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采購專項檢查方案范文1
一、專項檢查工作的重要性和必要性
此次專項檢查是在深入學習貫徹黨的*大精神過程中，根據政府采購改革發展形勢作出的重要決策，這既是深化政府采購制度改革，建立完善的政府采購管理體制的客觀需要，又是從源頭上防止腐敗、建立長效機制的有力措施。
《政府采購法》實施五年來，采購規模和范圍逐年擴大，管理制度和管理體系不斷完善，政府采購制度的改革由初創階段進入全面發展階段，在節約財政資金、防止腐敗方面發揮了基礎性、有效的和明顯的作用。但是，我們仍需清醒地看到，政府采購制度改革時間還不長，仍然面臨不少困難和問題，一些深層次矛盾開始顯現，采購行為不夠規范，惡意串通等違規違紀行為比較突出。這些問題嚴重破壞了公開、公平、公正競爭環境，損害了公共利益，也敗壞了政府采購制度的聲譽，阻礙了政府采購制度改革的深化和發展。因此，我們要充分認識到開展政府采購執行情況專項檢查工作的重要性和必要性。
二、專項檢查的任務和目的
此次專項檢查的任務和目的是：在廣泛開展對國家機關、事業單位、團體組織（以下簡稱采購人），采購機構政府采購執行情況檢查的基礎上，摸清和掌握政府采購領域中存在的問題，重點查找法律制度、管理體制、監督機制、操作執行等方面存在的缺失和薄弱環節；通過開展自查自糾工作，使采購人受到深刻的思想政治教育和法制教育，自覺增強依法行政、依法采購意識；針對自查和重點檢查工作中暴露出的問題，嚴肅查處不規范的行為，建立健全各項制度，完善管理體制和運行機制，為建立健全科學的政府采購管理體制奠定基礎。
通過檢查，促進采購人、采購機構進一步掌握政府采購法律制度規定，提高依法采購的意識和能力，糾正錯誤觀念和不正當交易行為，堵塞管理和操作執行中漏洞，促進廉政建設，確保各項政府采購法律制度得以正確地貫徹執行。
三、專項檢查的范圍
此次專項檢查的范圍是：采購人、采購機構*年和*年政府采購執行情況。
四、專項檢查組織與實施
區財政局、監察局、審計局共同成立“*區政府采購執行情況專項檢查領導小組”，負責專項檢查工作的組織領導。各部門應指定相關處室負責組織本部門及所屬預算單位專項檢查工作的實施和情況報送。
五、專項檢查工作安排
（一）自查自糾。5月13日-6月5日為自查自糾階段。采購人、采購機構在認真組織學習《政府采購法》和有關制度規定的基礎上，對本單位*年和*年政府采購執行情況開展自查自糾，主要內容包括：
1、政府采購范圍的項目依法實施采購的情況，是否存在規避政府采購行為；
2、政府采購預算、計劃編制和執行情況，是否存在不編漏編現象；
3、采購方式選擇和執行情況有無違規行為；
4、政府集中采購、部門集中采購和分散采購的執行情況，納入集中采購目錄的項目，是否都執行了集中采購；
5、采購組織程序、信息、專家抽取等環節執行情況，是否執行了制度規定，有無違規行為；
6、工程實施政府采購工作情況，有無規避招標等違規行為；
7、上級專項資金實施政府采購情況，是否都執行了制度規定；
8、政府采購政策功能落實情況，是否都執行了制度規定；
9、受理質疑案件的答復處理情況；
10、采購機構財務開支情況，是否存在違反財經紀律的現象；
11、其他有關情況。
采購人、采購機構自查自糾工作結束后，應當對自查自糾情況歸納整理，查找問題根源，寫出自查自糾報告，并填寫自查自糾有關表格（電子版）（采購人填寫表格1、2、7；集中采購機構填寫表格3、4、7）。
區財政局負責將自查自糾表格上載到*區政府網站政府采購專欄。
各單位于6月5日前報送政府采購自查自糾書面報告和電子化表格。
（二）重點檢查。6月6日-7月31日為重點檢查階段。自查自糾結束后，專項檢查領導小組要根據實際確定重點檢查范圍，其中，采購人的重點檢查覆蓋面要達到所有采購人的20%，以及所有集中采購機構。市專項檢查領導小組將組織督導組，對縣（市）區進行指導和督導。
（三）整改提高。8月1日-8月31日為整改提高階段。采購人、采購機構要結合自查自糾和重點檢查中暴露的問題以及重點檢查意見提出切實可行的整改措施，制定整改方案。整改情況要以書面形式于8月31日前報專項檢查領導小組。
（四）驗收總結。9月1日-25日為驗收總結階段。整改提高階段工作完成后，專項檢查領導小組組織驗收總結工作，總結分析檢查工作中發現的問題和原因，形成分析報告，于9月25日前報市專項檢查領導小組。
