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履職排查報告范文1
一、會議議定
（一）黨的群眾路線教育實踐活動
1、同意局群教辦制定的關于實踐活動的各類實施方案，并將方案按程序送督導審核；2、黨組書記為第一責任人，分管領導黨組副書記、紀檢組長同志牽頭，監察室主任及局辦公室工作人員負責日常工作；3、抽調監測站同志到辦公室工作;4、由辦公室編制專題學習資料并到農業印刷廠印制。同時要求局領導干部要帶頭按照局群教辦工作安排參見活動，要進一步提高認識，認真對待，確?；顒佑辛?、有序、有效開展。
（二）監測執法業務用房建設問題
1、申請財政局撥付污水處理廠建設資金350萬元，從其中借出150萬元用于業務用房建設；2、由同志牽頭、協助，向縣政府申請舉債，融資200萬元，同時向縣政府申請解決征地拆遷問題。
（三）局督辦的10個問題排污企業專項整治問題
1、由副局長牽頭，執法大隊大隊長具體負責，各片區負責人配合，形成專班對10個問題企業進行全面調查。2、10日內形成專題調查報告。3、對存在嚴重問題的企業及時立案查處。
（四）生態縣創建工作
1、由副局長牽頭，自然生態股股長具體負責，相關股室密切配合，速速制定方案，確定時間節點任務；2、財股負責做好后勤保障。同時強調生態縣創建是市縣下達我局的2014年目標任務，全局領導務必高度重視，強化責任，狠抓落實。
(五)污水處理廠籌建工作
1、由楊局長牽頭，督促彭凱能源污水處理設施同時開工建設、同步投入使用；2、積極與省發改委和省環保廳對接，加快項目落地。
（六）領導干部AB角分工問題
1、由主任負責起草局領導班子成員AB角工作制度，明確AB角的具體搭配、AB角的履職方式、AB角的職責權限，AB角的履職程序。
（七）政務值班工作
1、由主任負責起草政務值班工作制度，確定每周值班領導、值班股室和值班工作人員；2、值班人員必須到崗到位、落實崗位責人，并準確填寫值班工作記錄表；3、若出現問題嚴格責任追究。
（八）股室、隊、站負責人費用墊支問題
本著鼓勵職工務實苦干的前提，確因工作需要，在不超過標準的前提下，經請示分管領導同意，可以產生生活費，其費用由股室、隊、站負責人墊支。
（九）養殖區劃、及規范養殖工作
由書記牽頭，污控股周軍股長負責，結合相關法規制定方案。
（十）一季度開門紅工作總結、二季度相關工作安排
1、由楊主任牽頭，各股室負責人提供相關資料，制成PPT，經局長審核后上報；2、各股室就二季度開門紅工作及時制定計劃，扎實推進。
（十一）縣城飲用水源應急預案完善工作
由隊長負責，要求自來水公司落戶，并抄送各級領導。
（十二）鄉鎮飲用水源地劃區保護問題
由生態股負責，制定切實可行的工作方案，發到各鄉鎮，并作為環保工作目標考核重要內容
(十三)排污費收取工作
由副局長負責，及時規范收費程序，依法依規收費。
（十四）環境突發事故應急演練工作
（十五）環保工作一崗雙責任工作
由王局長牽頭，隊長負責起草環保一崗雙責目標責任書，送郭楠副縣長審核后發各鄉鎮。
由王局長牽頭，制定環境突發事件應急演練方案，待局討論通過后，開展演練活動。
二、會議傳達
（一）主任傳達縣安全生產工作會議精神。
要求：
1、各股室、隊、站要就水、電、氣等進行全面排查。
2、由楊主任牽頭，康德軍和負責對全局安全隱患進行拉網式排查，提出書面排查報告，經局長審批后，全面落實整改。
3、各股室、隊、站負責人要定期組織本部門職工召開安全會議，提高職工安全防范意識，杜絕發生一切安全責任事故。
履職排查報告范文2
2015年度安全生產監管執法工作以科學發展觀為指導，全面貫徹落實《國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知》、《國務院關于堅持科學發展安全發展促進安全生產形勢持續穩定好轉的意見》和《湖南省安全生產監督管理局關于改進和加強安全生產監管工作的通知》等文件精神，進一步規范安全生產監管執法行為，落實行政執法責任制，提高依法行政水平，嚴厲打擊安全生產領域的非法違法行為，及時消除事故隱患，促進全鄉安全生產形勢進一步穩定好轉。
通過安全生產監管執法計劃的實施，生產經營單位安全生產主體責任進一步落實，全鄉實現零事故目標，力爭全鄉安全生產高危領域和重點監管單位的監管面達到100％；違法行為查處率100％；高危行業事故隱患整改率100％。
（一）全面貫徹落實國務院和省、市關于加強企業安全生產工作的文件精神。根據國發〔2010〕23號、國發〔2011〕40號和省市文件對企業安全生產工作提出的全面系統的要求，通過各種形式廣泛開展宣傳教育和培訓，把文件精神貫徹到各有關單位和企業。
