前言：中文期刊網精心挑選了公務卡使用整改措施范文供你參考和學習，希望我們的參考范文能激發你的文章創作靈感，歡迎閱讀。
公務卡使用整改措施范文1
進一步貫徹落實中央“八項規定”，厲行節約，反對浪費，通過對各單位“三公經費”使用情況進行全面檢查，發現和糾正“三公經費”在審批、管理、使用中存在的問題，促進“三公經費”管理使用制度的進一步完善，降低行政運行成本，提高行政經費支出透明度和財政資金使用效益，不斷增強廣大干部群眾“艱苦奮斗、勤儉節約、廉潔自律”的意識，引導全市黨員干部形成文明、科學、健康、理性消費新風尚，切實轉變作風，努力從源頭和過程上制止各種鋪張浪費行為的發生。
二、整治內容
（一）嚴控“三公經費”支出?！叭涃M”支出是否真實、合規，是否超預算，是否達到下降指標要求，是否建立和履行了內部審批制度。
公務接待方面：是否用公款購買和贈送年貨節禮；是否公款支付應由個人負擔的費用；是否存在領導干部以接待為名擅自拿發票到單位財務上報銷問題；是否存在違反公務接待規定，搞大吃大喝、同城吃請、借各種名義用公款相互吃請及其他奢侈浪費行為；是否以會議費、培訓費等名義報銷接待費用，把招待費轉移到下屬單位或企業報銷等問題；是否在私人會所進行公款消費。
公務用車購置運行費用方面：是否違規購車；是否豪華裝修；是否定點維修、加油；是否存在借用、占用下級單位或其他單位車輛，接受企業事業單位、個人捐贈車輛問題；是否存在公車私用等問題。
公款出國（境）旅游方面：公款出國（境）審批程序是否到位；是否公款出國（境）旅游；是否用公款支付應由個人負擔的費用；是否存在領導干部因公出國（境）挪用其他公共資金，以及由企事業單位出資、補助或向下屬機構攤派等行為。
（二）落實“三公經費”公開制度。各預算單位是否按照規定公開“三公經費”預算和決算情況；各單位“三公經費”否按照有關要求定期進行內部公布，公開是否真實、詳細。
（三）全面推進公務卡消費制度。是否建立健全公務卡管理制度；公務卡強制結算目錄內的支出是否使用公務卡結算、報銷是否規范等。
三、方法步驟
（一）動員部署（2014年5月19日至5月31日）
各部門單位要結合實際，對本地本單位規范“三公經費”管理工作進行專題安排部署，制定專項整治的具體辦法，同時組織廣大干部職工認真學習中央、省、市及市有關會議精神和關于厲行勤儉節約，反對鋪張浪費的相關規定。
（二)自查自糾（2014年6月1日至6月30日）
各部門單位要按照《關于加強“三公經費”管理及監督檢查的實施方案》（井紀發〔2013〕12號）文件要求，對2013年以來“三公經費”使用情況開展自查自糾，據實填報《“三公經費”使用情況自查表》，深入查找問題，及時抓好整改并如實上報相關情況。各鄉（鎮、場）及市直各預算單位于2014年6月25日前形成自查情況報告，與《自查表》一并報送市財政局（行文科代收）和市紀委（黨風廉政辦代收）。
（三）專項檢查（2014年7月1日至7月31日）
由市紀委、市財政局、市審計局等部門抽調人員組成聯合檢查組，根據自查情況確定重點檢查單位，采取查看票據憑證、走訪調查等形式進行專項檢查。檢查結果納入2014年度落實黨風廉政建設責任制考核內容。
（四）整改落實（2014年8月1日至8月31日）
各部門單位要高度重視“三公經費”管理使用中存在問題的整改落實工作。針對自查和專項檢查中發現的問題，制定具體整改措施，完善相關管理制度。整改落實情況報告8月15日前報市財政局（行文科代收）和市紀委（黨風廉政辦代收）。
四、幾點要求
（一）加強組織領導，確保整治工作成效。規范“三公經費”管理使用，是建設廉潔、節儉政府，遏制權力腐敗和社會不正之風的有效舉措。各部門單位要高度重視這項工作，加強組織領導，健全工作機制和工作程序，形成各司其職、各盡其責、相互配合、齊抓共管的良好局面。
公務卡使用整改措施范文2
一、總體目標
通過開展專項整治活動，切實解決當前局機關干部工作作風中的“庸、懶、散、奢、浮”，行政審批中的效率低等突出問題，著力打造優質高效的政務和服務環境。全面構建大物價、大服務、大監管格局，弘揚正氣，聚集正能量，唱響主旋律，為深入開展“工業立縣攻堅年”、“重大項目建設年”活動，營造良好價格環境，全面實現縣委十一屆八次、九次全會確定的各項目標任務提供堅強保障。
二、主要任務
（一）“效能提速大討論”行動
1、開展深度討論。深入開展“解放思想、點燃激情，強化責任、優化環境”大討論活動，弘揚激情、責任和效能文化。在機關開展“立足崗位強化責任，提速提效樹立形象”大討論，為深入開展討論，每一位干部都要從以下方面查找問題：
（1）是否存在業務不精、能力不強、標準不高、不敢直面矛盾、不敢攻堅破難、不善做群眾工作，不愿爭創一流、得過且過、平庸無為等突出問題；
（2）是否存在對縣委、縣政府重大決策部署及制度規定落實不力、陽奉陰違問題，是否存在缺乏激情、精神不振、不思進取、不敢擔當、辦事不用心、工作不主動、服務不到位、責任不落實等突出問題；
（3）是否存在自由散漫、我行我素、重權輕責、紀律渙散、精力不集中、班子不團結、謀人不謀事等突出問題；
（4）是否存在行政收費等審批項目管理不規范的問題。是否存在以登記、備案、年檢、評價等形式,變相吃拿卡要的問題；
（5）是否存在服務窗口行政審批效率低下的問題。
2、強化責任意識。完善工作人員崗位責任制，明確崗位職責，落實崗位責任。要實行亮身份、亮標準、亮品牌，掛胸牌、亮桌牌，亮明工作職責、工作流程，推進服務工作規范化。
3、積極爭先進位。按照年初確定年度趕超目標。爭取躋入全縣目標崗位責任制先進行列，全市物價系統目標考核優秀等次。通過開展“學習型、服務型和創新型”機關創建活動，舉辦業務培訓、知識測試等方式，促使機關干部熟練掌握各項政策法規、工作流程和業務要求；圍繞“工業立縣攻堅年”、“重大項目建設年”活動，編寫應知應會（提升版）讀本，重點抓好干部業務卷的學習考核；使每名干部成為業務上的行家里手。同時，組織開展比技能、比作風、比成績活動，引導干部提振精神、鼓足干勁，積極向上、奮發進取，爭先進位、爭創一流。
（二）“簡政放權提效能”行動
深化行政審批制度改革，將物價部門所有的審批項目放到窗口，實行首問負責、限時辦結制一次性告知制、責任制和服務承諾制，預約服務制、一單辦結制。
規范和公開辦事流程，依據法定職責，編制職權流程圖，辦事流程圖和辦事公開目錄，在機關公開欄張榜公布，接受群眾監督。改變文風會風，盡量少開會、開短會，少發文、發短文。
（三）“積極參與行風政風評議”行動
今年評議在去年的基礎上，認真分析自身存在的突出問題，對照整改意見，落實整改措施，同時開展好“問政”，行風政風面對面活動。