六、專項檢查工作要求
（一）高度重視，加強領導。各單位要高度重視，明確要求，建立領導負責制和有效的工作機制。
（二）精心組織，狠抓落實。政府采購執行情況專項檢查工作涉及面廣，政策性強，工作難度大，各單位要確定專人負責本單位專項檢查有關工作，建立自查自糾工作責任制。各主管部門在做好本機關自查自糾工作的同時，還要加強對所屬單位的領導和指導，督促所屬單位做好自查自糾工作。
（三）依法行政，公正嚴格。區財政、監察、審計在專項檢查中，嚴格履行查辦程序，切實做到依法行政，公正嚴格。
采購專項檢查方案范文2
一、專項檢查的任務和目的
此次專項檢查的任務和目的是：在廣泛開展對國家機關、事業單位、團體組織（以下簡稱采購人）、采購機構（包括政府集中采購機構和社會機構）政府采購執行情況專項檢查的基礎上，摸清和掌握政府采購領域中存在的問題，重點查找法律制度、管理體制、監督機制、操作執行等方面存在的缺失和薄弱環節；通過認真開展自查自糾工作，使采購人和采購機構受到深刻的思想政治教育和法制教育，自覺增強依法行政、依法采購意識；針對自查和重點檢查工作中暴露出的問題，嚴肅查處不規范行為，建立健全各項規章制度，完善管理體制和運行機制，為建立健全科學的政府采購管理體制奠定基礎。
通過檢查，促進采購人、采購機構進一步掌握政府采購法律制度規定，提高依法采購的意識和能力，糾正錯誤觀念和不正當交易行為，堵塞管理與操作執行的漏洞，促進廉政建設，確保各項政府采購法律制度得以正確地貫徹執行。
二、專項檢查范圍
此次專項檢查的范圍是，各級采購人、采購機構**年和**年政府采購執行情況。其中，采購機構包括政府集中采購機構、省級財政部門認定的乙級政府采購機構和部分甲級政府采購機構。
三、專項檢查組織與實施
省財政廳、省監察廳、省審計廳共同成立“**省政府采購執行情況專項檢查領導小組”（以下簡稱“省級領導小組”），負責全省和省級專項檢查工作的組織領導和各市、縣（市）專項檢查工作的指導。省級領導小組由省財政廳廳長劉昆同志擔任組長，省財政廳副廳長歐斌同志、省監察廳副廳長張渝同志、省審計廳副廳長歐陽標同志擔任副組長。省級領導小組下設辦公室，由省財政廳副廳長歐斌同志兼任辦公室主任。辦公室設在省財政廳（政府采購監管處）。各市財政局、監察局、審計局也要相應共同成立專項檢查領導小組和辦公室，負責本地區專項檢查工作的組織領導，并負責匯總所轄縣（市、區）專項檢查情況和總結報告，報省級領導小組。各市要根據《通知》要求盡快成立專項檢查領導小組及辦公室，并于5月20日前報省級領導小組辦公室。省級各部門應指定相關處室負責組織本部門及所屬預算單位專項檢查工作的實施和情況報送。
四、專項檢查工作安排
專項檢查工作采取自查自糾和重點檢查相結合的方法，從5月開始到9月結束，具體分為自查自糾、重點檢查、整改提高和驗收總結四個階段。具體安排如下：
（一）自查自糾。5月4日至31日為自查自糾階段。采購人、采購機構要在認真組織學習《政府采購法》和有關制度規定，增強開展自查自糾的主動性的基礎上對本單位**年和**年政府采購執行情況開展自查自糾，主要內容包括:
1．政府采購范圍的項目依法實施采購的情況，是否存在規避政府采購行為；
2．政府采購預算、計劃編制和執行情況，是否存在不編漏編現象；
3．采購方式選擇和執行情況，有無違規行為；
4．政府集中采購、部門集中采購和分散采購的執行情況，納入集中采購目錄的項目是否都執行了集中采購；
5．采購組織程序、信息、專家抽取等環節執行情況，是否執行了制度規定，有無違規操作行為；
6．工程實施政府采購執行情況，有無規避招標等違規行為；
7．上級專項資金實施政府采購情況，是否都執行了制度規定；
8．政府采購政策功能落實情況，是否嚴格執行了制度規定；
9．受理質疑案件的答復處理情況；
10．采購機構財務開支情況，是否存在違反財經紀律現象；
11．其他有關情況。
采購人、采購機構自查自糾工作結束后，應當對本單位自查自糾情況歸納整理，查找問題根源，形成自查自糾報告，并填寫自查自糾有關表格（電子版，詳見《通知》附件）。其中，采購人應當填寫表格1、表格2和表格7；政府采購集中采購機構應當填寫表格3、表格4和表格7；社會機構應當填寫表格5、表格6和表格7。
