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工程變更管理辦法及流程范文1
代建工程建設期的建設管理單位,要根據國家及行業各項規章制度和代建合同,并結合自身建設管理經驗,制定相關的規章制度,如《工程招標管理辦法》、《工程合同管理辦法》、《工程合同管理實施細則》、《工程變更管理辦法》等,使各項工作規范化、程序化,做到有章可依。首先由代建單位將制定的工程分標方案及招標計劃、招標方式等報送建設單位批準后,由代建單位按批準的招標計劃進行各個項目的招標工作。各項目的招標過程嚴格按照招標管理辦法執行,具體流程如下:①代建單位合同管理部門組織編寫招標文件;②代建單位項目負責/！/人審查;③報建設單位批準;④按建設單位的意見確定招標文件;⑤由招標發售標書、進行投標人的資格預審,并組織開標、評標工作;⑥代建單位合同管理部門將評標報告推薦的中標人報建設單位批準后發中標通知書,進行合同談判。合同簽訂的流程如下:①經招標確定承包人;②代建單位、承包人協商起草合同草稿;③代建單位合同管理部門項目責任人簽字審查;④代建單位合同管理部門轉送相關部門、代建單位項目負責人依次會簽和審定;⑤代建單位合同管理部門按審定意見,修改合同草稿,將修改后的合同文本報建設單位審批;⑥建設單位審批后,代建單位合同管理部門按審批意見修改合同草稿,并將修改后的意見反饋給承包人,雙方協商達成一致后形成正式合同文本;⑦由建設單位授權代建單位項目負責人與承包人法人簽訂合同,加蓋公章,合同正式生效。
2實施合同的動態管理和變更管理
工程的結算主要實施量價分離的管理模式,承包商按照合同約定上報進度報表,經監理工程師審核后由代建單位相關部門進行工程量審核,再由代建單位合同管理部門進行價格審核。由代建單位項目負責人簽字后將審定金額報送建設單位批準并付款。在項目進行中,對于每一個項目的結算情況與合同進行實時對比,對項目的結算情況實施進行監控,當某項結算金額與工程的進展速度相比異常時,馬上原因分析,及時控制,確保將投資控制在合同范圍之內。對于工程建設中涉及的變更問題,需嚴格按照事先制定的《工程設計變更管理辦法》執行,并對變更所涉及的費用及時進行審核,以避免日后糾紛。變更流程如下:
(1)對于不涉及原設計原則,不影響質量和安全、經濟運行,不影響整潔美觀,且不增減或增加較少預算費用(5萬元以下)的變更事項,例如圖紙尺寸等差錯更正、原材料代用、圖紙細部增補詳圖、圖紙間矛盾處理澄清問題等,由監理單位組織建設四方(代建單位、設計單位、監理單位、施工單位)相關技術人員商定變更方案,并辦理工程變更現場辦公記錄(以記錄工程量為主)和工程變更技術核定單(以記錄技術變更為主),由設計單位出具相應的設計變更通知。涉及到費用變更的,由變更單位隨后將變更單價及上報監理單位,由監理審核后交由代建單位合同部門審核后列入進度報表中結算。
(2)對于工程內容有變化,但還不屬于重大變更的項目,預算費用50萬元以下(含50萬元)的,由申請變更單位提出申請,經監理組織相關單位審核,并經代建單位組織審查批準后,由設計單位出具設計變更通知。如設計單位對建設、監理、施工單位提出的設計變更申請有不同意見(不同意變更或提出不同變更方案),可提出書面說明報至代建單位,代建單位組織有關單位、部門和領導研究確定最終方案。并將經過監理單位、代建單位審核的變更單價等審核變更結果報建設單位備案。
(3)對于變更原設計原則,變更系統方案,變更主要結構、布置等變更項目,由申請變更單位提出申請,經監理組織相關單位審核相關方案和費用,經代建單位組織建設單位及有關人員或專家討論研究通過,并經上級部門同意或設計審查部門審批通過后,由設計單位出具設計變更通知。
3及時正確處理各項索賠事宜
由于發包人未能按招標時承諾的時間交付施工用電、施工道路等,或者由于招標人未能按合同約定提供承包人招標人需采購的設備,或者由于水文氣象條件改變、設計變更、地質等原因造成承包人未能按原有的施工順序進行施工,增加或減少了資源投入,都將造成索賠的發生,因此,在招標文件中要對所能提供的各項條件進行慎重考慮,執行過程中確保所承諾條件按時提供,并嚴格控制變更。若有索賠事件發生,要及時處理,做好現場的簽證審核工作,及時界定清楚原因,按照合同原則,分清責任,合理補償。
工程變更管理辦法及流程范文2
關鍵詞：社會造價機構參與過程控制 結算使用提前介入和倒排期控制體系
中圖分類號：F329.9 文獻標識碼：A 文章編號：1672-3791（2013）02（a）-0182-01
西江引水工程做為廣東省2010年度重點建設項目，屬于國內特大型的引水工程之一。項目主要包括泵站和原水管線兩大主要部分，其中：泵站包括西江取水口和取水泵站1座（350萬m3/d）、鴉崗配水泵站1座（350萬m3/d）；原水管線包括2條原水干管（DN3600，47km）和原水分配支管（口徑約DN3200～DN1600，24km）。項目投資估算為87.52億元；經評審修正后總概算為89.53億元；項目經過18個月的緊張施工，2010年9月30日全線實現順利通水試運行，達到了工程建設的預期目標?，F已進入項目決算階段，預計實際投資約82.75億元，比概算投資節約6.78億元。作為國內特大型引水項目之一，西江引水工程具有項目實施期短、投資額巨大等特點，存在容易引發工程造價超過概算的潛在風險，因此專門組建了一個由項目業主、工程造價咨詢公司、監理組成的投資管理架構，對引水工程建設進行全過程造價管理。為配合項目成本的及時回歸，項目結算管理工作提前介入。
1 實施期籌備結算目標，提出完工半年內結算的要求