加強公務接待監督，嚴格執行接待經費標準，招待費限額控制的相關規定，制定完善公務接待制度，加強公車使用、管理。
（四）“效能提速轉作風”行動
圍繞“兩年”建設年度目標任務和全年物價重點工作，一是強化工作責任，在全局大力倡導、培養和鼓勵來自內在的工作責任感，同時強化外部的責任約束，使每位價格干部時時才能感受到責任的壓力。推動其更好地完成工作任務；二是提振精神狀態；三是堅持埋頭苦干的務實作風。
對定下來的工作雷厲風行，抓緊實施，對看準了的事，扭住不放，一抓到底；樹立敢于碰硬的工作態度，患得患失，畏首畏尾，對開展的工作落實情況定期“回頭看”，加強每月工作任務的盤點，已經落實的要跟蹤實施效果，正在辦理加快工作進度，逾期沒有完成的分析原因，查找責任。
（五）“強化能力建設”行動
在全局機關干部中著力培養造就一批懂法律、通政策、有技能、有創新意識、適應形勢發展需要的“能學”、“能解”、“能辦”的復合型干部隊伍。一是提高理論業務學習能力，強化學習型建設，增強學習的緊迫感，不斷完善知識結構；二是提高深鉆細研，開拓創新的謀事能力，針對價格工作面臨的形勢和任務，在實踐中大膽思考，在思考中深化，在深化中創新；三是提高恪盡職守，爭創一流的干事能力，大力營造“行重于言，埋頭苦干”和“敢于擔當,善于落實”的工作作風，動員和號召全局干部職工，以高度的事業心和責任感，在主動服務經濟發展上有所作為，在優化價格環境上有所作為；四是嚴格問責，對縣委、縣政府決策部署貫徹執行不力，工作不落實，以及有令不行，有禁不止，行政不作為，失職瀆職、違法行政等行為，一律按縣委和政府有關問責規定，追交當事人責任。
三、方法步驟
（一）動員部署（3月上旬）
3月9日召開機關全體工作人員會議，深入學習縣委十一屆九次（全體）擴大會議精神，安排布置開展機關效能提升活動，廣泛宣傳動員，不斷增強機關干部的效率意識、服務意識以及參與效能提速活動的自覺性和責任感，為全面推進效能提速活動打下堅實的基礎。同時，制定物價局機關提速提效實施方案。
（二）自查自糾（3月中旬—5月中旬）
在統一思想、提高認識的基礎上，通過自我揭短實現自我革命，真正做到“深入查，逐個揭，反復整”。緊緊圍繞干部作風和效能建設方面需要解決的突出問題，人民群眾反映強烈的熱點、難點問題，扎實開展作風建設“回頭看”活動，切實開展好“六查六看”：即查精神狀態，看是否存在理想信念淡薄、缺乏改革創新意識、精神萎靡不振的問題；查執行落實，看是否存在思路不清、能力不強，對縣委、縣政府重大決策部署執行不力，落實不到位的問題；查服務態度，看是否存在冷漠生硬、作風粗暴的現象；查工作效率，看是否存在敷衍塞責、推諉扯皮的行為；查法治觀念，看是否存在違法行政、有令不行、有禁不止的問題；查自身素質，看是否存在不符合、不適應轉型跨越新形勢的問題。對自查的問題，要即查即改，深入剖析問題存在的根源，修訂崗位責任制、責任追究制機關管理制度等效能建設相關制度，形成一整套完善的效能建設制度體系，以制度管人管事。
（三）整改推進（5月下旬—7月上旬）
堅持邊查邊改，將解決實際問題貫穿于活動始終，對干部自身存在的問題主動整改。制定細化整改方案，建立整改工作臺賬，明確整改任務、整改措施、整改目標、整改時限、整改效果和具體責任人。干部個人要針對自身存在的問題，在提升能力、改進服務、提高效率等方面作出公開承諾。單位整改情況和個人承諾事項要通過固定宣傳牌、機關網站、公示卡等方式予以公開，接受群眾監督。
公務卡使用整改措施范文3
全面貫徹落實中央、省、市、縣各級作風建設和上級業務主管部門行業作風建設要求，以黨的群眾路線教育實踐活動為契機，認真查找并著力解決衛生系統作風建設和醫療服務中存在的突出問題，打造一支作風優良、素質過硬的醫療衛生隊伍，進一步提升全縣衛生系統的辦事效能和服務水平，努力構建和諧醫患關系，促進衛生事業又好又快發展。
二、主要內容
（一）全面提高衛生工作人員職業道德素養。
1.加強職業道德教育。強化服務理念教育，增強干職工的社會責任感和文明行醫的自覺性，引導干職工講道德、尊道德、守道德；加強干職工的法律法規和廉潔風險教育，切實增強自覺抵制不良行為影響的能力，做到遵紀守法、廉潔行醫。
2.大力弘揚職業精神。恪守宗旨、救死扶傷的精神，把呵護人民健康和生命安全作為最高使命；尊重生命、崇尚醫德的精神，將病人利益放在第一位；尊重科學、精益求精的精神，努力提高醫學水平和醫療質量。采取組織職工學習、競賽、演講等多種形式，大力宣傳，把醫療衛生職業精神融入到醫務人員的醫療實踐活動中。
3.營造和諧醫患關系良好環境。引導衛生工作人員進一步轉變工作作風，提升溝通能力與溝通技巧，規范服務用語，認真踐行全心全意為人民服務的根本宗旨。加大對醫改成效及先進典型和先進事跡、醫療衛生服務行業的特點和醫學科學規律特殊性的宣傳，增進群眾對衛生行業的認同。
（二）貫徹落實作風建設和衛生行業管理有關規定。
1.貫徹落實作風建設有關規定。特別是：嚴禁用公款大吃大喝或安排與公務無關的宴請；嚴禁用公款安排旅游、健身和高消費娛樂活動；嚴禁公款購買、印制、寄送賀年卡等物品，嚴禁用公款購買贈送煙花爆竹、花卉、食品等年貨節禮；嚴禁超標準接待，不得提供香煙和高檔酒水，不得組織旅游和與公務活動無關的參觀，不得以任何名義贈送禮金、有價證券、紀念品和土特產品等；嚴禁黨員、干部特別是領導干部在喪事活動中大操大辦、鋪張浪費，借機收斂錢財；嚴禁組織和參與賭博活動。嚴格執行《縣十個一律免職和十八個一律問責暫行規定》。
2.嚴格執行衛生行業規定。一是貫徹落實國家衛計委醫療衛生行業作風建設“九不準”。即：不準將醫療衛生人員個人收入與藥品和醫學檢查收入掛鉤；不準開單提成；不準違規收費；不準違規接受社會捐贈資助；不準參與推銷活動和違規醫療廣告；不準為商業目的統方；不準違規私自采購使用醫藥產品；不準收受回扣；不準收受患者紅包。二是嚴格遵守醫療機構從業人員八條基本行為規范。即：以人為本，踐行宗旨；遵紀守法，依法執業；尊重患者，關愛生命；優質服務，醫患和諧；廉潔自律，恪守醫德；嚴謹求實，精益求精；愛崗敬業，團結協作；樂于奉獻，熱心公益。
（三）強化廉潔風險防控。
1.規范權力運行。一是健全和完善各項規章制度。二是認真落實民主集中制、“三重一大”事項集體討論等制度，按法定權限和程序行使權力、履行職能，杜絕違法行政和的行為發生。三是大力推進黨務公開、政務公開和辦事公開，單位重要決定、重大事項、“三公”經費以及涉及干職工切身利益的事項要在單位內部公開，服務事項、服務流程和收費等情況要向服務對象公開，主動接受職工群眾和社會的監督。