省財政廳負責將自查自糾表格光盤發放給各市財政部門、省級各部門以及政府采購社會機構，各地級以上市財政部門負責本級以及所轄縣（區）級財政部門的發放工作（具體發放辦法詳見粵財采購便〔2008〕6號文）。中國政府采購網、南昌興業科技有限責任公司網站將提供電子版光盤下載。
自查自糾階段結束后，各地級以上市財政部門及省級各部門應于6月10日前將自查自糾報告和匯總后的電子表格上報到省級領導小組辦公室。同時，在每一個工作階段完成后，要將有關工作成效、存在問題和有關工作情況及時上報到省級領導小組辦公室。電子化表格可通過電子郵件發送到：
（二）重點檢查。6月1日—7月31日為重點檢查階段。為了保證專項檢查工作質量，各市要對采購規模大、采購項目多的采購人、采購機構執行情況開展重點檢查。自查自糾結束后，各市領導小組及省級各部門要根據本地區和本部門實際確定重點檢查范圍。其中，采購人的重點檢查覆蓋面要達到本地區所有采購人的20%（其中，省級各部門的重點檢查覆蓋面為本部門20%的單位），以及所有集中采購機構及部分社會機構。
重點檢查工作結束后，各地級以上市領導小組及省級各部門應根據重點檢查情況寫出檢查意見和處理建議，于8月5日前報省級領導小組辦公室。
省領導小組將從省財政廳、省監察廳、省審計廳中抽調人員組成5個—7個檢查小組和督導小組對各市、省直重點檢查單位以及部分政府采購機構進行檢查和督導。
（三）整改提高。8月1日---31日為整改提高階段。采購人、政府采購機構要結合自查自糾和重點檢查階段中暴露的問題，以及重點檢查意見提出切實可行的整改措施。制定整改方案、整改情況要以書面形式提交給本級專項檢查領導組。整改措施不力、效果不好的，本級領導小組應督促其重新進行整改。
（四）驗收總結。9月1日---30日為驗收總結階段。整改提高工作完成后，各市領導小組及省級各部門要組織好本地區和本部門的驗收總結工作，總結分析檢查工作中發現的問題和原因，確保專項檢查工作不走過場，將整改措施落到實處。各地級以上市領導小組及省級各部門要將本地區和本部門的總結報告于9月30日前上報省級領導小組辦公室。
三、專項檢查工作要求
（一）高度重視，加強領導。各市領導小組和省級各部門要加強專項檢查工作的組織領導，根據《通知》的有關要求，制定符合本市和本部門實際的工作方案和相關配套文件，確定負責重點檢查的工作人員和督導工作的小組。以指導本市和本部門的專項檢查工作，在檢查過程中遇到問題要及時向省級領導小組匯報，及時解決。
（二）精心組織，狠抓落實。政府采購執行情況專項檢查工作涉及面廣、政策性強、工作難度大，各級財政、監察、審計部門要通力合作，從經費和工作人員上給予必要的保障，精心組織和安排各個階段的工作，做到人員落實、經費落實、任務落實、責任落實，一級抓一級，層層抓落實。對工作不力，造成不良后果的，要追究有關領導的責任。
（三）突出整改，務求實效。各地及省級各部門對檢查中發現的問題要認真分析原因，切實整改，務求取得實效。同時，要通過專項檢查，進一步完善制度，規范政府采購程序，建立健全依法采購的高效機制。
采購專項檢查方案范文3
為進一步貫徹落實政府采購法，了解和掌握政府采購執行中存在的問題，進一步推動和深化政府采購制度改革，促進廉政建設，根據《財政部、監察部、審計署、國家預防腐敗局關于開展全國政府采購執行情況專項檢查的通知》，決定于*年5月開始在全市范圍內開展政府采購執行情況專項檢查，現就本市專項檢查工作的有關事項及要求通知如下：
一、充分認識實施專項檢查的重要性和必要性
此次專項檢查是在深入學習貫徹黨的*精神過程中，根據政府采購改革發展形勢作出的重要決策。這既是深化政府采購制度改革，建立完善的政府采購管理體制的客觀要求，又是從源頭上防止腐敗、建立長效機制的有力措施。
政府采購法實施五年來，本市采購規模和范圍不斷擴大，管理制度和管理體系不斷完善，政府采購制度改革取得了明顯成效，政府采購制度改革由初創階段進入全面發展階段，在防止腐敗方面發揮了基礎性的、有效的和明顯的作用。但是，我們仍需清醒地看到，政府采購制度改革時間還不長，我們的工作與建立完善的政府采購制度的要求還有一定的差距，仍然面臨不少困難和問題，一些深層次的矛盾開始顯現，采購活動中行為不夠規范，甚至個別從業人員貪污受賄。這些問題嚴重破壞了公開、公正、公平競爭環境，損害了公共利益，也敗壞了政府采購制度的聲譽，阻礙了政府采購制度改革的深化與發展。因此，我們要充分認識到開展政府采購執行計劃情況專項檢查工作的緊迫性和重要性，加強學習，統一思想，認真開展政府采購執行情況檢查，切實貫徹落實政府采購法的各項規定。
