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風險防控自查報告范文1
根據省環保廳《關于構建全省環境安全防控體系的實施意見》關于“對于所有已建項目，當地環保部門要督促企業每年進行一次環境風險隱患自查”的要求，以及市環保局的部署安排，結合我市企業環境風險隱患實際，經研究，決定對全市范圍內重點企業行業、重金屬污染物排放企業和危險廢物產生企業開展企業環境隱患自查和建立企業環境風險檔案工作?，F將有關要求通知如下：
一、自查范圍
這次環境風險隱患自查企業范圍包括：年12月31日前審批并投入生產的化工石化企業、重金屬污染物排放企業、排放污染物的石油加工、煉焦企業，化學原料及化學制品制造業和醫藥制造業(見《國民經濟行業分類(GB/T4754-2002)》)。
二、自查時間
年11月5日——11月12日。
三、自查內容
本次企業環境風險隱患自查工作主要包括：
1、企業環境審批、驗收、環境風險評價執行情況；
2、企業使用的原料、生產工藝、產品、排放主要污染物、固體廢物(特別是危險廢物)儲存、處置等環節存在的風險隱患；
3、企業環境風險應急預案、應急措施和應急物資儲備情況。
四、自查要求
(一)各有關企業應高度重視，迅速行動，組織本企業專業人員，按照要求認真、徹底的排查企業各個環節存在的環境風險隱患，切實做到不走過場、不留隱患。
(二)在全面排查的基礎上，組織人員認真填寫《企業環境隱患自查報告表》，確保內容詳實，不落不漏。
(三)建立健全電子檔案，包括《環境突發事故應急預案》、企業生產工藝流程圖、廠區平面布置圖、廠區環境風險關鍵部位照片等，并于年11月12日前報送市環保局房間。
(四)對照排查出的環境安全隱患問題，組織專業人員研究制定整改措施并認真加以整改，切實將環境安全隱患消滅在萌芽狀態。
五、責任追究
風險防控自查報告范文2
履職待遇和業務支出自查報告
集團公司：
按照省國資委《關于對出資企業負責人履職待遇業務支出情況自查工作的通知》要求，近日我公司開展了2017年企業負責人履職待遇和業務支出情況的自查工作，自查過程中，結合國資委《通知》要求對各方面內容認真進行梳理，現將自查情況報告如下：
一、主要內容
(一)年度預算及執行情況
2017年年初，結合公司生產經營的實際情況，編制預算，并將企業負責人履職待遇和業務支出均納入年度預算管理，明確預算編制、審核、調整、動態監測及執行等規定和程序。年初預算車輛使用費為***萬元，業務招待費***萬元，差旅費***萬元，截止2017年*月，長城公司共發生車輛使用費**.*萬元，業務招待費**.*萬元，差旅費**.*萬元，沒有超預算或者無預算安排支出、虛列支出、轉移或者套取預算資金等問題，沒有違反規定擅自設立項目、超標準超范圍發放津貼補貼等問題。
(二)公務用車
2017年*月起，長城公司負責人不配備公務用車，不存在超標準配備的情況。2017年公司自有車輛兩臺，租用車輛一臺，均為辦公用車。同時，公務用車使用情況及維修保養均有詳細記錄，不存在公車私用的問題。
2016年長城公司負責人交通補貼實際發生**.*萬元(經公司批準在中新食品區合資公司列支)，16年長城公司主要負責人員主要負責人即總經理薪酬及補貼由集團列支，公司負責人即副總經理交通補貼預算金額**.*萬元(中新食品區合資公司列支)，預計實際發生**.*萬元。
(三)辦公用房
公司主要領導的辦公用房建筑面積為40平米以內，副職領導的辦公用房建筑面積為32平米以內，均未超過辦公用房標準。
(四)培訓
2016年長城公司負責人實際發生培訓費用**.*萬元，2017年該項費用預算數為1萬元，尚未發生。公司負責人未參加在職教育和其他培訓，不存在負責人參加各種學歷教育以及為取得學位而參加的在職教育報銷費用的情況。沒有超范圍列支培訓費，沒有虛報和未按規定程序報銷培訓費等問題。
(五)業務招待
公司業務招待費一直堅持節儉的原則使用，招待標準、陪同人員數量等嚴格按照相關規定執行，沒有超過公司的招待標準，不存在奢侈浪費、大吃大喝的情況。沒有存在轉嫁企業負責人招待費
用的情況，也不存在報銷因私招待費用、個人消費等費用的情況。
(六)國內差旅和因公臨時出國
