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采購部管理流程范文1
【關鍵詞】：采購環節；供貨商管理；優化
Optimizing purchasing chain to improve Purchasing Quality
ZHENG Yunlong ZHENG Dan
( China ENFI Engineering Corporation Beijing China 100038 )
Abstract: The issues expound three chains which effect the purchasing quality during the equipment procurement, and propose the improvements to optimize purchasing process and to improve the purchasing quality according to every chain.
Keywords: purchasing chain; Supplier management; Optimization
中圖分類號：F253.2 文獻標識碼：A 文章編號：
前言
一個優秀的工程項目除了先進的工藝技術外，還取決于工程設備質量，因此優化采購工作，提高設備采購質量具有重大意義。本文將對采購工作各環節進行全面分析，重點闡述設備采購質量最容易產生問題的環節，并加以優化。
采購環節分析及優化
采購是指企業在一定的條件下從供應市場獲取產品或服務作為企業資源，以保證企業生產及經營活動正常開展的一項企業經營活動[1]。簡單的說就是根據5適（適時，適地，適價，適量，適質）原則展開工作，力求做到設備的性能準確、供給及時，質優價廉。工程公司的設備采購的一般流程見圖1。
圖1工程公司的設備采購流程
設備采購質量最容易在以下幾個環節中產生問題：
采購部與公司其它各部門之間協調環節；
采購部選擇供貨商環節；
采購部內部（采買、催交、檢驗、運輸）銜接環節；
下面就針對這三個環節逐一進行分析。
采購部與公司內部各部門之間的協調關系
采購部與公司各部門關系密切，涉及設計部、財務部、質量安全管理部、施工開車部等多個部門。要想保證采購設備滿足工程項目需要，就必須要求采購人員有良好的協調能力。
加強與設計部門溝通
采購部門應根據市場變化隨時提供有關設備規格、性能、價格等最新資訊，供設計人員在設計設備參數時參考。采購部門應與設計部門經常交換資訊，盡早掌握設計部門有關設備的采購計劃，使采購部門有充裕的時間尋求供貨商來源及議價。若采購計劃的數量或規格有任何的改變，彼此均應迅速通知對方，及時調整。
設備進入采購階段，采購人員要組織供貨商、設計人員進行技術交流，準確的確認采購設備的規格、型號、性能、數量等關鍵參數。
簽訂合同后采購人員要及時把供貨商提供的設備圖紙提交給設計人員進行審查、確認，審查合格后返回給設備制造商，開始生產設備，保證采購設備性能參數準確性。
積極與財務部門協調
每一筆訂單，從訂購到請款、付款、交貨，采購部和財務部之間都有緊密的銜接[2]。設備采購風險評估，供貨商財務狀況核查需要財務部門的緊密配合，同時采購部門也擔任部分財務付款工作，通過兩部門之間協調與合作，按時給供貨商付款，通常能增進采購部和供貨商之間的買賣關系，促使雙方成為長期的戰略合作伙伴。
采購部門要與財務部門溝通，做好采購預算計劃，采購預算是公司資金支出的主要部分。采購人員在議定價格時，要考慮付款方式以避免風險，采購部門應與財務部門在資金調度與運用、匯率與利率的價差、付款條件與額度等方面進行積極溝通協調，確保采購計劃順利進行。
主動與質量安全管理部門溝通
采購人員應主動與質量安全管理部門進行溝通，了解質量安全程序規范，熟悉設備制造標準和質量要求，協助質量安全管理部門建立一套供貨商可執行的質量安全標準，使供貨商能夠提交相應的質量安全文件和檢驗試驗計劃。
緊密與施工開車部門配合
采購部門采購設備，施工開車部門安裝設備，兩部門關系密切卻有各自不同的立場。施工開車部門希望設備能夠按照施工安裝進度到達現場，但設備采購、制造、運輸周期存在不統一性，很難確保設備進場完全符合現場施工進度，甚至設備會在現場造成積壓，這就要求采購部門與施工開車部門之間做好協調工作，安排好設備到場時間。采購部門應在采購完成時，將有關交貨時間與數量等資料通知施工開車部，以便事先準備設備所需的存放空間；而施工開車部門定期將施工進度通知采購部門，有利于采購部門安排發貨時間。
采購部選擇供貨商環節
采購部與供貨商的關系是相互信任、共擔風險、共享利益的合作伙伴關系[3]。選擇優秀的供貨商結成戰略伙伴關系對采購方而言能夠保證設備供貨周期，保證設備和零部件質量。通過與供貨商的技術溝通，可優化技術設計方案，提高設備需求準確率，可共享供貨商的技術新成果，從而保證設備質量性能的先進性。
選擇怎樣的供貨商結為合作伙伴關系
首先雙方必須都有強烈的合作愿望，同時供方還須做到質量上乘、交付如期、服務到位、價格合理、風險共擔、技術先進等條件，并且雙方必須恪守誠實守信，建立加強信息交流與共享機制。
如何選取優秀的供貨商
首先要搭建供貨商網絡平臺，建立數據庫；對每類設備，由采購部經市場調研考察后，各提出5~10家候選供貨商名單；公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供貨商評選小組；評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調查廠家，雙方協填調查表；經對各候選廠家按照以下內容逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍，詳見如下：
質量水平：質量認證體系；
交貨能力：交貨的及時性；
價格水平：優惠程度、消化漲價的能力；
技術能力：工藝技術的先進性、后續研發能力、產品設計能力；
后援服務：零星訂貨保證、配套售后服務能力；
人力資源：員工素質；
現有合作狀況包括：合同履約率、合作年限、合作融洽關系。
核準為優秀供貨商的，方可采購，沒有通過的，請其繼續改進，保留其未來候選資格；每年對優秀供貨商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充。
如何管理優秀供貨商
為了保證優秀供貨商的利益和長期合作關系，可通過建立供貨商激勵機制和供貨商評價制度進行管理。對選定的供貨商，公司與之簽訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙方互惠條件；對供貨商評定信用等級，根據等級實施不同的管理和優惠政策。對最高信用的供貨商，可提供設備出廠免檢、優先支付貨款、減免保證金等優惠待遇；定期或不定期地對供貨商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議；對零部件供應企業頒發生產配套許可證。同時對重要的供貨商要派遣專職檢驗人員經常對供貨商進行質量檢查，減少對個別供貨商大戶的過分依賴，分散采購風險。
