醫院在預算期內完成醫療服務活動所需的醫療支出成本、住院床位成本和醫療費用的預算、主要依據醫療支出預算、醫療材料預算、醫療人員預算、醫療費用預算等匯總編制。
（5）采購預算是醫院在預算期內為保證醫療服務活動的需要而從外部購買各類藥品、各項材料、低值易耗品等存貨的預算，主要根據醫療收入預算、醫療支出預算、期初存貨情況和期末存貨經濟存量編制。
（6）期間費用預算是醫院在預算期內組織醫療服務活動必要的管理費用、財務費用、其他費用等預算，在區分變動費用與固定費用、可控費用與不可控費用的基礎上，根據上年實際費用水平和預算內的變化因素，結合費用開支標準和降低成本、費用的要求，分項目、分責任單位進行編制。其中：科研開發費用以及業務招待費、會議費、宣傳廣告費等重要項目，應當重點列式。
2、資本預算是醫院在預算期內進行資本性投資活動的預算，包括固定資產投資預算。
固定資產投資預算是醫院在預算期內購建、改建、擴建、更新各類固定資產進行資本投資的預算，包括醫療設備購置預算、一般設備購置預算、基建工程預算、大型改造預算等，根據醫院有關投資決策資料和年度固定資產投資計劃編制，處置固定資產所引起的現金流入，也列入資本預算。
第十七條 各職能部門的預算編制分工及要求：
業務操作
具體預算類別
操作部門
編制要求
資本預算
基建投資預算
基建項目部門
編制醫院的房屋建筑物等工程項目支出、維修預算
設備投資預算
設備部、總務部
編制醫院的醫療設備、一般購置、維修保養預算
IT系列投資預算
信息管理部門
編制醫院的IT系統投資、維修保養預算
辦公設施投資預算
辦公室、總務部
編制醫院的辦公設備、家具的購置、維修保養支出預算
業務預算
醫療費用預算
各醫療科室
1：編制醫療收入預算
各醫療科室
2：編制醫療費用預算
醫?？?/p>
3：編制銷售貨款回收預算
醫療支出預算
各醫療科室
1：編制直接醫療成本預算
2：編制直接醫療人工費用預算
3：編制間接醫療費用預算
4：編制醫療項目成本預算
物資供應部門
編制物資材料采購預算
科研教學預算
科教科
編制科研教學費用支出預算
管理預算
人事部
1：編制用人計劃預算
2：編制員工薪酬預算
3：編制員工福利、各種基金支出預算
4：編制員工培訓及費用支出預算
辦公室
編制管理費用預算
預算平衡
財務部門
1：根據部門預算情況進行綜合平衡
2：根據初步平衡結果報院長審批
預算編制
財務部門
根據院長的初步審批結果編制預算
審議批準
院長
依章程規定及經營計劃批復預算
下達執行
各預算執行部門
財務部根據批復結果分解預算下達各部門
第十八條 醫院年度預算編制質詢會細則
1、會前準備：財務部門提前1周下達會議議程和材料要求，各部門提前準備好年度計劃、預算草案及相關材料。
2、參加人員：醫院院長、副院長、總會計師、各部門主任、財務部門相關成員、其他有關人員等。
3、主要內容：院長介紹醫院的總體經營目標、財務目標以及各單位分解目標；各部門匯報各自的計劃，接受與會人員質詢，明確修改方向；院長明確各部門計劃修改方向。
4、會后事項：財務部門提出預算草案修改的要求和時間表；跟蹤預算的修改，并重新匯總，重新編制醫院預算草案，報院長辦公會審核、醫院預算管理委員會批準。
第五章 預算的執行、調整
第十九條 醫院預算一經批準下達，各部門必須認真組織實施，將預算指標層層分解，從橫向和縱向落實到內部各部門、各環節和各崗位。
第二十條 費用預算剩余可以可以跨月使用，但不能跨年度使用，成本、費用預算如遇特殊情況確需突破時，必須由相關部門提出申請，說明原因，經院長審批納入預算外支出。
第二十一條 醫院正式下達執行的預算，一般不作調整。但當市場環境、經營條件、國家法規政策等發生重大變化，或出現不可抗力的重大自然災害、公共緊急事件等致使預算的編制基礎不成立，或者將導致預算執行結果產生重大差異，需要調整預算的，按原編制程序報經批準。