2.規范財務管理。嚴格實行各項財經制度，禁止任何形式私設“小金庫”行為；加強內部審計，進一步完善單位負責人任期經濟責任審計制度；按照項目資金管理和使用要求，突出加強對基建、公衛、醫改、新農合等專項資金管理和使用的監督，確保資金管理使用規范；加強價格管理，嚴格執行國家物價政策和物價收費標準；規范財務會審聯簽制度，定期公開財務狀況；嚴格控制“三公”經費，降低業務成本，提高資金使用效益。
3.規范人事管理。落實《關于加強二級機構領導班子管理的暫行規定》，完善干部選撥方式和干部輪崗交流制度，優化班子成員結構與適時調整分工，落實雙述雙評制度，加強領導班子成員績效考核；落實《關于加強衛生行政管理后備干部隊伍建設的通知》，完善后備干部選撥和培養；落實《事業單位公開招聘人員暫行規定》，公正、公平、公開招聘專技人員；落實《縣規范機關事業單位人事管理若干規定》和《關于切實加強系統內部人員調配管理工作的通知》，規范單位人事管理。
4.規范公共資源交易管理。國家基本藥物、縣直醫療機構藥品及規定的五大類耗材，必須全部到以省為單位的網上平臺集中采購，嚴禁先配送、后下單，嚴禁網外采購。醫療設備購置和基礎設施建設，要嚴格遵守局里與縣里文件規定，嚴格按照程序進行交易。嚴禁未經批準的場外公共資源交易活動；嚴格按照網采證明、政府采購申報審批表、公共資源交易項目辦結單辦理報賬手續。
5.規范醫德醫風誠信建設機制。鞏固醫德醫風誠信建設成果，堅持便民利民原則，努力改善就醫環境、優化就診流程；嚴格依法執業，恪守醫療操作規程，杜絕醫療事故，減少醫療差錯；規范醫療服務行為，做到因病施治、合理檢查、合理用藥；規范服務收費，做到控制醫療費用，保證醫療質量，提高病人滿意度。
（四）認真開展專項整治，解決存在的突出問題。
1.按要求開展堅決糾正醫療衛生方面損害群眾利益行為專項整治。全面整治醫療服務不規范、醫藥購銷領域不正當交易、虛假違法醫療廣告、套取騙取新農合和醫?；鸬刃袨?，大力整頓醫療秩序、打擊非法行醫和醫療機構促銷行為。
2.加強對醫改政策執行情況和專項資金的監管。重點督促國家基本藥物制度實施、新農合政策、公衛服務項目與建設項目的落實，嚴肅查處違紀違規問題。加大對新農合、農村孕產婦住院分娩補助、公衛服務項目等專項資金管理使用和項目執行情況的監督管理，確保資金、項目和人員安全。
3.按要求開展“庸懶散”專項整治。整治內容包括：自由散漫、衣冠不整、遲到早退的問題；上班時間擅自離開工作崗位、曠工或者因公（私）外出請假期滿無正當理由逾期不歸的問題；上班時間炒股、玩電子游戲、打牌、下棋、打麻將、出入休閑娛樂場所等問題以及其他“庸懶散”突出問題。
4.按要求開展違規配備使用管理公務用車、高消費、違規職務消費和公款大吃大喝、公款送禮問題等上級部署的各項專項整治工作。
三、工作步驟
（一）動員部署（2014年3月—4月）。結合黨的群眾路線教育實踐活動，召開行業作風作風建設年活動動員大會，制定實施方案，明確責任要求，組織集中學習教育，進行全面部署。
（二）查擺問題（2014年6月底前）。對照活動要求，結合自身實際，查找本單位存在的突出問題，書面報局行業作風建設年領導小組辦公室。黨員干部和醫務人員要作出公開承諾，并在公開欄進行公示。
（三）解決問題（2014年9月底前）。對照找準的問題和制訂的措施辦法，逐項逐條抓好整改落實，逐個抓好問題解決，整改方案和整改措施要報縣衛生局備案。同時，各單位整改方案和整改情況要及時進行公開，充分聽取群眾意見，接受群眾監督。
（四）整章建制（2014年11月底前）。在整改過程中，要注重建立健全各項規章制度、崗位職責和行為規范，形成用制度管權、按制度辦事、靠制度管人的長效機制。同時，建立完善領導責任制度，嚴格落實“一崗雙責”和“責任追究”制度。
（五）總結評估（2014年12月底前）。各單位要以各項規定要求是否嚴格貫徹落實、存在的問題是否得到解決、群眾的滿意度是否有了明顯提高作為標準，認真組織進行自我檢查和回顧性總結，寫出書面總結報告，報縣衛生局。
四、工作要求
（一）加強組織領導。成立縣衛生系統行業作風建設年活動領導小組，負責組織實施和協調。
（二）搞好宣傳發動。各單位要結合黨的群眾路線教育實踐活動的開展，通過動員會、集中學習、宣傳欄、開展“換位思考”大討論等多種形式，營造開展作風建設年活動的濃厚氛圍。利用各種宣傳媒體，把內部宣傳教育與加強對社會的宣傳結合起來，爭取社會各界對建設年活動的支持。
（三）扎實開展工作。各單位必須高度重視，加強領導，成立組織機構，制定切實可行的工作方案；搞好自查自糾，對發現的問題，制定整改方案，確保整改到位，確保作風建設要求和行業管理規定落實到位；領導干部要帶頭，廣大干職工人人參與，認真對待，確保行業作風的根本好轉。
公務卡使用整改措施范文4
關鍵詞：基層事業單位；財務管理；建議
基層事業單位財務管理人員要牢固樹立大局觀念和風險防范意識，充分認識財務管理工作的重要性，切實轉變理財觀念，創新管理手段，自覺維護財經法紀，確保財務活動的正常運轉，不斷提高經費的使用效益。
一、加強財務管理，制度建設是基礎
制度建設是財務管理各項工作的基礎，基層事業單位應及時做好制度的制定、修改和實施工作，充分發揮其在規范、保障、指導、制約等方面的重要作用，不斷提高財務管理的制度化、程序化、規范化水平。
（一）加強會計人員崗位職責制度建設，完善財務管理運行機制
完善崗位職責制度，是加強會計核算，提高會計信息質量的必然要求?；鶎邮聵I單位由于編制較少以及相關管理人員財經法規意識淡薄等原因，導致會計崗位的設置存在諸多問題，為各類案件的發生埋下了隱患。
基層事業單位應根據經濟業務的需要合理設置會計機構，配備會計人員。出納、會計、稽核和財物保管人員的職責權限應當明確，并相互分離，相互制約。一要崗位分離：會計工作、出納工作以及財物保管工作要嚴格分開，分人負責。二要賬錢（物）分離：會計管賬，出納管錢，財物保管員管物，出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。三要票章分管：財務票據和財務印鑒要分人保管，嚴禁一個人保管支付款項所需的全部印鑒。
（二）加強財務審批報銷制度建設，確保各項費用支出得到合理控制
1、建立健全“一支筆”審批經費制度。明確單位財務負責人、分管財務的領導、主要領導等崗位審批經費的范圍、權限與責任，按照逐級審批的原則規范財務審批程序，防止多頭審批經費。
2、嚴格票據審核關。報銷的原始票據，須據實填寫品名、單位、數量、金額等內容，并加蓋填制單位財務印章或發票專用章。對無單位名稱、無開票日期、無財務印章或發票專用章，字跡或印章不清楚，偽造、變造、作廢以及其他不符合規定的發票、票據，一律不予報銷；杜絕白條抵賬以及不真實、不合法的原始單據入賬；匯總開具的購物發票，必須符商家提供的購物清單；禁止超范圍、超標準報銷各項費用。