2016年公司負責人國內差旅費實際發生**.*萬元，2017年該項費用預算數為3萬元，截止2017年*月末實際發生**.*萬元。國內差旅嚴格執行公司制定的出差費用開支標準，嚴格執行乘坐交通工具的類型和等級，以及住宿、就餐標準。公司負責人因公出差時，如火車出行一般是二等座，飛機出行為經濟艙，不存在超規格乘坐交通工具的情況。沒有因公出國事項發生，此項費用不存在。
(七)通信
長城公司主要負責人通信補貼尚未在長城公司列支。公司副總經理通信補貼為**元/月，2017年預算數為**.*萬元，截止*月末已發生**.*萬元。該項費用嚴格按集團相關規定執行通，并且納入公司財務預算，沒有超標準補貼及通信費用報銷情況。
二、存在的問題及整改措施
公司負責人履職待遇及業務支出情況嚴格按照相關規定執行，不存在超標準現象，但存在著相關規章制度建立滯后的現象。下一步將完善各項規章制度，加強制度建設及約束。在實際工作中，嚴控各項指標，嚴格執行年度預算，進一步強化企業負責人的主體責任，促進了負責人廉潔從業、履職盡責。爭取達到堅持厲行節約的同時,合理確定企業負責人履職待遇、業務支出的標準和行為,實現促進企業的業務發展和市場開拓的目的。
履職待遇和業務支出自查報告
本人在信貸業務中主動把握好角色、明確職責和定位。遵守國家有關法律、法規及制度規定，組織好支行的經營管理、風險管控及隊伍建設等工作，確保完成各項任務目標，未發生任何信貸風險案件。在組織經營和管理中，提高執行力，抓好風險防控。
銀行已成立四年，要進一步拓展業務知識的廣度和深度，既要熟悉銀行開辦的各項業務、操作流程、崗位設置及風險防控措施，也要對其他商業銀行的性質、一般業務及操作流程進行廣泛了解。此外，還要了解國家對金融行業的法律、法規、政策及監管部門對商業銀行的要求，只有全面、到位、深度熟悉銀行知識，才能正確、有效地開展好各項工作。其次，盡職盡責。本人以身作則、率先垂范、廉政勤政，保持敬業精神和工作激情。領會上級精神，定期召開工作通報會或經營分析會，不折不扣地落實上級的工作部署。熟悉當地的金融市場環境和客戶需求，帶領員工因地制宜、創造性地發展業務。深入一線，及時掌握員工的思想動態和制度執行情況，加強對重點人員、關鍵崗位的教育、管理和考核。高度重視信貸資金安全，確保不發生風險案件，嚴肅紀律，保證各項業務合法、合理、合規。
本人在日常工作中能最大限度地調動員工的積極性，不斷增強員工的忠誠度、凝聚力。知人善任，善于發現和使用人才，根據員工特點安排到合適的工作崗位。樹立了良好的風氣，敢于批評，發現苗頭問題及時制止。要認真執行等相關制度，按程序辦事，做到公開、公平、公正。要尊重、信任員工，關心員工生活，不斷密切干群關系，營造團隊和諧氛圍。
本人在工作中不斷強化各級業務人員素質、管理水平、風險識別和防范能力。同時，高度重視由于市場不穩定而導致的信貸風險，以優良作風營造“風清氣正”良好氛圍，確保一方平安。
履職待遇和業務支出自查報告
根據教育局關于開展“履行崗位職責
規范從政行為”主題教育活動的實施方案》精神，我校在第一階段學習動員的基礎上，對照崗位職責，認真開展了自查自糾工作，深入查找工作中存在的問題?，F將自查工作情況報告如下：
一、加強領導，確保組織工作和管理工作取得成效。
為了認真抓好第二階段的工作，我校成立了由姚校長為組長的自查工作領導小組。領導小組成員對照“五個方面”的自查要求，帶頭自查，帶頭征求意見，落實責任，采取自上而下的方式，先從領導班子成員查起，然后到每一位教職工，分層分級組織進行。按照權責對等的原則，逐項逐條展開自查，找出差距廣泛聽取意見，真誠采納意見和建議。
1、行政班子說職責
學校行政班子成員重點自查做的不足的方面并提出整改措施。隨后，討論明確各自的崗位職責，并對職責范圍進行了局部調整。會上，大家還一致認為，作為組織者、管理者，必須從傳統辦學觀念中解放出來，增強創新意識，提高自身的管理能力和科研能力。
2、班主任說職責