第二十二條 醫院預算的調整應符合以下要求：
1、預算調整事項符合發展戰略和現實醫療服務活動狀況；
2、預算調整重點放在預算執行中出現的重要的或非正常的關鍵性差異方面；
3、預算調整方案客觀、可行。
第二十三條 須調整預算時，由職能部門書面報告，闡述預算執行的具體情況、客觀因素變化情況及其對預算執行造成的影響程度、預算的調整幅度等，報分管副院長審核提出意見并進行修改。
財務部門對職能部門提交的預算調整報告進行審核分析，集中編制醫院年度預算調整方案，提交醫院預算管理委員會審議批準，然后下達執行。
對于不符合上述要求的預算調整方案，醫院予以否決。
第二十四條 預算調整流程如下：
各預算執行部門
財務負責人，財務部門
院長、預算審批機構
下達修正后的正式預算
預算執行情況及差異分析
分析預算執行情況或預算修正申請，判斷是否需要修正預算
對醫院預算和相應的部門預算進行修正
修正后的醫院預算和相應部門預算
修正后的醫院預算和相應部門預算
修正后的醫院預算和相應部門預算
會同有關方面研究提出解決問題行動方案
第六章 預算的控制與分析
第二十五條 預算執行的控制
1、預算內資金的支出，由部門主任審核，分管副院長審批后，根據不同的資金審批權限由財務負責人、院長批準，財務部門辦理資金撥付手續。
2、預算外資金的支出由申請部門填寫申請報告，詳細說明超預算的理由、原因及資金的使用方式等內容。由部門主任審核、分管副院長審批后，財務負責人核準，院長在預算管理委員會授權內批準，超授權部分預算管理委員會審批后，財務部門辦理資金撥付手續。
第二十六條 預算內支出審批控制流程為：
經辦人員根據預算填制用款申請
部門負責人審核
分管副院長審批
院長批準
財務負責人依授權審批
財務部門核對預算并付款
第二十七條 預算外支出審批控制流程為：
經辦人員根據預算填制用款申請并說明原因
部門負責人按權限審核
分管副院長審批
財務負責人核準
院長或預算管理委員會批準
財務部門審核手續并付款
第二十八條 各職能部門應對照已確定的責任指標，定期或不定期地對部門及人員責任指標完成情況進行檢查，實施考評。醫院對重大預算項目和內容，將密切跟蹤其實施進度和完成情況，實行嚴格監控。
第二十九條 對已納入醫院預算，但支付手續不健全，憑證不合格的貨幣資金支出項目，財務部門不給辦理支付。
第三十條 財務部門應當運用財務報告和其他有關資料，采用比率分析、比較分析、因素分析等方法監控預算執行情況，及時向院長辦公會和各職能部門報告或反饋預算執行進度，執行差異及其對醫院預算目標的影響，促進醫院完成預算目標。并應當定期組織召開預算執行分析會議，通報預算執行情況，研究、解決預算執行中存在的問題，提出改進措施。
第三十一條 各職能部門對預算的執行情況所形成的預算分析報告應于每月10日前上報財務部門、分管副院長、院長等。
財務部門根據相關記錄及各部門的預算分析報告進行核對，分析差異產生的原因，落實責任部門，并提出不利差異的改進措施以及有利差異今后進行鞏固、推廣的措施建議，于每月15日前，形成上月總的預算分析報告院領導。
月度例會上，對前一月各部門的預算目標完成情況進行分析、評價、考核、形成正式的預算分析報告及預算考核意見交人力資源部和經濟管理部以便考核使用。
第三十二條 預算差異分析報告包括以下內容：
1、本期預算額、本期實際發生額、本期差異額、累計預算額、累計實際發生額、累計差異額；
2、對差異額進行的分析；
3、產生不利差異的原因、責任歸屬、改進措施以及形成有利差異的原因和今后進行鞏固、推廣的建議等。
第七章 預算的評價、考核和獎懲
第三十三條 醫院實行對預算執行情況的評價、考核制度，并與相應的激勵機制掛鉤，實施事后控制，增強預算管理過程的完整性和權威性。
第三十四條 預算評價的主要內容包括：
1、是否按預算編制程序及日程進度完成預算的編制；
2、是否嚴格執行經批準的預算；
