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項目負責人崗位職責范文1
應時之需
面對眾多需要解決的問題和挑戰，以及財務部員工需要提升的各項能力，如何理清思路、使財務部門的管理工作不再千頭萬緒就成為關鍵。同時，我們也意識到，想讓財務部們成為業務部門的合作伙伴，并引領業務的發展，僅采用“解決單個問題”的方式來改進財務管理工作的效率和質量，是無法在短期內取得較好效果的。
因此，當時公司財務部確定了以項目管理方式來解決財務管理工作中的問題，公司財務部總結出了一個財務管理工作公式：清晰的財務角色定位+綜合有效的財務運營管理體系+嚴格的項目管理運作方式。
在接下來的工作中，業務財務一體化、財務工作項目化、資源整合團隊化、組織分工單元化、日常管理定量化，以及項目管理制度化、程序化、信息化都是運用項目管理手段來推進的，并取得了卓越的成效。
應用案例
為保證所有財務管理工作開展過程的有序和有效，當時公司財務部根據具體的工作內容進行評估，確定是否以項目管理員工形式來開展還是單獨分配給員工來負責。財務部制定了清晰的運作規則，包括：篩選合適的項目，可操作性的評估，制定合理的實施步驟和量化標準，實施過程監督，對項目的實施效果開展數據分析，定期匯報項目進展及項目總結。
規則定清楚后，接著定項目小組成員，也就是項目管理的“司令部”成員。財務部通常會抽調部門3名及以上的經理組成項目組成員，目的是強化團隊合作的力量和智慧以及合理分工。
同時，每個項目均會預先編制項目計劃，并界定出項目起止的時間段，每個階段要達成的目標、各階段的關鍵任務、交付的成果、可能的財務影響等等。財務管理結果的好壞都是以數字來說話和驗證的，例如在財務部門管理的“開源節流”項目中，財務部門為大項目中的子項目都編制了相應的財務分析方案，揭示項目實施前后對財年利潤的影響程度以及對預算利潤的貢獻水平，8個子項目預期為當年多貢獻335萬元利潤。通過財務的事前分析評估，量化了各個項目的財務目標及貢獻，方便日后逐月統計財務數據，分析跟蹤財務收益。
此外，項目組充分運用項目管理方法，為每個項目編制了項目跟蹤實施計劃模板，以便各項目負責人將各個項目分解成可實施的具體步驟，包括每個步驟起止時間，每個步驟完成的標志和交付物。在子項目負責人初步填寫完成該計劃后，項目督導小組逐一就模板內容與項目負責人確認步驟和完成時間的合理性，確保各個項目能夠如期完成并完成預期的財務收益。
溝通機制
項目負責人崗位職責范文2
【關鍵詞】閉坑礦山；護坡工程；保障措施
1 工程基本情況
本工程性質為青山工程的子項目閉坑礦山的治理工程，工程設計削坡工程710.4m3，護坡工程397.3m3，擋墻工程861.3m3，場地平整回填工程12480m3。本工程管理目標為消除地質災害危害，恢復土地使用功能，為社會服務，為經濟服務。
2 施工總體部署
本工程工期短，任務重。施工單位要明確任務，搶勤抓早，狠抓落實，爭取保質保量，按期完成任務。本工程實行項目經理負責制，選擇技術主管擔任項目經理，負責項目全面工作。項目經理下設項目副經理和技術負責，主管項目具體工作。
2.1 項目部組織機構及崗位主要職責如下：
組織機構：項目經理：1人，項目副經理：1人，技術負責人： 1人，技術員：1人，質檢員：1人，安全員：1人，材料員： 1人
2.2 崗位責任
項目經理：執行國家和當地政府的有關法律、法規和政策，執行本公司的各項規章制度，履行合同義務，監督合同執行，處理合同變更，對工程項目施工全面負責，確保項目目標的實現，保證業主滿意；領導項目負責人和技術負責人工作，執行國家、行業技術規范標準，確保工程質量和工期，實現安全、文明生產，努力提高經濟效益；負責對外全面協調。
項目副經理：在項目負責人的領導下，負責工地施工指揮、組織、管理和協調工作；抓好開工準備、施工過程管理和竣工收尾工作；抓好安全工作；確保施工質量、安全和工期，實現文明生產；合理控制，降低成本，努力提高經濟效益，確保項目目標的實現。負責施工的對外協調工作。