（三）加強預算收支管理制度建設，努力提高經費使用效益
事業單位是不以營利為目的的公共服務機構，主要資金來源于財政撥款，要把社會效益始終放在工作的首位，如果一味追求利潤最大化，就違背設立事業單位的初衷。各級編制機構要嚴格事業單位的設立，對確需設立的事業單位，財政部門應對其經費給予基本保障，而不能以所謂的“開源”、“增效”、“收入分配改革”等為由去逼其去搞所謂的“創收”。近年來，一些行政事業單位由于經費不足和其他利益驅動，把雙手伸向了社會與民爭利，出現了一系列亂收費、亂攤派現象，嚴重干擾了社會主義市場經濟秩序，滋生了許多腐敗現象，社會民眾和廣大企業反映強烈，影響十分惡劣。因此要從根本上遏制行政事業單位亂收費、亂攤派，必須對行政事業單位的性質有一個正確的定位。
基層事業單位加強預算收支管理：一要按照財政部門規定的編制要求、程序、預算報表格式編制年度預算，并按規定的報送時間經主管部門審核匯總后報同級財政部門。二要嚴格遵守國家有關政策、規定和財經紀律，各項收入的來源應合法、合理。嚴格按照國家規定的收費標準和收費范圍進行收費并使用財政、稅務和物價部門統一印制的發票或收據。三要將單位的全部收入納入財務統一核算和管理，嚴禁收不入賬，私設小金庫。四要實行收支兩條線，各項收支要按年度預算有計劃、有步驟地安排使用，最大限度地提高資金的使用效益。
（四）加強資金管理制度建設，強化貨幣資金安全防范意識
貨幣資金是流動性較強、控制難度較高的資產。貨幣資金失去有效控制就容易產生貪污、受賄、詐騙、挪用公款等違法亂紀行為。
1、庫存現金實行限額管理，發現超儲，及時存入銀行，以保安全。不準坐支現金，侵占、挪用公款，不準公款私存、不準白條抵庫。
2、大力推行公務卡結算制度。日常公務支出和財務報銷應通過公務卡進行結算，公務卡支出信息納入財政國庫動態監控系統實行監控。嚴格控制個人借款和現金支付。
3、出納人員應逐日逐筆登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。會計每月應直接從銀行領取對賬單位（不得由出納領取）并與開戶銀行、出納核對銀行存款日記賬和庫存現金日記賬，做到賬賬、賬款相符。
4、財務人員應對應收款及暫付款項及時清理結算，不得長期掛賬。
（五）加強資產管理制度建設，確保國有資產保值增值
提高認識，轉變觀念，克服“重財輕物”、“重采購輕管理”等思想，變“資金”觀念為“資產”觀念。
嚴格遵守政府采購制度，單位購置、變賣、報廢固定資產應按規定的程序進行審批。資產保管人員要按規定及時登記財產卡片賬，定期進行資產清查和賬目核對，確保“賬賬、賬卡、賬物”相符。建立健全考核指標，明確責任，獎優罰劣，充分調動資產管理者的主動性、積極性，有效提高資產管理水平和資產使用效益。
（六）加強財務分析制度建設，提供優質的會計信息
財務分析是事業單位財務管理的重要組成部分，是提高財務管理水平促進單位事業發展的重要手段。對提高單位經費使用效益具有重要和深遠的意義。一要不斷完善事業單位財務分析指標體系，使之適應財政改革的需要。二要加強財務分析的信息化建設，使財務分析軟件系統更加完備。及時為單位領導，上級主管部門、財政部門和其他會計信息使用者提供科學、準確、全面的會計信息資料。
二、加強財務管理，領導重視是關鍵
第一，基層領導干部要以科學發展觀為統領，牢固樹立依法理財、科學理財的觀念。要充分認識做好財務管理工作的重要性、必要性和緊迫性，自覺學習財經法律、法規和各項規章。
第二，基層事業單位領導要改變工作作風，轉變理財觀念。一要高度重視和強化財務管理的各項基礎工作，定期聽取財務工作情況匯報，分析財務管理的狀況和存在的問題，提出整改措施，加強檢查督促。二要強化民主理財意識，實行陽光理財，自覺接受本單位干部職工的監督，吸收采納合理化建議，定期公布財務賬目。
第三，基層領導干部應率先垂范，自覺遵守財經法律、法規和各項內部管理制度，增強按章辦事的自覺性，形成主動支持監督、自覺接受監督、積極配合監督的良好氛圍。在執行財務制度面前，不搞特殊化。
三、加強財務管理，嚴格執行是保證
（一）加強財務隊伍建設，為依法理財提供人才保證
財務人員素質的高低，直接影響基層事業單位的財務管理水平。上級主管和業務部門要結合事業單位具體情況對基層財務人員進行定期的培訓。財務人員要有針對性地制定學習計劃，自覺參加各種業務培訓和專業技術考試，全面提高自己的業務能力和職業道德水準，不斷增強法制觀念?；鶎邮聵I單位要為財務人員學習創造一定的條件。
（二）財務人員要牢固樹立“敢講真話，不做假賬，實事求是，恪盡職守”的職業操守
財務人員要認真執行各項財經法律法規、管理制度，切實維護法規制度的權威性、統一性和嚴肅性。在原則問題上絲毫不退讓，在工作標準上絲毫不降低，在執行制度上絲毫不含糊。
在我國由于管理體制以及相關配套政策不健全造成了相當一部分財務人員的合法權益得不到有效保證。特別是在企業，尤其是在一些制度不健全的中小企業，一些堅持原則，不做假賬的財務人員，根本就沒有市場，被當作“異類”，而善于做假賬的，卻被尊為“資深人士”。一些企業為了達到應付政府不同部門檢查、偷逃稅款、申報政府專項資金等目的，甚至做了幾套假賬。會計賬目的舞弊造成了會計信息的嚴重失真。如何有效保障財務人員合法權益，讓財務人員不做假賬，將是我國財務制度建設的一項長期性的、艱巨性的系統工程。
在一些機關和事業單位，財務人員因為堅持原則而遭受打擊報復的現象也時有發生，財務人員為了維權走過的路往往是曲折和艱辛的，付出的代價往往也是沉重而刻骨銘心的。因此，為了確保基層事業單位財務人員的合法權益，建議將基層事業單位財務人員的人事關系移交主管部門或財政部門直接管理，財務人員的任命、獎懲等由上級部門決定，同時打破體制的限制，及時把原則性強，業務素質過硬的財務人員調配到重要的會計崗位上，讓優秀財務管理人員夠脫穎而出。
（三）完善財務監督機制，加大財務監督力度
各基層事業單位要建立健全內部審計制度，通過內部審計對會計管理工作進行動態監督。上級有關部門要定期對基層事業單位進行審計檢查。對基層事業單位亂支濫用、擅自擴大開支范圍、提高開支標準、任意揮霍國有資產、損公肥私、假公濟私、挪用公款、貪污被盜等造成國有資產流失和不良社會影響的，要責令限期整改，并依照《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國刑法》等有關法律、法規的規定，嚴肅追究相關單位負責人和直接責任人的責任；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
參考文獻：
1、任莉芬.關于行政事業單位財務管理的若干思考[J].寧夏黨校學報,2006(5).