3、預算編制、執行的準確程度；
4、評價醫院的預算管理系統及預算的完成情況，分析醫院財務狀況和經營狀況。
第三十五條 對預算的考核包括預算完成的情況，預算編制準確性與及時性等指標；考核指標為：結余預算指標、收入預算指標、毛利預算指標、費用預算指標等。
第三十六條 考核結果按醫院相關制度規定，對相關責任部門、責任人進行獎懲。
第八章 附則
第三十七條 本制度經院長辦公會討論通過，院長批準后實施。
第三十八條 本制度由財務部門負責解釋權。
第三十九條 本制度自 年 月 日起執行
經營分析會匯報材料范文5
我們嚴格按照油田開發精細管理年“技術精、管理細、指標化、嚴考核”的核心內容，及時召開職工大會，向全體干部職工傳達貫徹采油廠、大隊關于開展精細化管理年活動的會議精神，并成立了活動領導小組，設立了活動辦公室，專門負責活動的組織開展。按照采油廠和大隊的安排部署，我們專門成立了五個管理小組，負責抓好5個方面的精細化管理工作。這5個管理小組分別是：電力管理項目組、材料管理項目組、設備管理項目組、成本管理項目組和安全環保項目組。
1、電力管理項目組：主要負責西部油區電網平穩運行、技術改造、節能降耗工作，并完善線路管理規定，制定電網運行技術標準，同時做好線路停電統計、分析，合理制定措施，控制事故停電。要求班組因停電影響原油產量日均不超過8噸，線路網損率控制在5%以內，并制定了嚴格的考核辦法，實行日統計、旬分析、月檢查、季度兌現。
2、材料管理項目組：包含兩個內容，即：材料和油料。⑴油料。我們高青供電隊現有兩輛五十鈴柴油車，每月18號按規定進行油卡充值，并建立燃料進出臺帳，詳細記錄了車輛行駛的公里數和耗油量，做到每日一清，每月一結。⑵材料。材料保管員建立了詳細的材料收發臺帳，班組在外出搶險、施工時需要用料，需填寫材料表，將所需材料詳細填寫在料單上，并請主管領導簽字后，再找材料員領取材料。材料員根據料單發放材料，如料單上沒有的，一律不許發放。施工結束后，根據施工實際用料，將所剩余材料如數退還。
3、設備管理項目組：負責本隊設備的年度維修、更新、改造工作和設備的日常維護，提高設備利用率和完好率。定期組織開展設備整修工作，抓好設備的維修管理，做好職工素質培養，提高設備管理人員的業務技能，提升設備管理綜合水平。
4、成本管理項目組：負責組織本隊的指標預算工作，加強成本運行過程中的監督，對內部生產經營情況進行檢查、分析、考核和兌現。對各班組、成本項目和單項經費采取日檢查、旬考核、月兌現的辦法。
5、安全環保項目組：組織制定全年安全環保工作實施方案，以“六杜絕、五不超、一穩定”的安全工作目標和“一杜絕、二達標、三提高”的環保工作目標為出發點，結合采油廠、大隊和本隊20*年安全環保工作任務，有計劃、有目的、有針對性地開展各項安全活動，為單位生產保駕護航。
二、實施“標盤式”管理模式，實現隊伍精細化管理
通過近一個月的實際操作，我們形成了“標盤式”管理模式。所謂“標盤式”管理模式，即：我隊的精細化管理就象一個標盤一樣，隊干部就是管理層，也是整個標盤的中心，它具有指揮、決策功能，是整個隊伍管理的核心。第二層，就是所謂的執行層，也就是調度和材料保管員。在這一層中，調度的工作就是上傳下達，起銜接作用。當隊干部有工作任務時，首先通知值班調度，由值班調度通知相應的班組和司機執行工作任務。材料保管員的工作就是按照工作班組提供的料單發放材料，做好材料進出臺帳，并回收工作結束后剩余的材料，并重新歸納入庫，登記造冊。第三層，就是操作層。在這一層中包含有兩個外線班組、一個司機班和后勤。當工作班組接到調度通知執行工作任務時，班長根據工作任務填寫材料單，并上報主管領導簽字，然后再找材料保管員對照料單領取相關的材料，組織班組人員執行工作任務。工作終結后，向值班調度匯報工作完成情況，并回收剩余的材料上交到材料保管員處。