技術負責人：在項目負責人的領導下，負責施工技術與質量管理工作，領導技術員、質檢員、測量員的工作，配合生產負責人抓好安全生產工作；編制施工組織設計及技術質量保證措施并組織實施；負責全面收集匯總施工資料，處理現場技術質量問題，編寫竣工報告；確保施工質量、安全和工期；合理控制、降低成本，努力提高經濟效益，確保項目目標的實現，負責技術、質量方面的對外協調工作。
技術員：在質量領導小組和技術負責人的領導下，負責施工技術與質量管理工作，制定與執行質量指導作業書和質量檢查制度.負責全面收集匯總物資，施工技術資料，處理現場技術質量問題，編寫竣工報告。
質檢員：在質量領導小組和技術負責人的領導下，負責布樁、施工技術記錄，指導班組施工和對施工技術環節進行質量監督工作；嚴把工序質量關，不合格決不進入下道工序。
安全員：在安全領導小組和生產負責人的領導下，負責現場安全和文明施工監督管理，執行安全檢查制度，對安全隱患及時提出并加以解決。
人員設備：本工程除管理機構人員外，投入工人20人，主要設備包括運輸車輛5-8臺，挖掘設備1臺，裝載設備1臺，攤鋪、碾壓設備1臺。其它附屬設備10臺套。
施工準備：在施工前需要準備包括技術資料、施工材料、人員、設備等。
技術資料：包括施工方案和設計文件，施工中記錄、報審及報驗表格。材料化驗及配合比。了解場地地下情況，包括地下障礙物、電纜、管線等。
施工材料：包括回填土源的確定，塊石、砂子、水泥進場，施工用水的來源等，
施工設備：包括挖、裝、運、鋪設備的進場。
3 施工方法和技術要求
3.1 施工方法
本次施工采用多工作面，多班組同時施工作業的方法。具體為削坡工程與回填工程同時先期施工，削坡工程為擋墻工程和護坡工程準備出工作面后，削坡工程、擋墻工程、護坡工程、回填平整工程同時施工。
3.2 技術要求
施工各環節要按照相關技術規范和標準進行施工和驗收。
4 施工順序及進度計劃
施工順序：施工準備____測量放線____擋土墻施工____護坡施工____平整工程施工____施工驗收。
進度計劃：施工期30天。
5 保障措施
安全、文明施工組織措施：
（1）上崗前對所有施工人員進行安全教育，嚴格執行公司《安全生產管理實施條例》的有關規定，嚴禁違章施工。施工人員進入現場必須戴好安全帽，高空作業系好安全帶。
（2）施工前成立安全領導小組，配專職安全員具體負責工程的安全工作。安全領導小組成員要每天到現場檢查安全工作，發現事故隱患時，及時整改。
（3）每天堅持做好班前交底、上崗檢查、班后檢查工作，確保工程質量和安全生產。
（4）施工人員上崗前嚴禁飲酒。
（5）施工用電要符合安全用電的規定。工地一切電器設備安裝、移動、保存、維修應由專職電工負責，嚴禁無證人員操作。線路架設應符合安全用電規定。施工出現斷電，及時通知電工處理解決。
（6）各種機械施工時，要由專人負責指揮，操作人員持證上崗，嚴格執行安全操作規程。
（7）設專職機械檢修人員，對施工機械定期進行檢修，保證機械安全運轉，發現問題，及時處理。
（8）夜間施工現場要保證足夠照明。
（9）夜間施工時嚴禁大聲喧嘩。
（10）施工現場不許隨地大小便、亂扔雜物
質量保證措施：
（1）開工之前對施工人員進行交底，作到簡潔、易懂。
（2）技術人員、施工班組長隨時檢查每一道工序，發現問題及時解決。
項目負責人崗位職責范文3
水利工程項目有大有小，但是都是系統性工程，因為“麻雀雖小，五臟俱全”缺少那個崗位，也會使得崗位職責有所缺少，難以確保整個項目的控制實現。當然在劃分工程項目控制職責時也要根據崗位的實效性有所側重，否則難以實現整體的控制目標。一是水利工程項目負責人的內控意識。工程項目的負責人應當負責建立并不斷完善所在單位的內部會計控制制度是《中華人民共和國會計法》中明確提出，為此單位負責人要結合實際建立健全規章制度，要求負責人和管理人員要強化意識，全面實現對企業的內部會計控制，以此對本單位的內部會計控制進行監督。二是要想做好水利工程項目的內部控制工作，必須提高水利項目工程財務人員的業務素質和業務水平，財務人員要在日常工作時間利用各種有效途徑來加強相關水利工程項目財經法律法規以及水利工程行業知識的學習，用知識來提高自身的業務水平，進而提升整體素質，借此來努力提高控制工程項目的質量水平。
