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內審員培訓總結范文1
隨著電力企業的組織機構改革，很多企業考慮到行業未來趨勢和自身的發展建立了多套的認證體系，而企業中的體系管理人員均為兼職內審員，受工作專業和工作環境的多重因素影響，多體系專業知識不夠深入，對標準要求理解不夠透徹，執行不夠到位，開展跨專業體系管理內審相對困難。如何建立一支專業素質過硬的兼職內審員隊伍成為企業亟待解決的問題。
一、建立企業內審領導小組
俗話說“無規矩不成方圓”，要想做好企業內審，首先要建立健全公司的內審管理領導小組，制定推動企業體系建設的工作目標、工作任務、工作方法，明確負責人及各部門的職責，制定詳細的內部審核計劃。組建一支專業的兼職內審員隊伍，正確開展企業內部審核驗證體系的有效性和符合性，及時采取糾正和預防措施，以實現持續改進，從而降低風險保證體系運行有效。
內審領導小組的建立，有利于企業的體系主管部門與領導層有效的溝通，便于審核小組及時、準確地向管理層匯報企業內審情況，使得企業領導認識到管理體系內部審核的重要性，引起領導層的重視，有利于推動體系的有效運行。
二、篩選專業人才組成內審員小組
企業各類專業管理體系的關注重點不同，如：質量管理、生產管理、技術管理、計量管理、環境管理、職業健康安全管理等，體系領導小組應篩選出具有實踐經驗、業務能力較強、非常熟悉組織運作的各專業的管理技術骨干人員，并有一定比例的中高層人員參加，且業務部門和生產管理部門的人員應占大多數，這樣的人員配置才能保證在審核時更多地關注生產和業務管理中的問題，提高審核的有效性。同時專業工作經驗也十分重要，豐富的工作經驗是企業內審員形成理論聯系實際工作能力的過程，沒有相關的工作經歷，對審核區域的工作內容、流程或工藝不熟悉，就難以開展有效深入的審核。如何篩選出適合企業的內審員，有效整合企業內審員隊伍，是企業體系內審過程中的重要問題。
對于審核員的篩選條件：
1.具備專業知識與體系標準的能力。對于電力施工企業來說，企業內審員需要了解送電、變電不同專業的施工特點，具備深厚的專業技術功底，了解質量、環境、職業健康安全、測量管理體系和工程建設施工企業質量管理規范“四個管理體系五個技術標準”的要求，雖然各專業管理體系的關注點不同，但都是企業整體管理體系中的子體系，它們之間相互聯系又存在區別，需要專業的內審人員兼顧好各個標準體系審核內容，將審核標準的要求與實際專業知識有效的融合。對于多體系內審工作的開展，需要內審員多年工作實踐的鍛煉，才能摸索出一條正確的審核方法。
2.具備溝通交流的能力。良好的溝通能力是內審員開展工作的有效手段。對于受審核部門和人員應該做到審核溝通細致，耐心，對于不同層次的受審核人員從多角度予以建議，按其理解方式和接受程度將問題闡述清楚，與受審核管理層溝通時應做到明確輕重緩急、利害關系及可能造成的后果。同時通過內部審核可以做到上傳下達的紐帶作用，將內審中收集的基層員工對公司體系管理的要求和建議反饋至管理層，將公司最新的方針政策傳達給基層員工。
3.具備團隊協作的能力與企業風險意識。一個團隊里的審核小組由各專業內審員組成，協調審核團隊內部關系，審核員和審核組長的關系，做出有效的判斷，合作協調不僅僅表現語言更表現在行為上。審核員應善于觀察，在審核中善于發現企業基層的問題，通過開具觀察項、不符合項，提出企業在生產過程中可能產生的無法預知的風險。
4.具備撰寫審核資料的能力。審核是一個過程，審核員應有效的收集企業管理信息，建立審核思路，并形成有效的審核記錄與審核報告。對審核中的審核發現（不符合項）的統計、分析、歸納、評價，并對報告內容的正確性和完整性負責。
三、不斷強化兼職內審員隊伍
企業內審員的專業審核能力對內審的有效性十分重要，他們不僅應該了解公司施工專業知識，還應該熟悉知道各個標準體系的審核準則，掌握審核的技巧，而要掌握這些能力勢必要通過培訓和審核實踐。參加內審員培訓是獲得管理體系基礎知識和審核方法及技能的有效途徑，所有的內審員都必須參加培訓，通過考試取得內審員證書后才能具備參加內審的資格。
企業的體系主管部門應該定期組織企業內部審核員參加第三方組織的各個標準換版培訓，平時也應該以交流座談會的形式，聘請資深審核員，進行專業溝通指導，對內審過程中存疑的問題，進行互動交流，搭建企業體系內部管理溝通平臺。
四、建立行之有效的激勵機制
內審員培訓總結范文2
【關鍵詞】 血站；質量管理體系；內部審核
doi：10.3969/j.issn.1004-7484（s）.2013.09.729 文章編號：1004-7484（2013）-09-5385-02
自2006年以來，為規范采供血機構，確保血液安全。衛生部相繼頒布了“一個辦法，兩個規范”及《血站技術操作規程》等法律法規，規范了采供血機構的質量管理體系建立、運行和發展。為了確保質量管理體系的有效運行，內部審核是必不可少的一個重要環節。內部審核是對質量管理體系過程及其運行的符合性、有效性、適應性進行定期系統的審核，以保證質量管理體系的有效運行和持續改進。
1 內審的目的、范圍
1.1 目的 依據相關的法律法規，驗證采供血機構質量管理體系運行的符合性和有效性，并通過內審發現質量管理體系運行中存在的問題，以便及時采取糾正或預防措施，確保采供血機構質量體系的有效運行和持續改進。