司機根據調度通知的工作內容出車，并每天記錄行車公里數和日耗油量，在每月打油卡前匯總分析當月油量消耗，隊上進行考核，對于節約的進行獎勵。調度準確記錄車輛運行情況，將出車時間、歸隊時間詳細記錄，避免私車現象，加強了車輛管理，節約了油量，減少了成本支出，提高了安全生產水平。材料保管員把每次施工用料都進行詳細記錄，并計算出材料費用，每月進行一次匯總，和隊上每月的生產經營成本相對比，分析成本使用情況，列出成本節約和超支明細表，真正意義上實現材料精細化管理。做為值班調度，不僅要作好上傳下達工作，還要每天填寫生產運行記錄，將每天的工作內容、施工班組、帶班干部、停電影響原油產量以及車輛出歸場時間等均做詳細記錄。隊上每月月底召開一次由所有項目組成員參加的精細化管理活動分析會。會上每個項目組都必須將當月自己所負責的工作進行詳細總結和分析，隊委會根據各個項目組的工作開展情況進行講評，并制定下月精細化管理活動重點。
經營分析會匯報材料范文6
一、 作為一個項目部的預算員，我能按照公司及項目部的各項規章制度，按時按質地完成項目部的各項經營管理工作。
1、對內的工作情況。按公司的規定要求，每月的月底統計當月的實際施工產值及成本分析情況。及時參加成本分析會議，對項目部每月的盈虧情況作出分析報告，對于施工階段的預算書以實際情況按每個樓層每個分項工程進行編制，并打印全部的工料分析，作為定額人工和定額材料下達給生產經理，在實際的施工過程中，根據現場的實際情況，對定額編制的工料含量的高低水平作出適當科學合理化的調整，該定額人工作為工程任務單進行人工的控制和分配的基礎，定額材料作為倉庫進行定額領料的依據。平時在工作中總是積極地配合項目經理進行合同管理，參與一些分包合同的洽談，根據公司的規定并結合項目部的實際情況，起草一些分包合同的草稿，分包合同簽訂后，對分包合同進行跟蹤管理，每月初完成本項目部的上月的實際施工分配任務（包括分包方的粗分配），定額材料的統計，并向公司提交有關的報表，每月月底向公司提交下月的主要材料計劃，預計下月的施工產值及各項的耗用成本，編制下月的成本保證措施。在施工過程中，實行定額領料和成本跟蹤控制，為項目部的成本控制提供一些合理化的保證措施，為項目部及時提供一些經營資料及數據，及時做好項目的成本核算工作。及時參加項目的會議，按公司的規章制度進行值班等。
2、對外（對業主和監理）的工作情況。每月月底向業主和監理提交的施工進度報表以作付工程進度款的依據，及時與投資監理核對工程量，進度產值確定后，及時配合項目經理催促業主支付上月的工程進度款。及時向業主進行工程簽證，做好一些索賠工程，特別是一些工程材料的報價，提前向業主和監理報價，以便業主審核后，我施工方材料員能及時采購，使得工程順利施工。
總之，在經營方針上堅持最高的收入，最低的支出。對內工作及時、準確、實事求是、把握住定額，控制量，有時并且要留有一定的余量；對外工作資料齊全、用足政策、用足機會，時刻處理好業主、監理與施工方的關系，有時遇到一些工作困難，及時與領導聯系匯報，以便尋找更好解決問題的辦法，爭取公司的最大利潤。
二、 積極做好工程的審計工作及審計工作計劃。
做好了翔殷路的結算送審工作及結清御橋花園的審計掃尾工作等。
三、 服從公司領導的工作安排，積極做好項目部以外的工作。
本人在工作中，總是以大局為重。在工作中積極參與公司的招投標工作和其他的預算工作。無論自己項目部手中的工作多忙，總是服從公司領導的工作安排，當時項目部的事件比較多，本人總是加班加點，合理、科學地利用時間，既完成了項目部的份內事件，又完成了公司安排的任務。
四、 積極適應和遵守執行公司的各項管理制度的改革，進一步加強工作責任感。
今年以來，公司的各項規章制度得到改善或進一步的完善，本人總是積極適應這種情況，以公司各項現行的規章制度和預算員的職業道德為準則加強工作責任感，及時做好本人的各項工作，為企業做好本人力所能及的服務工作。
五、 利用工作之余的休息時間加強學習。