（二）強化安全生產行政執法。一是對非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹、工貿八行業企業、建筑施工企業等重點行業（領域）的生產經營單位檢查覆蓋面達到100%；二是事故隱患整改復查率達100%；三是重大安全隱患整改率達到100%；四是重大危險源監控率達到100%；五是非法違法行為查處率達到100%。
（三）強化政府和部門監管責任意識。指導鄉安委會成員單位按照安全生產“屬地管理”原則開展工作，督促其貫徹落實安全生產“一崗雙責”，提高各部門“依法監管、責任法定”的法制意識。
（四）廣泛開展群眾性安全宣傳教育活動。認真組織開展全國“安全生產月”等活動，不斷創新活動內容、形式，打造富有吸引力和感染力的安全文化活動。
（五）保持打非治違高壓態勢。依法嚴厲打擊工礦商貿領域各類非法違法生產經營建設行為。
我站在崗人數3人（其中1人兼內勤），根據《安全生產監管年度執法工作計劃編制辦法》的規定，我站從事安全監管執法人員數量確定為3×90%=2.7人。
1、總法定工作日的確定（645天）
總法定工作日=法定工作日×執法人員數量=（全年天數-全年法定假日）×執法人員數量=（365-126）×2.7=645天
2、其他執法工作日的確定（212天）
其他執法工作日=實施行政許可工作日+事故調查和處理工作日+舉報查處工作日+參與有關部門組織的執法行動工作日+重大安全生產隱患排查報告的工作日+有關報告、制度、安全措施的備案工作日+開展機動執法工作日+聽證、行政復議、行政應訴工作日+上級安全監管機關安排的工作任務工作日=20+24+40+20+32+20+20+24+12＝212天。
（1）實施行政許可（20天）
工作日=延期企業5家×2人×2天=20天。
（2）事故調查和處理工作日的確定：上年度事故為“0”。
（3）舉報查處工作日的確定（24天）
工作日=查處舉報案件數×參與調查處理人數×調查處理天數=6×2×2=24天。
（4）參與有關部門組織的執法行動工作日的確定(40天)
工作日=參與執法行動次數×執法人員人數×每次所需天數=10×2×2＝40天
（5）重大安全生產隱患排查報告的工作日的確定（20天）
工作日=重大安全生產隱患排查次數×排查報告參與人數×每次完成報告所需天數=5×2×2=20天
（6）有關報告、制度、安全措施的備案工作日確定（32天）
工作日=報告、制度、安全措施數量×每次所需天數×執法人員人數=4×4×2=32天
（7）開展機動執法工作日的確定（10天）
因工作的不確定性，按全年總工作日的3%安排，需用工作日=總法定工作日×規定比例=645×3%=20，開展機動執法工作日為20天。
（8）聽證、行政復議、行政應訴工作日的確定（20天）
工作日=聽證、行政復議、行政應訴次數×所需工作日×執法人員數=2×5×2=20天
（9）上級安全監管機關安排工作任務工作日的確定(24天)
工作日=安排任務次數×參加人數×工作天數=6×2×2=24天
（10）生產經營單位網上申報隱患審核工作日的確定（12天）
工作日=審核天數×審核人員數=12×1=12天。
3、非執法工作日的確定（325天）
非執法工作日=機關值班天數+學習、培訓、考核、會議天數+病事假和法定年休假、探親假、婚（喪）假天數+參加黨群活動天數=108+115+12+50+40=325天
（1）機關值班天數的確定（108天）
工作日=值班天數×值班次數×值班人數=3×12×3=108天
（2）學習、培訓、考核、會議天數的確定（115天）
學習16天，培訓30天，考核9天，會議60天。
（3）病、事假（12天）
（4）法定年休假、探親假、婚（喪）假天數的確定（50天）
（5）參加黨群活動天數的確定（40天）
4、執法檢查工作日的確定（108天）
執法檢查工作日=總法定工作日-（其他執法工作日+非執法工作日）=645-（212+325）=108天
（一）重點監管危險化學品和煙花爆竹企業11家
（二）一般監管行業企業4家
（三）重點監管非煤礦山企業5家
采取“一聽、二看、三查、四反饋”：一聽企業階段患排查及安全生產工作情況匯報；二看企業安全生產內務資料臺帳；三查企業現場安全管理情況；四反饋檢查結論意見。根據需要可聘請相關行業專家參加檢查。
1、我站對煙花爆竹、非煤礦山、危險化學品、八行業等生產經營單位開展執法檢查，執法檢查安排：
今年執法檢點放在煙花爆竹、非煤礦山、危險化學品行業，行業分布情況如下：煙花爆竹生產企業10家；非煤礦山生產企業5家；危險化學品經營企業1家；八行業4家；共計20家企業。
2、根據生產經營單位安全生產狀況及基本情況，對以下生產經營單位適當增加監督檢查次數：違章違規作業的；不嚴格落實安全生產主體責任的；上年度發生傷亡事故的；有新建、改建、擴建和資源整合項目的。