班主任首先分年級組，集中圍繞“帶好一個班，教好每一個學生，聯系好每一個家庭”來談體會，談師德，談職責。大家普遍認為，班主任職責在于調查研究學生情況，了解學生的家庭情況，思想品德情況，學習情況，身體情況，以及個性心理特點、興趣特長，做好家訪工作;組織管理班級集體，班主任要依據教育方針、教育任務和學生實際情況制定本班集體建設的目標，建立班級常規，培養良好的班風，搞好班主任如下的日常組織管理工作;協調教育力量，溝通各種渠道，要負責聯系和組織科任教師商討本班的教育工作，協調各種活動和課業負擔，聯系本班家長和社會有關方面的支持、配合，共同做好學生的教育工作;要訂好班主任計劃，檢查計劃執行情況，做好總結工作。會后要求每一位班主任撰寫自查自糾報告。
3、科任教師說職責
科任教師分備課組開展了履職情況匯報，開展批評和自我批評活動，然后分科組圍繞“備好每一節課，上好每一節課，改好每一本作業”來談體會，談師德，談職責。大家一致認為，全面實施素質教育，突出特色，是每一位教師的歷史使命。
二、加強學習，為自查工作奠定牢固的思想基礎。
我校把加強執行力的學習貫穿始終，召開由年級組長、教研組參加的會議，重溫教育局和學校下發的相關文件的精神，深入學習《教育法》《義務教育法》、《教師法》等教育法律法規及有關文件，多渠道收集并學習好的經驗和做法，牢固樹立依法行政、依法辦學、依法從教的觀念，為自查做好了充分的思想準備。
三、廣泛宣傳，發動教職工主動參與，消除教職工疑慮。
我校采取多種形式的宣傳活動，向教職工講清開展這項活動的目的意義，是為了更好的為學校、為教師、為學生服務，講明我們改進工作、把各種責任落到實處的誠心和決心，取得教職工的理解、信任和支持，以真心換真誠。
四、集中精力，梳理現有崗位職責、責任制度。
自查工作開展以后，我們在繼續完善現有崗位制度的基礎上，認真梳理現有的責任制度和崗位職責。梳理內容包括：下達給各年級組的工作任務指標;各處制定的崗位職責、工作規范、廉政建設、師德師風、績效考核、責任追究等一系列規章制度。
五、認真查找差距，切實做到“五對照”。
我校結合家長會中群眾反映的意見和建議，對照已梳理的責任制度和崗位職責，切實做到“五對照”，深入查找工作中存在的各種問題。學校領導班子主要在權責設定、依法行政、服務態度、辦事效率等方面對照檢查;全體教師在思想作風、工作作風、服務態度、敬業精神以及教育教學等方面對照檢查。通過自查，從而找準找出我校在權責設定、依法履職、依法治教、工作規范、辦事效率、責任機制、服務質量和教育教學、培訓機制建立、師德師風建設等方面存在的問題和薄弱環節。
六、廣泛征求意見，促進自查工作取得成效。
為了讓自查取得更大成效，營造工作作風和師德師風建設的良好氛圍。我校采取征求家長、教師、社會意見的方式，廣泛征求意見。*月*日下午，開展了“家校攜手，共創和諧”活動。向家長發放征求意見表，就依法辦學、校風校紀、教風學風、學校管理、教書育人、教學成績等方面對學校進行評價，滿意率為**%。家長一致認為學校領導班子創新務實，能夠高質量執行各項工作任務，創辦人民滿意的學校;教師隊伍敬業有活力，能夠高效益地落實教育教學任務。這次活動收到了良好的社會效果。
十一假后，學校召開了各年級組長和部分教師座談會，就學校和
各部門學期工作計劃的落實情況、日常安排的各項工作的落實情況以及勤政廉政等方面征求他們的意見。一致認為，學校能嚴格執行上級的政策法規，積極認真完成上級組織的各項活動，執行效力高強，常做實事、大事，特色學校建設不斷出新。學校內部政令暢通，辦事效率非常高，各項工作落實到位。今年教師節，校長帶領部分行政人員慰問受傷教師，組織教師到秀水公園。讓教師在工作之余，充分享受生活的美好。
七、抓好個人自查，反思工作效果。
風險防控自查報告范文3
各部室、各子公司：
為深入貫徹落實《落實黨風廉政建設責任制責任清單》要求，推進集團公司全面從嚴治黨向縱深發展，根據集團公司重點工作任務的安排，對領導班子落實黨風廉政建設責任清單情況進行監督檢查，現將相關事宜通知如下：
一、檢查時間
2021年月日至月日。
二、檢查內容
各部室及各子公司領導班子黨風廉政建設，責任清單簽訂的黨風廉政建設目標責任書中的“責任內容”為準落實情況。
三、檢查形式
(一)部室、子公司自查
各部室、各子公司要組織召開專題會議,對部室落實黨風廉政建設責任制情況進行認真研究分析，對照簽黨風廉政建設目標責任書中的“責任內容”逐項進行自查。重點檢查以下幾個方面：