二、專項檢查的任務和目的
此次專項檢查的任務和目的是：在廣泛開展對國家機關、事業單位、團體組織（以下簡稱采購人）、采購機構政府采購執行情況的基礎上，摸清和掌握政府采購領域中存在的問題，重點查找法律制度、管理體制、監督機制、操作執行等方面存在的缺失和薄弱環節；通過認真開展自查自糾工作，使采購人和采購機構受到深刻的思想政治教育和法制教育，自覺增強依法行政、依法采購的意識；針對自查和重點檢查工作中暴露出的問題，嚴肅查處不規范的行為，建立健全各項規章制度，完善管理體制和運行機制，為建立健全科學的政府采購管理體制奠定基礎。
通過檢查，促進采購人、采購機構進一步掌握政府采購法律制度規定，提高依法采購的意識和能力，糾正錯誤觀念和不正當交易行為，堵塞管理與操作執行的漏洞，促進廉政建設，確保各項政府采購法律制度得以正確的貫徹執行。
三、專項檢查范圍
此次專項檢查的范圍是：各級采購人、采購機構*年和*年政府采購執行情況。其中，采購機構包括政府集中采購機構和社會機構（指獲得市級財政部門認定的乙級政府采購資格的社會中介機構）。
四、專項檢查的組織與實施
按照現行行政管理體制，市財政局、市監察委、市審計局共同成立本市政府采購執行情況專項檢查領導小組（以下簡稱市專項檢查領導小組），負責本市市級專項檢查組織工作和各區縣專項檢查的指導。各區縣財政、監察和審計部門也要相應組成領導小組，負責本區縣的專項檢查工作的檢查和領導，并加強對本區縣專項檢查工作的指導和督導。專項檢查工作結束后，各區縣專項檢查領導小組要負責匯總本區縣專項檢查情況和總結報告，報市專項檢查領導小組。
五、專項檢查工作安排
專項檢查工作采取自查自糾和重點檢查相結合的方法，從5月開始，到9月結束，具體分為自查自糾、重點檢查、整改提高和驗收總結四個階段。具體安排如下：
（一）自查自糾。5月15日--6月10日為自查自糾階段。采購人、采購機構要認真組織學習政府采購法和有關制度規定，增強開展自查自糾的主動性。各單位要對本單位*年和*年政府采購執行情況開展自查自糾。主要內容包括：
1．屬于政府采購范圍的項目依法實施采購的情況，是否存在規避政府采購行為；
2．政府采購預算、計劃編制和執行情況，是否存在不編漏編現象；
3．政府采購方式選擇和執行情況，有無違規行為；
4．政府集中采購、部門集中采購和分散采購的執行情況，納入集中采購目錄的項目是否都執行了集中采購；
5．采購組織程序、信息、專家抽取等環節執行情況，是否執行了制度規定，有無違規行為；
6．工程實施政府采購情況，有無規避招標等違規行為；
7．上級專項資金實施政府采購情況，是否都執行了制度規定；
8．政府采購政策功能落實情況，是否嚴格執行了制度規定；
9．受理質疑案件的答復處理情況；
10．采購機構財務開支情況，是否存在違反財經紀律現象；
11．其他有關情況。
采購人、采購機構自查自糾工作結束后，應當對自查自糾情況歸納整理，查找問題根源，寫出自查自糾報告，并填寫自查自糾有關表格（電子版）。采購人應當填寫表格1、表格2和表格7；政府采購集中采購機構應當填寫表格3、表格4和表格7；社會機構應當填寫表格5、表格6和表格7。
市財政局負責將自查自糾表格光盤發放給市級預算單位和各區縣財政部門，各區縣財政部門負責本區縣的發放工作。各區縣財政部門發放時，可以拷貝光盤，也可以至中國政府采購網、南昌興業科技有限責任公司以及上海財稅網站進行下載。
自查自糾工作完成后，各采購機構、市級各主管預算單位、各區縣專項檢查領導小組應匯總整理本部門、地區的自查自糾表格光盤并將自查自糾工作情況形成書面報告，一并于6月13日前報市專項檢查領導小組。
（二）重點檢查。6月11日--7月31日為重點檢查階段。為了保證專項檢查工作質量，各區縣財政部門要對采購規模大、采購項目多的采購人、集中采購機構和部分社會機構執行情況開展重點檢查。自查自糾結束后，各區縣專項檢查領導小組要根據本區縣實際確定重點檢查范圍，其中，采購人的重點檢查覆蓋面要達到各區縣所有采購人的20%，以及所有集中采購機構和部分社會機構。重點檢查工作結束后，檢查小組或檢查工作承擔機構應根據重點檢查情況寫出檢查意見和處理建議，各區縣專項檢查領導小組應匯總和整理重點檢查情況、意見和建議，形成書面報告于8月5日前上報市專項檢查領導小組。