（三）擬重點檢查生產經營單位、時間安排、工作日（共108天）（詳見附表1）
①10家煙花爆竹生產經營單位每年每家檢查4次，每家次0.5個工作日，每次3人，安排10×4×0.5×3=60個工作日。
②5家非煤礦山生產經營單位每年每家檢查4次，每家次0.5個工作日，每次3人，安排5×4×0.5×3=30個工作日。
③1家危險化學品經營單位每年每家檢查4次，每家次0.5個工作日，每次3人，安排1×4×0.5×3=6個工作日。
④4家八行業生產經營單位每年每家檢查2次，每家次0.5個工作日，每次3人，安排4×2×0.5×3=12個工作日。
（四）執法檢查的主要內容和重點事項
對生產經營單位是否具備安全生產法律、法規、規章和國家標準或者行業標準規定的安全生產條件進行全面檢查。一般情況下，對不同生產經營單位的監督檢查內容應當具有針對性?？梢灾攸c檢查下列事項：
1、依法取得有關安全生產行政許可的情況；
2、作業場所職業危害防治的情況；
3、建立和落實安全生產責任制、安全生產規章制度和操作規程、作業規程的情況；
4、按照國家規定提取和使用安全生產費用、安全生產風險抵押金，以及其他安全生產投入的情況；
5、依法設置安全生產管理機構和配備安全生產管理人員的情況，以及安全生產管理人員的履職情況；
6、從業人員（尤其是特種作業人員）受到安全生產教育、培訓，取得有關安全資格證書的情況；
7、新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用，以及按規定辦理設計審查和竣工驗收的情況；
8、在有較大危險因素的生產經營場所和有關設施、設備上，設置安全警示標志的情況；
9、對安全設備設施的維護、保養、定期檢測的情況；
10、重大危險源登記建檔、定期檢測、評估、監控和制定應急預案的情況；
11、企業教育和督促從業人員嚴格執行本單位的安全生產規章制度和安全操作規程，并向從業人員如實告知作業場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應急措施的情況；
12、為從業人員提供符合國家標準或者行業標準的勞動防護用品，并監督、教育從業人員按照使用規則正確佩戴和使用的情況；
13、在同一作業區域內進行生產經營活動，可能危及對方生產安全的，與對方簽訂安全生產管理協議，明確各自的安全生產管理職責和應當采取的安全措施，并指定專職安全生產管理人員進行安全檢查與協調的情況；
14、對承包單位、承租單位的安全生產工作實行統一協調、管理的情況；
15、負責人、管理人員組織安全生產檢查，及時排查治理生產安全事故隱患的情況；
16、制定、實施生產安全事故應急預案，以及有關應急演練、預案備案的情況；
17、危險物品的生產、經營、儲存單位以及礦山企業建立應急救援組織或者兼職救援隊伍、簽訂應急救援協議，以及應急救援器材、設備的配備、維護、保養的情況；
18、按照規定報告生產安全事故的情況；
19、依法應當監督檢查的其他情況（如根據相關規定，對本站直管的危險化學品、非煤礦山、行業企業的消防安全進行檢查，同時通過檢查綜合監督消防主管部門依法履職情況，并向消防主管部門通報）。
（一）規范行政執法程序。要嚴格執行安全生產法律、法規、規章規定，依法定程序行使權力、履行職責。要科學合理地具體設計并嚴格規范現場執法環節、步驟，切實做到流程清楚、要求具體、期限明確、文書正確。
（二）規范自由裁量行為。要嚴格依據安監總局《安全生產行政處罰自由裁量標準》實行行政處罰。
（三）規范記錄與完善案卷。要嚴格執法程序，切實規范監督檢查記錄，充分完善各類行政執法案卷。
（四）本計劃實施中，如需對執法計劃進行重大調整，并符合《安全生產監管年度執法工作計劃編制辦法》規定條件的，應當在作出決定之日起30日內重新履行報批和備案手續；執法計劃進行部分調整或者變更的，應當及時制作有關文件,存檔備查。
堅持依法行政，文明執法，規范檢查行為，確保工作質量：
（一）檢查工作實行責任負責制，檢查人員對監管執法檢查情況負責；
（二）進入生產經營單位的檢查人員必須是兩人或兩人以上，并將檢查內容告知被檢查單位；
（三）檢查人員應明確檢查路線或檢查場所，
現場檢查計劃，認真做好記錄，并將檢查結果告知被檢查單位，由被檢查單位現場負責人簽字確認；（四）檢查人員發現安全生產違法行為和事故隱患，應督促被檢查單位立即予以糾正或下達責令整改指令書，并對整改的情況進行復查；
履職排查報告范文3
貸款業務的合法合規性：檢查公司類貸款在受理、調查、審批、發放、貸后管理等業務流程環節是否符合適用的法律、法規、規章、內部控制制度、業務規范和經濟活動原理。
存款業務的合法合規性：檢查公司類存款業務關鍵控制環節內部控制是否健全有效，操作是否合法合規，查找公司類負債業務內控薄弱點，加強銀行審慎經營和管理，從而保障我行資金安全。