1.責任清單任務是否明確，責任是否清晰，是否達到了橫向到邊、縱向到底、不留死角的要求；
2.責任清單是否逐項落實到位（逐項簡要總結落實情況）；
3.“以案促改”、廉政風險防控工作是否落實到位；
4.是否嚴格落實中央八項規定精神,是否存在“”方面的突出問題；
5.落實集團公司重大決策部署完成年度重點工作任務情況，是否存在懶政怠政等問題；
6.部室、各子公司在黨風廉政建設方面存在的突出問題及整改情況；
7.學習部室、各子公司以及其他單位在黨風廉政建設方面好的經驗和做法。
集團公司領導班子在認真自查的基礎上，落實黨風廉政建設責任清單情況自查報告。
(二) 現場檢查
集團公司組織進行全面檢查，對各部室、各子公司抽查?，F場檢查主要通過查閱會議記錄、工作簡報等原始資料，召開座談會和個別訪談等方式，深入全面了解領導班子和領導干部落實黨風廉政建設責任制情況。
四、結果運用
集團公司黨政主要負責人要切實承擔起黨風廉政建設第一責任人責任，高度重視監督檢查工作，加強組織領導，做好相關工作。集團公司紀檢監察組將嚴格落實監督責任，認真組織監督檢查工作，強化結果運用。
1.全面檢查結束后，紀檢監察組將向集團公司進行匯報。
2.檢查結果作為各部室、各子公司黨風廉政建設責任制年度考核的重要依據和年度評先評優的重要參考。
風險防控自查報告范文4
一、深化三分監管工作，嚴格實施食品安全市場準入。
我們繼續通過加強宣傳，正確引導，嚴格執法等措施，對新辦、換證企業采取下發換證通知書的方式督促企業積極取證。2012年我們共指導80余家企業開展新辦、換證工作，共有55家企業已通過食品生產許可證現場核查。
對全縣所有食品獲證企業全面開展食品分類、企業分級、監管分等工作，并實施動態調整，把有限的力量用到重點監管的對象，改變過去平均分配資源的方式，突出重點，抓住關鍵，促進企業自律。通過抓高風險食品、質量保障能力較差的企業、容易出現問題的環節、動態調整監管級別，形成激勵機制，促使企業主動提升生產條件和質量安全管理水平。目前我縣已獲證食品生產企業181家，相關產品21家，食品添加劑4家。其中A類企業7家，B類企業97家，C類企業77家。
二、全面加強食品質量安全監管工作
開展對全縣范圍內食品生產企業的集中巡查工作。首先要求企業開展自查，并提交自查報告；再是組織對企業進行現場核查，重點檢查原料入庫及驗證記錄，生產運行及生產加工過程中的關鍵控制點，發現問題及時查封、抽檢。共出動執法人員700余人次，檢查食品生產加工企業200余家、小作坊25家，下達責令改正通知書20份。
在做好巡查的同時，和用生產許可證年審這一有效手段強化對食品獲證企業的管理。年審不僅審核企業的自查報告，還對企業一年來的質量體系運行情況、日常監督檢查整改情況進行審核，詳細檢查企業的各項文件、記錄臺賬，不斷督促企業落實主體責任，做好日常質量管理工作。今年已年審食品獲證企業43家。
以食品安全快速檢測工作為指導，提高監管工作有效性。工作中繼續利用省局配發的食品安全快速檢測設備，認真貫徹執行《質監系統食品快速檢測工作制度》規定，在全縣范圍內開展了水分等項目的安全快速檢測，今年共抽樣檢查79家企業79批次產品，提高了食品安全監管工作的有效性。
三、督促企業落實質量安全主體責任，建立食品生產加工環節的質量安全監管長效機制。
一是要求食品生產企業落實質量安全主體責任內容全部張貼上墻。監管人員對企業進行巡查時，除加強對企業生產加工全過程和企業質量管理相應記錄的檢查外還要重點檢查企業的資質檢查，查看企業營業執照、衛生許可證、生產許可證的有效性，是否按期年章，換證，是滯存在超許可范圍生產加工情況以及是否做到食品生產企業落實質量安全主體責任內容張貼上墻。
二是對換證、新辦證及下達過責令改正通知書的企業進行實質量安全主體責任考試。嚴格市場準入，強化對食品生產加工企業和小作坊的監管工作，督促企業做好采購驗證、過程控制、出廠檢驗等質量安全主體責任，對換證、新辦證及下達過責令改正通知書的企業進行實質量安全主體責任考試，督促企業負責人牢記質量安全主體責任制度，不斷提升質量管理水平，確保食品質量安全，上半年共對53家企業106人進行相關知識考核。