（三）整改提高。8月1日--31日為整改提高階段。采購人、采購機構要結合自查自糾和重點檢查階段中暴露出的問題，以及重點檢查意見提出切實可行的整改措施，制訂整改方案。整改情況要以書面形式提交給本級專項檢查領導小組。整改措施不力，效果不好的，本級專項檢查領導小組要督促其重新進行整改。
各區縣專項檢查領導小組應將本地區的整改情況形成書面報告，于9月5日前上報市專項檢查領導小組。
（四）驗收總結。9月1日--30日為驗收總結階段。整改提高工作完成后，各個專項檢查領導小組要組織好本區縣的驗收總結工作，總結分析檢查工作中發現的問題和原因，形成分析報告，于10月9日前上報市專項檢查領導小組。確保專項檢查工作不走過場，將整改措施落到實處。
市專項檢查領導小組在檢查期間將采取召開研討會及專題匯報的形式對部分區縣進行督導。
六、專項檢查工作要求
（一）高度重視，加強組織領導。各區縣專項檢查領導小組要加強專項檢查工作的組織領導。市級層面將按照重點檢查的要求組成若干檢查小組和督導小組，分別負責對市級單位的重點檢查工作和區縣專項檢查工作的督導。區縣專項檢查領導小組要根據本通知要求，制定出符合本地區實際的相關配套文件和工作方案，確定負責重點檢查的工作人員。在檢查過程中遇到問題，要及時向上級部門匯報，及時加以解決。
（二）精心組織，狠抓落實。政府采購執行情況專項檢查工作涉及面廣，政策性強，工作難度大，財政、監察、審計部門要通力合作，從經費和工作人員上給予必要的保障，精心組織和安排各個階段工作，做到人員落實、經費落實、任務落實、責任落實。確保一級抓一級，層層抓落實。對工作不力，造成不良后果的，要追究有關領導的責任。
（三）依法行政，公正嚴格。財政、監察、審計部門在專項檢查工作過程中，要做到依法檢查，要準確運用法律和政策，嚴格履行查辦程序，排除干擾，秉公辦事，防止檢查工作失之于寬，失之于軟，切實做到依法行政，公正嚴格。
采購專項檢查方案范文4
2010年和2013年所有物資采購事項均納入本次專項治理范圍。
二、方法步驟
（一）自查自糾階段（2013年7月至2013年8月）
各單位要及時進行梳理，認真組織本單位開展自查，確保自查不走過場。自查的主要內容是本單位近兩年物資采購流程和制度的建立及落實情況，包括：零星物資是否按規定流程進行采購，大宗物資采購是否成立領導小組，是否堅持集體決策，是否遵循公開、公平、公正原則，是否按相關法律規定實行招標，采購工作是否執行采購計劃和采購預算，采購過程中的驗收、決策是否符合財務管理規定等。自查過程中發現的問題要及時糾正并上報，要邊自查邊完善物資代購制度。
（二）檢查階段（2013年9月至2013年10月）
在自查自糾階段基礎上，各區糧食局要抽調業務骨干，對單位進行檢查，檢查的主要對象是近兩年發生了大宗物資采購的部門和企事業單位，以及自查自糾措施不得力、工作走過場的單位。區局專項治理工作領導小組將對各單位自查工作進展情況進行抽查，實地了解物資采購流程和管理現狀，并組織座談和交流，及時總結物資采購管理先進經驗。
（三）建章立制度、總結提高階段（2013年11月）
各單位要針對目前物資采購流程和制度中存在的問題，及時梳理，深入分析問題產生的原因，提出切實可行的整改意見。特別是針對大宊物資設備采購提出系統性管理意見，進一步健全完善集中采購制度、招投標制度、采購計劃審核等各項制度，確保物資采購工作在制度約束下規范運行和操作。通過本次專項治理，要對現有的采購制度進行總結完善，不斷提高糧食系統物資采購制度化、科學化、規范化水平。在完善零星物資采購制度的同時要重點建立健全大宗物資采購管理辦法，形成用制度規范管理的良性機制，杜絕違反制度和程序問題的發生。
三、工作要求
（一）細化治理措施。各單位要對照實施方案，細化檢查內容，重點檢查國有糧食企業大宗物資設備采購，對采購計劃的制定，招標、開標、評標、定標，合同簽訂，物資進企業檢驗、復檢、入庫，資金結算等過程進行全面檢查。
采購專項檢查方案范文5
為給廣大人民群眾一個放心的就醫環境，根據文件要求，現結合我市藥械監管工作實際，特制定本方案。
一、工作目標
深入貫徹落實《中華人民共和國藥品管理法》、《醫療器械使用質量監督管理辦法》等相關法律法規，進一步督促各醫療機構落實主體責任，提高質量管理意識和水平，確保用藥用械安全有效。
二、工作目標與時間
(一)目標：全市轄區內所有醫療機構。
(二)時間：20xx年4月7日-5月
三、檢點