為了避免供貨商突然中止合同，導致設備供應鏈中斷，要從以下控制：
掌握供貨商財務動態：要求供貨商提供財務報告、資產負債表等文件。
定期了解供貨商的生產狀況。
實時監控運送環節。
優化采購部內部環節
采購部門內部有一套完整的采購流程，各環節緊密配合才能保證采購流程順暢進行，詳見圖2。
圖2 采購部內部采購程序
結論
采購管理工作各環節的優化將使采購部與各部門間的關系更加流暢，與供貨商的關系更加緊密，部門內部工作銜接更加有序，為工程項目順利完成提供保障。
參考文獻
[1]梁軍.采購管理.電子工業出版社.2006
[2]魏國辰，肖為群等.采購實際操作技巧. 中國物資出版社.2007
[3]謝勤龍.采購管理與戰略采購.中國科學文化音像出版社.1998;
作者簡介：
采購部管理流程范文2
［關鍵詞］制造企業；MRO；ABC管理法；采購流程
生產制造型企業的運作模式簡單概括來說就是購入各種物料，并且使用人工、設備等對購入的原料進行加工，然后將產品進行銷售以獲得贏利。制造型企業所需采購的物料大體分為兩種，一種是構成產品所必需的物料，即生產性物料；另一種是支持生產運作、保養、維修、運營需要的非生產性物料，即MRO物料。這兩種物料在供應鏈方面的主要區別在于MRO物料種類比生產性物料更繁雜，而且物料的需求數量和需要時間具有不確定性。因此在進行物料采購和管理時，不可能像對待生產性物料一樣為每一種MRO物料設立足夠的安全庫存。這就給物料采購和企業正常的生產運作帶來了一定的困難。本文將針對MRO物料的不確定性，同時結合生產制造型企業的特點建立有效合理的MRO物料采購流程以降低企業的采購風險，同時提高采購效率。
通常來說，MRO物料大致可分為A、B、C、D四類，A類零件通常是指價值高且非常重要的設備備件，而且安全庫存量較少。這類零件庫存數的多少往往決定是否可以保障設備正常運行，是MRO物料中的瓶頸物料。A類零件占庫存資金總額的70%，但庫存數量只占總數的10%左右，用增加訂貨次數來保證備件的使用。B類零件占庫存資金總額的20%左右，庫存數量占總數的30%左右，這類零件可以設立最大和最小庫存值，定期檢查按照最大庫存量補庫存的方式進行采購。C類備件通常是指價值較低的易耗品，這類零件雖然占庫存總數的60%左右，但金額只占庫存資金總額的10%左右。由于這類備件交貨周期短且占用資金小，但零件品種和規格繁多、需求量大，對于這類零件可采取按需批量訂貨的方式，這樣既可以節省采購時間成本，批量采購的方式還可以取得優惠價格。D類物料通常是指價格高昂的固定資產，如生產設備、模具等。這類物料不需要設立安全庫存，有需求后再安排采購。
對于不同種類的MRO物料，需要建立合理的并且有針對性的采購流程來保證物料的正常供應。我們從以下幾方面來考慮。
(1)對于那些已經設立安全庫存并且已經具有采購信息的MRO物料應由專門的計劃人員在MRP系統里做好需求計劃，采購人員按照需求計劃向指定供應商下訂單，其中物料的價格是與供應商協商后在某一個時段的協議價格，在每次采購時無須臨時詢價和談價。
(2)對于無采購信息的新物料，使用部門在系統中向采購部提出MRO物料采購需求，需求必須包括品名、型號、技術要求和需求時間等信息，采購部根據上述采購信息向供應商進行詢價、比價、議價。新物料的詢價應首先考慮現有合格供應商，如現有的供應商無法提供所需要的MRO物料，則需要開發新的供應商，新供應商的來源可以通過網絡、專業雜志期刊，或源自公司內部技術部門的推薦，也可以是參加各種專業的展覽會獲得的供應商信息。
相應的MRO物料供應商開發流程如下：
第一，首先由采購部、MRO物料使用部門和技術質量等相關部門成立評估小組并制作新供應商開發計劃，計劃包括開發零件的名稱，每個部門的職責，開發新供應商每一個環節的完成時間節點等信息。
第二，制訂了供應商開發計劃以后，采購部向供應商索取營業執照，稅務登記證，組織機構代碼證，質量管理體系證書，證書等相關文件，并了解主要供應商員工和技術參數，廠房面積，生產特點，主要生產和檢測設備，生產能力，主要客戶，主要產品和產品執行標準等相關信息，并對上述供應商提供資料的真中國整理實性進行核查。然后，將真實信息匯總入“供應商基本調查表”歸檔。C類MRO物料因價值較低，其供應商可直接列入潛在合格供應商名單；A、B類產品則需組織技術開發部、質量部等有資質的人員成立評估小組，確定日期來進行現場審核?，F場審核內容包括質量體系管理能力，實物質量，財務狀況，新產品開發能力，工藝狀況，交付及售后服務能力等審核項目，審核由評估小組共同完成。
第三，審核完成后，評估小組形成審核報告交采購部。對于審核中的不合格項發放整改通知書，要求供應商限期整改，整改合格的供應商可以列入潛在供應商名單，整改后仍不合格的供應商則取消其資格。
第四，評審小組根據審核的結果選定試樣供應商，并向供應商索取樣品。對于那些價值較高的物料與供應商簽訂產品試制協議或者保密協議，并安排打樣，進行產品試樣和工藝符合性的確定，其后是小批量的生產試用。通過產品認可的供應商列入合格供應商名單。
第五，采購部建立合格供應商檔案，主要包括基本情況調查表、供應商產品明細和價格、質量協議、保密協議、供貨協議、價格協議、營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、質量管理體系證書、證書等信息。
在新供應商開發完成以后，采購部門就可以根據一般的采購流程進行物料的訂購了。通常來說，在現有合格供應商不能滿足需求時應選擇開發新供應商。但是如果現有的合格供應商發生質量問題并且限期整改未通過，或者是現有合格供應商無法滿足降價或者服務要求時同樣也需要開發新供應商。
采購部管理流程范文3
關鍵詞：程序 控制方法
衛生部制定的《醫療機構財務會計內部控制規定(試行)》指出醫療機構應促進和加強財務會計內部控制制度建設，并且在第六章藥品及庫存物資控制一文中明確了內部控制的原則和控制措施；在第一章，第三條中規范了內部控制的組織架構，即醫療機構負責人應對本單位財務會計內部控制制度的建立和有效實施負責，醫療機構財務部門具體組織本單位財務會計內部控制制度的落實。一套正確、完善的藥品采購管理制度能夠制約藥品過剩成本，降低患者醫療費用，增強患者信心，促進和提高醫院競爭力。而加強對藥品采購流程關鍵環節的控制，能夠對藥品質量起到一定的保證作用，因此， 醫院在藥品采購內部控制上應當結合實際情況，全面梳理相關采購業務流程，著力分析藥品采購流程特點，建立和完善藥品采購管理制度，根據各個采購環節的職責制定出可操作的有效控制措施。
一、藥品采購業務流程