1.2 范圍 質量管理體系覆蓋的采供血實現過程和支持過程所涉及的所有科室。
2 制定內審計劃和編制內審檢查表
2.1 根據國家法規要求，內審至少毎年進行一次，[1]以驗證質量管理體系的符合性和可持續改進。在內審實施前，成立審核組，由審核組長根據審核準則和質量管理體系的運行情況制定內審計劃，內審計劃中明確了審核目的、審核依據、審核范圍、審核方法、審核部門、審核內容以及審核的日程安排。內審計劃編制完成后，由質量管理科科長簽名確認，由站長批準執行。
2.2 根據審核準則和血站質量管理體系文件編制內審檢查表，內審檢查表涉及到采供血過程和支持過程的所有科室。內審檢查表要體現出本科室的全部過程，編制時要有章可循、有針對性、有目的性、有代表性，確保審核的完整性，提高審核的系統性和有效性。[2]內審檢查表一般包括審核內容、審核方式、被審核部門、審核標準、審核發現描述、審核部門和審核結論。
3 審核實施
3.1 召開內審首次會議 內審之前，由審核組長組織召開內審首次會議，要求血站站長、質量負責人、業務負責人、安全衛生負責人、各科室負責人、血站內審員參加，并簽到。會議主要內容是宣讀內審實施計劃，發放內審檢查表，內審員明確審核內容，本著查嚴、查實、查細的原則，對各部門進行審核。
3.2 現場審核 現場審核是內審中最重要、最關鍵的環節。內審員應根據內審檢查表的內容依據以下原則進行審核：①以客觀事實為依據的原則。客觀事實以證據為基礎，不含有任何個人猜想、推理成份；②標準與實際核對的原則。凡標準與實際未核對過的項目，都不能判為符合或不符合；③依次遞進審核的原則。審核包括：實際有沒有、做沒做、做得怎樣三個方面依次遞進。收集客觀證據，及時分析形成審核證據并記錄，避免事后追憶。
內審員根據內審檢查表按部門進行審核，審核的主要方法是：①問（面談）：與被訪人面談、提問；②查（閱）：查閱相關記錄和文件；③看（觀察）：現場觀察；④記（錄）：記錄審核過程的有關事實。
現場審核以客觀為依據，以法律為準則，內審員與各科室協調、合作，共同把內審工作做好，找出差距，持續改進，確保質量管理體系的符合性，有效性。
3.3 審核發現 將收集到客觀資料進行整理、分析、歸類，以形成審核證據，經審核組對審核證據進行客觀評價形成審核發現。
3.4 開具不合格報告 首先審核組開具不合格報告前，與各相關科室進行溝通后開具不合格報告。審核組按照按不合格形成原因，開具不合格報告。主要包括：①體系性不符合：體系文件與有關法律法規、標準規范的要求不符；②實施性不符合：未按文件規定實施；③效果性不符合：雖按文件規定運作，但未取所期望的效果，缺乏有效。
3.5 編制審核報告 審核組長應根據審核結果編制《審核報告》。審核報告是對本次內審工作的一次總結，編寫后由站長審核批準后。審核報告一般包括以下內容：①審核的目的、范圍、依據和日期；②審核組成員；③審核過程概述；④對質量管理體系運行情況的評價；⑤存在的主要問題；⑥提出的不合格項，負責糾正的部門、完成的期限、所采取的糾正措施要求并對其追蹤驗證；⑦明確發放范圍；⑧編制人和站長簽字。
3.6 召開末次會議 審核組組織召開全站職工會議并簽到，審核組組長宣讀本次內審過程中發現的問題，并要求發現問題的科室采取必要的糾正措施，并在規定時間內進行追蹤驗證所采取糾正措施的有效性。
4 結論
內審工作是檢驗質量管理體系的符合性、有效性的重要環節，其目的是通過內審發現質量管理體系運行中存在的問題，以便及時采取糾正或預防措施，確保質量管理體系的持續改進。為了提高內審工作質量，至少應從以下幾個方面考慮：
4.1 領導重視 內審工作開展的好與壞，與最高管理者的重視與否有直接關系。只有管理者全面支持工作，內審員與各科室溝通、協調才好開展，確保內審工作保質保量的完成，才能達到內審的目的。
4.2 控制審核過程，降低審核風險 內審員要嚴格執行審核計劃，使審核過程有序進行；并且合理進行抽樣，使樣本具有代表性；識別關鍵過程，把握審核重點；評審主要因素，注重過程能力；控制審核結果，保證審核的客觀性。
4.3 提高內審員審核能力 在審核過程中內審員素質的高低將直接影響審核的效果，所以提高對內審員的審核能力是必不可少的工作。內審員除了應提高審核技巧外，還應該加強審核方面知識的學習。因此，為提高內審員審核能力要經常對內審員進行質量審核方面的培訓，以確保質量管理體系的持續、穩定、有效的運行。
參考文獻
內審員培訓總結范文3
一、量力而行
審核認證對于任何企業來說都不是想當然的，必須具有一定的管理和經濟實力為基礎。有的企業為了拿到認證證書而參與貫標認證，到頭來功虧一簣，不但沒有拿到證書，反而造成人力與物力的損失；也有的企業以拿到證書為目的，通過了認證，但并沒有規范管理，從而大大增加了企業內耗，使領導和廣大員工對質量體系產生抵觸情緒，證書也就形成了一張廢紙。98年度常宏公司的規章制度基本健全，擁有各類管理人員60余名，各部門組織機構和管理職責已經完備。規范管理和與國際接軌的企業需求及集團的大力支持已具備貫標認證的條件。經過最高管理層的討論決定98年6月份正式開始貫標認證。
二、領導作用