三是落實食品生產加工企業檢驗員備案制度。要求每家企業填寫檢驗員備案表，詳細登記每家企業檢驗員的姓名、身份證編號、學歷、從事檢驗時間、取得何種檢驗資質等信息。不允許企業檢驗員兼職。在日常巡查中，通過現場檢查企業檢驗室運行情況，考核企業備案的檢驗人員實際操作能力、檢驗報告原始記錄的填寫情況等方式加強對企業出廠檢驗管理，切實提高企業的出廠檢驗能力和產品質量安全水平。截至目前已備案179家企業檢驗員。
四、認真落實各項食品安全專項整治工作
日常工作中，我局認真貫徹落實上級各項食品安全專項整治文件要求，通過制訂方案，周密布署，迅速展開各類整治工作，各項整治工作做到有方案、有組織、有計劃、有措施、有檢查、有匯報。
一是根據總局和省局關于“瘦肉精”專項整治的文件要求，和《市深入開展打擊私屠濫宰強化肉品安全實施方案的通知》，我們組織執法人員對轄區內肉制品生產企業進行了現場檢查。共檢查食品生產加工企業3家，出動執法人員12人次，檢查中3家肉制品生產企業均停產。
二是根據省局《關于切實做好2012年元旦春節期間食品安全工作的通知》要求，我局突出重點，迅速在全縣范圍內深入開展了“兩節”期間食品安全專項整治行動。圍繞米面制品、酒類、糖果、水產品、肉制品等節日熱銷及高風險食品開展拉網式檢查，重點檢查了企業的原輔料進貨驗證、產品出廠檢驗、生產過程質量控制等關鍵環節，重點嚴厲打擊非法使用添加劑及利用非食用原料生產加工食品等違法行為。兩節期間，我局共出動執法人員300余人次，檢查食品企業130余家，鞏固食品安全專項整治行動成果，維護了消費者的合法權益，確保了兩節食品安全。
三是根據上級要求，對轄區內高風險食品獲證企業進行一次全面檢查。圍繞酒類、純凈水、肉制品等高風險食品開展拉網式檢查，現場主要檢查企業落實質量安全主體責任情況，是否持續保持獲證必備生產條件，重點檢查了企業的原輔料進貨驗證、產品出廠檢驗、生產過程質量控制等關鍵環節，重點嚴厲打擊非法使用添加劑及利用非食用原料生產加工食品等違法行為。我局共出動執法人員12人次，檢查高風險食品獲證企業25家，下達責令改正通知書2份，未發現企業有使用非食用物質生產加工食品的行為。
四是根據上級要求，對轄區內食用油生產企業和用油進行一次全面檢查。著重檢查兩個方面：一是有無采購無食品生產許可證企業生產的食用油和來路不明的食用油，特別是購入原料油價格明顯不符的要進一步查清。二是以食用油入庫臺帳為依據，逐批核查今年以來采購的食用油是否都有質量合格證明或檢驗合格的報告。共出動執法人員60余人次，檢查食用油生產企業3家，用油企業5家，沒有發現生產和使用“地溝油”的違法行為。
五是根據省局轉發的《關于對非法使用工業明膠加工食品徹查嚴打的通知》要求，我局立即組織執法人員對我縣可能使用工業明膠的23家食品生產企業進行了檢查。其中1家飲料企業、2家肉制品生產企業和4家糖果制品企業停產。其余企業正常生產。我局重點檢查了企業的原輔料進貨驗證、產品出廠檢驗、生產過程質量控制等關鍵環節，通過對上述23家企業現場檢查，均未發現工業明膠。我們進一步督促企業建立針對“工業明膠”的全生產過程的防控措施，防止“工業明膠”進入食品生產加工企業。檢查共出動執法人員69人次。
六是根據市食安委《關于加強中秋、國慶節日期間食品安全監管工作的通知》要求，為切實履行食品生產加工企業監管職責，確保“中秋、國慶”期間食品加工安全，我局突出重點，迅速在全縣范圍內深入開展了“中秋、國慶”期間食品安全專項整治行動。圍繞米面制品、酒類、糖果、水產品、肉制品等節日熱銷及高風險食品開展拉網式檢查，重點檢查了企業的原輔料進貨驗證、產品出廠檢驗、生產過程質量控制等關鍵環節，重點嚴厲打擊非法使用添加劑及利用非食用原料生產加工食品等違法行為。兩節期間，我局共檢查食品生產企業60余家，出動執法人員150余人次，下達責令改正通知書3份。維護了消費者的合法權益，確保了“中秋、國慶”期間食品安全。
七是根據《關于轉發〈關于開展食品添加劑生產環節專項檢查工作的通知〉的通知》和相關文件精神及要求，對轄區內4家食品添加劑生產企業進行全面檢查。我局首先要求企業開展自查，并寫出自查報告。再是組織監管人員對企業進行現場檢查，主要檢查企業落實質量安全主體責任情況，是否持續保持獲證必備生產條件，重點檢查了企業的原輔料進貨驗證、產品出廠檢驗、生產過程質量控制等關鍵環節。對于檢查中發現的問題，要求企業限期整改。我局共出動執法人員20余人次，下達責令改正通知書4份，沒有發現違法行為。