二、組織領導
為加強對此次檢查的組織領導，保質保量完成檢查任務，分行決定成立檢查工作小組，其組成人員如下：
組長：×××（主管領導）
成員單位：合規部、公金管理部、營業部、風險部。
此次檢查由合規部主辦，公金部、營業部、風險部協辦。
主辦部門的主要職責包括：接受組長的工作安排；負責起草檢查方案、檢查報告等文件；編制檢查工作有關的各種記錄；就參加的檢查事項編制檢查工作底稿；審核協辦部門出具的自查報告，協助組長嚴把檢查質量關和控制檢查風險。
協辦部門主要職責包括：接受組長的工作安排；收集、分析本條線各種資料；按照檢查方案的要求開展自查工作；無保留地報告檢查發現的問題和典型經驗；就參加的檢查事項編制工作底稿；負責提出合理、準確的檢查建議；編制自查報告，整理檢查書面和電子檔案資料等。協辦部門需指定專人負責此次檢查工作。
三、檢查范圍
（一）檢查時間
2007年9月26日――9月30日。
（二）檢查期間
2007年6月28日――2007年8月31日。
（三）檢查事項
此次檢查事項為對公存款和對公貸款。具體涉及的業務種類有：公司類活期存款、定期存款、通知存款、協議存款、協定存款、同業存款，公司類流動資金貸款、表外授信業務等。
四、檢查程序和方法
（一）程序
1．成立檢查組，9月26日前；
2．制定檢查方案，9月26日前；
3．召開檢查前動員及工作部署會議，組織方案學習，9月26日下午；
4．業務自查，各條線管理部門在9月30前完成本部門的自查工作；要求各條線主管部門認真排查，認真梳理；
5．初步評估，對高風險事項進行重點抽查；
6．檢查情況匯總形成檢查報告，其中各條線同時形成各自的自檢查報告，10月8日——10月12日；
7．通報檢查結果，10月15日前；
8．檢查資料整理歸檔，10月15日前。
（二）檢查方法
此次檢查主要采用現場檢查方法，檢查人員應審閱相關業務檔案，復算利息收支等資料，可以采取回放監控錄像、穿行測試等方法檢查操作人員對操作流程的遵循程度。
五、工作要求
（一）提高認識、周密部署。各條線主管部門要高度重視此次檢查工作，結合本部門業務檢查制度要求進行梳理，嚴格按檢查程序執行檢查，不走過場。
（二）全面排查、及時上報。各條線主管部門要嚴格按照檢查方案確定的檢查內容進行地毯式排查，不能留空白點和死角。各條線在檢查過程中發現案件線索，要在第一時間向檢查組報告，對遲報、瞞報者，一旦發現將嚴格實行責任追究。對自查發現的問題，將問題描述清楚納入檢查報告中。
（三）加強領導、認真履職。因此次檢查時間緊、檢查面廣、業務量大，要求各條線主管部門負責人要恪盡職守、積極主動、認真負責地組織好本部門的自查和排查工作，確保檢查工作按時、保質保量完成。此次檢查質量將與各部門年終考核掛鉤。
六、檢查指導
（一）公司類存款業務
1．開戶管理
重點檢查：
(1)客戶開戶資料（包括印鑒卡）是否真實、合法，開戶手續是否齊全，預留印鑒是否真實、合規；是否存在為不具備開戶條件或開戶手續不全（不符合規定）的客戶開立賬戶的情況；是否存在虛設賬戶情況。
(2)開立賬戶是否遵守雙人經辦并經會計主管簽字的制度，是否建立開銷戶登記簿并及時登記。
2．賬戶使用
重點檢查：
(1)定期存款是否真實，存款余額是否正確，是否存在銀行私自挪用單位定期存款進行賬外經營的問題；是否存在將賬戶資金用于結算、支取現金情況；定期存款提前支取的手續是否完善、合規。
存款證實書的保管、使用、收回是否符合規定，是否與定期存款筆數、金額一致，是否存在資金不到位虛開存款證實書問題。
(2)活期存款賬戶余額是否真實，存款賬戶之間的資金往來是否合規合法；支付賬戶資金時，使用的印鑒與預留印鑒卡是否一致。
(3)單位通知存款、單位協定存款、保證金存款、應解匯款等賬戶存款是否真實、合規；是否存在單位賬戶違規轉移資金進行賬外經營以及截留、挪用客戶資金的問題。
透支賬戶是否合規合法，是否存在挪用存款進行賬外經營的問題。
(4)出具的存款證明是否真實、合法，是否存在資金不到位虛開單位存款證明等問題。對銀行造成損失的是否按照一定的處理程序進行責任追究。
(5)是否及時清理睡眠戶。已轉入營業外收入的睡眠戶支取時是否審核存款人出具的身份證、介紹信及預留印鑒。
(6)協助辦理查詢、凍結、扣劃手續是否完備，是否經會計主管審核確認，有關法律文書是否妥善保管。
3．對賬管理
重點檢查：對賬工作是否指定專人負責；是否做到雙人對賬；收回對賬單是否真實、合法；出現不符賬項是否在規定時間內查明原因，并做出相應處理；是否建立對賬工作登記簿，將對賬情況等進行登記。
4．賬戶變更、撤銷