在項目的實施階段開始，項目已明確了結算完成目標為“完工后半年內結算”的節點目標，圍繞節點編制對應的項目管理控制文件，使流程環節緊湊合理，利用所有可用的工作面和時差，對整個投資及時到位起到了很好的作用，減少了因中間環節時間的可能造成投資不到位造成的各種費用的增加。
2 建立駐場專業咨詢制度，控制設計變更額度及保證進度款合理、及時支付
（1）參考了現時大型建設項目先進的全過程投資控制理念，建立造價咨詢庫，并在其中優選聘請了兩家甲級單位廣東省國際工程咨詢公司、廣州市國際工程咨詢公司作為施工（階段）過程的駐場造價咨詢機構，參與工程進度款及設計變更的審核。嚴格按照項目辦制定的資金管理制度、工程變更管理制度以及合同條款做好工程資金撥付、工程變更控制。
（2）變更在造價咨詢環節由業主提供設計變更預算，由咨詢公司在審核造價基礎上同時參考設計造價，使其不漏、不重。在造價確認方式采用三方確認，有力的保證了進度款準確到位，同時為后面的結算工作打下堅實的基礎，其主要內容為在過程內即將其主要工作量和單價通過對數確認后以書面蓋章形式固定下來，在設計變更預算的對比下，基本控制其金額的合理性。
（3）進度款內部審批制度。
規范設計變更流程，工程變更處理做到及時、公正、合理，在確保滿足投資控制指標要求的同時，不影響工程進度。 參照財政資金管理模式，項目辦印發了《西江引水工程現場造價審核、資金控制的相關操作流程和細則》《廣州市西江引水工程設計變更管理辦法》《廣州市西江引水工程現場簽證管理辦法》《關于明確西江引水工程新增（缺項）項目申請審批管理的通知》等有關控制造價的文件。
3 編制結算流程安排
3.1 公開招標明確專業結算社會評審機構和專業決算咨詢機構
在項目中后期提前啟動項目結算工作。在2010年6月初施工期內完成西江引水工程的結算評審單位的社會公開招標，完成了結算工作必須由社會評審單位完成的合法程序。
3.2 提前編制及下發結算資料檢查工作計劃
在施工后期提前編制和下發三水、南海、白云三個區域施工標段結算工作計劃，按照2011年3月完成結算工作為目標，詳細按28個標段編排各自檢查計劃。主要包括提前在施工期定期檢查結算資料的編制情況，設定意見反饋機制和督辦機制，通過監理、項目辦兩個層面的督辦，獲得較好的效果，經過不斷的檢查，施工單位基本能較完整地根據清單將資料整理，結算單位也對項目有了較深入的了解。
3.3 建立結算管理周報制度，切實控制難點與掌握重點
（1）根據施工標段的具體情況明確了影響投資控制的重點難點標段，對其策劃一系列控制措施，例如加大信息反饋密度，設定細化的每個階段的工作控制計劃，專人落實計劃，根據反饋反映的情況變化進行工作的局部相應調整。
（2）要求結算單位每周對標段各標段結算工作進行總結，對照倒排期計劃表評估標段結算時間的變動情況并提交周報，定期召開工作例會，及時交換信息。
（3）落實情況每周檢查進度，通報《西江引水工程結算工作落實情況表》，供決策方調整工作計劃。
3.4 編制結算工作倒排期及其人員配備計劃
編制西江引水工程后續工作控制方案，主要內容包括結算倒排期及工作流程圖、結算驗收小組人員組成及其主要職責，提出關鍵節點。通過消除對流程圖關鍵節點的制約條件，保證計劃能順利推進。
3.5 劃分合同類別實施針對性的管理措施
3.5.1 施工類標段（28個）
（1）要求各施工參建單位對應項目倒排期計劃編制具體結算方案，同時結合結算工作方案按專業或職責分類填報具體結算人員備案。（2）施工期進度款的計量資料（包括設計變更）在監理審核后，也已經過駐場咨詢的審核，已基本核實，工程造價也已基本穩定。因此，結算階段主要是按竣工圖計算各類工作量，套用經審核的單價后形成總的工程造價，施工單位提交按統一結算書格式編制的結算書，由監理單位先對結算進行審核，再由造價咨詢機構進行審核，層層把關，確保國有資金的合理使用。
3.5.2 征借地類合同（331個）
征借地類按3個單元（三水、南海、白云區）編制具體結算工作倒排期計劃及流程圖。其中各區征借地并通過書面函形式要求各區國土局（道擴辦）按計劃編排工作方案及其結算人員備案。過程與各區國土局的不斷溝通與磨合，及時跟進各區資料完善。
3.5.3 材料設備標（21個）
材料設備標服務類均按合同分別編制具體結算工作倒排期計劃及流程圖，材料設備類主要通過月度周期對數，同步復核臺賬，消除其偏差。通過每月與供應商的對數、與施工單位對領取材料的確認，可以達到賬目分明。結算工作主要就是各類憑證的復核和數據的匯總。
4 服務類（142個）
工程變更管理辦法及流程范文3
關鍵詞：公路工程；計量支付；業主方；工作重點
中圖分類號：X734 文獻標識碼：A 文章編號：
1.計量支付工作的重要性及復雜性
公路工程計量是公路工程施工過程中監理工程師對承包人已完成的工程量按照合同規定的條件，確認其質量合格工作量的價值。支付是指根據所確認的工程量按照合同單價通過計量支付報表計算出金額，出具證明提請業主，由業主付給承包人款項。計量支付是合同管理的核心內容，是監理工程師對工程進度和質量進行控制的重要手段，是承包人從業主手里獲得工程費用的唯一途徑，是工程建設投資控制的重要手段。工程計量的正確與否將直接影響到工程質量的控制及工程投資，也直接關系到業主和承包人的經濟利益。計量支付是貫穿公路工程建設過程始終的重要工作內容之一，也是確保工程質量的有效控制手段之一。
由于公路工程具有路線長、點多、面廣、項目內容復雜的特殊性，且計量支付工作不僅僅涉及公路工程技術，還涉及相關法律法規、工程造價管理、計算機應用技術和軟件操作等，計量支付工作是一項復雜且工作量大的工作。
2.計量支付工作的重點
作為業主方，計量支付工作中主要是管理、審核及協調。下面就談談作為業主方，在計量支付工作中的重點。