參照企業材料采購業務流程，醫院藥品采購業務流程也應包括需求計劃、采購計劃、請購和審批、確定采購價格、選擇供應商、訂立采購合同、供應過程管理、驗收和入庫、付款、會計控制、采購業務的后評估等環節。
二、目前在藥品采購過程中存在的問題
（一）個別醫院高級管理層沒有把藥品采購管理上升到戰略高度來考慮
事實上，醫院藥品采購成本高低、質量好壞直接關系到患者醫療費用支出。為贏得患者理解和支持，提高醫院在醫療市場的競爭力，高級管理層應強化內控執行力度，健全和完善采購管理制度。
（二）藥品采購過程中缺乏有效的信息溝通
藥品采購由于病種的多樣性而具有復雜性和特殊性。在以往的采購工作中，采購部門作為一個單獨的職能部門，相對獨立地開展工作，很少與臨床、醫技科室、物價、審計和財務部門進行有效溝通。一旦某個環節對信息的理解出現失誤或者信息的有效流通受到阻礙，很可能造成藥品的無效采購或資金積壓。
（三）醫院的制衡性機制弱化
目前部分醫院的藥品采購權往往掌握在一個部門或者幾個人甚至一個人的手里，由同一員工既制定采購計劃又負責采購物資，導致缺乏有力的監督和制衡機制。
三、藥品采購業務風險控制方法與途徑
（一）編制需求計劃
醫療科室作為需求部門會根據臨床及業務需要向采購部門提出藥品需求計劃明細單。該環節的主要風險是：第一，醫、藥勾結，產生藥品回扣使醫院聲譽受損。第二，醫院成為不法藥商的藥品集散地，藥品成本過剩增加患者、醫保部門醫療成本。從某種意義上來說，醫藥濫用屬于套保行為。主要控制方法：院方應在藥品采購制度中明確規定，需求部門提出需求計劃時，不得指定或變相指定藥品供應商。
（二）編制采購計劃
該環節是采購部門根據臨床需求計劃歸類匯總平衡現有庫存物資后，統籌安排采購計劃的過程。采購部門應在年度基本預算框架內根據臨床月度需求，藥品市場變化趨勢等因素合理安排采購計劃，不允許不按實際需求安排采購或隨意超計劃采購。采購計劃編制完成后要交臨床科室確認，防止漏購，以保證臨床科室及時用藥。
（三）請購和審批
請購是指醫院藥品采購部門根據采購計劃和實際需要提出的采購申請。該環節采購部門根據臨床科室核對無誤后的采購計劃填寫請購單。請購單上應明確采購物資的品名、規格、數量、質量、相關要求和標準等。請購單填寫完整后交藥事委員會（三人以上）審批。藥事委員會應在2個工作日內做出是否符合采購規定的批示，以縮短采購時間，保障臨床用藥。對于不符合規定的采購申請，請購部門要重新調整請購內容報藥事委員會批準。目前部分醫院的藥品采購工作由一個部門或者幾個人負責，缺乏有力的監督和制約機制，影響了醫院正常的藥品采購工作。對此，醫院應將采購權合理分離，糾正無人監督，“既當裁判員，又當運動員”的狀況。
（四）確定采購價格
采購價格的確定是價格管理部門利用藥品價格數據庫的歷史價格與現實藥品價格對比確定性價比的過程。醫院高級管理層要保證價格管理部門在詢價方面的相對獨立性。物價科根據藥事委員批準的采購申請對采購價格進行審核，并利用藥品價格數據庫的歷史價格與現實藥品價格對比，對采購價格逐一進行審核，然后利用協議采購、招標采購、詢比價采購等多種方式，科學合理地與供應商確定采購價格。為了及時掌握藥品市場藥品價格發展趨勢，保證采購藥品定價的及時性、準確性，物價科應定期開展藥品市場供求形勢及價格走勢分析。
（五）選擇供應商
選擇供應商，是醫院藥品采購業務流程中的重要管理環節。采購部門要按照公平、公正和競爭的原則，擇優確定合格的供應商，建立科學的供應商評估和準入制度，對供應商資質信譽情況的真實性和合法性進行審查。供應商資質證書應交財務部門壹份存檔備案。在于供應商的關系處理上應做到既是對手，又是朋友，要充分認識到采購過程不是對手間的談判，而應該是一個商業協商的過程，協商的目的不是一味比價壓價，而是基于對藥品市場的充分了解和醫院自身長遠規劃的雙贏溝通，因為供應商的穩定供貨能力、質量保證能力對于醫院的穩定經營具有關鍵性的作用。
（六）訂立采購合同
這一環節可以規避采購風險，保證醫院的合法權益。采購部門在院長授權的條件下應會同財務部門、物價科、審計科等部門根據預先確定的采購方式、采購價格等情況與供應商簽訂采購合同。合同中要準確描述合同條款，明確雙方權利、義務和違約責任，以防采購合同簽訂不當導致藥品采購不順暢及醫院合法權益受到侵害。
采購部管理流程范文4
一、采購制度建設。
1、組織制定采購管理規章制度，上報領導后組織實施。
2、負責制定采購管理工作流程與標準，并督導執行。
3、根據制度的執行情況及時修訂，完善各項規章制度及工作程序。
二、采購工作管理。
1、參與供應商的談判與合同的簽訂。
2、指導市場調查工作，進行合格供應商的審批審核。
3、抽查供應商檔案的建立和完善工作。
4、參與酒店批量與重要物資采購的業務談判工作。
三、部門內部事務管理。
1、處理本部門內部日常行政事務。
2、負責本部門所屬員工的業務指導、績效考核工作。
3、負責本部門人員培訓、調配和工作安排等。
4、負責協調本部門與其它部門間關系，解決爭議。
5、主持部門內部會議的召開和重大事務的處理工作。
接下來，我根據崗位職責對一年來的工作進行述職：
采購制度建設工作：
根據董事會和酒店的要求，制定了采購部各崗位的工作制度、采購部工作程序、采購流程、食品采購工作程序及制度、外地采購工作程序。建立了采購信息庫，對所有的來訪供應商進行登記，選擇重點?？赡軙l展為供應商的單位或個人進行整理，作為候補力量。建立了切實有效的詢價機制，每月6、16、26日是我們對餐飲部的原材料詢價的時間，以采購、采購、庫房、各廚房組成的詢價隊伍，不論烈日當頭還是寒風刺骨，我們這支隊伍始終盡職盡責，活動在烏市的各大市場，客觀事實的記錄了各種原材料的價格，為我們的定價奠定了堅實的基礎。建立供應商誠信檔案，收貨時采購員對所供原材料的質量、數量合格情況進行登記，做出總體評價，直接約束供應商，在這一點上雖然時間不長，但是效果很明顯，原材料品質有了明顯提高。對采購流程不完善的地方進行了修改，制定了小件物品采購流程和急購物品的采購流程，大大提高了采購效率和服務質量。
采購工作管理方面：
與部門成員一起參與物資采購、詢價、議價，通過對制度、流程的學習與應用，對部門人員進行了工作分工，各司其職。從一年的工作情況來看，流程和制度已經相應落實，逐步走向制度化、規范化，采購工作步入了正常運行的狀態，改變了以前沒有章法、盲目工作、計劃統籌性不強的工作狀態。
在市場采購的同時，對誠信經營，有實力的商戶或公司進行記錄，作為候補蓄備力量，在物價漲幅，季節交替的時候，組織人員進行市場調查，對于供應商的張家同志，我們都會認真對待，以我們調價情況為依據，部門商議決定后，上報財務部。經常關注市場變化，合理安排使用資金。
在xx年8月份和10月份，xx酒兩次大幅提價時，通過關系渠道和市場調查，及時請示領導，在漲價前批量補進，搶占有利時機，為酒店節省了一筆不小的開支。