重點檢查：賬戶變更、撤銷手續是否符合制度規定，客戶提交的資料是否完整、真實、合法，有無缺失客戶簽署同意的文件或法律文件；有無未結清債務銷戶；有無存在賬戶手續費漏結或結計錯誤；售出的重要單證是否收回處理。
5．結息管理
重點檢查：是否按照制度要求進行結息，是否存在錯記、漏記、多計利息以及其他結息不真實的情況；利率是否符合人民銀行規定，是否存在高息攬存現象。
6．授權管理
重點檢查：在賬戶開立、賬戶使用管理、賬戶變更、賬戶撤銷等業務操作環節中，是否存在違反操作規程、未經授權審核的情況；是否有超權限批準授權或超出最高限額批準授權的現象。
7．日常管理
重點檢查：
（1）印鑒卡管理
①印鑒卡的領用、保管。印鑒卡是否作為重要空白憑證進行管理；領用空白印鑒卡是否驗明領用人身份，并辦理簽收登記手續，是否存在代領、多領空白印鑒卡現象；在用印鑒卡是否專人保管、定期核對，作廢印鑒卡的銷毀是否符合規定。
②印鑒卡的使用。存款客戶在印鑒卡上的簽章是否合規，是否存在以單位名稱與印鑒簿預留印鑒不一致的賬戶；會計主管是否審核預留印鑒并在各聯印鑒卡上簽字；預留印鑒卡的核對是否做到換人、換卡（正、副卡）對全部印鑒折角驗印。采用電子驗印識別系統驗印的，核對印鑒時，是否經過換人錄入復核后方可入賬；采用支付密碼的，支付密碼與印鑒是否同時相符。
③預留印鑒變更、掛失手續是否完善，作廢交回的印鑒卡和新啟用的印鑒卡是否真實、合法。
④預留印鑒賬、實、物是否相符。
（2）其他重要單證管理
與公司類負債業務有關的定期存款開戶證實書、定期存單、支票、匯票等重要單證是否按照重要空白憑證進行管理，其賬、實、物是否相符，其領用、保管、使用和作廢手續是否齊全。
（3）信息披露誠實性
會計核算是否真實、準確；是否存在人為調整報表、調整存款等行為；總賬、明細賬與會計報表各項目之間存款數據是否一致，勾稽關系是否平衡，有無較大差異。
（二）公司類貸款業務
1．申請
（1）借款人是否符合我行信貸準入條件
（2）借款人提交的材料是否完整、真實
2．調查評價
（1）是否進行客戶調查評價，調查是否實行了雙人調查制
（2）《客戶信用評級報告》內容是否全面、真實
（3）是否進行了擔保評價
（4）擔保評價報告是否對擔保單位進行了全面調查，并進行了詳細具體的綜合分析；是否對抵押物、質押物進行全面調查，對其合法性、有效性和充分性進行分析；擔保評價報告反映的擔保信息是否真實
3．審批
（1）貸款審批流程是否清晰、是否存在減程序、逆程序、越程序進行貸款審批的問題
（2）上會審批程序是否符合規定
（3）是否在額度內進行貸款審批
（4）是否在權限內進行貸款審批
（5）有無違規發放信用貸款
（6）是否未向關系人發放優惠條件貸款
4.發放
（1）貸款發放是否按規定程序進行，有無未經審批發放貸款或先發放貸款后審批
（2）是否存在未落實審批條件發放流動資金貸款，有無未落實審批條件中的要求即發放貸款；有無未落實有效的保證手續發放貸款；有無擅自變更審批條件發放貸款
（3）是否按照統一文本簽訂了借款合同，合同要素是否齊全，有無影響法律效力的問題
（4）貸款支用時，是否按合同約定的用途用款，有無貸款用途明顯違反合同約定而允許客戶提款
（5）貸款期限是否符合規定
（6）貸款執行利率是否符合規定
（7）是否進行信貸登記
5、保證
（1）保證能力是否充足
（2）保證期限與貸款期限是否匹配
（3）是否落實擔保、抵押、質押等有關手續
（4）抵、質押物權證是否按規定保管
6、貸后管理
（1）是否定期走訪借款單位、擔保單位，收集和分析貸后有關情況，是否定期查看抵、質押物
（2）貸后檢查內容是否全面，反映信息是否真實，是否按規定時間開展貸后檢查，貸后檢查報告是否已經信貸主管審閱并簽字
（3）對逾期貸款是否每季發送書面催收通知，中斷訴訟時效
（4）對逾期貸款是否落實專人管理，積極催收
（5）是否制定了具體措施催收不良貸款
（6）對經各種措施催收確數無法收回的貸款，是否按照規定申報呆賬貸款核銷，申報程序是否合理
（7）是否加強對已核銷貸款的管理，繼續進行追討
（8）是否定期進行貸款五級分類，貸款五級分類認定是否準確、合規
（9）是否按規定管理信貸檔案，檔案資料是否齊全。貸款抵押權證類資料保管是否符合規定。
7、會計核算
（1）貸款是否在規定科目內核算，核算金額是否正確
（2）不良貸款是否在規定科目內核算，核算金額是否正確
履職排查報告范文4
一、目標任務
圍繞“踐行科學發展觀，打造陽光計生、惠民計生、和諧計生”實踐載體，在前一階段開展學習調研和主題實踐的基礎上，組織局領導班子和廣大黨員干部，緊密結合基層座談會和調研中征求到的意見，開展民主懇談會，高標準開好領導班子專題民主生活會和黨員專題組織生活會，形成高質量的領導班子分析檢查報告，集中力量推進“服務窗口三比活動”、“局機關兩提高二降低”活動，切實把本單位科學發展的思路和舉措落實在保提質、保提速、保提高上，進一步推動全區人口計生事業健康發展。