2.1 招標階段的計量支付工作
該階段的重點工作是編制工程量清單和計量支付規則說明。招標階段的計量支付管理，是整個項目計量支付管理中最重要的一環。在這個階段雖然沒有具體的計量與支付，但卻至為關鍵。
在工程量清單的數量問題上，盡可能不出大的漏項、重復計算和數量計算錯誤等問題。清單數量的誤差將產生兩方面的不利影響：一是，如果清單誤差大，導致最后變更涉及工程金額超過合同價格的一定比例時，需調整合同單價，增加了合同管理的難度，特別是如果重復計算和清單數量大于圖紙數量時，承包人在計量時可能會以該項全部工作內容已完成為理由，要求按清單數量全部計量；二是，工程量計算不準確，可能給投標人不平衡報價造成機會，當實際工作量較多地大于清單工作量時，承包人可報較高的單價，但在施工過程中按實際工作量支付時，該項目費用增加很多，對造價控制不利。
計量支付規則說明是整個計量支付工作的核心原則。計量支付規則說明的編制不僅要考慮到計量的方便性和可行性，而且要充分熟悉施工圖紙、技術規范和投標須知、合同條件，對工程量清單中每個項目的計量單位、工程量的計算和支付中所包含的內容應充分論述，避免重大的漏項和重復問題。
2.2 施工前的計量支付工作
招標工作結束后，如果中標人的投標單價存在明顯的不平衡報價，在與中標人的合同談判中，應根據招標文件的規定及要求，對中標人的投標單價進行調整。因為不平衡報價會導致兩種后果。第一：先施工項目的報價過高，后施工項目的報價過低，這樣會導致承包人完成的進度與支付金額存在明顯差距，對業主后期的計量支付管理造成不利。第二：施工過程中增加工程量可能性大的項目報價過高，該項目費用增加很多，對造價控制不利。
為保證計量支付工作的順利進行，在工程施工前應及時要求監理方和承包方核對計量支付臺賬，并和監理方進行商議，針對工程項目的具體情況，編制并下發具體的計量支付管理辦法。計量支付管理辦法不僅應與工程量清單、計量支付說明嚴格保持一致，還應針對項目的機構設置、人員情況、工程特點，對計量規則、計量支付的流程、各種報表的編制格式、計量應上報附表、臺賬格式均需作詳細規定，為計量支付管理的制度化和規范化做好基礎。如：在內部支付管理中，對支付原則、支付所需的表格、流程、支付臺賬等也必須制定相應的管理辦法。管理辦法的完美使整個計量支付工作制度化、規范化，做到流程清晰、格式清楚、資料齊全、有理有據，方便了審核過程，使支付流程大大簡化，達到中期計量支付及時的目標。
組織計量支付工作培訓工作。計量支付工作涉及范圍廣、知識面多，所以要求參與計量支付工作的人員具備較高的專業知識水平和較好的學習能力。在施工前業主方應組織監理方、承包方以及跟蹤審計方對計量規則、計量支付的流程、項目管理軟件及造價管理軟件進行系統培訓，確保參與計量支付工作的人員對計量支付的規則及流程的熟悉和理解、相應的管理軟件的熟練操作，為以后的計量支付工作的順利進行做好充分的準備。
2.3 中期計量支付的工作
中期計量支付工作，主要應做好中期工程費用的審核和計量支付，即承包方按合同要求完成一定的工程量后，業主方按實際的工程量和合同單價，在扣除相關費用后應支付給承包方的費用。審查承包方的中期支付申請主要由監理方去完成，業主方的工作重點在資金控制、保證及時支付、恪守計量支付原則、嚴禁超支付等工作。
由于公路計量支付程序相對比較復雜，工作量大，環節較多，而且為了確保支付的準確性，需要耗費相當長的時間復核和審批，常常使得支付不能及時到位，影響施工正常進行。只有業主方及時支付，才能保證承包方的經濟利益和合法權益，才能保證工程的質量及社會效益，使道路建設如期完成。否則，承包方無法及時獲得計量款項，造成工地資金緊張，耽誤下一步施工的順利開展。為了加速承包方的資金運轉，從而加快工程進度，業主方應盡量加快計量支付的速度，縮短計量支付周期。但前提是嚴禁超支付現象的發生，要做到這一點，重點要做好以下幾方面的工作：
第一：建立計量數據庫，對整個工程情況進行統計后，將全線工程數據錄入數據庫。其中橋梁數據按墩號進行數字編碼，路基數據除錄入數據庫外，還將路基分布、填筑標高、軟基處理方式等繪成圖，在計量中及時更新，審核時就可以做到一目了然，不遺漏不重復，既加快了審核速度，以保證了審核質量。在當下的公路項目建設中，此項工作可以通過項目管理軟件來完成。
第二：變更管理。建立變更臺賬，熟悉工程變更情況，完善變更的計量手續。需要現場簽證的變更，業主方應及時組織或配合各方及時現場簽證，避免沒有及時現場簽證而導致承包方暫停施工或后期變更計量手續的不完善。對于新增項目單價的確定和定額套用，必須嚴格按照招標文件、合同條款及現行定額來執行。
第三：培養整體意識，掌握計量管理中的統計規律。在一個項目中，一些重要的宏觀統計指標，如計量支付的百分比率和工程實際進度的比率、總承包和分包的計量比率、有先后順序的工序之間的比例關系等宏觀性指標，是相對穩定的。業主對這些指標要做到心中有數，并進行總結、分析，發現整個計量管理工作的問題所在，這是宏觀調控工作的重要手段之一。如在實際計量中發現已計量的百分比與實際進度相關較大，出現這種問題就要及時分析原因，及時糾正，使計量工作順利進行。
第四：計量支付中要樹立“計量要為結算服務”的思想，特別注意對有關資料的整理和歸檔以及手續的完善，方便以后的項目結算和審計。
3.結束語
計量支付工作在公路工程建設中具有舉足輕重的作用，可以使業主方全面、及時、準確的掌握工程建設的進度、變更、質量、違約等情況。同時也是約束承包方履行合同義務，強化承包方的合同意識的手段，只有保證計量支付工作的順利進行和對計量支付工作的嚴格管理，業主方才能實現公路工程項目的質量目標和投資目標。
參考文獻：。