風險防控自查報告范文5
一、 成立督導自查領導小組
組長：宋xx
副組長：田xx
成員：宋xx 劉xx 劉xx 王東xx
二、 具體分工及自查內容
項目內容
責任人
組織師生按時返校情況。教職員工是否及時到崗，學生是否按時返校。
田xx
落實學生資助政策情況。是否積極落實國家資助政策，是否出現學生因家庭經濟困難而輟學。
田xx
教材和教輔材料是否符合國家規定要求；是否在開課前將課本發放到學生手中；教輔材料的選用是否符合《中小學教輔材料管理辦法》有關規定。
田xx
后勤保障情況。學校網絡、多媒體設備、教學終端等各種教學設施設備及生活設施設備是否經過檢修維護，飲食、住宿、水電暖等各項后勤保障工作是否到位。
劉xx
經費保障機制落實情況。
劉xx
開學主題教育活動情況。是否認真落實《中小學生守則（2017年修訂）》，做到上墻、入屏，并開展愛學習、愛勞動、愛祖國“三愛”和節糧、節水、節電“三節”教育活動以及安全防范主題教育活動。
劉xx
校舍隱患排查情況。是否建立中小學校舍安全年檢制度，定期對校舍進行安全隱患排查，并將排查信息錄入全國中小學校校舍信息管理系統，消除所有D級危房。是否建立高校危舊房屋排查整治臺賬，尤其對高校老校區危舊房屋建立整治規劃，及時維修、改造和加固，對D級危房是否及時封存并落實拆除措施。
劉xx
食品與飲水安全管理情況。是否加強食品安全和衛生防疫工作，不斷完善學校食堂就餐環境。學校食堂食品采購環節、運輸環節、儲存環節、加工環節等是否存在衛生和安全隱患。自備水源、二次供水及直飲水設施、食堂蓄水池等是否清潔、消毒，是否進行水質檢測。
王xx
管理制度建設情況。是否制定《校車安全管理條例》實施辦法和省級校車服務方案，校車管理機構及協調工作機制是否健全。
宋xx
學生上下學交通安全和校車安全管理情況。是否存在使用拼裝車、報廢車、未取得校車使用許可車輛接送學生，以及未取得校車駕駛資格人員駕駛校車、超速、超員、不按許可路線行駛等違法行為。是否按照要求設置校車站點，校車運營是否按照要求落實各項安全管理制度，學校門口道路是否設置警示牌、減震帶。是否針對不同季節交通安全特點，完善事故應急處置預案，開展事故逃生演練和應急處置演練。
王xx
學?！叭馈苯ㄔO落實情況。學校是否配齊必要的安全防護、應急處置裝備，校園重點部位是否安裝視頻監控，寄宿制校園是否設專職宿舍管理員，校園安全管理制度是否完善。
劉xx
重點領域治理情況。是否按照要求切實加強學生預防溺水事故的宣傳教育；是否采取措施有效防止校園擁擠踩踏事故，維持好高峰時段學生上下樓秩序；是否強化校園消防安全防控，進行電器火災綜合治理，落實消防安全責任制，定期檢查消防設施和器材配置及完好有效情況，組織開展消防演練和應急疏散演練。
劉xx
防范非法入侵校園導致學生傷亡情況。是否制定健全輿情信息分析安全預警快速反應和排查化解聯動處置機制和工作責任制，是否加強安全保衛工作隊伍建設，是否定期開展安全應急演練工作，是否經常性對師生開展法制教育和公共安全教育和反警示教育。
劉xx
校園欺凌和暴力治理情況。是否集中對學生開展以校園欺凌治理為主題的專題教育,是否建立學校安全風險預防、管控與處置制度和工作機制，是否制定完善安全預警快速反應和聯動處置機制，形成防治學生欺凌和暴力的工作合力。
王xx
校園周邊綜合防控工作開展情況。警校聯動機制是否建立，校園周邊公安機關高峰勤務、“護學崗”和群防群治機制是否健全，校園周邊警務室民警是否經常到校溝通聯系、指導工作,是否經常協調有關部門對重點區域和人員密集場所安全隱患進行專項排查整改。
劉xx
中小學生安全教育情況。是否利用開學初對中小學生集中開展安全教育，是否突出防溺水、交通安全、消防安全等安全教育重點，是否定期組織學生開展應急疏散演練。
宋xx
三、 要求
各分管責任人，要站在政治的高度認真做好自查工作，為2017年秋季順利開學提供有力保障，其實保障全體師生的生命和學校的財產安全。各分管責任人需要提交分管內容的自查報告，于明天中午報7355.