二、水利工程項目全程控制的財務管理工作
1.工程項目相關業務流程制定
建設單位為確保全程有效控制整個水利工程項目：一是根據相關規定制定出水利工程項目詳細的業務流程；二是要明確會計控制對水利工程項目的決策、預算編制、支付價款以及結算管理等業務流程的要求；三是要對工程項目實施過程各個環節進行設置財務憑證和要點的記錄。
2.工程項目的決策和預算控制
一是工程項目在決策階段要進行認真的調研論證，出具項目建議書以及可行性研究報告，財務管理人員要參與到項目的決策過程中，并在可行性研究報告中要從經濟型角度對工程項目進行分析，然后用數字的形式給出評審意見。同時要對項目相關決議簽字認可。二是財務人員要參入水利工程項目的概預算編制，并對預算的編制依據、項目的重點內容、工程量計算等工作進行嚴格的審查論證，確保預算的真實性、準確性以及整體性。
3.控制工程項目價款的支付
一是財務人員要對工程合同約定的價款支付方式進行審查和論證，便于工程價款的及時支付；二是財務人員按照合同約定的付款方式、約定價款、工程進度是否符合要求等情況審查核實項目相關部門提交的付款申請、審批人的批準意見及相應的票據憑證真實合法合規，只有確認無誤的才能辦理支付價款，以防工程款的冒領和損失。三是對在實際施工過程中發生的“變更”導致與合同約定的工程量不一致，或者其他原因導致的付款方式變化的，應當提交相應的證明文件和資料，并向財務部門加以說明，財務人員經過認真核實后確定付款。4.控制工程項目的結算工程項目竣工后需進行工程的結算，此時的財務人員要進行認真審核工程決算。一是研究和審查工程項目決算的依據，并充分考慮工程項目的完整性和是否完備的結算所需相關資料；二是積極與施工單位溝通了解，確定對是否完成竣工清理工作；三是研究分析決算編制的依據和相關數據是否正確，確保工程價值的真實性。
三、建立健全水利工程項目內控機制
項目負責人崗位職責范文4
目前許多高職院校都大力建設實驗實訓中心。但高職院校實驗實訓中心建設是一項綜合性的系統工程，其項目規劃時需要同時考慮眾多因素，主要是教學需求和教師科研需求，特別是在當前各院校都實行二級管理的情況下，財政資源更是該建設項目不得不考慮的一個約束項。因此，探討如何將項目管理的理論與方法應用于高職院核實驗實訓中心建設管理的實際工作中，充分發揮其獨特的管理功能與效益，使實驗實訓中心建設在有限的經費資源下更具科學性、合理性，最大限度地提高投資效益和實驗教學水平就具有了非常重要的現實意義。
1 高職院校實驗實訓中心建設中項目管理的基本內涵
項目管理[1]是20世紀50年代后期發展起來的一門管理科學的分支學科，在近幾十年發展過程顯現出獨特功能與管理效益，其理論與方法不受行業界限約束，因此被廣泛應用于各行業領域并發揮很好的效用。將高職院校實驗實訓中心建設視為一項工程項目，從項目管理的角度出發，將項目管理的理論及方法應用到其中：通過項目策劃，制定項目的費用目標、進度目標和質量目標，項目正式開始，經過嚴格的過程控制到項目完成的過程，這一系列的過程管理得當，不僅可以節約開支，縮短工期，還可以提高自主開發研究能力，真正實現產、學、研的完美結合。實驗實訓中心建設項目[2-5]主要包括以下幾個部分： 項目的申報、評審；項目的立項；設備的申購；項目的完成驗收及考核評價。一個項目的全壽命周期包括以下幾個階段：決策階段、實施階段和使用階段，其中實施階段包括設計前的準備階段、設計階段、施工階段、動用前準備階段和保修期。如圖1所示。