中、小企業的領導對質量和貫標工作的觀念、態度直接左右貫標工作的進程，可以說領導的重視是一個企業質量體系創建、保持并規范運行的基石和后盾。經驗證明很多企業審核認證半途而廢或認證后質量管理滑坡都是與領導的不夠重視分不開的。貫標工作伊始，公司的最高管理者十分重視，把貫標工作作為全年工作計劃的頭等大事，投入了相當的時間和精力，對質量體系文件加深理解，以身作則，同時也制訂了嚴格的獎懲制度，在整個企業內營造了積極的貫標氛圍。這也是企業能一次性通過認證注冊的重要原因。取得證書后，很多企業最高管理者往往對貫標工作的關注日趨減弱，主要源于貫標初期的重視是對拿到證書的認識，而非對建立質量體系的重要性的認識。常宏公司“管理者推動方式”與“收益者”（主要是顧客）雙重推動的模式是通過認證后最高管理者重視貫標工作的一個明顯標志。最高管理者在認證后制訂了貫標工作的長遠規劃，確定持續改進的目標、基本方向與途徑，在整個企業內倡導改進的做法，培養持續改進的意識和價值觀，防止認證后各級管理人員產生刀槍入庫、馬放南山的錯誤思想。
三、全員意識
有了管理層的重視只是貫標工作的基礎，必須依靠全體員工的參與和支持，如果質量體系只有領導的重視，沒有基層人員的認真執行，那么質量體系將形同虛設。如何提高全體員工的主動性、積極性、創造性、合作性是體系是否有效運行的關鍵。貫標伊始，公司領導全面負責，把握大局，正確引導，為認證工作掌舵領航，公司各部門及各級人員一絲不茍，團結一致，努力做好各項工作，尤其在不合格項控制和糾正預防措施控制上，一改過去沿襲幾年的老思想，老方法，老傳統，采用符合ISO9001質量標準要求的管理程序，使運作程序規范、合理、可操作，為認證付出了辛勤汗水。
四、重在貫徹落實
很多通過認證的企業都會有同樣的感觸-----文件好編執行難。我們一開始就重視程序文件的可操作性，對程序文件可操作性進行了兩次修訂，并且在編制質量手冊和程序文件的時候，上上下下進行反復的論證和修改，方方面面進行有效的溝通。在制訂目標時，公司管理層經過多次研究，征求多方面建議，使質量方針簡潔、易記；質量目標盡可能量化，使其具有可操作性，為日后質量體系的貫徹落實打下堅實的基礎，同時在保證質量手冊和程序文件在符合標準前提下，突出實用性，盡量達到執行起來順暢，沒有被套住、別扭的感覺；對可執行性文件（企業內控標準、工藝技術操作規程、管理制度和計劃、國家標準和行業標準等外來文件）進行了較為客觀的界定，對企業內控標準和工藝操作規程進行了重新修訂，刪除繁瑣的條款，并將成熟的操作經驗以簡明的敘述融入其中，使其操作時易于執行，對質量記錄盡量采用表格的方式，在設計表格時，突出重點，做到不漏項，無多余項，保證了在記錄過程中便于操作。以上幾個方面保證了質量體系在貫徹落實中的簡捷、易行。帶動了執行人員的積極性，沒有把記錄填寫和執行質量體系做為一項包袱來看待。
我們還在質量體系培訓的基礎上加大管理力度，要求公司的各級人員嚴格按ISO9001質量管理標準執行，對有令不行或違反操作規程的給予懲罰，從另一方面保證了質量體系和各項規章制度的貫徹落實。
五、認證后對企業的促進作用
1．分工明確
通過認證對企業的促進作用最明顯的一個特征，不但解決了各崗位的職、責、權，而且構成了相互關聯的網絡，為“追求完美，為用戶提供期望的工程和服務”構建了質量保證機制，任何工作和責任及相互關系皆用文件形式確定下來，其標準化程度是過去從未達到過的，改變了以前好事有人爭，錯事互相推諉；質量保證變成了有章可循、有法可依，真正體現了理論與實際的統一，規范與操作的一致。產品（包括產品和服務）質量能夠起到有效的追溯，一件不合格品（產品、材料、服務）很容易追溯到責任人，查明不合格的原因。
2．拓寬市場，增強市場競爭力
增強企業的整體實力，（包括產品質量、服務質量、管理體系、公司信譽及資源配置）才能夠提高企業的知名度，創立品牌戰略。ISO9001正是在積累和總結世界發達國家先進管理經驗的基礎上，由國際TC技術委員會制定的統一國際標準。它有利于提高企業的管理水平和產品（產品和服務）質量，能夠向顧客和第三方提供足夠的保證和信任。常宏公司取得認證后，公司的管理水平、產品質量、服務意識和專業技能等綜合實力明顯加強。在裝飾行業競爭日趨激烈的今天，常宏公司拓寬了市場，增強了市場競爭力。
六、企業通過認證后應注意的問題
通過認證只證明企業的質量體系符合ISO9001國際質量標準，而保證質量體系是否能夠持續有效的運行才是企業認證的根本。如何保證企業的質量體系持續有效的運行呢？下面就從三個方面予以簡述：
1．持續有效的開展質量體系審核
企業通過質量體系認證只能表明這個企業的質量體系符合和滿足GB/T19000-ISO9000族標準中某一質量保證模式的基本要求。實踐證明，即使企業通過了質量體系認證，質量體系在實際運行中，總是還會出現這樣那樣的問題。如果沒有一個不斷發現問題、解決問題并不斷改善和不斷改進的機制，就會出現各種影響質量體系運行的問題，逐漸使質量體系運行困難，就會出現企業管理滑坡。最終導致質量體系名存實亡。因此，為防止認證后出現管理滑坡，公司明確了內部質量審核和管理評審等文件化體系。持續有效地開展質量審核，對質量體系運行做出正確診斷，對發現的不合格或潛在的不合格，實施糾正/預防措施，使質量體系步入良性循環,完善不斷改進的機制。持續有效的開展內審，領導重視是關鍵，全員參與是基礎，內審員是機制改進的保障。如何開展審核，不斷地發現問題和監督落實糾正措施使其有效。