臨時采購方面也做出了相應要求，制定了流程、制度、就要求各部門按照程序、流程走，有制度就要落實，在這方面很大程度上節約了人力、物力、財力資源，效果明顯。
部門內部事務管理方面：
處理部門的日常事務、合理的安排當天的采購工作，在工作過程中，對發現的問題及時指出，已經發生的問題一起商議解決措施，因為采購工作的特殊原因，我們不能再辦公室開展學習培訓工作，但我們并沒有放棄學習，利用酒店組織的大小培訓課程學習，在車上交流，在實際工作中實踐，這一點做到了學以致用。日常工作中也經常給他們灌輸責任意識和服務意識，引導大家從內心深處樹立起酒店是我家的主人翁意識，不畏嚴寒酷暑的奉獻精神，嚴格自律的道德準則，公正、公平的做事原則，廉潔奉公的工作狀況。經常到一線部門了解物品使用情況，聽他們的反饋意見，有難度的事情也可以一起商量解決措施。
去年全年，在董事會和酒店的支持下，在各部門的通力配合下，我部全員協調下，圓滿完成了全年的采購任務，采購金額總計2200余萬元。雖然在過去的一年中，較好地完成了各項工作，但這都是大家努力的結果，在工作中，我離領導和同事們的希望還有一定距離，主要表現在：流程制度，落實不夠嚴格，有流程沒走完就提前采購的現象。
管理措施不夠細致，對采購工作中的一些新問題思考不夠。
今年的努力方向：
1、不斷探索和改進工作方式、方法，以更加熱情的工作態度投入到本職工作中，結合實際，制定新的工作目標和方向，進一步提高管理水平，提高駕馭工作的能力。
采購部管理流程范文5
一、供應鏈會計相關理論
（一）供應鏈
供應鏈是圍繞著核心企業，通過對企業的物流、信息流和資金流的控制，從開始采購原材料到制成中間產品及最終產品，最后由銷售網絡把產品送到消費者手中的將供應商、制造商、分銷商、零售商，直到最終用戶連成一個整體的功能網鏈結構模式。
（二）供應鏈管理
供應鏈管理是指采用系統的觀點針對供應鏈中的物流、信息流和資金流進行規劃、設計、控制和優化，從而最大程度地減少內耗與浪費，尋求建立供、產、銷企業及顧客間的戰略合作伙伴關系，保證供應鏈中成員取得相應的績效和利益并滿足顧客需求的整個管理過程，實現供應鏈整體效率的最優化。
（三）供應鏈會計
供應鏈會計是為滿足供應鏈管理的某些需要而對現行財務會計系統進行的改革。它是以供應鏈管理環節和會計崗位為基礎和路徑構建起來的，著重于供應、生產、銷售等環節的核算與管理的會計核算管理系統。
二、北京中恒餐飲集團供應鏈會計現狀
（一）供應采購環節業務流程
供應采購是指企業在一定條件下，向供應商購買材料、物料或者服務的全過程。包括編制采購計劃、確定供應商、簽訂采購合同、完善采購管理、進行采購付款、驗收入庫、生成會計信息等環節。
1.采購模式：中恒餐飲集團采用單一采購與集中采購兩種模式相結合的采購方式。單一采購往往就近采購，企業與供應商是簡單的買方與賣方關系，沒有建立長期的合同關系，比如蔬菜類、糧油類和水果類等；集中采購的原材料實行集中采購與分配，企業與供應商建立長期的合同關系，擁有穩定的供應商。
2.采購業務會計流程：對于采用單一采購模式的原料，由門店庫管驗收貨物后填制采購訂單，門店會計審核后將采購訂單提交給采購部長審批，審批完成后門店會計再將采購訂單下推生成入庫單，最終原料進入庫存管理系統；對于采用集中采購模式的原料，依次分為六個步驟：門店要貨申請；門店要貨申請匯總；采購訂單；入庫單；配送出庫單；門店收貨單。
（二）庫存管理業務流程
中恒餐飲集團的庫存管理流程主要包括庫存管理和存貨清查兩方面。
1.庫存管理：入庫―出庫―退庫。入庫單由采購訂單下推生成；餐飲業物料的出庫是隨著食品的銷售而出庫，中恒餐飲集團通過對每個食品設立成本卡，通過財務軟件對每天POS銷售單的記錄，實現了對每個物料出庫數量的統計；當有多發或者發錯的物料時需要填制退料單，實現退庫。
2.存貨清查。中恒餐飲集團的存貨盤存制度采用永續盤存制，通過設置詳細的存貨明細賬，包括存貨的品名、規格、型號，逐筆記錄存貨收入、發出的數量和金額，以隨時結出結余的存貨數量和金額。采用定期盤存，每月月底進行一次盤點。
（三）審批流程的設計
1.采購訂單的審批：各門店收到貨后填制采購訂單，需要將其提交給采購部經理審批，以審核采購訂單的物料名稱、單價、金額等是否正確合理，審批成功后才準許生成入庫單。這樣既保障了門店會計和庫管填寫單據的正確率，又避免了人為操縱。
2.付款單的審批：各門店購買貨物付給供應商的付款單需要經過一定的審批流程：門店會計―店長―會計主管―財務經理，經過逐級審批后付款單才可以生成憑證，進入賬套。
三、北京中恒餐飲集團供應鏈會計問題分析
（一）供應采購環節業務流程問題
1.供應商的選擇具有無序性。單一采購模式雖然能采購到物美價廉的原料，但是各門店目前的幾個主要供應商，基本上都是舊識或熟人，自公司成立起就一直延續下來了這樣的合作關系，缺乏正規完善的對供應商資質的考察和選擇，也沒有相關的考核程序，不利于對供應商的有效管理。
2.由于采購部部與后廚之間缺乏有效的溝通和交流，采購部不了解廚房的生產情況，廚房部也不清楚相關產品的售價和物料的進價，最終造成一方面無法控制生產成本；另一方面經常出現因物料的缺乏造成顧客點的地方特色菜無法正常出菜，顧客對餐飲企業的抱怨和投訴增多，進而影響顧客的滿意程度。這種被動適應市場狀況不利于企業健康的可持續發展。
3.采購部與財務部溝通不暢，造成會計信息不對稱。采購部在重慶，而財務總部在北京，地域上的差異導致財務部不能準確了解到相關單據信息。
（二）庫存管理業務流程問題
1.缺乏統一的庫存控制方式，未按物料分類負責接貨、報驗、入庫、記賬、發放等，未對重點存貨進行重點管理。由于沒有科學規范的管理方法，只能通過設置較高的安全庫存來應對企業經常面臨的預期外需求，因此在物資采購過程中沒有先進的庫存數據分析系統，缺乏科學的預測，采購人員也只能靠訂單、經驗和季節因素來確定當前企業所需要的物料，缺乏具體的需求調查盒市場調研，從而造成庫存積壓。
2.庫存日常管理數據不準確。由于庫管員的自身知識水平有限，倉庫的系統賬和實物經常不符，出現生產過程中賬務顯示庫存有，但是實物卻沒有的現象，給生產帶來了很大的麻煩；不按庫位擺放物料，或移動物料后，不及時把新庫位的資料交給錄單員錄入系統，造成無法找到相關物料；庫管員不及時送單給錄單員，錄單員不及時錄入系統，結果造成系統數據與實際脫節，影響ERP系統數據的準確性，最終影響到了生產計劃的貫徹和執行。
3.存貨盤點監管不嚴，造成賬實差異大。主要原因是：人為失誤導致賬存數不準確；實際盤點時，倉管員責任心不夠、工作態度消極、辦事拖拉，手工單據信息不準確，最終導致實際盤點數不準確；部分物料標識不統一、不規范、沒有物料編碼，以致無法追查該物料的歷史狀況；每道菜雖然設置成本卡，但是廚師在做菜時沒有嚴格按照成本卡上的固定數量出菜，導致賬上出庫與實際出庫不一致。
（三）審批流程的設計問題