工程變更管理辦法及流程范文4
關鍵詞：工程變更；業主；控制管理
引言
公路建設項目投資規模大、技術復雜、涉及面廣,由于各種因素綜合作用，施工中必然會出現工程變更，工程變更是公路工程合同管理的重要內容。公路工程變更對施工進度和工程造價影響較大, 因此作為公路建設管理中的建設方的業主單位必須嚴格按照國家的規定和合同規定的程序進行管理，發揮應有的主導作用。在保證公路建設質量的前提下，做好公路建設對公路工程變更控制的管理控制。
1業主控制工程變更的基本原則
工程變更是指按照工程實際情況要求，對原合同工程進行必要的更改。業主單位在對變更內容進行審核管理時，應注意使工程變更應遵循以下基本原則：（1）工程變更可以達到節約成本，有效減少工程數量的目的。（2）工程變更可以有效加快工程進度，降低施工難度，提高工程質量；（3）滿足地方經濟發展、生產和生活方便的要求更好地適應社會、經濟及環境的要求；（5）如果由于承包人的責任造成的或承包人為方便施工而提出的變更，所增加的費用由承包人承擔。
2工程變更包括的主要類型
根據公路工程變更提出主體的不同，公路工程變更的類型主要有以下幾方面：
（1）在公路工程項目建設中業主方變更。由于整體規劃的變化或建設預期目標的變化,需要對原公路工程具體建設內容進行改變。業主單位為保證公路質量以及使用要求而改變本工程結構的形式、標高、基線、位置、尺寸、強度等。
（2）公路工程項目中設計方變更。由于設計原因導致公路工程變更的因素是多方面的,主要因為前期工作不充分,勘察不詳細。施工圖設計不能與工程所處的地形、地質等自然條件相適應或設計中工程量與實際不符,施工中發現存在問題,不得不修改設計以使之與場地條件相適應, 并符合使用功能要求。
（3）監理單位變更。監理工程師主要根據工程建設進度及其周邊實際情況的變化,提出工程變更,以促使整個工程項目建設的順利進展或補充工程設計中的不足。可以直接下達變更令,因此監理工程師變更的提出更應謹慎,以確保變更的合理性和實用性。
（4）項目施工單位變更。在施工過程中,發現了更為經濟、合理、優化的設計,便于工程的施工和進度或工程遇到不適宜的地質條件或地下障礙，或合同指定材料的變動以及對設計資料研究不夠深入導致的工程變更。
3業主加強公路工程變更控制管理的重要性
公路工程工程變更的范疇較廣，包括合同中的工程項目中工程量的增加或減少，取消合同中部分工程細目，改變合同中部分設計圖紙及施工技術，改變工程預定的施工工期安排等。工程變更一般會引起投資的變化，當投資變化到一定程度內會引發索賠或成本價格調整,變更和索賠是高速公路合同管理中的主要項目,對整個工程造價有很大的影響，在工程實施過程中,投資的動態變化對建設方經濟效益的影響較大，必須加強對變更控制的管理
公路工程的變更對工程的質量會造成一定程度的影響，因為頻繁的變更對保持質量的統一性與穩定性十分不利，高速公路工程的變更對工程本身質量的要求也有可能產生偏差。而且公路工程的變更對工程的工期會造成影響進而導致公路工程工期的拖延或者延誤。
在我國的公路建設過程中，建設單位迫于管理權劃分、工期進度要求以及工作落實力度等方面原因，公路工程變更控制存在著管理不規范，制度不完善的現象。業主作為建設項目的投資方，從降低工程投資、優化工程進度以及提高工程質量方面綜合考慮，必須采取相應措施加強公路工程變更控制。
4公路工程變更控制管理實例借鑒
衡邵高速公路針對公路工程變更管理制定了一系列的管理辦法，效果明顯，起到了規范科學管理工程公路變更的作用，管理經驗值得借鑒，其具體管理完善措施如下所示：
4.1公路工程變更申報審核方管理措施
工程變更提出時應詳細寫明變更的內容及理由，對所有變更均須填寫正式工程變更申請，取得業主單位的同意后才能實施。對于方案簡單的工程變更，可以直接填報正式工程變更申請，而無須事先表達變更意向。對于情況緊急的變更，可通過業主單位、設計代表、高駐辦、承包人四方論證協商同意后，由業主單位下文通知實施。
工程變更應單項處理，一項一報，但不得分割項目，改變工程變更類別。變更項目增減投資金額的核算應該全面、真實、完整、合理，不應該漏項、少計或多計、重計。業主單位根據管理權限經過相關主管部門審批，變更文件審批后由業主單位簽發工程變更審批表，由總監理工程師向承包人下達變更令并抄送相關部門，各方按照工程變更文件規定執行。
4.2公路工程變更文件管理措施
變更意向報告應該包括：變更的說明，詳述變更的起因、過程、性質、規模、依據；技術方案比較：優化與比選資料、圖紙；經濟性比較：造價增減估算資料；與地方政府簽署的協議?？辈鞙y量資料以及會議紀要等相關資料。
正式工程變更申請報告應該包括：確認后的正式變更設計文件（或設計單位出的，或經過設計代表簽字認可的;變更的說明;詳述變更的起因、過程、性質、規模、依據；方案優化與比選說明。合同價增減計算書應該包括：原設計方案合同工程量清單，工程變更方案工程量清單，變更細目清單單價的核定和計算，變更前后合同工程量清單合價差額計算，有關主要核定原則以及請求上級核準事項；測量勘察資料；方案審查會議紀要或技術審查、審核報告；變更對工期的影響及應對的有關措施等相關資料。
4.3工程變更費用管理
在確定變更工程的單價時，承包人按規定提出書面變更單價的要求是變更單價的前提。編制單價的依據。當根據變更單價的確定原則而需要編制新單價時，需要根據工程量清單及合同文件以及承包人和監理工程師現場確定的工序工程數量，參照交通部頒發的《公路工程預算定額》及相應的編制辦法審查。
在審核變更工程單價的過程中，根據需要對變更單價的細目進行調整，并可要求承包人修改后重新進行變更程序，與相關部門共同協商確定變更工程單價中與工程現場相關的因素。如果變更工程單價暫時無法確定，可采用合約部審定的單價作為變更工程的暫定單價，作為暫付款列入期中支付中，待單價確定后在其后的期中支付中調整。