二、計劃安排
分析檢查階段從5月開始到6月底基本結束。這一階段是把學習調研取得的認識成果轉化為實踐成果的關鍵階段，具有承前啟后的重要作用。主要任務是抓好召開領導班子專題民主生活會和黨員專題組織生活會，形成領導班子貫徹落實科學發展觀情況的分析檢查報告等工作，鞏固深化主題實踐的階段性成果，具體開展服務窗口比規范、比效能、比服務“三比”活動和提高工作效率、提高服務水平，降低公務支出、降低行政成本“兩提高二降低”活動；開展打造“陽光計生、惠民計生、和諧計生”實踐載體活動，以“規定動作見成效、創新動作出亮點”為要求，抓緊抓好分析檢查階段的各項工作，把學習實踐活動引向深入。具體安排如下：
（一）認真開好領導班子專題民主生活會
召開局領導班子專題民主生活會。專題民主生活會要圍繞深入貫徹落實科學發展觀，進一步推動“踐行科學發展觀，打造陽光計生、惠民計生、和諧計生”這一主題，緊扣黨的十六大以來科學發展的實踐，認真查擺問題，深刻分析原因，開展批評與自我批評，進一步明確努力方向。
1、梳理分析各類社會評價意見。要對征求的意見建議進行認真梳理分析，圍繞群眾反映比較突出的群眾生育意愿與生育政策存在差距，群眾需求與實際服務存在的差距等問題落實整改措施，分解落實責任。
2、廣泛開展民主懇談。要結合征求意見的整改工作，分層召開群眾、計生干部、基層單位、分管領導、上級部門等五個層面民主懇談會，進一步聽取和征求基層單位、服務對象和黨員群眾對落實整改、深化破難題、服務群眾等意見和建議，有針對性地開展民情再走訪，充分問計于民，廣泛集中民智。要認真搞好意見建議的分解、反饋、落實到每一個班子成員，作為專題民主生活會剖析的重點內容。
3、精心召開專題民主生活會。會前，局領導班子成員之間要開展談心交心，溝通思想，開展批評。每位班子成員要深入分析反饋的意見建議和談心談話中發現的問題，緊扣民主生活會的主題，聯系自身思想和工作實際，認真準備發言材料。會上，局領導班子成員要針對班子和個人在深入貫徹落實科學發展觀方面存在的突出問題；黨性修養和作風建設方面存在的突出問題；我區人口計生工作存在的突出問題，深刻分析原因，提出下一步整改意見。
（二）組織開好黨員專題組織生活會
局領導班子在開好專題民主生活會的同時，要統籌安排，認真組織召開黨員專題組織生活會。黨員領導干部要按照雙重組織生活的要求，參加黨支部專題組織生活會。會前，通過設置意見箱、召開小型座談會、黨員談心交流等方式，征求意見和建議，為開展批評與自我批評打好基礎。會上，每一名黨員都要按照科學發展觀的要求，以“五查五看”分析查找自身差距和不足：一查學習成果，看科學發展觀的內涵和要求是否入腦入心；二查思想觀念，看是否按照科學發展觀要求有新轉變；三查工作能力，看解決實際問題、推動科學發展的能力是否有新提高；四查黨性修養，看宗旨觀、實踐觀、責任觀、政績觀、利益觀、紀律觀是否牢固樹立；五查自身形象，看弘揚優良作風，爭創群眾滿意單位、群眾滿意干部是否落實在實際行動上。通過專題組織生活會，引導廣大黨員進一步提高對科學發展觀的理解和認識，更加注重理論聯系實際，更加注重推動實踐，更加注重解決問題，更加注重服務群眾，把科學發展觀的要求轉化為增強素質、促進工作的自覺行動，真正成為貫徹落實科學發展觀的參與者、實踐者、推動者。
（三）認真撰寫領導班子分析檢查報告
要在認真回顧黨的十六大以來貫徹落實科學發展觀情況，充分運用深入調研、征求意見和專題民主生活會成果的基礎上，認真撰寫領導班子分析檢查報告，使分析檢查報告成為推動本單位科學發展的指導性文件。
1、分析檢查報告的主要內容。要突出檢查分析問題、理清科學發展思路、明確改進措施這個重點，充分反映五個方面內容：一是簡明扼要概述黨的十六大以來我局貫徹落實科學發展觀取得的成效；二是系統全面梳理存在的問題，實事求是分析存在問題的主客觀原因，特別是主觀方面的原因；三是深入分析金融危機對人口計生工作帶來的挑戰和壓力，充分反映廣大黨員干部在以科學發展觀為指導、保持經濟平穩較快發展上形成的共識；四是明確深入貫徹落實區委五屆六次全體（擴大）會議精神，進一步推動應危機保增長實現三年大變樣的努力方向、總體思路和主要舉措；五是按照科學發展觀要求，進一步加強領導班子思想政治建設和作風建設的具體措施。
2、分析檢查報告的撰寫。黨組主要負責同志要全程主持分析檢查報告的起草工作，6月20日之前完成分析檢查報告、梳理分析征求意見建議，形成分析檢查報告初稿，聽取第八指導檢查組意見，對提出的意見建議進行匯總梳理，進一步修改完善分析檢查報告。