1.采購訂單不能及時審批，導致庫存數據不準確，影響財務工作進度和效率。采購訂單需要經過采購部人員的審批才可以生成，由于各個門店每天有大量的采購訂單，再加上采購人員本身工作繁忙，導致不能及時審核采購訂單，甚至忘記這項工作，造成工作拖延。
2.付款單的審批流程有待完善。付款單的審批流程較為復雜，導致對供應商的付款不能及時完成。此外，門店會計急于完成工作，未能按照正確的會計流程，在付款單審核后，實際還未付款的情況下，生成會計憑證，這就造成了現金與銀行存款賬存數與實際盤點數不一致。
四、北京中恒餐飲集團供應鏈會計優化策略
（一）供應采購環節業務流程
1.加強對供應商的有效管理。供應商管理應做到：改進選擇供應商的方法，重點關注重要供應商和材料；從企業整體利益出發，與供應商建立長期的戰略合作伙伴關系思想；完善供應商控制和管理，進而減少物料的采購風險。
2.建立一流的采購物流團隊。創建學習型組織，加強采購人員的引進、培訓和激勵，倡導不斷改進工作的餐飲企業文化；鼓勵并引導采購部、餐廳部、廚房部、供應商之間的溝通與交流，熟悉各自業務，提高工作效率；采購人員要進行較為準確的需求預測，制訂科學的采購計劃，確保采購策略有計劃、有步驟地實施；應用ERP系統，有了公用的數據庫，實現了與供應商以及各部門間的信息資源共享，加快信息傳遞速度與準確性。
3.加強各部門之間相互溝通與協作。加強采購部與財務部之間的相互協作，提高會計工作效率，保障會計信息的可靠性。采購人員要意識到自身的職責不只是單純的負責購買食品與飲料，還要負責其他方面的處理與運作，加強對會計業務流程的學習是自己不容推辭的義務的意識。
（二）庫存管理業務流程
1.加強對庫存原料的分類管理，針對不同物料采用不同的儲存方法，且要遵循經濟和科學的庫存管理原則。對于牛肉及其他肉類、海鮮類、飲料、煙酒等采購量大，本身價值昂貴，其質量好壞對企業產品會產生重大影響，且提供這種物料的合格供應商不多，因此需要重點管理；對于米、面、油及其他糧食制品，燃料等，供應市場比較充足，但該種物料本身價值昂貴，庫存占用資金大，盡量減少庫存總量。
2.加大相關培訓力度，提高倉庫管理人員素質。庫存信息的準確性對于進行有序的庫存管理非常重要，高效的庫存管理歸根結底還是人的管理。加強庫管人員的工作責任心，督促其及時準確錄入單據；通過加強培訓使其了解相關財務制度，具有一定財務成本管理知識，向企業主管人員提出有針對性和有說服力的管理方案。
3.落實存貨盤點制度，準確分析盤虧原因。具體做法：建立庫存產品定期盤點制度，使財務賬與實際庫存賬保持一致；采用分區分塊法，將庫存項目按所在的區域分組，對每個區全面盤查一次，并與庫存記錄相比較；完善內部績效評價，提高倉庫管理人員的責任心；加強與后廚的交流溝通，定期核實更改成本卡，廚師應嚴格按照規定數額出菜，以保障賬實相符。
（三）審批流程的設計
采購部管理流程范文6
伴隨著經濟全球化進程的不斷加快，新興市場、新型產品和創新工藝快速涌現，采購對于企業經營的作用越來越重要，已經成為了企業核心競爭力的重要構成要素。親愛的讀者，小編為您準備了一些采購員工作總結，請笑納!
采購員工作總結1__x年的工作即將告一段落?；仡欉@一年來的工作，我在公司領導及各位同事的關心、指導和幫助下，嚴格要求自己，認真落實領導交給的各項任務，不管在工作、生活、學習上還是在管理上，都取得較大的進步。現將一年以來的工作情況(我就4月份前任公司采購部主管期間及四月份后開始任新產區籌建基建部負責人以來的工作，管理情況)作以下總結
一、201x年任公司采購部主管，在此期間帶領本部門人員在公司領導下開展工作，主要完成以下工作
1、較好完成采購部日常管理和采購計劃。
2、督促本部門人員經常與供應商保持聯絡及時了解所采購原材料的市場行情。
3、經常在網上了解相關原材料的行情，同時和多個供應商聯系，使供應商之間有競爭，我們就有多的選擇渠道，在同等質量下選擇了價格最低的原材料供應商，與去年同期相比玻璃價格下降8%，每月為公司節約6萬多元。
4、及時與生產部門人員溝通，了解原材料的需求情況，合理控制庫存，使資金最有效的利用。
5、督促本部門人員時刻保持清醒頭腦，廉潔奉公、不謀私利，在供應商眼里、心里樹立良好的公司形象。
6、做好購貨合同的跟蹤制度，其中包括何時匯款、何時到貨、何時到票，做到心中有數。
7、四月至五月公司進行質量管理體系認證，具體負責本部門的審核管理工作，通過努力學習，取得了內審員資格證書，并按管理體系要求進行管理，使得質量管理體系在本部門有效運行。
二、公司快速發展壯大的同時，現有生產場地極大的制約了公司的發展，在這個關鍵的轉折期間，在市委、市政府的高度重視和支持下，公司領導果斷的決定，在徐州經濟開發區購買90余畝土地，籌建新廠區。作為公司的一位老員工被抽調負責新廠區的建設，心理有一種責任感，也有一種無形的壓力，因為深知基建的重要性。本人對基建工程是一竅不通，真是硬著頭皮接受了任務，現將基建工作、管理情況匯報
1、開工之前的準備，基本上天天和辦公室高主任奔走于開發區管委會的各部門和市建設局各部門辦理各種手續，規劃定點、選址、圖紙的設計和圖紙的審查以及開工前的各項準備工作。
2、待各種手續基本準備的同時，又根據領導的指示，與高主任、謝工和開發區建管處袁處等人考察施工隊伍，在選拔施工隊伍的時候，因本人對基建工程還是不太了解，對這一行還是比較陌生，是摸著石頭過河，一步一步小心的過，多方面聽取袁處和謝工的意見，但本人的原則是公開、公平、透明的去處理招標，防止暗箱操作，及時向領導匯報情況，報名的施工隊伍有十家，當時正是農忙之際，我們工期要求緊，聽取袁處的建議，考慮南方的隊伍，麥收工人不回家，選擇三家南方隊伍，漢中集團、南通六建、中淮集團。
當時中淮集團承建市重點工程，九里區龜山漢墓展覽廳，實力當時比較而言，還是比較強?？疾熘?，經過研究確定此隊伍，然后向董事長匯報，確定了中淮集團，簽訂了土建承包合同。
3、在五月二十八日正式開工進場，破土動工，開始了廠房的施工，從施工開始本人堅守崗位，因為自己對施工方面專業知識欠缺，本人在完成本職工作的同時，努力學習施工知識，在現場觀察、查看，虛心向專業人員學習。
4、在開工以后，堅持原則，抓安全質量，經常與施工單位和監理部門溝通，預防各種不可遇見的事情發生。
警鐘時刻在腦海中敲響。
5、在建設期間，自己也在不斷的充實自己，在工地里也學到了不少專業的知識，雖然不算太精，也充實了不少建筑知識，學到了不少在別的地方所學不到的東西。
6、工地沒有接觸，不知道他的復雜。
經過在這半年來的工地生活，自己才知道工地的事比較復雜，比較繁瑣。也是一個鍛煉人的地方?？吹焦S順利搬遷過來，自己也很欣慰。看到漂亮的新廠區，自己也很自豪，有我一份辛勤的汗水。
總結一年的工作，盡管有了一定的進步和成績，但在一些方面還存在不足。比如有時自己的脾氣比較急，說話方式不對，容易讓人誤會。個別工作做得不夠完善，工作做的還不到位。在新的一年里，我將更認真的改正不足，努力學習，全面的進入一個新的水平，為公司的發展做出更大的貢獻!