1）設置專職內審員，賦予內審員相當的權限，并充分肯定內審員的工作成果，激勵內審員工作的積極性和主動性。
2）管理者代表親自過問質量審核工作，審批質量審核計劃、協調審核中遇到的重大問題，督促糾正措施的落實，強調審核的重要性和實效性。
3)反對“報告滿天飛，不能實際解決問題”的作法，內審員要主動處理問題，日常事務要自己解決，不能任何問題都向領導匯報。對于自身無法解決的問題必須由領導解決時方向其及時匯報。對于潛在的問題要有敏銳的預見性，將引發不良后果的原因、過程、解決方案等及時向領導層報告，以便決策。只有這樣，內審員的重要性和作用才能體現。
4）反對“能力”不強或管理知識困乏的人擔任領導職務，對人的管理及能力的評價不要以做了多少事，而應是做成了多少事為評價原則。以免使下屬員工產生抵觸心理。
在質量體系檢查的方法上采取“三結合”，定期審核與日常監督審核相結合、專題審核與專業審核相結合、要素審核與部門審核相結合。上述方法的結合使質量體系檢查的內容和范圍更全面更有代表性，真正能夠做到審核橫到邊、縱到底。
質量問題不能夠在措施上得到落實，久而久之評審就會走過場，貫標成果就難以鞏固，企業管理就會滑坡，內審員的業務能力也得不到提高，自我完善、自我改進的機制也會消弱。我們采取的較為有效的措施是：
1）審核的結果與公司經濟責任掛鉤，獎懲兌現。我們把質量體系審核（日常監督審核、專題審核、管理評審等）、產品質量審核、過程質量審核分別納入考核，占一定的考核分。對不合格或糾正措施的實施整改情況，由公司品管部負責跟蹤到底，問題得不到落實、得不到改良決不罷手，并向管理者代表直接匯報問題的整改情況。
2)將審核出的問題進行量化分解，對重復出現的不合格項進行重點跟蹤閉合，對責任人進行處罰和教育。
3）注意內審員業務能力的培訓和考核。要求內審員注重自身業務能力的培養。如果一名內審員對專業知識不刻苦鉆研，不及時掌握內審的好方法，不了解質量管理的新要求，就不可能很好的完成審核任務。為此，派出內審員參觀培訓或聘請專家來公司講學指導。同時，公司組織內審員一起交流經驗互相學習。為了掌握內審員的業務能力，企業組織對內審員的業務能力進行跟蹤考核。
2．注重內部溝通
質量體系運行過程中，對公司各部門、員工之間存在的質量問題，由公司組織召開碰頭會、專題會及質量分析會進行討論解決，消除了部門壁壘和責任推諉，使質量體系的自我改進機制不斷得到加強。
內審員培訓總結范文4
【關鍵詞】ISO9001標準；質量信譽；鳳凰紙業；實施；做法
引言
廣西南寧鳳凰紙業有限公司（以下簡稱鳳凰紙業公司）自成立以來，各級領導都很重視創建企業的質量信譽工作，認真貫徹ISO9001質量管理體系標準，不斷強化內部管理，營造了良好的企業質量文化氛圍，得到了用戶的信賴，贏得了極高的信譽，提高了企業的知名度，樹立了企業良好的形象，產品銷往國內大部分省、市、自治區，還遠銷韓國、越南等國家和地區，在國內紙漿市場牢牢占有了一席之地，被評為“消費者認可誠信示范單位”、“中國紙業十大最具潛力品牌”，連續多年被南寧市工商行政管理局授予“重合同守信用”稱號。目前公司已從當初的漂白漿年產10萬噸發展成為15萬噸，同時兼有年產4.5萬噸中高級生活用紙，在建年產3萬噸高級生活用紙的大型紙業公司。在2010年，公司取得了年產漿紙14.5萬噸，產值8.1億元，實現利潤5200萬元、稅金4900萬元的良好成績。在2011年全國紙漿行業總體經濟運行底迷的不利情況下，公司也取得了不俗的成績。
鳳凰紙業公司所取得的以上成績，是與公司全體員工認真貫徹實施ISO9001標準，積極創建企業質量信譽分不開的。下面就鳳凰公司在應用ISO9001標準創建企業質量信譽所做的一些做法和經驗與大家探討：
一、堅持八項質量管理原則
要贏得企業質量信譽，關鍵在于做好質量管理工作。如何才能做好質量管理工作，在ISO9001標準中提供了一個極好的原則，即八項質量管理原則：1）以顧客為關注焦點；2）領導作用；3）全員參與；4）過程方法；5）管理的系統方法；6）持續改進；7）基于事實的決策方法；8）與供方互利的關系。
鳳凰紙業公司自投產以來，堅持以八項質量管理為原則。領導重視，全員參與。在整個貫標過程中，上至公司董事長、總經理和管理者代表，下至普通員工都積極參與，認真執行質量管理體系文件，堅持以顧客為關注焦點，以提供優質產品和服務為目的，確立與供方互利的關系，為社會廣泛的相關方利益著想。公司編制實施《顧客滿意度調查辦法》，每季度對顧客的滿意度進行測評，針對顧客反饋的意見或建議，相關部門分析原因，采取相應的糾正措施和預防措施確保滿足顧客要求、增加顧客滿意。同時采用過程方法、管理的系統方法和基于事實的決策方法，狠抓現場管理，積極開展6S活動，創建標準化車間、班組。從系統的角度，對產品質量形成全過程的各種技術、管理和人員因素進行全面控制，建立了一個形成文件的和有效的質量管理體系，理順了部門之間、過程之間、各質量活動之間的接口中存在的問題，使各項質量活動有序地開展，使公司全體員工有章可循，有法可依，做到了“事事有人管，人人有職責，辦事按程序，檢查按標準”，減少了管理的盲目性。同時，通過定期進行內審和管理評審，及時發現管理體系和產品質量存在的不足，以及需要改進完善之處，或發現因經營環境的變化，及時地調整管理體系的組成要素和開展質量活動的內容，持續改進，使管理體系適應變化的要求，保證管理體系的適用性和有效性，從而也促進了公司不斷向前發展，質量信譽不斷提高。