對于圖1所示的各個階段，對應的管理人員角色主要有以下幾個：具體子項目的負責人、實驗實訓中心負責人、實驗實訓中心管理員、二級學院自主評審委員會、二級學院黨政領導小組、校級評審委員會。以上各角色對應的崗位職責如下：①具體項目負責人（相當于工程中的項目經理）：負責該子項目的策劃及申報書面材料的準備，申報書需寫明申請理由、該相關實驗實訓場所及設備的現狀、即將建設的實驗實訓室的規劃概要、經費預算、進度計劃以及項目完成后實驗實訓室的預期利用率等；②實驗實訓中心負責人（相當于工程中的承包人）：負責組織所在的二級學院的相關申報工作，主要是籌建二級學院自主評審委員會并對申報項目進行評審；③實驗實訓中心管理員：負責二級學院自主評審委員會項目評審的工作準備，如會議安排，人員通知等，以及評審結束之后的相關資料整理工作，并將評審意見、論證報告及擬建項目申報書整理好報送學校，參加校級評審；④二級學院自主評審委員會： 按要求在規定時間內完成對申報項目的評估審核工作并做出書面評審報告；⑤二級學院黨政領導小組（相當于工程中的總承包人）：依據二級學院自主評審委員會對項目做出的書面評審報告進行集中會議討論并投票表決；⑥校級評審委員會：對于二級學院評審、表決通過并上報校級的項目，進行再評審，并做出書面評審報告。
2 實現建設項目管理的實施路徑
項目管理的理念必須貫穿于項目整個過程中，嚴格按照質量管理體系的要求，從進度、成本、質量三個方面進行定期檢查、評分，討論項目執行過程中的問題和對策，以使項目順利達到預期的目標。
2.1 項目的進度管理。在實驗實訓中心建設過程中[6]，對各個子項目實行實時的過程控制，定期檢查進度是否按計劃進行，控制的最終目標是在同等經費的條件下最短的時間內完成項目工程。一般在計劃執行過程中會出現人為因素、資金因素及管理水平等這樣或那樣的影響進度的狀況，因此有必要定期檢查進度，實時監督，以便于實際進度與計劃進度出現偏差及時糾正，這些工作需要角色崗位以及學校的相關職能部門之間相互配合、協調，所以每個階段檢查完成的情況不僅體現了該子項目組的工作情況，更體現了以上角色定位后的相互合作默契程度。
2.2 項目的成本管理。實驗實訓中心建設項目的成本主要是設備購置的成本，關于這方面的管理，其主要環節是設備的選型環節和招標采購環節。設備的選型應以該子項目立項的目的及教學實際需要為依據，參照其他高等院校類似項目的建設情況，結合市場行情的變化而確定。對于具體購買由學校招投標中心根據實驗實訓中心提請的申購設備型號，嚴格按照公開、公平、公正的原則進行統一招標采購，確保所購置儀器設備的品質。招標過程采用規定的合法方式，在采購過程中，財務、審計、監察需全程參與，以壓縮成本，提高成本管理效率[7]。
2.3 項目的質量管理。項目質量管理首先要有明確的標準，這個標準的定立要以該項目策劃階段的規劃目標為總體要求，以階段目標及具體建設要求為依據，標準一經確立，在整個建設過程中都必須遵照執行。在項目執行的全過程，實時監控特定項目的進展以及成果，判斷是否符合相關質量標準，若發現哪個環節存在質量問題，及時通報，查找問題原因，提出解決方法，消除此問題對后續工程質量的不良影響。
3 實驗實訓中心建設中項目管理的竣工驗收、績效考核及獎勵
每個項目完成后，必須及時進行驗收、評估[8-9]，即按照立項的目標和任務對已完成的項目從項目建設的目的、過程、效益、作用和影響等幾個方面進行系統、客觀的分析、評價并做出書面的評價報告。同時該項目負責人作為項目經理需提交一份關于該項目的結題報告（書面形式），內容包括項目的進度管理、成本管理、質量管理的總結情況以及該項目管理的特色等，總結項目的經驗和教訓，指出項目存在的問題和可能改進的途徑以及在以后投入使用的階段應當擴展的知識和提高的技能。績效考核[10]是項目管理的重要一環，項目驗收合格投入運行半年至一年期間進行效益評審。首先，由該項目負責人向學校提請績效考核申請，再由學校組織實驗教學及設備管理處、國有資產處、財務處、教務處、審計處等相關職能部門及專家組進行考核。
項目負責人崗位職責范文5
關鍵詞：事業單位；內控制度
近年來，伴隨著企業界會計舞弊、資產流失等現象的大量出現，內部控制的理論與實踐在世界范圍內得到了越來越多的重視，美國COSO委員會于1992年的《內部控制――整體框架》極大地推動了內控制度實踐活動的發展。