采購員工作總結2我是采購部主管，在201x年3月15日，董事會開過采購部專題會議后，采購部正式成立，6月11日董事會正式任命我為采購部主管，主持采購部日常工作，隸屬于董事會財務部，直接領導是耿總監，直接下屬是采購部兩名采購。我的工作職責是：全面負責酒店各類物資的采購及部門內部管理，提高物資采購質量，降低采購成本。具體職責如下：
一、采購制度建設
1.組織制定采購管理規章制度，上報領導后組織實施;
2.負責制定采購管理工作流程與標準，并督導執行;
3.根據制度的執行情況及時修訂，完善各項規章制度及工作程序。
二、采購工作管理
1.參與供應商的談判與合同的簽訂;
2.指導市場調查工作，進行合格供應商的審批審核;
3.抽查供應商檔案的建立和完善工作;
4.參與酒店批量與重要物資采購的業務談判工作。
三、部門內部事務管理
1.處理本部門內部日常行政事務;
2.負責本部門所屬員工的業務指導、績效考核工作;
3.負責本部門人員培訓、調配和工作安排等;
4.負責協調本部門與其它部門間關系，解決爭議;
5.主持部門內部會議的召開和重大事務的處理工作。
接下來，我根據崗位職責對一年來的工作進行述職：
采購制度建設工作：
根據董事會和酒店的要求，制定了采購部各崗位的工作制度、采購部工作程序、采購流程、食品采購工作程序及制度、外地采購工作程序。建立了采購信息庫，對所有的來訪供應商進行登記，選擇重點?？赡軙l展為供應商的單位或個人進行整理，作為候補力量。建立了切實有效的詢價機制，每月6、16、26日是我們對餐飲部的原材料詢價的時間，以采購、采購、庫房、各廚房組成的詢價隊伍，不論烈日當頭還是寒風刺骨，我們這支隊伍始終盡職盡責，活動在烏市的各大市場，客觀事實的記錄了各種原材料的價格，為我們的定價奠定了堅實的基礎。建立供應商誠信檔案，收貨時采購員對所供原材料的質量、數量合格情況進行登記，做出總體評價，直接約束供應商，在這一點上雖然時間不長，但是效果很明顯，原材料品質有了明顯提高。對采購流程不完善的地方進行了修改，制定了小件物品采購流程和急購物品的采購流程，大大提高了采購效率和服務質量。
采購工作管理方面
與部門成員一起參與物資采購、詢價、議價，通過對制度、流程的學習與應用，對部門人員進行了工作分工，各司其職。從一年的工作情況來看，流程和制度已經相應落實，逐步走向制度化、規范化，采購工作步入了正常運行的狀態，改變了以前沒有章法、盲目工作、計劃統籌性不強的工作狀態。
在市場采購的同時，對誠信經營，有實力的商戶或公司進行記錄，作為候補蓄備力量，在物價漲幅，季節交替的時候，組織人員進行市場調查，對于供應商的張家同志，我們都會認真對待，以我們調價情況為依據，部門商議決定后，上報財務部。經常關注市場變化，合理安排使用資金。
在1x年8月份和10月份，茅臺酒兩次大幅提價時，通過關系渠道和市場調查，及時請示領導，在漲價前批量補進，搶占有利時機，為酒店節省了一筆不小的開支。
臨時采購方面也做出了相應要求，制定了流程、制度、就要求各部門按照程序、流程走，有制度就要落實，在這方面很大程度上節約了人力、物力、財力資源，效果明顯。
部門內部事務管理方面
處理部門的日常事務、合理的安排當天的采購工作，在工作過程中，對發現的問題及時指出，已經發生的問題一起商議解決措施，因為采購工作的特殊原因，我們不能再辦公室開展學習培訓工作，但我們并沒有放棄學習，利用酒店組織的大小培訓課程學習，在車上交流，在實際工作中實踐，這一點做到了學以致用。日常工作中也經常給他們灌輸責任意識和服務意識，引導大家從內心深處樹立起酒店是我家的主人翁意識，不畏嚴寒酷暑的奉獻精神，嚴格自律的道德準則，公正、公平的做事原則，廉潔奉公的工作狀況。經常到一線部門了解物品使用情況，聽他們的反饋意見，有難度的事情也可以一起商量解決措施。
去年全年，在董事會和酒店的支持下，在各部門的通力配合下，我部全員協調下，圓滿完成了全年的采購任務，采購金額總計2200余萬元。雖然在過去的一年中，較好地完成了各項工作，但這都是大家努力的結果，在工作中，我離領導和同事們的希望還有一定距離，主要表現在：
1.流程制度，落實不夠嚴格，有流程沒走完就提前采購的現象;
2.管理措施不夠細致，對采購工作中的一些新問題思考不夠。
今年的努力方向：
1.不斷探索和改進工作方式、方法，以更加熱情的工作態度投入到本職工作中，結合實際，制定新的工作目標和方向，進一步提高管理水平，提高駕馭工作的能力;
2.堅持不懈地抓好流程和制度的落實，使制度化、規范化的工作氛圍盡快落實;
3.經常關注市場變化，把握市場先機，抓住市場主動權，保證采購工作更快、更好地發展。
采購員工作總結3回顧即將過去的20__年，采購部成員和其它部門的各位領導及同事在工作和生活中都給予了我足夠的支持和幫助。在這一年當中，采購部門的工作基本上滿足了公司業務訂單的需求。在20__年我將繼續努力，做好本職工作，不斷完善自我，確保物料的供應和質量的控制，為公司的發展盡一份綿力。堅持“同等質量比價格，同等價格比質量，最大限度為公司節約成本”的工作原則。現將一年來的主要工作情況述職如下：
一、年度主要完成工作及材料開展工作
1、部門的日常工作
采購部現有人員3人，采用分工協作的方式負責公司原主輔材料的進行采購。依據今年公司的制定的采購計劃，由采購部進行統計如下：
組件材料 20__采購總金額(元) 供應商 不合格批次
2、圍繞控制成本在采購產品性能優化結構方面開展工作
采購部繼續圍繞“控制成本、采購產品性能優化的結構”為工作目標，要求采購人員在充分了解市場信息的基礎上進行詢比價，注重溝通技巧和談判策略。同時調整了部份工作程序，增加了采購復核環節，采取由采購人員在對材料、設備詢比價的基礎上進行復核，再由采購部經理進一步復核，實行了“采購部的兩級價格復核機制”。力求最大限度的控制成本，為公司節約每一分錢。采購人員也在每一項具體工作和每一個工作細節中得到煅練。
3、進一步加強對供應商的管理協調
20__年采購部進一步加強了對供應商管理，本著對每位供應商負責的態度，制定了《供應商資料卡》并對其進行分類登記，確保了每一個供應商資料不會流失。同時也利于采供對供應商信息的掌握，從而進一步擴大了市場信息空間。建立了《合格供應商名錄》，在進行報價之前，對供方進行評價和分析，合格者才能進入合格供應商名錄，才具有報價資格。