二、建立完善目標管理體制
創建企業質量信譽，須要全體員工朝著一個共同方向、目標進行。為了達到這個目的，離不開建立一個完善的目標管理體制。為此，鳳凰紙業公司在建立完善目標管理體制過程中，有機地與標準中的“5.4.1質量目標”條款結合起來，編制實施了公司《目標指標和方案管理程序》，對公司各層次的目標制定實施作了規定。
公司領導層依據相關方的需求，結合公司產品進行策劃，親自組織制定了本公司質量方針和目標，每年又根據《目標指標和方案管理程序》建立公司年度目標并在相關職能和層次上分解，與之相配套制定并實施《各部門管理工作考核標準》、《各部門績效考核方案》對各部門管理工作、績效進行考核，將目標與監督考核有機地結合起來管理，把績效考核與經營目標緊密結合，貫穿到整個企業管理環節中，特別是加強了對各生產分廠、部門內部對人的具體工作進行了考核。將企業的方針目標逐層分解（從部門、科室、車間和班組到個人）并進行監督考核。部門的質量目標依據公司的質量方針和質量目標，結合本部門業務的特點來確定部門質量目標項目，目標值依據歷史業績、公司質量目標值，結合目前經營、技術、生產等現狀綜合確定。實現以質量產量為中心的生產系統考核；以成本為核心，建立供方和采購人員的評價考核體系；以業績為核心，完善銷售承包和考核；以執行力為核心，考核各部門的工作效率和工作質量。同時，加強過程管理，認真分析目標任務完不成的原因，實行責任追究制，提高全體員工的責任心；完善公司激勵機制，鼓勵和獎勵主動、積極、創新工作的員工。一個完善的目標管理體制能促進質量管理體系良好的運行的同時也促進了企業質量信譽的提高。
三、堅持持續改進工作
持續改進是質量管理體系標準中要求的一項重要工作，目的是為了提高組織質量管理體系有效性效率，實現質量方針和質量目標，增加顧客和其他相關方滿意的機會，其最終結果也促進了企業質量信譽的提高。為此，鳳凰紙業公司非常重視持續改進工作，通過管理體系內審、管理評審和外審，以及日常管理中的檢查，不斷完善自我，提升自我，使企業質量信譽不斷提高。
鳳凰紙業公司把持續改進作為一個永恒的目標，從公司發展的戰略角度，在所有層次實現改進。采用PDCA運行模式，在改進階段通過評審不斷評價企業管理體系的適宜性、充分性和有效性，以持續地改善公司的總體績效。
通過貫徹管理方針，全員參與，全過程控制，發揮員工的積極性和創造性，營造一個激勵改進的氣氛與環境。
對在產品生產績效監視和測量過程中發現的問題，采取糾正和預防措施，做到體系持續改進。
利用內部審核、管理評審和數據分析發現問題，不斷尋找改進的機會，采取糾正和預防措施，確保管理體系的有效運作和持續改進。
通過每年制定新的目標并確保實現，使公司在產品質量等方面績效穩步提高，實現持續改進。
公司為確保持續改進的有效性，制定并實施《糾正和預防措施控制程序》，采取適宜、有效的糾正措施，以消除存在的不合格/不符合原因，防止不合格/不符合的發生/再發生。
在持續改進的過程中，公司特別注重內審和管理評審工作，為促進質量管理的持續改進工作發揮了不可替代的作用。
在內審中，公司領導不但授權有關人員從事內審工作，對他們的工作給予充分重視和支持，而且積極參與內審的策劃，做好內審員的培訓和選派工作，在全公司范圍擇優選取內審員。高素質的內審員是成功內審的基礎，成功內審在質量管理中發揮著重要作用，主要是：
1.對質量體系的運行起監督作用，內審員是質量體系運行的“守護神”。制度就是法，就是效率，就是執行力，就是生產力。質量標準制度能否做到最堅決的貫徹，質量管理體系能否得到高質量的運行，關系到“貫標”工作的成效。內審員通過對質量運行進行持續的監督，保證質量標準在本企業不折不扣的執行，及時發現運行過程中的問題以及由此產生的不合格產品，提交責任部門進行收集、歸納、分析，拿出得力措施，跟蹤抓好整改，保證管理體系PDCA閉合曲線的完成，擔當起質量體系運行的“守護神”。
2.對質量體系的保持和改進起參謀作用。在內部審核時，內審員發現一些不合格項或存在問題，要求責任部門提出糾正措施建議時，內審員可以提出一些方向性的意見供責任部門選擇。在糾正措施計劃實施時，內審員應主動關心其實施的進程，必要時應加以協助。如果發現某些潛在不合格，內審員也應主動向責任部門提出，并提出調查潛在不合格原因的途徑并采取預防措施。這一切都說明內審員在內審工作中，決不僅僅是一個消極的裁判員，也應該是積極為保持和改進質量體系想辦法、出主意，成為一名優秀的參謀。
同時，公司也堅持進行管理評審工作。管理評審由總經理親自主持，每次評審都總結了管理體系運行的業績，評價了體系的有效性，提出并確定各種改進的機會和變更的需要，進而確保質量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性。
總之，鳳凰紙業公司通過認真貫徹ISO9001標準，不斷強化內部管理，營造了良好的企業文化氛圍，使企業不斷向前發展，取得了不少成效，增強了公司產品質量信譽和社會信譽，樹立了良好質量形象、品牌形象，提升了公司競爭力和影響力，促進了公司不斷向前發展。
參考文獻：
[1]中國認證人員國家注冊委員會編.質量體系內部審核員國家通用教程[M].中國人事出版社,1997,7.