(一)“兩票制“的監管。公立醫療機構在藥品驗收入庫時，是否驗明票、貨、賬三者一致，是否向配送藥品的流通企業索要發票，是否要求流通企業出具加蓋其印章的由生產企業提供的進貨發票復印件，兩張發票的藥品生產或流通企業名稱、藥品批號等相關內容是否相互印證。
(二)強化麻醉、精神藥品管理。
(1)對麻醉、精神類藥品從購進、驗收、儲存、保管、使用、退貨、報損、丟失、配備保險柜等設施及值班有關記錄和制度是否完善;
(2)麻醉藥品是否實行“五專”管理，精神類藥品使用是否符合有關規定。
(三)無菌和植入性醫療器械的監管。
(1)是否配備與其規模相適應的醫療器械質量管理機構和質量管理人員。
(2)是否建立覆蓋質量管理全過程的使用質量管理制度。
(3)是否按規定對醫療器械采購實行統一管理。
(4)是否嚴格查驗供貨商資質和產品證明文件。
(5)是否妥善保存相關記錄和資料。
(6)對無菌和植入類醫療器械是否建立并執行使用前質量檢查制度。
(7)是否對植入和介入類的器械建立使用記錄，使用記錄是否永久保存，相關資料是否納入信息化管理系統，確保相關信息具有可追溯性等。
(四)加強對國家組織集中采購和使用藥品的監管為切實減輕患者負擔，規范藥品流通秩序，確保國家組織藥品集中采購和使用試點擴圍工作順利開展，對納入試點擴圍的25種藥品加強監督檢查，確保藥品質量及人民群眾的用藥安全。
(五)加強藥品、醫療器械不良反應監測工作。藥品、醫療器械不良反應監測工作關系到人民群眾用藥用械安全，是一項集管理、專業、技術于一體的綜合性工作，各醫療機構是否確定專人負責，以確保該項工作有序推進。
三、工作要求
(一)強化組織領導。為使工作落到實處，市局召開了醫療機構藥械專項檢查工作會議，傳達了州局文件精神，并成立了由局長任組長、分管領導任副組長、各股所室全體成員參與的工作領導小組，確保這次專項檢查的順利進行。
(二)統籌安排、認真部署。各監管所要按照檢查方案并結合日常監管工作，集中對各醫療機構開展全面監督檢查，建立真實完整的現場監督檢查記錄和監管檔案。
采購專項檢查方案范文6
項目管理制度
第一章
總則
第一條
為進一步完善項目監督機制，規范電子商務進農村綜合示范“升級版”項目管理，提高專項資金使用效益，根據《XX省商務廳
XX省財政廳
XX省扶貧辦公室關于印發XX省2019年電子商務進農村綜合示范工作實施方案的通知》（X商務建設字〔2019〕X號）精神和有關要求，結合縣情實際，制定本制度。
第二條
本制度適用于XX縣電子商務進農村綜合示范“升級版”項目（以下簡稱“項目”）建設管理工作。
第三條
項目承辦單位是指依法合規經營、具備項目建設資質并經過政府采購流程確認的項目實施主體。
第四條
項目主管單位為XX縣電子商務產業發展領導小組（以下簡稱“縣領導小組”）。
第五條
項目業務管理單位為XX縣電子商務產業發展領導小組辦公室（以下簡稱“縣領導小組辦公室”），設縣商務局。
第二章 項目管理的原則
第六條
項目管理秉承節約、務實、高效的原則。
（一）節約原則。
秉承厲行節約、資源共享、避免重復建設，優先支持對現有資源的整合改造和提升利用。
（二）務實原則。
務求實用、提質增效，著重提升項目的實際效果，切實推動農村電子商務發展。
（三）高效原則。
力求高效，切實加強監督檢查、溝通指導、及時反饋，嚴格按進度計劃推進項目建設。
第三章
項目管理內容
第七條
建立項目臺賬制度，嚴格按照實施方案要求組織實施項目建設，確定項目承辦單位、明確責任人和進展時限。
第八條
項目承辦單位主要通過政府采購方式擇優選定，遵循公開透明、公平競爭、公正和誠實信用原則。依法簽訂項目建設合同，界定權利義務，明確項目績效。政府采購的方式包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價、政府采購監督管理部門認定的其他采購方式。公開招標應當作為政府采購的主要采購方式，承辦單位應具備相應服務資質。
第九條
項目實施過程中，縣領導小組辦公室按照實施方案、政府采購招標文件、中標單位投標文件和中標合同約定的建設內容、項目績效與進度計劃，定期或不定期組織相關成員單位或第三方機構實地檢查各項目的進展情況，及時指導和協調解決項目實施中遇到的困難和問題，確保資金安全、方案落地、項目落實、農民受益。對未達到績效與進度要求的，責令項目承辦單位及時整改，確保項目按期完成。對逾期未整改到位的承辦單位，取消其承辦資格，追回已撥付的全部項目資金。