根據公司管理層的最新思維，公司新一代的供應商也應建立在真正的戰略伙伴關系上來，甚至拿他們當自己公司的部門來看待。因為公司的成本核心競爭力的體現最主要的來自于公司所有供應商的支持力度，供應商對每家客戶不同的政策特別給予我司的競爭對手的政策的好壞將直接影響到我司的成本核心競爭力的高低。從而搶占節約成本、降低價格的制高點，為公司的持續健康發展奠定基礎。
4、逐步加強對材料價格信息的管理
采購部進一步加強了對材料、信息的管理，每一次材料采購的計劃、詢比價都進行了復印留底，保持了信息資料的完整，同時輸入電腦保存，建立采購部材料信息庫，以備隨時查閱、對比。
二、20__年將具體從以下幾方面予以改進
1、制定采購預算與估計成本
制定采購預算是在具體實施原輔料采購行為之前對采購成本的一種估計和預測，是對整個采購資金的一種理性的規劃。它不單對采購資金進行了合理的配置和分發，還同時建立了一個資金的使用標準，以便對采購實施行為中的資金使用進行隨時的檢測與控制，確保資金的使用在一定的合理范圍內浮動。有了采購預算的約束，能提高采購資金的使用效率，優化采購管理中資源的調配，查找資金使用過程中的一些例外情況，有效的控制采購資金的流向和流量，從而達到控制采購成本以期達到有效的資金最大化利用的目的。
2、改進供應商的選擇
在進行供應商數量的選擇時既要避免單一貨源，尋求多家供應，同時又要保證所選供應商承擔的供應份額充足，以獲取供應商的優惠政策，降低物資的價格和采購成本。這樣既能保證采購物資供應的質量，又能有力的控制采購支出。根據我們的規模，供應商的數量根據公司的產能適當控制，以便在需要時候能隨時找到相應的供應商，以及這些供應商的產品或服務的規格性能均能滿足公司產品要求。同時在采購的環節控制上20__年將著手幾個環節并做相應調整
3、在以后工作中需要繼續努力的幾點
1)首先，工作態度上不放過任何一個細節，工作過程中萬事都要仔細，從采購物資規格的確認、價價格的商榷到采購合同的簽訂和完成到貨等等一系列的事情都要一一用心，全心全意地投入工作，以積極的態度強烈的責任感和百分之百的信心來開拓自己的工作領域。
2)簽約訂貨后要積極跟催，保證按時或提前交貨。貨物到工地后協調安排好卸貨入庫事宜。萬一后期出現質量問題要積極處理反饋。
3)同事之間專業能力及工作態度不一，擁有的供應商資源信息不同，工作內容較窄等情況，容易產生較大的運營成本和溝通成本。建議公司適當地安排員工進行外部培訓，擴大員工的供應商資源渠道、了解別人公司的采購運作模式，提升員工的整體工作能力。
三、20__年工作規劃
1、配合公司降低組件銷售價格
在原材料上應多尋找性價比合適的廠商合作，來降低公司的材料成本，我將結合歷年來的供應商供應狀況，整理價格資料，做好備份工作，將現有的供應商資料存檔
2、完善太陽能發電系統材料資料
和研發部一起完善材料選型，樣品和整套系統測試工作，材料選型上力求常規化，標準化
3、提前做好詢價比價工作配合銷售部及研發部進行報價工作
在材料的審核上與研發部及銷售部多溝通力求材料量化、標準化采購。
材料采購的及時性在20__年必須要有一個質的飛躍，全力滿足公司正常生產的安排需要，確保好材料的到貨時間及時，減輕由此給生產部和銷售部帶來的不利因素。進一步維系好與現有供應商的合作關系，并多渠道開發新的更符合公司利益的供應商。
采購員工作總結420__年的腳步即將邁向身后，回想走過的腳印,深深淺淺一年時間,有歡笑,有淚水,有小小的成功,也有淡淡的失落。20__年這一年是有意義的、有價值的、有收獲的。在工作上勤勤懇懇、任勞任怨，在作風上廉潔奉公、務真求實。我們樹立“為公司節約每一分錢”的觀念，積極落實采供工作要點和年初制定的工作計劃。堅持“同等質量比價格，同等價格比質量，最大限度為公司節約成本”的工作原則。在魏總的直接領導和支持及公司其他同仁的配合下，20__年共完成甲供材料設備采購計劃88份，新簽合同20份，完成乙供材料計劃核批價格140份，共計完成材料設備采購計劃228份，執行情況良好，較圓滿地完成了所承擔的任務?，F將主要工作情況總結
一、組織實施“陽光采購策略”—---公開透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環節中主動接受審計及其他部門監督。
20__年我們進一步強調采購工作透明，在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設備還是小型材料的零星采購，都盡量多的邀請相關職能部門參與。即使在時間緊，任務重的時候，也始終堅持這個原則，邀請審計部相關人員一起詢比價，采購前、采購中、采購后的各個環節中主動接受審計監督。即確保工作的透明，同時保證了工程進度。
1、完善制度，職責明確，按章辦事。
20__年通過組織學習《采購管理戰略》和公司iso9000質量管理體系文件，通過換版之機完善了更具操作性的《材料、設備采購控制流程》、《采購及供方評價作業指導書》等采購管理制度。制度清楚，操作有據可查，為陽光采購奠定了理論基礎。
2、公開公正透明，實現公開招標。
采購部按項目部和施工單位上報的采購計劃公開招標，邀標單位都在三家以上，有的多達十余家，并且邀標談質論價全過程總工辦、工程部、審計部、采購部都參與，增加陽光采購透明度，真正做到降低成本、保護公司利益。
3、采購效益全線凸現。
實施公開透明的陽光采購策略后，同等的材料設備價格東和灣比東和銀都便宜了，東和春天西區比東區價格降低了3-5%。為公司節約了100多萬的采購資金，直觀有效地降低了材料設備采購成本。
4、監督機制基本形成。
做好價格和技術規格分離和職能定位工作，價格必須經采供部和審計部，技術必須經工程部和總工辦，形成相互制衡的工作機制;防范、抑制。建立材料價格信息庫和材料價格監管機制,提高采購人員的自身素質和業務水平,保證貨比三家,質優價廉的購買材料,減少工程成本,提高采購效率，提高企業利潤。
二、圍繞控制成本、采購性價比最優的產品等方面開展工作
20__年采供部繼續圍繞“控制成本、采購性價比最優的產品”的工作目標，要求采購人員在充分了解市場信息的基礎上進行詢比價，注重溝通技巧和談判策略。要求各長期合作供應商在原東和銀都、東和灣、東和春天的原價位的基礎上下浮5-8個百分點(當然針對部分價格較高而又不降價的供貨商我們也做了局部調整)。同時調整了部份工作程序，增加了采購復核環節，采取由采供部副經理在采購人員對材料、設備詢比價的基礎上進行復核，再由采供部經理進一步復核，實行了“采購部的兩級價格復核機制”，然后再傳送審計部復核。力求最大限度的控制成本，為公司節約每一分錢。采供人員也在每一項具體工作和每一個工作細節中得到煅練。