4.4公路工程變更程序管理
承包人提出工程變更的書面要求，按照變更管理程序提交工程變更申請書。按照變更管理辦法對工程變更審核合格后，按照變更管理辦法的程序上報。各相關部門按照變更管理程序對經過確認了質量合格、技術方案可行、工程數量真實準確的工程變更方案的單價等編制情況進行審查，將審核后的變更文件按照變更流程遞交。總監理工程師及分管副總分別完成對工程變更的核定后，由總經理審批并簽發工程變更審批表?？偙O理工程師依據工程變更審批表簽發工程變更令。
工程變更管理辦法及流程范文5
打造一流基礎資源管理體系
------郴州分公司關于基礎資源管理的經驗匯報 各位領導、各位同仁：
大家好！
2010年，在省公司的正確領導和大力支持下，面對基礎資源的日益擴充、通信資源科學化管理要求越來越高的要求，郴州分公司以基礎資源的核查為抓手，以管線資源普查為重點，制定了一整套基礎管線資料的收集歸檔管理辦法，對管線資源的資料普查、工程資料的驗收歸檔工作進行了規范和完善。通過一系列的措施，郴州分公司的資源管理工作取得了一定的成績，并在2009年、2010年全省傳輸光纜“保平安、保暢通“競賽中分別獲得一、二等獎，實現了一干線路連續四年無故障的目標，傳輸資源完整率及精確性在全省位于前列，在2010年傳輸綜合網管建設項目中成為試點城市之一，并在試點工作中取得了較好的成績，被省公司定為傳輸綜合網管建設樣板之一。下面，我就郴州在基礎資源管理工作方面所做的工作進行簡要匯報，不當之處，敬請批評指正。
一、 提高意識，精心組織
基礎網絡資源作為通信企業的核心基礎資源其重要性毋庸臵疑，隨著近年來移動業務的飛速發展，移動網絡基礎資源迅猛增加，如何實現對龐大網絡資源的集約化管理成為一項急需解決
的問題，同時根據集團公司所推行的實現“業務調度至前端”的要求，更是對基礎網絡資源的空間分布、資源占用率等信息的精確性提出了極為嚴格的要求，為此郴州分公司高度重視基礎資源管理工作，各級領導及維護人員在日常工作中保持對基礎資源管理的保持高度的責任感，建立起完善的資源管理體系，制訂一系列管理辦法，確保郴州全市網絡資源管理工作有序開展。
一是“三到位”建設管理體系。作為全省傳輸綜合網管試點單位，郴州分公司高度重視，并采取了“三到位”措施建立了資源管理體系。第一是確保機構及人員到位，以網絡部牽頭，以傳動中心傳輸骨干人為主、代維公司參入的項目工作組，并按照設備、線路兩個專業將工作組劃分成電路組及線路組，明確了資源管理的相關要求，同時對各專業的日常維護操作嚴格落實相關規章制度，要求各專業實現基礎資源的及時更新，所有新增業務或割接業務都由業務管理部門從系統發起流程至業務完成結束，確保系統內相關聯業務端口信息能及時得到更新。第二是確保資金到位，在維護費用緊張的情況下，郴州分公司設立了專項資金，自主開發了郴州移動傳輸信息化支撐系統、郴州移動電路調度系統兩個系統，并邀請代維等第三方公司參入資源普查工作。第三是確保流程到位，將資源管理分為工程、維護兩大塊進行劃分，分別制定了針對性較強的資源管理流程，規范了資源收集、整理、更新、管理等相關操作，提升了資源管理的準確性及時效性。
二是規范業務調度。其一，制訂電路開通申請流程及纖芯使
用申請流程，要求各單位在申請的新增電路或光纖資源時嚴格按照相關流程實施，項目組進行審核把關。其二，安排專人負責安排電路端口及對電路關聯信息在傳輸綜合網管系統進行集中錄入，同時明確了全市機房內相關資源信息、全市管線資源的錄入及更新的時限及要求。其三，對本地網核心設備2M 資源進行實時監控，合理調整2M 資源的分配。
三是加強溝通與配合。一方面加強與省公司及其他專業的溝通與配合，對各類省干業務占用信息進行及時更新。另一方面，積極配合省公司完成傳輸綜合網管相關功能模塊的調試工作，并針對網管數據同步問題、電路導入傳輸綜合網管異常問題、光纜接頭信息呈現模式、傳輸拓撲結構等功能積極聯系廠家，加強雙方的技術溝通，完善系統相關功能。
二、新建工程資料管理流程化
針對以往新建工程無法及時移交至維護部門的情況，我分公司與線路代維公司共同制定了一整新建基礎管線資料的收集歸檔管理辦法，對新建管線資源的資料普查、工程資料的驗收歸檔工作進行了規范和完善，保障了新建工程投入運營后能及時的進入維護狀態，避免了代維公司在線路搶修時出現真空地帶。由于整個新建工程的資源普查到驗收都要求代維公司參與，確保各項新建工程在移交給代維公司維護前能做到維護資料精確，工程質量符合技術指標的要求。改進后的工程驗收模式不再遵循整個大的工程項目竣工后才進行統一驗收，而是就單個中繼段完成施
工可投入使用前就進行驗收，避免出現部分新建中繼段管線已投入使用但卻長時間未進行驗收的現象，同時制定新建工程資料歸檔管理辦法，實現了新建工程資料從施工-竣工-驗收-歸檔的流程化管理。
一是提前介入新建工程。為確保維護部門能整體把控工程施工進度情況，我分公司維護部門從新建工程開工時就開始進行介入，要求新建工程的施工方在施工前，提供項目開工申請表，開工申請表必須經工程建設中心簽字認可，開工申請表內容涉及施工區域、施工單位及負責人、施工期限、本單項工程歸屬等，維護部門可通過開工申請表了解工程大致情況。
二是實時跟蹤在建工程。工程進場施工后，工程建設中心負責跟蹤工程施工進度，維護部門和代維公司不定期對工程質量進行抽查，如發現工程質量存在問題，及時填報線路整改通知單反饋至工程建設中心，要求建設中心督促項目施工方限期進行整改。于此同時，維護部門在抽查過程中會根據開工單中所規定的施工期限進行評估，如發現工程進度相對滯后，維護部門就會及時與工程建設中心進行反饋，由工程建設中心督促施工單位加快工程建設進度，保證工程能如期完工。