2、張潔.關于我國事業單位財務管理改革的探討[J].河南金融管理干部學院學報,2007(3).
公務卡使用整改措施范文5
第一部分：工作綜述
即將過去，新的一年即將開始，回首過去一年部門的工作我們在物業公司，管理處的領導正確領導下，各部門大力支持配合下，充分調員工積極性，以安全管理工作為基礎，杜絕消防事故隱患為切入點，加大對車場的管理力度，保障交通道路暢通，以業主無抱怨，服務無缺憾，管理無盲點！為工作標準。一年來非辦公時間發現客戶未鎖門共計37起。查處外來推銷人員67人次。處理突發事件2起。辦理二裝施工入場共計24起。重大節日消防安全檢查4次，消防宣傳日1次。消防聯動測試測試2次。糾正違章停車70余起。經過一年的積極探索和部門員工的不懈努力，今年我們在安全文明管理，提高服務質量。員工隊伍建設等方面取得一定成績。但也存在不足，具體總結如:請記住我站域名下。
第二部分：部門主要工作及工作任務目標完成情況
（一）、內部管理
1、部門崗位：共計21個崗位辦公室5人夜值3人收費員15人內保22人中控8人外包21人共計74人
2、人員調整：今年從部門到個崗位專業人員流動較大，先后離職人員28名。勸離人員8人。人員流失率達59%，為了不影響部門工作正常和運行。在物業公司及管理處的領導幫助下，根據各專業人員特點，及時進行人員崗位調查，避免工作的脫節。同時也使各崗位人員留有發展空間。提供良好的工作平臺。也是確定人員專業化的管理模式。
3、上半年針對外包公司車管人員整體素質不高，服務意識淡薄，形象較差，我部在上級的協助下，做道走出去請進來。對有資質的外包單位進行選拔。對外包公司進行調查，從而提高外包車管員的服務意識，也提高了大廈的整體形象。通過幾個月工作，基本上得到客戶的認可。
4、部門文件和檔案整理。針對部門崗位的，及時制定出各崗位的職責及工作標準，建立的量化標準，使每個崗位達到了規范化的管理到和工作秩序。做了有標準有。檢查有。有落實。制定了全年常態工作，并細化做到了誰負責，誰落實，誰跟進。對部門檔案進行整理，并做到目錄編冊，較好的完成了各項任務。
（二）、消防工作：
1、二裝入場施工管理：
大廈的入駐率不斷上升，加之租戶搬出。二裝施工共進場24家，我部對每一個施工單位的負責人在開工前，均要進行安全消防教育，施工現場加強管理，并及時發放和鑒定安全責任書。加大施工現場管理和檢查力度。在檢查過程中，處理糾正施工現場吸煙，違章用電，用水。滅火器配備是否合格等各類違規事件27余起，杜絕事故隱患。在下半年著手整理二裝施工檔案。對原有檔案進行重新整理和歸檔。
2、安全檢查：
在重大節日前（五一十一春節）我部門牽頭與客服部，保養部共同進行入室安全檢查，完成對大廈所有客戶單元和空置單元的安全檢查工作。全年共檢查238家客戶。檢查過程中，發現有問題和存在隱患的客戶47戶。對此我們及時填發了安全整改通知單，并跟進檢查落實整改情況。
3、設備維護保養：
今年完成了大廈公共區域13塊消防栓玻璃破損的更換。對341個消防栓內部設備配件進行2次檢查和維修，更換封條和標識，本著誰管理誰負責的原則。將公共區域的消防設備的管理分別落實到每個中控值機員。下半年完成大廈公共區域，集團及物業各辦公室重要部位1059具滅火器的統計和年檢工作，并對送檢合格滅火器全部進行編號，實行標準化管理。
本年中，中控室消防設備共出現故障點209個，全樓消防設備總數5076的4.1%已修復了153個，目前還有46個，占總數的0.8%。安防監控設備5號監控主機故障，造成7—10層無法錄像。6號監控主機故障，造成11—13層共12個畫面無法播放錄像，9號主機錄像丟失嚴重。只能存儲3天。目前錄象存儲時間短，不符合北京市政府的要求。73電梯無層顯。個別主機個別畫面圖象有花紋，不清晰，不穩定。個別主機無法正常遙控個別攝像頭，另外4號主機與分控主機不能聯網。對消防設備，安防監控設備存在問題匯總得到物業公司和管理處領導支持下，配合保養部與維保單位完成了大廈公共區域煙感探頭清洗工作，及消防主機，安防監控設備的故障檢修，維護工作。完成了大廈，所有消防設備的聯動測試工作，對測試發現問題的設備及時得到了維修。但有此問題已解決。還
有一些問題未解決。
4、人員調配及培訓
今年中控室人員流動較大，流失率達到了90%及時與物業公司管理處領導溝通，采取外招與內選的模式，從現有保安隊中挑出平時工作塌實，積極，以保安隊員進入中控室實習，利用節假日大廈客戶較少的機會，對所有人員進行理論，實操培訓。并相繼安排以上人員參加市消防局的消防中控上崗證考核，使其更加系統的學習消防中控知識，掌握中控設備的操作，持證上崗。上半年我們還定期的請國貿物業專業人員對中控室人員進行培訓，下半年部門進行2次技能培訓，1次考核，所有人員均達到值機員標準。
5、消防宣傳
11月9日在管理處領導的組織下，部門牽頭組織一次消防宣傳日活動，在大堂內外懸掛了宣傳橫幅，畫報及播放了近幾年來全國發生重大火災事故錄相。并給客戶發放1000份消防知識手冊，配合中關村街道防火辦制作橫幅3條，展板6塊。此次活動受到了廣大客戶的好評，取得良好效果。在11月27日給1809客戶進行消防知識培訓得到客戶認可。
（三）、內保工作
1、統一思想，提高認識，轉變觀念。
今年針對以往保安人員流動較大的情況，及時找準問題分析原因，克服以往招聘易出現大部分是同鄉，來時一塊來，走時一塊走這種避端方法。在物業公司及管理處綜合部配合下，采取各種渠道，通過登報紙，人才市場，網絡招聘等途徑進行人員選拔，經過一段時間人員調整和篩選，現有的保安隊員基本上達到穩定
2、加強培訓，提高整體形象和服務意識
我部根據每月保安工作中的重點問題，結合工作及時制定各種培訓計劃，全年培訓不少于90個課時，其中包括保安工作專業技能，專業知識12課時，隊列訓練不少于68課時，保安進行禮儀禮貌工作全年不少于10課時，針對保安工作中的重點和難點，管理處專門從國貿物業聘請經驗豐富的保安管理人員對我部保安員進行專業培訓，發揮以老帶新的培訓工作，針對新入職的保安員對大廈環境工作流程等不熟悉，我們安排在大廈工作時間較長，平時表現較好的員工，對新隊員進行傳幫帶，使其盡快進入工作角色，能夠基本達到應有保安標準。
3、建全各項制度，加大保安隊伍的管理