該框架指出內控目標的實現需要五個內控要素的支持：控制環境（Control environment）、風險評估（Risk assessment）、控制活動（Control activities）、信息和溝通（Information and communication）和監督（Monitoring）。
2000年我國頒布的會計法提出了建立內控制度的要求，將內部控制以法律形式固定下來，隨后財政部了一系列內部控制規范，包括《內部會計控制規范――基本規范》、《內部會計控制規范――貨幣資金》、《內部會計控制規范――采購與付款》等。這些規章制度適用范圍雖然對企業和事業單位均適用，但都是以企業為重心進行規范設計的，對于事業單位尚缺乏嚴格明確的要求。
因此事業單位長期以來處于內控缺失的狀態，內控管理比較混亂，風險事件層出不窮。
一、事業單位內控現狀
（一）內部管理比較粗放，缺乏有效的內部控制制度進行規范
主要體現在管理制度不健全，多數單位對費用開支管理制度的認識還停留在一般財務管理制度之上，認為只要嚴格按照事業單位規章制度執行開支標準就算對費用開支實施了控制，內部控制沒有受到應有的重視。很多時候都是財務人員、經辦人員以及項目負責人憑借經驗或者慣例辦事，崗位設置也沒有一定之規，該有的內控崗位沒有，或者在崗位設置時沒有遵循不相容職責相互分離的原則；由于崗位設置比較隨意，沒有將主要業務流程分割為恰當的環節，并分配給不同的人員完成，容易造成各種舞弊的發生。
（二）會計核算不規范
很多單位兩套會計核算制度同時運行，容易造成賬實不符，原始憑證與會計核算失真，并最終導致財務報告的信息失真，失去時效性，損害會計核算的完整性、準確性、及時性。
（三）部門預算執行不力
預算控制是內控體系的重要組成部分，當前很多事業單位沒有將預算指標在內部按照組織體系進行細化分解，對部門預算審批人、執行者難以形成真正的預算約束，而且預算之外的追加調整項目具有任意性，彈性很大，容易導致預算失去應有的控制力。
（四）缺乏內部控制意識和風險管理文化
大部分事業單位的領導內控意識淡薄，由于缺乏相應內控流程規范，很多時候形成一言堂。領導簽字代表一切，缺乏有效的監督控制，財務監督更是流于形式。
二、內控設計原則
根據事業單位的特點，規范的內控制度設計應該遵循下列原則。
（一）適度控制原則
由于事業單位不同于營利性組織，如科研事業單位往往承擔著國家重大科研任務，申請的課題資金來源多種多樣，非常復雜，而且科研單位在研發過程中往往承擔著艱巨的科研任務和巨大的科研風險，資金上如果控制過于嚴格會阻礙科研工作的進程，造成科研目標難以實現。因此內控設計上應該充分考慮到事業單位的多樣性特點和專業特質，側重于資金管理、項目審批等關鍵事項。
（二）內部牽制原則
內部牽制原則的基本內容是不相容職責的分離，在崗位設置上不但要明確每個崗位的職責，使每個人員都能在業務流程中找到自己的位置，根據明確分配的職權與責任進行內部控制。同時崗位的設置要遵循不相容職責崗位分離，每個人員的工作成果都由其他崗位人員的工作進行審核。
單位應為每一項業務設計程序，分割為恰當的環節，并分配給不同的人員完成。一般而言事業單位的具體崗位職責可以劃分為授權批準、業務經辦、會計記錄、財產保管和稽核檢查等職責。不相容職責主要包括：授權批準與業務經辦、業務經辦與會計記錄、會計記錄與財產保管、業務經辦與業務稽核、授權批準與監督檢查，這些職責需要相互分離。
三、完善事業單位內控制度的措施
（一）建立風險管理文化和內控意識，強化單位領導的內控責任
由事業單位法定代表人首先樹立風險意識，事業單位法人是單位財務與會計工作的第一責任主體，按照會計法，法人對本單位財務會計報告的真實性、完整性以及內部控制制度的合理性、有效性負主要責任。只有單位負責人對內控問題有了足夠的重視，同時具備了一定的內控制度知識，才可能對各個部門形成推動力。因此首先要對事業單位法人展開培訓，強化單位負責人的內控意識與崗位職責。
（二）建立和完善內控崗位授權制度