內審員培訓總結范文5
關鍵詞：醫院內部審計經營管理
一、引言
伴隨市場經濟建設步伐的持續深入，經濟社會發展進程中內部審計漸漸成為一類具有重要意義的經濟管控途徑，其價值作用漸漸顯現出來。而醫療機構則是社會主義市場經濟發展進程中受到眾人關注的部門，因此應創建并積極完善內部審計管理，這恰恰是醫院眾多管理經營活動之中的重要內容之一，是創建現代醫院經營發展體制的客觀需要，同時也是新醫改政策制度下醫院強化管理經營，完成預設經營目標的必經之路。
二、做好醫院內部審計對加強醫院經營管理的重要意義
做好醫院內部審計最為直接的作用在于可提升醫院總體經濟效益。新時期，我國市場經濟迅猛發展，醫療行業市場中醫院競爭性明顯增加，同時也面臨了前所未有的挑戰與考驗。醫院為取得良好的經營管理業績，全面提升經濟效益水平，便需要通過內部審計做好醫院管理監督，綜合審查以及評估總結。同時，醫院管理經營各個年度都制定了目標，細致的做好內部審計工作，可良好的發揮分析總結以及管控監督功能，進而確保醫院管理經營目標最終的實現。當前，經濟建設的飛速發展滋生出了行業領域之中更多的財務舞弊問題，為有效防控會計造假現象，我們要制定完善的內部監督管理制度，做好內部審計管控，這樣才能真正將醫院之中的財務腐敗現象扼殺在最初的萌芽狀態。
三、醫院內部審計現實狀況
近年來，較多醫院均有目標的設置了內部審計單位以及工作崗位，這對預防醫院管理經營活動進程中的漏洞問題，防控違紀違規行為發揮了有利積極的影響，然而仍舊包含較多需要應對處理的問題。首先，醫院內審單位機構設置并不健全，其工作內容相對來講較為單一。當前，一些醫院內部審計管理單位通常設置在財務部門之下，或是同紀檢單位、監察管理機構合署辦公，這樣的設置方式使得內部審計單位毫無獨立性，無法凸顯應有的權威性，更不能獨立自主的組織審計工作，這樣一來將明顯降低內部審計部門的監督管控力度，使得內審管理作出的評估有失公正客觀性。一些部門內審工作職能更多的停留在單一的管控監督之上，所負責的任務、完成的工作較為單一，無法全面深層次的進入到醫院管理經營以及具體的服務領域。一些醫院當前的內部審計工作通常作用在于事后監督管控，沒能重視事前與事中的管理審計，這樣將影響內部審計應有評價監控工作職能的發揮。上述環節恰恰導致醫院內部經營管理包含一定的弊端，且無法快速的察覺并合理的處理，這樣一來醫院內部審計將無法為決策管理層提供有用的參考依據，對提升醫院經濟效益以及社會效益水平極為不利。當前，較多醫院主管領導并沒有充分重視內部審計管理，這恰恰是醫療行業內審管理無法快速、全面開展的重要因素。大量的醫院內審管理僅僅處在手工操作狀態，沒能根據自身需求研究開發或引進內審管理的工具軟件，更談不上內審工作的自動化、信息化與現代化發展了。醫院內部審計事實上具有較強的專業性，同時需要精通相關技術的人才負責專項工作。為達到良好的實踐管理效果，需要內審員工具備良好的政治素質，掌握更全面的專業知識。雖然當前較多內審單位均設置了專項內審管理的工作崗位，然而較多審計管理員工卻是由長久負責財會工作的員工兼職或是轉任，通常此類員工對于審計管理專項知識的掌握極為有限，欠缺內審管理員工應具有的綜合化理論知識以及系統化業務知識。另外，醫院對于內審管理員工開展的繼續教育也存在一定的不成熟性，該類因素均對內審管理任務質量產生了極為嚴重的影響，使工作力度嚴重的被削弱，還會對內審工作職能的有效發揮形成制約作用。
四、做好醫院內部審計對策
1.強化領導管理，體現內部審計獨立、權威性。醫院領導注重內部審計管理是做好基礎工作的核心前提，為此應利用多重渠道形式加強內部審計宣傳管理工作，令決策領導層人員給予內部審計管理強有力的支持，將內審管理全面囊括到日常經營發展工作計劃之中。各級醫院領導則應從不同層面提供更大的便利，確保醫院內審管理部門具備的獨立性，夯實其監督管理地位，進而推進醫院內審管理真正實現健康良好的發展，體現應有的權威性以及可靠性。為實現這一目標，醫院內審管理部門應受到主要責任人直接的管轄領導，同醫院其他部門保持應有的獨立性，同時配置專職負責審計的工作人員，確保他們不被受審單位或是其他人影響左右。唯有如此，方能確保內部審計部門更加公平、客觀的進行評估判斷。
2.全面提升內審員工綜合素質，擴充內部審計工作范疇。提升醫院內審員工綜合素質，是符合現代社會發展環境的需要，也是醫院開展內審管理事業的核心基礎。各大醫院應積極引進更多擁有高素質、高技能的人才負責內審管理工作，進而全面提升內部審計部門員工的整體素質。醫院可利用編制嚴格規范的考核培訓制度，推動內審管理員工積極更新知識結構，提升綜合業務水平。醫院開展內審管理工作不應單純的發揮監督管理作用，伴隨醫療衛生體制改革的持續深入，醫院內審管理應全面激發在經濟工作之中的全面監督能力，持續的面向效益管理進行拓展，進而輔助并推動醫院各個職能單位全面提升管理經營工作效率與水平，確保服務與監督的并行發展。
3.做好醫院內部審計信息化建設。信息技術手段的快速發展，可促進內審管理同財務工作、醫療服務工作資源的全面共享，將顯著提升審計管理工作效率與實際效果。伴隨會計電算化的廣泛普及，更多實用、優秀的財務軟件涌現出來，因此醫療行業應依照自身實際需要開發現代化的內審管理工具軟件。內審員工則應準確的把握時機，通過計算機技術系統的強大功能對內審管理形成有效的輔助，盡早完成內審管理電算化發展，降低排除由于人為誤差導致審計失效的事件概率，進而全面提升醫院內審管理效率，確保醫院經營管理目標的全面實現。
五、結語
總之，針對醫院內部審計工作重要性，我們只有深入挖掘當前醫院開展內審工作存在的不足，制定科學有效的應對策略，方能真正激發內部審計工作核心價值，推動醫院經營管理向著更高、更強的方向發展。
參考文獻：
[1]陳雪芬;黃曉萍發揮醫院內部審計的職能作用[J].現代醫院,2006(06).