上半年根據保安隊伍現狀，重新制定了保安工作量化標準，具體到保安宿舍內務管理制度，清銷假制度。獎懲制度及保安工作的各崗位職責，質量標準和工作流程。做到了每月有檢查，有統計，有登記，有獎懲，有存檔。對存在問題的隊員及時談心，及時溝通，對履犯不改給予批評通報和辭退，做到賞罰分明。定期召開會議分析保安現狀及應對措施，根據各班保安值勤，處理突發事件的能力，落實制度，儀表儀容等進行總結講評，提出整改方案和具體要求。
為了盡可能改善保安生活居住條件，提供良好的生活及工作環境，為了做到栓心留人，在原有保安宿舍居住環境擁擠，通風不好的情況下，及時向管理建議，得到了管理處的大力支持，改善居住條件，在生活上及時與員工餐廳溝通，在物價上漲的情況下，改善了員工的伙食，讓大家感到有家的溫暖。
4、加大對施工現場，外來人員的管理力度
采取人防和技防相結合的原則，加強保安巡視力度，利用安防監控系統，對大廈內可疑人員進行監控，全年共查獲外來推銷人員67人次，揀拾物品6起。糾正二裝施工現場違章用電，用水，辦公時間內噪音施工，異味等各類違章施工現象27余起。加大非辦公時間重大節日期間監管力度，如元旦，五一，國慶，春節期間提出具體要求，加大對大廈的治安防范工作。通過保安日常巡視，全年共發現非辦公時間內，客戶單元門未鎖情況37起。在日常巡視中發現大廈跑冒滴漏現象21起，關窗防凍工作以來，給未關窗戶的客戶發隱患整改通知書237份。處理突發事件2起，如19層中國醫藥公司玻璃破碎事件，先后調動保安員40余人，在處理突發事件時保安員發揮了積極有效作用。
5、配合公安機關，建立客戶檔案資料
配合公安機關的監督指導工作，和治安防范工作，出動保安24人次，配合派出所執行公務。配合派出所跟進大廈客戶檔案的建立及資料收取，共計9家客戶。對客戶能夠及時封存鑰匙，保存緊急聯系人姓名及電話。完成了海淀分局內保處關于公共安全圖像信息系統報表工作和中關村街道防火辦，治安辦，安全協議書鑒定工作。
利用多種途徑及時發現客戶單位有隱患問題，采取走訪提示發文等方式。對客戶進行安全防范提示和宣講，此項工作重在平時。
6、鑰匙管理
建立鑰匙管理制度和借用物品登記制度，針對大廈入住客戶，不斷增多。我部將各部門辦公室及重點部位的鑰匙和門禁卡進行分類存放，這樣有利各種鑰匙日常管理。
（四）、車場管理
車場管理工作一直是一個難點，保證道路暢通，停車有序，進出方便，文明服務，是我們管理的主要內容
1、摸索經驗，隨著大廈客戶入住的增加，地面和地庫的停車位不夠的問題，一直是部門車場管理困惑問題，導致亂停亂放現象，部門及時采取措施，找標志家具協調車位或讓客戶不離開車時，進車場排放整齊，經過一段時間的努力，目前很少有發生客戶及來訪人員亂停車的現象，保證大廈范圍內道路暢通。12月份共計收入大約49萬余元。
2、收費系統：
一年來，收費系統頻繁出現故障，如出雙卡、出卡不起桿、固定卡刷不上、網絡故障等。平均每月出現10余次，電腦死機、電機發熱等現象，影響收費系統的使用，給客戶車輛的進出帶來不便。同時給我部的管理也帶來很大的不便。如臨時卡丟失現象，存在人員管理和系統故障問題，針對此情況進行現場觀察、分析原因及時采取措施，找車管公司駐點負責人提出具體要求：1、南、北崗亭必須安 排有責任心的人員幫助客戶取卡和傳卡，并提供給辦理固定卡的車牌號，要求大家熟記，并對個別不按照協議內容使用固定卡的車輛，堅決制止，不聽勸阻的客戶，按照協議收回固定卡，通過一段時間的運行，取得了一定的效果。
11月份，針對系統出現的問題，在管理處領導支持下與保養部和維保廠家進行了一次問題分析研討會，確定解決方案，目前此問題得到基本解決，但有些問題仍沒有徹底改善，此項工作需要長期跟進處理。
3、外包管理：
針對外包車管人員整體素質不高、服務意識淡薄、人員流動性較大等問題，我部有針對性的對車場管理人員提出要求，找外包公司領導談話，發備忘錄等形式，但沒有取得很好的效果。部門給物業管理處領導提出建議，部門與物業公司和管理處領導一同努力，走出去、請進來，找有資質的車管公司進行商談。最終確定保全公司，在月日之前，物業公司和管理處領導及部門召開會議，研究交接方案和物品需求，會后部門及時部署，分工到人。對原有外包公司的物品進行清點登記，管理處領導支持和其他部門配合，對新入住的人員食宿、物資保障。圓滿完成外包車場看護交接工作。新的單位入住以來，部門和綜合部經理、主管放棄節假日及時對所有人員進行專業知識、專業技能及禮節禮貌、儀容儀表的培訓。但在日常工作中違紀問題、人員流動頻繁時有發生，部門針對出現的問題及時與公司領導溝通并采取相應措施，但對存在的重點問題一直沒有解決，在管理處領導幫助下與外包公司召開座談，研究解決問題辦法，加大管理力度，雙方達成一致定期召開協調會，取得一定的效果，車管員的整體形象和素質有一定改變，基本上得到了客戶的認可。
4、自行車管理：
一年來，為大廈客戶辦理自行車牌460余輛，共計收取費用26590元，退費2842元，日常加強自行車場管理，做到車貼和車牌相符才能取車如有特殊情況報安保部。至今沒有發生一起車輛丟失案件，為大廈客戶提供了方便。
第三部分：存在的問題和整改措施：
1、保安隊伍不穩定，人員流動頻繁
一年來，我部共招聘保安人員61人，因不適應管理要求和個人原因先后有28人辭職，勸退8人，人員流失率達59%，面臨春節將至估計還有保安提出辭職申請，我部將針對此問題提前人員儲備，配合物業公司綜合部開辟招聘渠道。
2、缺少培訓機制：
保安隊伍整體水平和管理力度有待提高，目前保安人員整體素質參差不齊，基層骨干力量缺乏，隊伍全方位管理力度不夠，隊員專業知識和專業技能不精，缺乏解決處理問題的方式方法，缺乏自我約束意識，需要我部有待于加強力度，提高他們的專業技能和服務意識。為配合次項工作，按照部門架構論證結果，擬于，申請設置保安班長，加大管理力度。
3、客戶檔案的收取工作始終存在較大難度；內保管理及對客情況的掌控有待加強。
這體現在客戶對安全管理和防范意識認識不夠，同時我部與客服部協調跟進工作尚有待加強，這涉及到溝通技巧、收取方式、宣傳力度、重點調動各單位人員對安全防范工作的重視，擬在各公司確定安全管理專職人員，建立大廈客戶安全防范和管理網絡機制，從而帶動各單位內部安全管理機制的完善。
4、細節和量化管理：
反思一年的工作，我們認為總體的進步不能掩蓋我們的不足，最主要是日常工作中缺少規范化，在各崗位上也缺少量化標準。