三是積極準備驗收工作。在工程即將完工時，工程建設中心與維護部門就工程驗收的相關事宜進行磋商，由于工程竣工資料與維護部門所需要的維護資料存在一定的差異性，維護部門就會根據日常維護工作的需要向工程建設中心提出驗收資料的具
體要求，由工程建設中心將維護部門需求告知施工方進行資料收集并形成符合標準的驗收資料，以便后期驗收時進行現場核查。
四是嚴格開展工程驗收。施工方在完成驗收資料的收集后，向工程建設中心提交工程驗收申請，工程建設中心組織維護部門和代維公司相關人員組成專項驗收小組對完工項目進行工程驗收，在驗收過程中對施工方提交的驗收資料一并進行核查。就工程質量驗收而言，如驗收過程中發現質量無法滿足維護要求，則由維護部門提交整改通知單至工程建設中心，工程建設中心安排施工方進行整改，要求施工隊在十五個工作日內對上述地段進行整改，整改完成后要求施工隊負責人在整改通知書上簽字回收至維護部門；如果在十五個工作日以后仍未收到施工隊負責人關于整改方面任何信息或者經代維公司再次摸底時發現仍未整改，則扣罰施工方5%的工程費用。另外在驗收中如驗收資料與實際情況存在多處明顯誤差，則將對施工方進行工程款扣罰（誤差在10%以內扣罰工程款5%，誤差在20%以上扣罰10%），同時要求施工方重新提交修訂后的驗收資料，對情節嚴重的，暫停驗收，直至其整改到位后再重新提交驗收申請。
五是及時錄入工程資料。為確保驗收資料能及時錄入省公司傳輸綜合網管系統，我分公司傳動維護中心已成立專門的資源錄入小組，在新建工程完成驗收后，由施工方提交最終的驗收資料，市公司傳動維護中心根據施工方移交的驗收資料進行歸檔錄入，規定資源錄入成員須在資料移交后的1～3個工作日完成資
源在系統的錄入工作（具體情況根據工程規模而定）。
六是嚴格工程移交要求。新建工程完成資料錄入后，市傳動維護中心將此工程項目相關資料移交至代維公司，并在一個月后計入其維護工作量，代維公司在完成項目移交后，將根據相關維護規程負責日常的維護及搶修。
三、日常維護資料管理常態化
通過對新建工程資料的流程化管理，為基礎管線資源管理搭建了一個良好的平臺，使得維護部門能夠及時掌握第一手資料，有利于后期維護工作的順利開展，但因為頻繁的道路施工、自然災害影響，造成管線資源的經常變更，迫使基礎資料需要同步更新，為確保資料的準確性，郴州分公司建立了日常維護資料常態化管理機制。
一是大力開展基礎管線、桿路資源的清查。為確?；A傳輸線路資源的準確性，郴州分公司專門調撥專項資金用于全市資源的清查摸底工作，傳動中心聯合線路代維公司及各縣網絡部傳輸維護員成立了專項資源調查小組，制訂實用的資源普查表，資源摸底人員根據統一的表格對全市各類管線、桿路資源實行全面清查，要求摸底時必須具體到每個人手井、每根電桿、每個接頭盒。目前全市的桿路資源普查工作已接近尾聲，已完成582個站點架空線路共計86425根電桿資料的收集，資源普查完成量達到82%，各縣城區管線資源核查工作也已啟動，預計在本年內可在傳輸綜合網管系統內完成所有資源的更新工作。
二是規范大修改遷資料的更新工作。由于大修改遷項目存在規模小、無固定施工隊、點多面廣等一系列特性，資料的收集、歸檔管理無法全部按照新建工程資料歸檔流程進行操作。針對此情況，郴州分公司制定了大修改遷申報流程，要求代維公司在進行工程改遷前，提交改遷項目申請及改遷方案，改遷方案內容涉及管線中繼段名稱、具體的改遷資料等，如改遷規模較?。ɡ?根電桿之內的改遷），資源錄入人員可直接根據改遷方案在傳輸綜合網管系統內進行資源更新。對于改遷規模較大的項目則參照新建工程資料管理辦法的相關規定對資料進行收集、歸檔，資料錄入人員將已收集的改遷資料在系統內進行更新。
三是加強網絡優化資料更新。隨著網絡的日益擴大，網絡優化工作的逐步深入，導致基礎管線資源需要不斷的更新。為確?；A資料的準確性，傳動維護中心制定網優方案，方案內容涉及具體的纖芯變更情況。系統錄入人員根據網優方案的具體內容準確將資源變更信息錄入至傳輸綜合網管。同時，系統錄入人員根據傳動維護中心所提供的網優方案在系統內進行資源占用信息的類比，如發現問題，反饋至網優人員，由網優人員在進行網優時進行資源的二次核查，通過這種聯動措施，可確保系統內基礎資源信息的準確性。
四是加強日常割接入網業務相關資料的收集。隨著類似EPON 、WLAN 、PTN 等新技術的大規模引用，傳統的2M 業務不斷增多，大量的光纖直連業務日益劇增。為確保此類業務開通后相
關資料的收集，為此郴州分公司制定了纖芯資源使用申請表，要求所有業務部門在發生纖芯使用變更或新開新增業務時，必須向傳動維護中心提交此申請表，申請表具體內容涉及到中繼段光纜名稱、申請纖芯數目、本端及對端機房信息、申請事由等，在經傳動維護中心線路班審核后，系統錄入人員根據申請表相關纖芯變更信息進行資源錄入，實現對纖芯資源占用情況的實時更新，同時要求代維公司在每月的纖芯測試中，對每根光纜的實際纖芯占用情況與系統內的數據進行類比，確保光纜資源占用信息精確無誤。
通過以上多種措施，實現了對各類基礎資料的及時更新，為不同專業提供準確的基礎資料，確保在網業務的安全性，避免因為基礎資料的不準確可能導致發生的人為故障發生，同時也提高了日常維護人員的故障搶修效率。
四、注重效果，講究效率
郴州分公司在資源管理提升工作中，以注重提升效果，為日后的維護工作奠定了良好的基礎。