[2]馮緒淑加強醫院內部審計的研究[J].檢驗醫學與臨床,2010(06).
[3]石瑋醫院內部審計工作存在的問題及改進措施[J].中國現代藥物應用,2010(04).
內審員培訓總結范文6
關鍵詞：質量檢測，實驗室，內部審核
一、內部審核概念
內部質量審核簡稱內審，是實驗室質量體系的一個重要要素，它是由具備一定資格且與被審桉部的工作無直接責任的人員為驗證實驗室質量活動和有關結果是否符合計劃的安排、是否達到規定的目標而進行的系統的獨立的檢查和評價。
內部審核是實驗室按照管理體系文件規定，對其管理體系的各個環節組織開展的有計劃、系統的、獨立的檢查活動。如果實驗室的內部審核工作未有效實施，那么，我們可以認為實驗室的管理體系運行的不全面。其目的是為了確保質量體系和技術動作的有效性和符合性，及時采取糾正或預防措施，以實現管理體系的持續改進。
二、內部審核的原因和重點
符合國際化安全管理體系的標準；實驗室管理者自身的一種管理手段；實驗室履行國家規定的相關法規和其他要求；實驗室對一體化管理體系運行的不斷改進的一種途徑。
內審的實施重點是驗證活動和有關結果的符合性，確定質量管理體系的有效性、過程的可靠性、產品的適用性，評價達到預期目的的程度，確認質量改進（包括糾正和預防）的機會和措施。
三、內部審核的原則和方法
1.內部審核的原則：內部審核是有計劃、有步驟的正規活動，有程序可循，為確保內部審核的有效性和效率，應堅持審核的客觀性、獨立性和系統方法三個核心原則。
2.審核的客觀性：即內部審核所獲得的審核證據必須是與審核準則有關的，并且能夠證實的記錄、事實陳述或其它信息；審核應對收集到的證據根據審核準則進行客觀評價，以形成審核發現，審核發現可以是符合項，也可以是不符合項，它包括審核證據、審核準則和比較評價三個要素；審核是一個形成文件的過程，應通過文件形式以確保審核的客觀性。
3.審核的獨立性：內部審核是被授權的活動，授權可來自管理者的決策、實驗室的規定、合同的要求、審核委托方以及法律法規的要求等；內審員應具有開展相應內審工作的能力，且是與受審核活動無直接責任的人員，在整個內審過程中應保持公正、避免利益沖突，審核組成員應遵守職業規范，如辦事準則、保密意識、其他素養等，堅持在審核準則和審核證據的基礎上，對被審核部門進行客觀評價，在不能證明受審方有錯或是在提不出反審核證據時，應認為其是對的，應判為符合。
4.審核的系統方法：主要表現在審核的系統性是在一定的“審核范圍”內實現的，在審核前，首先應確定審核范圍，并進行策劃，以確保其實施的有效性、一致性以及審核結論的可信性，審核應按計劃和檢查表進行，要強調對領導層的審核；審核是利用已建立的方法和技巧，保證審核證據和審核發現的可信性和充分性，因此不同的內審員對同一對象的審核應得出類似的結論；審核包括文件審核和現場審核兩個方面，在文件審核符合的情況下，才能進行現場審核。
四、建立規范的內部審核程序
實驗室一定要按照標準和準則的要求并結合自身的特點指定內審程序，明確規定內審的目的、范圍、實驗室方式、相關部門和人員的職責權限以及具體的實施方法，并要求實驗室根據預定的日程表，周期地對實驗室的活動進行全面的內審，以驗證實驗室的運作持續符合質量體系和標準的要求。
1.建立內部審核實驗室
當已明確內部審核時，應選擇審核組并指定審核組長，在選擇審核組時，應考慮實現審核目的所需要的能力。如識別為達到審核目的所需要的知識和技能；選擇審核組成員以使審核組具備所有必要的知識和技能。若審核組中的審核員沒有完全具備審核所需要的知識和技能，
可通過技術專家予以滿足。實驗室的質量負責人應承擔起實驗室與管理內審的職責，負責執行審核的落實糾正措施時必要的實驗室和資源方面的協調。
2.實驗室審核人員
內部審核計劃中，應明確審核的實驗室者、審核組長和審核人員。在選擇審核組長時，如識別為達到審核目的所需要的知識和技能審核組長是審核活動的領導者，應選擇經過系統培訓、具有豐富審核經驗且具備較強實驗室管理能力的人員擔任。同時，審核組成員應思路開闊、成熟，具有很強的判斷和分析能力，能夠客觀地觀察情況，全面地理解復雜的形勢及各部門在整個實驗室中的作用，同時也要考慮其教育水平、專業能力及工作經驗、道德修養、心理素質、 人際關系、判斷能力，應選擇熟悉本實驗室業務、了解質量管理基礎知識、有一定的檢驗工作經驗、具有較強的交流表達能力、為人正直誠實的人員。必要時也可外聘專家參與內部審核。同時，實驗室的質量負責人應承擔起實驗室與管理內審的職責，負責執行審核的落實糾正措施時必要的實驗室和資源方面的協調。
3.審核表的制作
審核表的制作要明確有效。在設計檢查表時，要合理策劃樣本，保證樣本的代表性，從而保證審核結果的有效性。在策劃編制檢查表時，既要注意依據審核準則策劃查什么，也要注意根據不同的情況策劃更方便、更有效的檢查方法以及合理的樣本量。否則，到現場審核時由于工作緊張和時間有限，審核方法和樣本量策劃不周，容易導致審核的不充分，影響審核結果的有效性。