風險防控自查報告范文6
根據省財政廳、省監察廳、省審計廳及省衛計委文件的要求，結合蚌醫二附院“十三五”發展戰略的要求，提高效益，回報社會，惠及職工。按照“全面啟動、分批實施、務求實效”的原則，以全面測試、梳理醫院內部控制現狀為基礎，以防范風險和提高效率為重點，以分析單位內部控制缺陷、補充修訂管理制度、職責分工和業務流程為手段，建立涵蓋本單位的決策層、執行層、業務層等各個層級的全員、全過程內控體系。從而有效保證醫院經營管理合法合規，資產安全，財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進實現醫院發展戰略。
醫院內部控制體系建設的總體目標是：按照醫院內控建設工作的整體部署，于20**年年底前完成內部控制的建設和實施工作，力爭到20xx年底，遵照《行政事業單位內部控制規范》（試行）和《醫院內部控制制度（試行）》、《蚌醫二附院內部控制體系建設實施方案》，在全院范圍內建立統一、規范、完善的內部控制體系并使之有效運行。
二、內部控制體系建設原則及要素
內部控制體系建設的主要任務是：建立覆蓋醫院各項經營管理活動的內部控制體系；制定評價標準、監督檢查并促進內部控制制度有效執行；實現內部控制與全面風險管理有機結合，提高基礎管理水平和風險防控能力。此次內控建設具體包括全面預算、收支管理、采購業務、資產管理、建設項目管理、合同管理、財務報告、內部信息傳遞和信息系統等在內的醫院運營管理的各個方面。
按照《安徽省財政廳、安徽省監察廳、安徽省審計廳關于全面推進行政事業單位內部控制建設的實施意見》（財會〔20**〕212號）的要求，以《行政事業單位內部控制規范》（試行）為統領，梳理、修訂、健全單位現有各項規章制度，細化、完善各項經營管理業務（工作）流程，建立適應醫院經營管理實際需要的內部控制制度體系。
1、建立內控體系的必要性：完善的內部控制制度體系是約束、規范醫院管理行為的準則，是減少風險、風險防控的基本保證，可以保障經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和管理水平，促進醫院發展戰略和目標的實現。
2、建立與實施內部控制遵循下列基本原則：
（1）全面性原則。內部控制應當貫穿決策、執行和監督全過程，覆蓋醫院的各種業務和事項。
（2）重要性原則。內部控制應當在全面風險管理控制的基礎上，關注重點領域和高風險領域。
（3）制衡性原則。內部控制應當在醫院治理結構、機構設置及權責分配、業務流程等各方面相互制約、相互監督，同時兼顧運營效率。
（4）適應性原則。內部控制應當與經營規模、業務范圍、競爭狀況和風險水平等相適應，根據業務發展和管理需要持續改進內部控制制度，并隨著情況的變化及時加以調整，建立動態調整機制，防止制度缺失和流程缺陷。
（5）成本效益原則。內部控制應當權衡實施成本與預期效益，以適當的成本實現有效控制。
3、建立與實施有效的內部控制涵蓋如下五要素：
（1）內部環境。內部環境是實施內部控制的基礎，主要包括治理結構、機構設置及權責分配、人力資源政策、企業文化等。
（2）風險評估。風險評估是醫院及時識別、系統分析經營活動中與實現內部控制目標相關的風險，合理確定風險應對策略。
（3）控制活動?？刂苹顒邮轻t院根據風險評估結果，采用相應的控制措施，將風險控制在可承受度之內。
（4）信息與溝通。即及時、準確地收集、傳遞與內部控制相關的信息，確保信息在醫院內部、醫院與外部之間進行有效溝通。
（5）監督。內部監督是對內部控制體系建立與實施情況進行監督檢查，評價內部控制的有效性，發現內部控制缺陷時，應當及時加以改進。
4、以價值管理為主線，以風險管理為導向，全面梳理和優化各項業務（工作）流程，明確關鍵領域和控制點，制定修訂完善制度流程，制作內部控制制度匯編，建立形成內部控制制度體系。
5、按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，推進內部控制信息化建設，各業務流程嵌入信息系統，實現控制措施在線運行。
三、建立內部控制組織體系
為確保醫院內控建設工作順利推進，保證內控機制有效運行，醫院將建立內部控制組織體系，通過建立健全內部控制的組織體系，使管理層及決策層能及時獲得適當信息；全體員工能共同參與內部控制建設，共擔內部控制責任；各層級、各部門、各崗位明確內部控制職責。
內部控制的組織架構有四個層面，分別是決策、管理、執行、監督。決策層面包括：院長辦公會、內部控制建設領導小組；管理層面包括：內部控制建設執行小組；執行層面包括醫院內部各職能部門和各業務部門；監督層面是單位審計部門。