一是以靜態資源管理全面達標為目標。收集并整理了全網所有站點、機房的基本信息，以及管道、人手井、光纜中繼段等線路信息，并統一錄入傳輸綜合網管。目前已錄入站點1595個，機房1607個，關聯波分網元47個，關聯SDH 網元1434個，管道1184.71千米，人手井11931個，光纜段長度7774.32千米，集團公司檢查的各項指標均已達到總量的100%。
二是全面整理電路資源的調度。對全網所有的電路資料進行了全面整理，并集中手工錄入綜合網管。從2010年4月1日起正式使用傳輸綜合網管進行電路調度，要求縣營業廳及其它業務部門通過傳輸綜合網管提交相關電路申請，再由傳輸班在綜合網管上進行集中調度和電路設計。至今我分公司共產生調度單513張，新增2M 電路819條。真正意義上將傳輸綜合網管用于現網電路數據制作的支撐。現傳輸綜合網管郴州本地網電路共計5104條，其中大客戶專線電路209條。
三是充分發揮網管系統的功能。我公司本地傳輸網管系統共有四套，即SDH 系統兩套、波分一套、PON 一套。通過整合，完成了四套傳輸網管系統全部接入傳輸綜合網管的工作，實現了綜合網管對傳輸網管系統的告警集中監控、性能集中監測、網絡拓撲集中管理等功能。同時，充分利用網管系統的功能，實現了傳輸綜合網管的拓撲管理功能直觀查詢SDH 電路端口及通道信息等功能，并可以顯示出通道路由的拓撲圖，極大的提高了SDH 傳輸數據查詢、數據制作與故障處理的效率。
四、實現資源利用最大化。利用資源平臺，將核心網、全業務、基站的線路資源全面整合至管理平臺，實現了三者之間的線路資源的集中管理，實現了資源共享，使各種業務的線路資源調度時間大大縮短，促進了業務開通的時效。專線建設方面，在寬帶傳輸未到位的情況下，郴州分公司利用已有的城區管線資源開通了大量的電子政務、集團專線等業務，使得部分專線業務開通
時間至少提前了半年時間，為全業務運營奠定了良好的基礎。城區TD 建設方面，則利用已布放的寬帶數據網光纜，及時開通了傳輸建設暫未到位的TD 基站，確保了TD 建設的順利進行。傳輸優化方面，則利用全業務管線資源纖芯容量大的特點，加大對傳輸網的優化力度，使傳輸網的拓撲結構更加合理，大大提高了傳輸網絡的抗風險能力。
工程變更管理辦法及流程范文6
【關鍵詞】企業信息 信息資產
一、專業管理的目標描述
（1）專業管理的理念或策略。如果在工作中能做到卡帳物一一對應將大大降低資產的日常維護的難度，當用戶反應設備出問題時候，可以第一時間的到達現場去維護。做好資產維護工作，更加有利于對資產的統計和審計工作，能更好地對資產全周期的管理。
（2）專業管理的目標和范圍。在公司日常的信息通信資產維護工作中，做到資產正確率百分之百成了運維工作中一個最主要的目標。信息資產管理的主要范圍為公司所述的全部信息設備，包括個人辦公電腦、打印機、掃描儀、網絡交換機和服務器等等。
二、專業管理的主要做法
（一）專業管理工作的流程圖
目前國網浙江浦江縣供電公司擁有個人辦公電腦753臺，打印機和掃描儀等附屬設備共計515臺。公司信息設備數量龐大，不僅如此，各類信息設備種類繁多，就以PC機為例，目前公司正在使用的有DELL740系列、DELL760系列、DELL780系列、聯想6100T系列和聯想8300T 系列等10余種型號，每種型號的配置也完全不同，而且辦公計算機所用的操作系統也完全不同，有WIN XP、WIN2003、WIN2008和WIN7等等，在對計算機的硬件和軟件采集工作也有較大的困難。所以如何做到設備的帳卡物對應是一個難點工程。
目前國網浦江縣供電公司信息化管理部門共有成員3人，需要擔負著公司全承擔信息通信管理、建設、運維、服務的全部職能。與公司數量日益繁多的信息通信設備和維護工作相比，現在的人員配置簡直就是杯水車薪，好做好信息資產維護和管理工作是一個比較大的困難。所以，選擇一種合適本公司實情的信息資產管理辦法也就顯得尤為重要。經過國網浙江浦江縣供電公司信息化管理部門經過近兩年資產工作的總結，制定了“四有”標準：即管理有制度、記錄有臺帳、體系有支撐、人員有培訓，規范推進信息資產管理，以相對完善的管理辦法、規范而又簡潔的工作流程，保證了資產管理的規范有序，提升了資產管理水平。
（二）主要流程說明
公司信息化管理部門在日常工作中，嚴格執行圖一的工作流程。下面對照流程圖對公司信息資產維護的幾個步驟進行說明和解釋。
（1）管理有制度，以制度規范信息資產領用各環節。2013年年初的時候，通過借鑒相關經驗和班組日常工作的總結和分析，研究出了一套相對于比較規范的信息資產管理的管理辦法，在征得公司領導同意的后以公司下文的形式下發《國網浙江浦江縣供電公司信息設備管理辦法》（如圖二所示），在管理辦法中明確對公司信息設備從申請、遷移、更換到報廢的全生命周期管理。
例如，以前公司某員工申請更換電腦一臺，往往申請的新電腦并未安裝給申請人或把更換下來的電腦又安裝給他人，在維護過程中，造成多臺信息設備資產的變更，稍不留神就會造成信息資產混亂。長此以往，信息資產將會產生一定的混亂和差錯，不利于信息運維。目前，針對此類情況嚴格按照這個管理辦法的規定，填寫相應的申請單，在申請單中明確新裝還是更換，對于新裝一律執行誰申請，誰使用，誰保管的原則，對于更換一律將新電腦裝給申請人，并把更換下來的電腦進行收回。有了這個管理流程之后，對于每臺信息設備從安裝源頭上進行規范，在電腦送到員工安裝前完成IMS系統上信息的變更以及完成資產二維碼的打印和粘貼，通過以上措施和辦法，在源頭上做到實物與IMS系統的一一對應。