第十條
對已建設完成的項目，按《XX縣電子商務進農村綜合示范“升級版”項目驗收制度》進行驗收，驗收合格的項目按《XX縣電子商務進農村綜合示范“升級版”項目資金管理制度》撥付項目相關資金。對驗收不合格的項目，退回承辦單位驗收材料，并提出整改意見和要求，對逾期未整改到位的，取消其承辦資格，追回已撥付的全部項目資金。
第十一條
引導和鼓勵項目承辦單位大力支持并積極參與電商扶貧工作，切實推進電商扶貧，加強對電商扶貧典型案例的宣傳和報道。
第十二條
項目承辦單位應加強安全生產管理，增強員工安全意識和安全防護能力?？h領導小組辦公室定期或不定期對項目承辦單位進行安全巡查，發現隱患及時督促整改，確保項目建設安全；對疏于安全管理的項目承辦單位，堅持一警告、二整頓、三撤銷的工作原則，對造成不良影響或經濟損失的項目承辦單位，嚴肅追究相關企業和人員的法律責任。
第十三條
對項目承辦單位的所有生產經營行為加以規范與制約。縣領導小組應規范電子商務市場秩序，嚴厲打擊項目承辦單位虛報、重復申請扶持資金等行為，一經發現，視情節輕重，依規依紀依法追究相關企業和人員責任。
第十四條
縣政府門戶網站設置XX縣電子商務進農村綜合示范專欄，征求意見窗口或紀檢、審計舉報窗口，全面、及時、準確在省、縣兩級專欄上集中公布綜合示范工作方案、項目內容、資金安排、決策過程等信息。
第十五條
凡接受專項資金財政補貼的項目必須按要求提供交易和活動信息，與商務部農村電子商務信息系統進行對接，按時報送項目進展、資金撥付等材料，同時依法保護項目承辦單位信息安全。未提供完整信息的項目不得驗收。
第四章
附
則
第十六條
本制度未盡事宜由XX縣電子商務產業發展領導小組辦公室負責解釋。
第十七條
本制度自印發之日起施行。
XX縣電子商務進農村綜合示范“升級版”
項目驗收制度
第一章
總
則
第一條
為加強電子商務進農村綜合示范“升級版”項目驗收管理，明確驗收責任，規范驗收行為，根據《XX省商務廳
XX省財政廳
XX省扶貧辦公室關于印發XX省2019年電子商務進農村綜合示范工作實施方案的通知》（X商務建設字〔2019〕X號）精神和有關要求，結合縣情實際，制定本制度。
第二條
本制度適用于XX縣電子商務進農村綜合示范“升級版”項目（以下簡稱“項目”）驗收工作。
第三條
項目承辦單位是指依法合規經營、具備項目建設資質并經政府采購流程確認的項目實施主體。
第二章 驗收程序和方式
第四條
驗收程序
（一）項目承辦單位向縣領導小組辦公室書面提出驗收申請，并提交企業法人營業執照、項目標書、中標通知書、項目建設合同、項目建設工作報告及其它相關驗收申請材料。
（二）縣領導小組辦公室受理驗收申請后，報請縣政府分管領導同意后，組織商務、財政、扶貧等部門，并抽調對口專業專家組建項目驗收小組或聘請第三方專業機構，根據項目驗收標準和要求及時進行驗收。
（三）驗收小組完成驗收后，在驗收意見書上簽字確認驗收結論，結論分為“驗收合格”和“驗收不合格”兩種，并提交縣領導小組會議審核。
（四）承辦單位提交的驗收材料及驗收小組出具并經縣領導小組審核的項目驗收意見書等驗收文件由縣商務局、縣財政局、縣扶貧辦及其它相關部門存檔備查。
第五條
驗收方式
項目實行績效驗收。
（一）聽取承辦單位項目建設工作匯報，了解項目施工、進度、項目管理與專項資金使用情況。
（二）赴項目實施現場查看，現場核驗項目建設合同約定建設目標與績效目標達成情況。
（三）核驗申請驗收項目的相關材料。
（四）在項目實施現場實時查閱相關數據。
第三章 驗收內容和標準
第六條
項目驗收內容和標準參照國家電子商務進農村綜合示范縣項目建設有關規定，《XX省商務廳
XX省財政廳XX省扶貧辦公室關于印發XX省2019年電子商務進農村綜合示范工作實施方案的通知》（X商務建設字〔2019〕X號）及縣相關文件要求和規定執行。
第七條
縣政府門戶網站設置XX縣電子商務進農村綜合示范專欄，征求意見窗口或紀檢、審計舉報窗口，全面、及時、準確在省、縣二級專欄上集中公布項目驗收等信息。
第八條
除按有關規定、實施方案和項目建設合同內容進行驗收外,項目驗收小組應關注項目承辦單位在電商扶貧方面的工作成效。
第四章
驗收要求
第九條
申請驗收的項目應已按要求建設完成，正常投入運營并達到項目建設合同約定的指標。
第十條
項目驗收小組主要職責。