3、對分析檢查報告進行評議。分析檢查報告經黨委（黨工委、黨組）擴大會議討論通過后，要采取民主懇談、召開評議會和書面評議等多種形式，組織黨員群眾進行評議。要著重從領導班子對科學發展觀的認識深不深、問題查找準不準、原因分析透不透、發展思路清不清、改進措施可行不可行等方面進行評議。結合評議意見，對分析檢查報告進行最后修改完善。
4、公布分析檢查報告和評議結果。6月底前，要通過公開欄、通報文件等方式，在適當范圍內向黨員群眾公開分析檢查報告和評議結果，接受黨員群眾的監督。
（四）扎實深入推進主題實踐
要把區委部署的主題實踐作為學習實踐活動規定動作見成效的管用方法，作為創新動作出亮點的有效載體，作為實現“黨員干部受教育、科學發展上水平、人民群眾得實惠”總要求的重要保證，切實抓緊抓好抓出成效。
1、鞏固深化前一階段主題實踐成果。要緊密結合分析檢查階段的工作安排，認真總結前一階段的好做法、好經驗，在深化理論學習、深入探索有效方法，切實做到學習科學發展觀與實踐科學發展觀有機結合、主題實踐與人口計生工作實際有機結合。要充分發揮上下互動、部門聯動優勢，對照工作目標、工作措施、職責分工和完成時限排查進度，逐項落實，有序推進，確保主題實踐取得實效。
履職排查報告范文5
我局儲匯稽查工作在局領導的高度重視和大力支持下,遵照省州局對稽查工作的要求,以“抓安全、促發展,壓案件、促成果”為中心,以“加強治理求效果”的指導思想,切實落實“
六個全”(全員內控、全過程內控、全方位組合式內控、全年內控、全系統信息交流與反饋、全網內控),在發展郵政金融業務和保障儲匯資金安全兩方面取得了較好的成績。
1、按照《*省郵政金融資金安全檢查處罰試行辦法》和省局《轉發國家郵政局關于進一步加強郵儲資金安全治理的緊急通知》(*郵傳31號)傳真電報的要求、以及《*省郵政儲匯資金票款安全連鎖責任制》、《*省儲匯稽查方案》、《中間業務稽查方案》、《關于進一步落實儲匯資金安全治理“九條”規定的緊急通知》等重要文件,對郵政金融資金實施有效監控,促進郵政金融業務穩定、保險發展。
2、結合省局的“全省儲匯資金安全專項整治活動”和銀監局的“案件專項治理活動”,認真開展州局安排的“掛失申請書專項檢查工作”及“網點全面排查工作”,以確保郵政儲匯資金安全,捍衛經營成果。
3、為進一步防范金融風險,根據相關規定,結合本局實際,制訂了《*縣郵政儲匯資金安全治理辦法》、《20*年儲匯周轉金定額明確超限提款審批權限的通知》、《郵儲大額現金支付實行分級審批治理的通知》、《郵政儲蓄資金調度治理內控制度的通知》、《郵政儲蓄資金調度治理有關規章制度的通知》、《關于做好資金日終監控工作的通知》、《資金安全治理應急處置預案》。建立了《*縣郵政儲蓄柜員制治理辦法》、《郵儲聯網網點業務治理實施細則》、《郵儲網點操縱流程》、《儲匯資金繳撥流程》、《保險業務實施辦法》、《代收國稅操縱辦法》、《儲匯網點崗位職員的崗位職責》、《*縣郵政局基礎工作考核獎勵辦法》、《*縣郵政局綜合治理考核辦法》。認真落實資金票款安全局長負責制,實行儲匯資金安全治理責任制,層層簽訂《*縣郵政局金融資金安全責任書》。
4、嚴格按照省局和州局的要求的頻次和內容開展儲匯稽查工作,采取突擊檢查、專項檢查與常規檢查相結合,局領導經常親身帶隊到支局所進行夜間檢查,對查出的題目和資金安全隱患進行追蹤整改、督促落實。20*年對全縣*個儲匯網點,*個監控崗,共出檢89次,盤庫58次,對帳66次。發出整改通知20份,收回整改報告20份,查出隱患23個,已整改20個(有3個屬安全設施未達標,因資金不到位無法解決)。對相關職員“有規不遵、有章不循”,嚴格按照《*縣郵政局綜合治理考核辦法》相關規定逗硬考核。
5、不足之處:(1)、未嚴格按照新的“州郵政金融內控制度檢查評價、現場處罰標準”進行檢查,檢查深度、力度還未達到檢查要求;(2)、班組、支局長的治理工作職責未完全達到要求;(3)、未按年組織儲匯業務會審;(4)、保險履行檢查職責不完整,有檢查記錄,無檢查報告書。
二、20*年度儲匯稽查工作安排
一如繼往,堅持不懈,努力完成所承擔的各項工作任務,在工作中不斷建立和完善相關規章制度,切實并有效地保障國家金融方針政策、金融保險法規和郵政儲匯各項規章制度的貫徹執行,預防和控制郵政儲匯資金票款案件的發生,把各種資金票款安全隱患消滅在萌芽之中,維護國家、用戶、郵政企業利益,確保郵政儲匯資金安全完整。
1、加強日常治理工作,嚴格對各員崗位職責執行情況和班組、支局長的履職情況進行督促落實。
2、加大對重點崗位職員的考核力度。
3、擬在適當的時間組織儲匯業務會審。
履職排查報告范文6
主任、各位副主任、各位委員：
2012年，在縣委、縣政府、縣人大的正確領導和大力支持下，我們嚴格按照各級煤炭工作會議精神，全面實施了安全基礎、礦井建設、素質提升三大工程，全力打造安全、高效、生態、轉型、文化五個煤炭，各項工作順利推進。下面就我局一年來的主要工作分四個方面向各位領導做以簡要匯報：