5、部門對講機問題：
安保部現有對講機18部，使用3年有余，部分對講機已維修過，購買過6塊新電池，但大部對講機通訊存在問題，目前有4部對講機無法維修。所有電池基本用時較短，大概都在1-2小時內都得更換，一旦有突發事件無法保障通訊暢通。
6、設備問題：
無論是消防設備、監控設備、車場設備，一年來故障頻繁，嚴重影響對客服務的質量，同時也影響大廈的聲譽，需要加大維修力度，同時增加培訓，提高員工使用操作技能。
第四部門：部門需要改進的工作及工作設想：
1、扎扎實實、一步一個腳印，力爭把存在的軟件問題解決掉，例如：培訓問題，細節量化管理的問題，保安隊伍形象問題，保安內務管理的問題。
2、加強全員的培訓，強化服務意識，提高服務水平，例如：處理問題解決問題的方式、方法，與客戶溝通的語言問題。
3、建立和完善工作標準，實施規范化管理。例如：檢查、督導，加大日常管理力度，建立獎勵機制。
4、消防監控存儲周期問題，存在問題較多，車場系統存在的問題，貨梯緊張，車場的停車位不夠使用。都需要跟進解決。
第五部分：對公司及管理處的意見和建議：
（一）、增加培訓。
在管理處每名員工只在入職時接受過一次培訓，以后都由部門進行培訓，建議物業公司建立培訓機制（如專業知識、工作規范、企業文化等）。
（二）、服務意識。
任何一家企業都是把客戶放在首位，由于管理上的某些規定，給我們在對客服務上造成了諸多不便，也給客戶造成了反感現象，建議適時調整電梯、車位等問題。
公務卡使用整改措施范文6
為了加強養老保險管理中心內部管理與監督，增強自我約束能力，規范社會保險管理服務工作，確保社會保險基金完整安全，根據《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國會計法》、《社會保險費征繳暫行條例》、《社會保險稽核辦法》、《社會保險審計暫行規定》、《某某省社會保險經辦機構內部控制暫行辦法》等法律法規和行政規定，制訂信息安全責任制。本責任制為防范社會保險經辦風險，保證法律法規和行政規章的貫徹執行，業務活動的規范有序、基金的安全完整等目標的實現而對內部職能部門和其工作人員完成社會保險管理服務工作及業務行為進行規范、監控和評價。
1、本責任制的目標：在中心內建立一個依法辦事、運作規范、管理科學、監控有效、考評嚴格的內部控制體系。對本中心內各職能科（部）、各項業務、各個環節進行全過程的監督控制，準確地貫徹落實社會保險政策法規和各項規章制度，保證社會保險基金完整安全，全面完成各項社會保險目標任務。
2、中心堅持依法行政和依法經辦。建立科學民主、公開透明的決策程序，高效嚴謹的業務規程，健全有效的監督體系，切實維護參保單位和參保人員的合法權益。
3、建立完善的組織決策控制制度和科學的人事管理制度。中心實行主任負責制，主任領導全面工作，副主任按照分工協助主任負責分管的工作，日常工作按職責處理，在職權范圍內各司其職，各負其職，定期向主任報告，重大事項及時請示、匯報；各科（部）科長（部主任）對各科（部）實行科長（部主任）負責制度，并向主任、分管主任負責。中心對內部機構、崗位設置與職責、決策程序、法人授權、授權范圍、權力監督、人員調配與使用、干部培訓、定期輪崗、離任審計、考核與獎懲等作出有關規定。
4、中心對社會保險基金管理是承擔第一責任，主任是第一責任人。對各項社?；鸬墓芾淼膶徟?，主任對副主任實行授權審批，副主任對授權審批權限內的基金承擔全部責任。
5、印鑒的管理。中心必須經中心領導同意方可使用，各業務科（部）的業務用章，一律不得以中心的名義對外使用。
6、嚴格劃分中心內部的各個不相容崗位，確保不相容崗位人員相互分離。不相容崗位包括：授權與批準、批準與執行、執行與監督、審核與記錄、記錄與檢查。
7、建立有效的內控考評制度，加強經辦能力建設。對業務風險控制情況的評價、違反內控規定的處罰等內容作出規定，同時提高政策執行能力、管理服務能力和風險管理能力以及工作人員的政治、業務素質。
8、強化風險意識，實行政務公開。樹立風險管理理念，落實風險管理責任，制定風險應急預案，建立社會保險披露信息制度，接受公民、法人和其他社會組織的監督。
第二章信息安全責任制及信息安全情況報告制度
社保登記管理包括參保登記、變更登記、注銷登記和登記證件管理。按照屬地管理原則，中心為依法申報參加社會保險的單位辦理參加社會保險登記手續。并如實填寫《社會保險登記表》；申報參加社會保險的單位按規定出具的證件、資料的完缺及真偽由稽核科業務經辦人員驗證并簽署姓名，待無誤后再填寫《社會保險登記表》，并在經辦人一欄署名，送科長（副科長）審核后辦理。
辦理社保變更登記的單位按規定出具的證件和資料的完缺及真偽由稽核科業務經辦人員驗證，待無誤后填寫《社會保險變更登記表》，并在經辦人一欄署名，送交科長（副科長）審核后辦理。
辦理社保注銷登記的單位按規定出具的證件和資料，中心財務科出具的應繳納的保險費、滯納金和罰款繳訖發票以及完缺或真偽由稽核科業務經辦人員驗證，待無誤后署名送科長（副科長）審核。
稽核科對已核發的社會保險登記證件，實行定期驗證和換證制度，按規定為參保單位辦理驗證或換證手續。辦理社會保險登記驗證的單位按規定出具的證件和資料由稽核科業務經辦人員審核，待無誤后署名送科長（副科長）簽署意見后存檔。
根據工作安排，稽核科對需要進行稽核的對象提出意見，報主任（分管副主任）審批同意后進行。稽核時應有兩名以上稽核人員共同進行，向被稽核對象說明身份并出示執行公務的證明；對稽核情況應做好筆錄，筆錄應當由稽核人員和被稽核單位法定代表人（或法定代表人委托的人）簽名或蓋章，被稽核單位法定代表人拒不簽名或蓋章的。每一單位稽核結束后，應將稽核結果報告主任（分管副主任），需要進行整改的，稽核業務經辦人員要在《社會保險稽核整改意見書》上署名，送科長（副科長）審核報主任（分管副主任）審批后送達整改單位。
對發現騙取養老保險待遇的，稽核科和養老待遇支付科具體業務經辦人員都應在調查取證的材料上署名，科長（副科長）簽署意見后，報主任（分管副主任）批準后執行。
稽核科根據工作計劃和有關規定，將內部審計內容報告主任（分管副主任）批準后實施，實施過程中要有2名以上人員共同參加并做好內審筆錄，筆錄由稽核人員和檢查部門負責人簽字。內部審計檢查中出現的問題要寫出內部審計報告，提出明確的處理意見和整改措施，送主任（分管副主任）審批后實施。