（2）記錄有臺賬，以痕跡化管理確保信息設備賬實相符。公司在每個部門設置一名兼職管理員，作為公司信息化管理隊伍的補充。通過下發《關于成立國網浙江浦江縣供電公司信息系統管理網絡的通知》（如圖三所示），以文件的形式任命了各部門的兼職管理員的職務。對于這支隊伍，公司每年開展兩次信息安全培訓使其掌握最基礎的信息運維技能。每個季度的第一個月初，公司信息資產運維人員從IMS系統中導出各部門的信息設備資產清單以OA的形式發送給各部門的兼職管理員，兼職管理員通過對照清單現場核實所在部門的信息設備資產，并將變動過的信息設備及時反饋給公司信息運維人員。對于信息兼職管理提出有問題和疑義的資產，由信息資產運維人員在現場再次核實，對錯誤的資產在IMS系統上做相應的更改。
與此同時，由于兼職管理員在無法實時對IMS系統的查看以及各部門存在信息設備使用人員更換情況，若各部門沒有一份自身的信息設備臺賬也會造成資產的管理混亂。班組通過制作了《信息設備臺賬》，要求各部門兼職管理員將部門內的信息設備填寫在《信息設備臺賬》上，從而在日常使用上杜絕了因為部門內部信息設備調整而引起的資產混亂的情況，實現信息設備的無死角管理。
（3）體系有支撐，以省公司IMS和ERP系統提升資產管理信息化水平。公司通過使用省公司的IMS和ERP系統，把相應的信息設備全部錄入系統，實現實時全方面的對設備的管理。經過公司近2個月的信息設備資產的普查并將相關資產信息錄入IMS系統。在日常工作中，對信息設備資產的變更及時在系統上更改，實現系統與實物相對應。同時，IMS系統與ERP系統聯動保證資產的正確性。當公司采購一批信息設備，公司將資產信息及時錄入IMS系統，IMS系統自動同步到ERP系統中，將生成的資產號、設備號填回IMS系統，實現新設備的賬卡物一一對應。當有資產因為使用年限過長等原因需要報廢的時候，及時在IMS系統中更改設備為退役，并聯系省信通公司財務部資產管理專職參與信息設備報廢，在將報廢的信息設備統一保管由省信通公司安排人員進行報廢，讓財務進行簽字確認，財務人員通過確認單及時在ERP系統上報廢相對應的資產數據，實現資產下線帳卡物統一。
（4）人員有培訓，以定期培訓提升信息資產管理人員專業性。從2013年至今，公司信息化管理部門每年組織兩次針對全公司信息安全骨干的信息安全培訓（如圖4所示）。培訓的內容包括如何采集計算機的硬件信息（包括電腦品牌型號、出廠編號、出廠日期、CPU類型、內存大小和顯卡型號等等）和軟件信息（包括操作系統、IP地址和各硬盤容量等等），當前信息安形勢，信息安全操作技能、違規外聯防范措施及案例以及有關桌面設備資產的兩個管理方法。在技術上給與了桌面設備管理里的支持。在每次信息安全培訓的過程中，各部門兼職管理員對近半年以來的資產管理工作進行總結，并提出有疑問的資產信息。信息化管理部門運維人員進行一一記錄后，進行逐一核實，保證信息資產的正確率達到百分之百。
（三）確保流程正常運行的人力資源保證
國網浦江縣供電公司在公司層面成立了國網浦江縣供電公司信息化管理領導小組，全面負責領導公司的信息化管理、日常運行維護和信息化設備建設工作。與此同時，成了公司信息化管理網絡團隊，在每個部門設置一名兼職管理員，在公司信息化管理小組的領導下，作為公司信息化管理隊伍的補充。
目前，公司信息資產維護工作處于“1+2+N”模式，“1”指的是公司信息化領導小組全面負責領導，“2”指的是由信息化管理部門在信息資產管理中制定相應的運維管理辦法和提供技術支持，“N”指的是由N名兼職管理員負責各部門信息資產的運行維護工作。在此工作模式下，上一級負責下一級的管理、指導、監督和考核工作，責任落實到每個人員，保障資產維護工作的順利開展。
（四）保證流程正常運行的專業管理的績效考核與控制
在經過公司主要領導同意以后，信息化管理部門聯合人力資源部制定了相應的信息資產管理的考核標準，考核標準的主要指標是各部門信息資產的正確率，并以公司的名義進行了發文。在日常的信息資產運行維護過程中，嚴格管理信息資產的調整的每個環節，并列入了班組的績效考核。
信息化管理部門將公司的信息資產信息按部門分配到部門管理人員中，部門各管理人員負責自己責任區內的信息資產的管理和維護工作。每個季度的第一個月，班組對部門管理人員在自身責任區資產情況進行抽查，隨機抽取幾臺資產判斷其數據的正確性。若有發生錯誤時，對其個人及部門嚴格考核，列入個人或部門的月度、季度和年度的績效考核中。通過此項措施，可以把信息資產管理責任到部門管理人員，讓每名管理員都有責任心負責好自己責任區中的資產。
三、評估與改進
（一）專業管理的評估方法
判斷此項管理辦法是否有效最簡單的方法便是檢驗實施管理辦法前后信息資產正確率的變化。
通過公司信息化管理部門對兩年資產的維護工作總結，公司信息資產正確率有了非常明顯的提高。2013年初的時候，公司信息資產管理較為混亂，IMS系統內的信息資產數據半年都得不到更新一次，連資產設備總數與實際情況有較大的差距，系統的信息資產數據根本無法與實際相對應，更無法和財務的ERP系統的數據同步。在報廢工作中，舊倉庫的待報廢設備堆積如山，而且無法確定待報廢設備的種類和數量。所以，2013年之前公司信息資產管理工作是沒有任何頭緒的。經過兩年多以來信息資產的規范化管理，資產的維護得到了明顯的改善。
目前，經過班組自行的抽查，信息資產正確率達到了百分之百。在班組對公司信息資產的日常運行維護工作中，正確的資產信息帶來了極大的方便，一旦有員工反映所使用的設備有問題的時候，運維人員就能及時的查到該設備的任何硬件和軟件信息，提高了運維的效率。與此同時，報廢工作也有了流程化管理，對于每一臺報廢的信息設備做到了有章可循。
（二）專業管理存在的問題
雖然，公司在信息資產運行維護的工作上有了比較的進展，但是在目前信息資產運維的工作流程較為復雜，例如一名員工申請了一臺新的辦公計算機，需要將舊的計算機給另一名員工使用，現在的流程處理起來較為復雜，流程上需要運轉較長的時間。綜上所述，運維人員在處理信息資產管理流程的時間上過長。