三、進一步加強對供應商的管理協調
20__年采供部進一步加強了對供應商管理，本著對每一位來訪的供應商負責的態度，制定了《采購供應部供方信息表》，對每一位來訪的供應商進行分類登記，確保了每一個供應商資料不會流失。同時也利于采供對供應商信息的掌握，從而進一步擴大了市場信息空間。建立了合格供方名錄，在進行邀標報價之前，對商家進行評價和分析，合格者才能進入合格供方名錄、才具有報價資格。
根據公司管理層的最新思維，公司新一代的供應商也應建立在真正的戰略伙伴關系上來，甚至拿他們當自己公司的部門來看待。因為公司的成本核心競爭力的體現最主要的來自于公司所有供應商的支持力度，供應商對每家客戶不同的政策特別給予我司的競爭對手的政策的好壞將直接影響到我司的成本核心競爭力的高低。房地產和建設行業是個相對特殊、獨立的行業，供應商圈子相對獨立，比如鋼材、水泥可用供貨商資源并不多。房地產企業都用著很多同樣的供應商。因此采供部必須考慮怎樣既能使供應商始終至終、一如既往的給予我們最優政策，又能更好的為公司營造良好的外部合作環境，使供應商能真正全心全意的為東和服務，拋棄雙方的短期利益，謀求共同長期的健康發展。我們發展了諸如：達鋼集團、拉法基水泥集團、鴿牌電線電纜公司、伊士頓電梯集團等戰略合作伙伴單位。從而搶占節約成本、降低價格的制高點，為公司的持續健康發展奠定基礎。
四、步加強對材料、設備價格信息的管理
20__年采供部進一步加強了對材料、設備信息的管理，每一次材料設備的計劃、詢比價都進行了復印留底，保持了信息資料的完整，同時輸入電腦保存，建立采供部材料、設備信息庫，以備隨時查閱、對比。
五、提高部門工作員工的業務素質和責任感
20__年采供部特別注重，除組織部門人員進行培訓外，還注重在平時的每項具體工作和每個工作細節中不斷的提高業務素質，同時反復強調采購人員的責任感，強調每個人對自己采購的材料設備負責到底，保證了對材料、設備有效的追蹤。
六、新的一年將具體從以下幾方面予以改進：
1、公司推行流程管理的契機，細化采購管理流程(10個)
房地產企業管理水平的差異最明顯的體現在流程管理上的差異，流程管理成熟度是衡量企業是否進入規范化的主要標志，公司從規范化進入精細化管理階段最重要的前提是建立強大的流程管理體系。抓住公司推行流程管理的契機，細化采購管理流程，從而全面提高公司采購管理水平。
2、制定采購預算與估計成本。
制定采購預算是在具體實施項目采購行為之前對項目采購成本的一種估計和預測，是對整個項目資金的一種理性的規劃。它不單對項目采購資金進行了合理的配置和分發，還同時建立了一個資金的使用標準，以便對采購實施行為中的資金使用進行隨時的檢測與控制，確保項目資金的使用在一定的合理范圍內浮動。有了采購預算的約束，能提高項目資金的使用效率，優化項目采購管理中資源的調配，查找資金使用過程中的一些例外情況，有效的控制項目資金的流向和流量，從而達到控制采購成本的目的。
采購員工作總結5采購部主要職責
1、審核采購需求
2、決定合適的采購方式
3、分配、選擇和維護潛在供應資源
4、負責供應商的調查和實地勘察，評估供應商的生產能力
5、采購合約與訂單的起草，簽發以及管理
6、根據采購需要采取相應的應急行動或進行后續跟蹤
7、解決與供應商在合約上產生的分歧以及支付貨款問題
采購經理的工作重點：
1、制定采購談判的策略和方案并加以實施
2、處理質量問題，以及退貨方案的實施
3、同公司內部其它各功能部門建立并維持良好的關系
4、對公司采購管理的政策和程序進行有益的宣傳并提出建設性的改良建議
5、運用一些戰術性的方法如供應商伙伴關系;供應鏈管理等建立良好的供應商關系
6、處理供應商的問訊，異議及要求
7、實施對新供應商的開發和扶植工程
8、此外，采購經理的工作常常能夠體現出采購部門對整個公司所起到的關鍵作用和真正價值所在，這些有影響力的工作包括：
9、配合財務在整體上用的付款策略，如：
A、整理，控制及存儲原物料
B、立庫存量與及時供貨策略
C、決庫存矛盾
D、理廢棄或過剩的設備與物料
E、發并實施標準化程序;改善流程;降低成本;規避成本以及成本的固定
F、進新產品和改良產品或服務之間的協調
一、材料采購工作情況
8份生產形勢有所好轉，采購的工作量有所增加，加上采購?a href='//xuexila.com/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽鋇牡髡?，壹s暗綞瞥Ъ業慕粽?，按单矔窈，峨s謨行┎牧系募笆倍壬嫌行跋臁?/p>8月份最頭痛的事就是電鍍了，價格提高了，還要自己接送，好話說了一大堆，還不能及時鍍出來。
對于生產上的采購材料，除了客觀原因(如資金延遲，采購任務下得急，供應商來不及交貨等)之外，基本都能即使到位。
二、值得肯定的地方
(1)采購的各項工作，包括各項計劃、方案，一直與生產部門緊密聯系，切實滿足訂單的生產需求。
(2)與部分供應商建立了良好關系，能夠進行有效的溝通洽商，努力為公司爭取了優惠條件，有效減少采購成本。
(3)在資金緊張的狀況下，與供應商協商，支持公司生產，并有效的建立了幾家良好的合作關系。
三、工作中出現的問題
(1)材料在采購回來后，跟財務部門溝通比較不及時，未能迅速后清晰的報帳，致使財務部工作量加大，減慢其部門工作效率。
(2)在付款方面還沒有做到更好的協調方式，導致了個別供應商不滿的情緒。
四、解決的辦法
(1)對支付采購費用的情況做好記錄。讓采購部各項支付情況清晰明了并有據可尋。
(2)庫存問題的處理，需要與物控部一起協調好。主動咨詢，可一起完成采購成本與庫存成本的權衡分析等，更加緊密聯系兩個部門。
(3)對于有計劃外的交易出現，預算數額與實際操作的數額相差較大，則需要與物控部、銷售部、生產部溝通好，盡可能完善采購計劃及采購預算。
五、本部門的工作思路
和采購員密切溝通，隨時應付緊急采購任務，改進采購工作中的相關問題，沉著應對各種計劃外情況，更有效的對采購工作進行管理規劃，與各個部門聯系更加緊密，更好滿足訂單的需求，努力做到采購的最優，為公司節省采購成本。