（一）院長辦公會
是醫院最高決策機構，負責內部控制的建立健全和有效實施；審議年度內控評估報告；審議內控與風險管理的重大策略，重大風險及內控缺陷的解決方案；審議內部控制建設領導小組設置及其職責方案；審批內控最終工作成果；有關內部控制及風險管理的其他事項。
（二）內部控制建設領導小組職責
醫院將設立內控建設領導小組，待領導過會討論通過后實施。
內控建設領導小組組長由醫院院長擔任，是醫院內控體系建設的第一責任人。內控建設領導小組對內控工作實施進行全面領導、決策、部署和指揮。
內控建設領導小組
組長：崔 虎 趙東城
副組長：鄒 杰 張春福
成員：關 超 楊青揚 王 群 李傳輝
主要職責：
1）負責確定內控體系建設的總體目標、政策、制度、工作范圍；
2）負責明確內控體系建設的整體部署及內控工作的運行管理；
3）負責針對內控管理缺陷提出合規性管理建議及改進方案并推進整改；
4） 有關內部控制管理的其他事項。
（三）內控工作小組職責
內控建設領導小組下設內控建設執行辦公室，內控建設執行辦公室設在財務部門，由財務科科長擔任主任，執行辦公室負責內部控制體系建設工作的具體開展。
內控體系建設執行辦公室
主任：王 瑞
副主任：趙玉娟 江本釵
成員： 劉 霞 王迪生 劉傳高 張紀銳 毛炳飛 張 瑜
主要職責：
1）負責內控體系建設成員的職責分工；
2）負責確定內控體系建設的具體時間安排；
3）負責組織醫院內部資源的對接、溝通、協調；
4）記錄或更新業務流程圖、評估內控設計及操作的有效性；
5）反饋內控缺陷、上報內控工作執行情況及重大問題、將年度內控評估報告提交內部控制建設領導小組審閱；
6）內控工作文檔管理；
7）負責本次內控體系建設的其他實施工作。
（四）內審部門職責
作為內部審計職能部門，審計科室要對內控建設實施情況進行日常監督和專項檢查，配合內控執行小組對本院內控建設工作進行評估。
（五）各職能部門及業務部門
為內控工作小組開展工作提供支持和協助，組織安排本部門或單位涉及內控工作所需資源，協調本部門或單位內控工作開展的各項重要事宜。
各職能部門及業務部門應由專人兼職負責本部門的內控管理工作，即內控管理員。內控管理員職責包括：
1、聯系本單位內控建設執行辦公室相關人員，提供工作所需各項資料；
2、協助組織描述本單位的主要業務流程、關鍵控制點及重要的控制措施，協助內控問題記錄，提出整改建議或方法等；
3、 協助本單位內控缺陷的整改，及時反饋缺陷整改情況以及內部控制的主要情況等；
4、 編制本部門內控評價報告。
5、組織安排與內控管理相關的其他工作。
由于內控管理員是內控工作辦公室與各職能部門或業務部門對接溝通的紐帶，起到承上起下的作用，所以內控管理員的工作需要各部門領導的大力支持，需要全體員工的積極參與與通力協作。
四、內控體系建設工作步驟
內控建設工作涉及醫院運營管理的全過程，包括各個層面、各類業務、各項制度流程，涉及面廣，內容龐雜，按照省衛計委通知要求，計劃于20**年5月至20xx年底完成內部控制體系構建工作。
實施步驟
根據《安徽省財政廳、安徽省監察廳、安徽省審計廳關于全面推進行政事業單位內部控制建設的實施意見》（財會〔20**〕212號）要求，結合醫院的業務及管理情況實際，在原有內控制度的基礎上進行改進，內控體系建設工作計劃20**年5月初啟動，具體按以下步驟實施：
項目時間工作內容階段成果120**。5—20**。6啟動部署階段成立醫院內控建設領導小組及執行辦公室，召開啟動會議，做好動員工作220**。7—8現狀分析階段內控測評報告320**。9—10制定內控實施方案階段內部控制實施方案420**。11—20xx。10內控方案實施階段內控測評報告520xx。11—20xx。12內控缺陷整改與優化階段形成年度內控評價報告 （1）前期準備（20**。5—6月）
成立醫院內控項目工作小組，召開啟動會議，做好動員工作
（2）現狀分析階段（20**。7—8月）
通過訪談、會議研討和審閱主要內控文檔等方式，針對現有內部控制規范手冊（試行）中關鍵內控點與實際工作情況經行分析，了解內控要素現狀， 編制內控測評報告。
（3）制定內控實施方案階段（20**。9—10月）
在對內控現狀評價分析的基礎上，制定切實可行的內部控制實施方案并交領導小組審閱。
（4）內控實施階段（20**。11—20xx。10月）
各部門根據內控實施方案開展本部門的內控工作，并對實施階段內部控制體系建設工作進行回顧總結，重點圍繞健全內控體系建設、管理提升、風險防控和經營管理成效等方面總結經驗做法，形成科室內部控制自查報告及醫院內控有效性評價報告。