建立內控崗位授權制度，首先組織內的內控活動要合理有效地進行職責分配和權限授予，為相關執行任務和承擔職責的人員特別是關鍵崗位的人員提供和配備職責所需的資源并確保他們的經驗和知識與職責權限相匹配。因此授權控制要注意三方面原則：
完全性原則：被授權者應當具有完成所分配任務的應有的權力。
明確性原則：被授權者應明確了解其對何種任務負責、擁有哪些職權，以避免因職權不明確造成的事事請示。
充分性原則：被授權者的職權應保證其能夠完成所承擔的責任。
除此之外，崗位授權的要素應該包括幾下幾方面。授權批準范圍：確定在哪些內控活動上進行授權；授權層次：確定不同的授權層次；授權責任：確定被授權者應有的職責；授權批準程序：規定每一類業務的審批程序，嚴格按照程序辦理審批，防止越權審批與違規審批的發生。
（三）建立和完善內控審計制度
事業單位建立內部控制后還需要判斷內部控制是否健全有效，構建一套完整的內部控制考核評價制度體系，可以按內部控制的設計、實施、運行的過程對單位內部控制制度實施評價。
內部審計是由單位內部審計部門進行審計，以審查和評價內控設計的有效性、實施情況和實施效果，本質是一種對內控制度與體系的再控制。
內部審計可以分為財務審計與管理審計，財務審計以財會部門和其他各部門對單位財會制度的遵循情況為審計內容，管理審計以單位經營活動和管理活動及其結果為審計內容。內部控制審計制度主要從健全性審計和有效性審計兩方面進行構建。
健全性審計目的是評價應有控制環節是否齊全，有無缺失。
一方面，現有內控制度要形成有機的體系，每一個控制環節和控制措施都應當從系統整體的角度去設計和構建，各個局部控制制度的目標要達到協調一致。
另一方面，現有內部控制制度使用的控制手段和控制措施對單位的總體目標來說是充分的，不存在遺漏和重大缺陷。有效性審計檢查現有內控制度是否充分有效的實現了設計意圖，取得預定結果。有效性評價一般借助抽樣測試，抽樣檢點根據業務性質和控制目的重要性確定，要考慮到重要的業務和關鍵控制點。
審計活動由持續監督、個別評估組成，以確保單位內部控制能持續有效的運作。持續監督活動是針對單位實施內控措施的整體情況進行的連續的、全面的、系統的監督檢查，包括例行的內控監督活動，以及其他員工為履行其職務所采取的行動。
持續監督是一種全員參與的內控檢查制度。單位負責人應及時從下屬獲得內控方面的數據或報告，并與其他數據核對，發現內控方面存在的問題并及時采取糾正措施；各個相關職務分離與相互牽制，使不同部門、人員之間可以相互檢查驗證，預防舞弊；賬簿資料與實際資產定期核對；內、外部稽核人員定期提出強化內部控制系統的建議。
個別評估指單位進行的不定期的、專門的監督檢查，個別評估可能源于外部環境、業務流程、單位政策環境的重大變化。
（四）建立和完善內控考核評價制度
單位應該將內控目標納入考核評價體系，根據各部門內控措施的執行情況與執行結果對員工進行獎懲。單位的激勵方案應該促進不同部門的內控活動的協調一致。由于每個部門的領導囿于自身的崗位局限性，視角難以突破部門界限，缺乏動力與其他部門進行信息溝通與交流，難以形成內控的協同效應，引入激勵機制可以推動他們向這個方向努力。新的考核體系需要能夠體現內控的內容與控制要求，尤其要注重關鍵控制點的崗位績效考核。
（五）建立和完善內控責任制度
組織的每一個部門、業務單元均對內控制度負有責任，如單位負責人對內控制度的構建負有責任，內部審計人員對內控制度的健全性、有效性負有評估責任。每個部門負責人就其負責的內控部分向高一級的負責人負責。
單位負責人責任：負責決定單位的價值觀和管理哲學；重要職能的定期復核責任；授權的職責，將相關職責與權力進行分配，確保下級明確自己的職權范圍。
內部審計人員責任：對內控負有直接檢查和提出建議的職責。具體包括：檢查與評估單位內控體系的適當性與有效性；檢查與評估各部門對職責范圍內的內控措施的執行情況與質量。
其他部門人員責任：執行所分配的內控措施的責任；發現內控問題及時上報的責任。
參考文獻：
1、張燁.加強行政事業單位內部控制淺析[J].浙江審計,2007(12).