（一）依法依規嚴格執行驗收程序。
（二）對具有專業性軟硬件技術參數要求的項目或分項目，可提請縣政府批準并且抽調相關行業專家或聘請有資質的第三方機構參與項目驗收。
（三）全面核查項目建設、運營和專項資金的使用、管理情況，并做出客觀評價。
（四）驗收合格的項目，提交縣領導小組會議審核，通過后再由縣領導小組辦公室下發驗收合格文件。
（五）對驗收不合格的項目，退回承辦單位驗收材料，并提出整改意見和要求。
第五章
附
則
第十一條
本制度未盡事宜由XX縣電子商務產業發展領導小組辦公室負責解釋。
第十二條
本制度自印發之日起施行。
XX縣電子商務進農村綜合示范“升級版”
項目資金管理制度
第一章
總
則
第一條
為規范電子商務進農村綜合示范“升級版”項目專項資金使用管理，保障資金安全、高效運行，提高資金使用效益，根據《XX省商務廳
XX省財政廳
XX省扶貧辦公室關于印發XX省2019年電子商務進農村綜合示范工作實施方案的通知》（X商務建設字〔2019〕X號）精神和有關要求，結合縣情實際，制定本制度。
第二條
本制度所稱專項資金是指國家電子商務進農村綜合示范縣項目中央專項資金和縣級財政配套專項資金（以下簡稱“專項資金”），專項用于開展電子商務進農村綜合示范縣項目建設。
第三條
專項資金實行?？顚Ｓ?，其使用應符合公共財政管理和國家電子商務進農村綜合示范縣項目建設的有關規定和支持標準的要求，遵循?？顚Ｓ谩⒐_透明、擇優扶持、提質增效的原則，專項資金的分配和使用情況向社會公開，接受上級有關部門的專項檢查、審計和社會監督，確保資金使用規范、安全、有效。
第二章 管理機構及其職責
第四條
縣領導小組根據專項資金支持使用方向，統籌調配資金使用，確保各項工作有序推進?？h領導小組辦公室對符合條件的企業組織項目申報和評審，擬定資金使用意見，按相關程序撥付。縣商務局、縣財政局共同負責資金撥付和監管，并對資金使用情況進行檢查和評價。
第三章 專項資金支持范圍與標準
第五條
專項資金支持范圍和標準以國家電子商務進農村綜合示范縣項目建設有關規定、《XX省商務廳
XX省財政廳
XX省扶貧辦公室關于印發XX省2019年電子商務進農村綜合示范工作實施方案的通知》（X商務建設字〔2019〕X號）及縣相關文件規定為準。
第四章
專項資金的使用和撥付
第六條
對尚未驗收的項目，經項目承辦單位提出申請并經縣領導小組辦公室審核認定，可按建設合同要求及項目進展情況撥付部分資金支持項目建設，以保障工作進度；所撥付資金不超過合同約定補貼額度的50%。
第七條
建成項目由縣領導小組辦公室按《XX縣電子商務進農村綜合示范“升級版”項目驗收制度》有關規定對項目組織驗收。
第八條
驗收合格的項目提交縣領導小組會議審核通過后，由縣領導小組辦公室下發驗收合格文件。最后由項目承辦單位填寫資金審批表，經縣財政局審核，報請縣領導審批，并在省、縣政府門戶網站電子商務進農村綜合示范工作專欄公示5個工作日無異議后，方可撥付。
第九條
建設項目如未能按期完成并通過驗收，依規追回已撥付給承辦單位的全部專項資金。
第五章 專項資金的管理與監督
第十條
專項資金不得挪作他用。對任何虛報、冒領、挪用、騙取、滯留、截留、擠占專項資金的，一經查實，依規依紀依法追究相關企業和人員責任。
第十一條
縣領導小組辦公室組織相關成員單位定期或不定期對項目建設與實施情況和專項資金使用情況進行監督檢查。及時指導和協調解決項目實施中遇到的困難和問題，確保資金安全、方案落地、項目落實、農民受益。
第十二條
項目承辦單位收到扶持資金后，應按現行會計準則、財務通則和國家有關財務制度進行規范的賬務處理。
第十三條
所有中央財政資金支持項目在顯著位置標識“全國電子商務進農村綜合示范項目”字樣，同時公布省商務廳（XX）和縣商務局（XX）舉報監督電話，主動接受社會監督。
第十四條
在縣政府門戶網站設置XX縣電子商務進農村綜合示范專欄，征求意見窗口或紀檢、審計舉報窗口，全面、及時、準確在省、縣兩級專欄上集中公布項目資金安排等信息。
第十五條
國家機關及工作人員在項目建設、專項資金使用、撥付、管理與監督過程中濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊、索賄受賄的，依規依紀依法追究其相應責任。
第六章
附
則
第十六條
本制度未盡事宜由XX縣電子商務產業發展領導小組辦公室負責解釋。