五、制定有效的內審計劃
根據標準、程序規定和所審核活動的實際情況及重要性，制定并實施內審年度計劃和專項活動計劃。質量管理體系內審應對所有過程和部門進行，在規定時間內（通常為一年）覆蓋100%；過程審核應對所有關鍵過程（工序）和因素進行審核，確保關鍵過程（工序）和因素進入受控狀態；產品質量審核應從適用性角度對最終產品按抽樣標準進行定期審核，以期客觀反映出產品質量水平及波動規律；服務質量審核應以顧客要求、投訴為主線，主要進行外部（售前、售中、售后）服務的審核，不斷適應、滿足顧客要求，減少顧客投訴率。
內審計劃要求涉及質量體系中的全部要素和全部活動以及所有場所和部門，它包括年度內審計劃和附加審核計劃、內審實施計劃等。年度內審計劃是實驗室對年度內審進行的總體計劃和安排，由質量負責人制定，最高管理者批準，以文件形式頒布。該計劃應確定年度內審的覆蓋范圍、要求、重點、內容和類型等內容。內審實施計劃是對本次審核活動的具體安排，也應形成文件，由審核組長制定，質量負責人批準后實施。該計劃應明確規定本次審核的目的、范圍、依據、審核組的構成及分工情況，各次審核會議的安排等。跟蹤審核計劃和附加審核計劃的制定是有一定條件的，不是必要的。跟蹤審核計劃是針對內審中發現的不符合項所采取糾正措施的有效性和實施情況進行跟蹤審核制定的；附加審核計劃是在質量管理體系運作中，當發生的不符合或偏離導致對實驗室符合其政策和程序，或與標準的符合性產生懷疑，對相關活動或區域啟動附加審核時制定的。各種計劃一定要結合實驗室的實際情況制定， 并得到內審組成員和被審核部門的充分了解，使內審能夠按計劃方案有效地進行。
六、進行現場審核要實事求是
現場審核是審核員通過問、聽、看、查尋找客觀證據的過程，也是整個審核過程中組重要的階段，必須認真細致做好。審核中要注意的問題有：審核組長要控制審核全過程，包括牢牢掌握審核計劃，掌握審核過程，掌審核氣氛(使之在寬松和和諧的氣氛中進行)，掌握客觀性、公正性。一切要用數據、事實說話，切忌主觀臆斷，要求審核員嚴格遵守紀律，任何違反紀律的行為都可能使審核結果失去公正性、客觀性。組長要控制審核結果的客觀性、公正性和適宜性。要相信樣本，質量審核就是全面收集客觀證據， 絕非只去發現不合格， 因此， 客觀證意代表性。要依靠檢查表，要從問題的多種表現形式去尋找客觀證據，調查研究到必要的深度。要與受審核部門負責人共同確認事實。審核員要始終保持客觀、公正和有禮貌的態度。審核記錄要完整、準確、具體、翔實、清晰，便于查閱和追溯。對審核證據進行整理、分析、篩選，在此基礎上形成審核發現，及時將審核發現，特別是不符合項與受審核方溝通、反饋，并得到理解和對事實證據的確認，以提高審核的有效性和效率。
七、制定和認可糾正措施
糾正措施在內部審核中具有特別重要的意義。內審的重點是推進實驗室的內部改進，對審核中發現的不符合項和實驗室質量管理體系中存在的薄弱環節提出并實施糾正、預防和改進措施。內部審核的根本目的在于發現氣體質量是否有問題存在，并對癥進行糾正，使所生產的氣體質量得到不斷的改進。因此，內部審核在現場審核完成以后，關鍵的是要認真分析不符合項產生的原因，從而找出解決的方案。
八、糾正措施的跟蹤檢查
審核報告的提交和分發并不意味著審核的結束，在受審核方制定了糾正措施并加以實施后， 內審員應幫助受審核部門分析造成不符合項的根本原因，找出解決問題的辦法，提出避免下次重犯的糾正、預防和改進措施。
責任部門在實施及完成糾正措施時均應主動通知內審員。跟蹤、驗證糾正措施及其有效性是內審員的職責，特別是對糾正措施有效性的驗證或確認最關鍵。如果糾正措施無效則應重新啟動“糾正措施程序”，直到有效為止。
糾正措施的跟蹤檢查是內部審核的重要階段，無論是重要不符合項還是次要不符合項，都必須由受審核方切實采取糾正措施，由內審小組進行跟蹤驗證，形成閉環，才算是完成了一次完整的內部審核，此時內審方可告終。
結語：
內部審核是保證檢測實驗室質量體系正常運行的重要環節,內審的輸出是管理評審輸入的重要基礎。只有通過深人 、系統 、規范的內部審核工作，對質量體系運行情況作出準確 評價，及時發現運行中存在的問題，找出原因，采取有效的措施，才能有效提高內審工作的質量，使實驗室工作質量和檢驗技術不斷提高，產生質量效益，才能長期保持建立和運行 質量體系的動力。作為實驗室的人員應對內部審核這項工作有足夠的重視，通過內部審核及時發現問題、分析問題、解決問題和總結問題，從而推動質量管理體系持續改進，保證質量管論文理體系的高效運作。
參考文獻:
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