業務經辦人員根據上月發放基數和當月增減變動情況，編制當月養老金發放計劃并簽署名送科長審核、主任（分管副主任）審批后轉養老待遇支付科。業務經辦人員對死亡退休人員的待遇進行初審，簽署意見后送科長審核、主任（分管副主任）審批后予以支付。
第三章養老保險管理中心數據安全管理制度
辦理機關事業單位養老、醫療、工傷和生育保險費征繳業務的經辦人員，只能辦理本險種業務，生活待遇辦理其他險種業務。業務經辦人員必須嚴格按照有關規定審核參保單位申報的資料（含苞欲放增、減變動資料），簽署審核意見送科長稞后，分別編制養老、醫療、工傷、生育保險征繳計劃。完成征繳計劃送科長審核報主任（分管副主任）審批后執行。
每月末10個工作日內，各險種業務經辦人員必須和財務科對口業務經辦會計對帳，確認當期基金應收計劃（含補收）執行情況和上帳情況，結轉欠費記錄并向欠費單位催收欠費。上述計劃及執行情況均接受稽核的稽核和內部審計，并同時向主任（分管副主任）匯報。
養老、醫療保險業務經辦人員對轉移資料是否齊全、印章和個人基礎信息完整進行初審并簽注意見后，經科長審核，由經辦谷為轉入人員建立接續帳戶。
業務經辦人對轉移申請提交的資料初核后，送科長復核后辦理帳戶轉出手續。辦理基金轉出的須主任委員（分管副主任）審批，同時封存個人帳戶。
養老、醫療保險業務經辦人員對死亡參保人的資料的真實合法性和完整性進行初審、復審后，經主任委員（分管副主任委員）審批，同時注銷個人帳戶。
業務經辦谷對繳費人員終止繳費前退費填報的申請表和有關材料進行初審，送科長審核報主任（分管副主任）審批，同時注銷個人帳戶。
第四章養老保險待遇審核支付及安全操作管理制度
養老保險待遇審核支付實行初審、復審和審批制度。
一、正常退休人員審批：參保人員符合正常退休條件時，業務經辦人對參保職工提供的退休檔案進行初審，送科長（副科長）復審報分管副主任審批。
二、離退休（職）人員待遇計算：養老保險待遇支付科業務經辦人員按規定錄入相關數據計算基本養老待遇，并打印、核對送科長（副科長）復核（同時需經過計算機系統復核通過），分管副主任審批。
三、離退休（職）人員待遇調整：由計算機程序管理員按國家調整養老待遇的規定編制程序由計算機系統統一調整，養老待遇業務經辦人員核對、科長（副科長）復核后送分管副主任審批。
因各種原因需要對離退休（職）人員的基本養老金進行增減變動時，經業務經辦人員初審，送科長（副科長）復核報分管副主任審批。
養老保險支付科業務經辦人員對死亡人員資料審核并計算待遇，送科長（副科長）復核報分管副主任審批。養老待遇支付科業務經辦人員對當月發放的支付計劃（含）進行編制并復核，經科長（副科長）審核報主任、副主任審批。
第五章計算機系統安全管理制度及運行安全管理制度
保證社會保險信息系統的正常遠行，保證信息數據的完整、及時準確和安全，是社會保險信息化建設必須滿足的首要條件，是社保經辦機構內部監管控制的重要環節，系統內計算機管理工作必須堅持以下原則：
一、軟硬件準入原則：
（一）未經社保機構主要部門同意，任何單位和個人的信息設備不得聯入社會保險信息網絡系統。未經社會保險上級業務部門或社保經辦機構組織驗收、評估的軟件，不得進入社會保險網絡系統長期使用。
（二）通過行政管理和使用技術手段限制計算機操作人員將外來U盤、軟盤、光盤等帶入本中心計算機使用。嚴禁操作人員更改計算機配置，自行開箱拆卸、安裝組件，任意編輯、刪除系統文件等危及計算機網絡信息系統和業務數據安全的事件發生。系統內新增的計算機專項設備，統籌安裝完相關應用軟件及防病毒軟件后及時建立使用卡片和技術檔案，因調配換下的計算機專項設備先交計算機管理科進行業務軟件、業務數據清理后統籌管理配置，避免各科室不經過計算機管理科統籌安排，自由更換計算機設備而出現計算機設備的軟件安裝管理混亂，部分業務數據流落到非相關人員手中，造成信息泄密和數據被篡改的嚴重安全隱患。
二、明確權限和責任，避免不相容崗位原則：
（一）計算機技術維護崗位不設置承辦具體業務操作的權限，同時通過技術手段監督未經授權的工作人員違規操作與社保業務有關的計算機。
（二）督促經授權的操作人員牢記用戶名和用戶口令，定期更改自已的用戶口令，并通過軟件程序設定更改口令周期。通過技術手段限制任何操作人員的越級、越權錄入、修改社保資料、數據。操作人員在計算機上進行的全部社保業務操作必須有經規定程序批準同意的原始依據，計算機管理科定期將計算機操作結果數據與業務科室進行核對。
（三）做好操作計算機的日志記錄并將其長期備份保存，保證能隨時查詢每一個業務數據變動（錄入、修改、查詢等）的操作人員姓名和操作時間，以備審計和明確責任。
三、社會保險磁卡制作管理原則：
參保人員的基本信息由征收人員及時錄入計算機管理系統，
并將審核后的人員花名冊按規定要求傳遞給制卡人員，制卡人員按人員花名冊與計算機系統中信息核對后制卡，制卡人員憑相關證據與參保單位或個人辦理登記簽字手續后交接社會保險卡。
參保人員信息錄入工作崗位與制卡崗位不兼容。
四、信息安全防范
通過網絡實時監控計算機網絡系統的網絡、數據安全，合理使用防火墻抵御來自外部的攻擊，防止非法入侵，使用網絡版殺毒軟件為聯網計算機進行殺毒、打防漏洞補丁等安全防護操作，同時杜絕操作人員上班時間用計算機做與工作無關的事。
計算機網絡管理系統，確保系統安全運行；建立職工醫療、工傷、生育保險基礎信息庫，確保信息資料的安全儲存；負責社會保障卡的制作。
一、負責本中心計算機網絡系統以及聯接涪城、游仙、高新的城域網的管理工作，確保社保計算機網絡信息系統和業務數據的安全，防止人為操作不當對系統數據真實性造成嚴重影響。
二、做好操作計算機的日志記錄并將其長期備份保存，保證能隨時查詢每一個業務數據變動（錄入、修改、查詢等）的操作人員姓名和操作時間。
三、技術維護崗位不設置承辦具體業務操作的權限，同時通過技術手段監督未經授權的工作人員違規操作與社保業務有關的計算機。
四、使用技術手段限制計算機操作人員將外來U盤、軟盤、光盤等帶入本中心計算機使用。指導本中心的工作人員和與社保中心機房聯網單位的計算機操作人員做好安全操作計算機的工作，杜絕更改計算機配置，自行開箱拆卸、安裝組件，任意編輯、刪除系統文件等危及計算機網絡信息系統和業務數據安全的事件發生。