2、李小青.如何建立和完善事業單位的內部控制制度[J].會計之友,2007(36).
項目負責人崗位職責范文6
乙方： （以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》以及國家、省、市有關規定，甲、乙雙方在平等、自愿、公平和誠實守信的基礎上，經友好協商，就甲方聘請乙方為新康天河國際大酒店建筑土建安裝工程安全員事項，簽訂如下條款，以資共同遵守：
一、勞動合同期
1、合同期：從 年 月 日至新康天河國際大酒店建筑土建安裝工程完工；
2、試用期：從 年 月 日至 年 月 日。
二、乙方的工作任務及崗位職責
1、在項目經理領導下，全面負責監督實施施工組織設計中的安全措施、并負責向作業班組進行安全技術交底；
2、貫徹體系要求、安全條例和文明施工標準是安全員工作準則，執行相關規章、規程是安全員的責任；
3、辦理開工前安全監審和安全開工審批，編制工程安全監督計劃，上報安全措施和分項工程安全施工要點；
4、制定工程文明施工達標方案，提交文明施工達標方案，實施文明施工達標方案；
5、正確填報施工現場安全措施檢查情況的安全生產報告，定期提出安全生產的情況分析報告的意見；
6、檢查評定安全用品和勞動保護用品是否達標，處罰現場違章行為，組織機械設備安全評定，提出安全整改意見和處理辦法；
7、承辦工地文明施工相關事宜，向主辦安全監督部門交辦事宜，參加事故調查，定期安全檢查，例會提出工地項目獎罰意見；
8. 檢查施工現場安全防護、地下管道、腳手架安全、機械設施、電氣線路、倉儲防水等是否符合安全規定和標準。如發現施工現場有不安全隱患，應及時提出改進措施，督促實施并對改進后的設施進行檢查驗收。對不改進的，提出處置意見報項目負責人處理；
9. 同各施工班組及個人簽訂安全紀律協議書；
10. 隨時對施工現場進行安全監督、檢查、指導，并做好安全檢查記錄。對不符合安全規范施工的班組及個人進行安全教育、處罰，并及時責令整改；
11、完成與本職相關的其它工作及領導交辦的其它任務等。
三、勞動報酬：
1、乙方試用期工資為 元，試用期滿后工資為 元；
2、甲方在工程正負零后每月 日發放上月工資的 70% 元，剩余部分在工程峻工驗收后支付；
3、乙方應承擔的個人所得稅，由甲方在支付勞動報酬時依據有關法律、法規代扣代繳。
四、違約責任及制約措施
1、甲方應按合同要求支付乙方勞動報酬，否則，乙方有權終止合同，由此造成的損失，與乙方無關；
2、乙方應及時、準確完成工作任務、崗位職責規定的各項事情，由于乙方的原因或過失等造成甲方損失的，甲方有權在乙方當月勞務費中扣除；
3、乙方上班期間違反甲方的勞動紀律，工作時間干與工作無關的事情、曠工、遲到早退現象等情況；首次以教育為主_警告；今后每發現一次罰款200元；
4、如第四條第2款、第3款所列情況嚴重或屢教不改，甲方有權解除勞動關系，不承擔違約責任。乙方不得以任何理由吵鬧。
五、本合同發生糾紛時應友好協商解決。協商不成，按下列方式解決：
1、提交新化仲裁委員會仲裁；
2、依法向人民法院。
六、本合同未盡事宜，由甲、乙雙方協商簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
七、本合同自甲、乙雙方簽名或蓋章起生效。
八、本合同一式三份，甲、乙雙方各執一份，有關職能部門備案一份。具有同等法律效力。
甲方： 身份證號碼：
乙方： 身份證號碼：