一、煤炭工業目標完成情況
1、百萬噸死亡率：1—11月份全縣生產原煤730.74萬噸，發生1起死亡1人事故，百萬噸死亡率為0.13人，比全市平均水平低0.87人。
2、辦證率：29座整合礦井，僅剩李子坪1座礦井未辦理采礦許可證，辦證率為97%。
3、基建礦井新增產能目標任務完成率：年初，市政府下達7座建設礦井達到生產條件，由于受政策性影響，目前僅有直接提能的臺頭前灣和神角煤業2礦新增產能70萬噸/年，尚無建設礦井達產達效。
4、煤炭產量目標任務完成率：1—11月份，全縣原煤產量完成730.74萬噸，占全年生產計劃850萬噸的86%。
5、基建礦井開工建設情況：全縣29座礦井，除3座直接提能外，需開工建設26座礦井。目前，已批復開工報告25座。
二、今年以來主要工作情況
1、強化科學發展意識，抓好煤礦安全生產工作。
一是嚴格落實安全生產主體責任。實現了縣領導、局領導、集團領導及業務股室“三級”掛牌責任制，建立了以煤礦“法人”為安全生產第一責任人的安全生產責任制，實現對領導安全主體責任的全過程監督。二是突出現場管理。我們堅持采取了領導包片，股室包聯，五人小組包礦的措施，以反“三違”治“三超”為重點，堅持深入井下一線，突出井下現場管理，煤礦生產進一步規范；三是認真排查治理隱患。全面落實隱患排查治理措施、責任、資金、時限、預案“五到位”和檢查意見、整改方案、自查報告、驗收銷號“四閉合”。
2、強化煤礦從業人員培訓，全面提升綜合素質。
一是健全煤礦培訓機構；二是大力開展企業全員安全意識教育和安全技能培訓；三是認真組織煤礦“三項崗位人員”及煤礦“六大員”安全資格培訓并嚴格考核，全部做到持證上崗；四是將從業人員素質列入安全準入基本條件，扎實推進人本安全、培訓教育、提升素質工程。
3、加強建設礦井管理，規范煤礦建設秩序。一年來，我們緊緊抓住建設階段的有利時機，采取“七項措施”全面加強基本建設。一是強化領導，健全機構，切實加大對礦井建設工作的領導和協調力度；二是嚴把門檻，規范管理，強化對施工隊伍和人員的監管和培訓；三是高起點設計，高質量施工，全面提升煤礦建設檔次；四是重金投入，高薪聘請，用高素質專家高端引領礦井建設；五是健全制度，嚴格管理，規范煤礦建設行為；六是統籌規劃，合理布局，規范煤礦建設工序；七是包聯包保，一崗雙責，從管理層面強化對建設礦井的安全監管和技術服務。
4、落實質量標準，全面推進安全標準化建設。今年以來，我們堅持“高站位、高標準、高要求”，突出“全員、全過程、全方位”管理，強化動態達標，將建標、對標、達標有機結合，采取單月煤礦自驗，雙月縣局初驗，季度市局評驗，適時專家會診的措施，實現了質量標準化建設“標準高端化、工作常態化、管理標準化”。
5、開展專項活動，營造和諧安全氛圍。一是開展煤礦安全集中整治專項行動；二是開展“安全生產月”活動；三是開展百日安全集中清理整頓專項行動；四是開展嚴厲打擊非法違法生產經營建設行為專項行動。在專項行動中，我們嚴格按照《方案》要求的方式、方法、內容和步驟迅速開展工作。在全面開展好幾項大的專項行動的同時，我們還結合實際，先后開展了“一通三防”專項檢查、防治水檢查、機電專項檢查、煤礦百日安全集中整改等4次專項行動，有效地確保了全縣煤礦安全生產。
6、深入調查研究，認真辦理人大議案。
今年人大共交辦我局2件代表、委員議案和建議。在議案辦理過程中，我局高度重視，召開辦公會議，成立了領導小組，嚴格按照辦理程序，深入基層調研，結合煤炭工作實際，拿出具體解決方案，如期答復代表和委員。隨著建設礦井的進一步推進，兩項預案將會徹底得到落實。
三、存在問題
1、煤礦安全監管壓力加大。煤礦規模增大，新技術、新設備推廣使用，原來的管理水平、管理模式已遠不能適應，安全監管的壓力驟然加大。
2、人員素質亟待提高。監管人員、煤礦管理層、技術人員、一線工人的素質與當前煤礦規模不匹配。特別是煤礦管理層人員不論是從素質上還是從數量上都急需加強。
3、建設礦井開工率低。由于方方面面的原因，導致建設礦井開工率低，同時，由于受到政策等方面影響，原煤產量不足，產量任務壓力加大。
五、2013年工作打算
全年的主要工作目標是：完成原煤產量600萬噸；力爭實現零死亡；固定資產完成投資19億元；建設礦井達到聯合試運轉條件6座；前灣煤業、神角煤業達到國家級質量標準化礦井。
全年的工作思路是：緊緊圍繞兩項重點、三項建設，全力抓好五項工作。即以煤礦安全生產和礦井建設為重點，強化煤礦安全生產基礎建設、煤礦安全文化建設、煤礦安全質量標準化建設，全力抓好以下五方面工作（安全、培訓、基本建設、質量標準化、隊伍建設），確保全年工作目標按期完成，為實現縣委、縣政府提出的“轉型跨越，爭創全市一流”的目標，做出積極的貢獻。
