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檢查問題整改報告范文1
一、對于超標準收費的問題，一是靜脈輸液費我們嚴格按物價標準進行了更改，已無超標準現象，二是手術費和麻醉費超標準收費，我們對相關科室進行了通報批評，按物價收費標準進行了系統維護，并定期進行檢查，嚴防此類情況再次發生。
二、病例書寫不規范，我們邀請了市醫院專家進行了培訓和指導，病例書寫水平有了很大提高。
三、一次性耗材加價率高的情況，檢查發現后我們及時進行了調整，嚴格按要求執行。
檢查問題整改報告范文2
結合當前工作需要，的會員“huanhu”為你整理了這篇關于中央環境保護督察“回頭看”反饋意見問題整改工作驗收的報告范文，希望能給你的學習、工作帶來參考借鑒作用。
【正文】
根據《防城港市貫徹落實中央環境保護督察“回頭看”及固體廢物環境問題專項督察反饋意見整改方案》（辦發〔2019〕9號）的任務分工，我委認真組織落實整改?，F將有關整改驗收情況報告如下：
一、驗收工作開展情況
我委按照《中央環保督察“回頭看”及固體廢物環境問題專項督察反饋意見整改的實施方案》內部分工文件，組織相關科室對照整改措施落實情況的臺賬在委內部進行初步驗收。
二、整改目標要求實現情況
按照《防城港市貫徹落實中央環境保護督察“回頭看”及固體廢物環境問題專項督察反饋意見整改方案》的整改目標要求，制定單位內部工作方案，對涉及我委的整改問題均已按措施要求落實到位。
三、整改措施落實情況
一是嚴格項目備案。按屬地管理按項目所在區域進行備案登記，經我委備案的工業項目，原則上落戶在防城港經開區和高新區內。二是積極協調推進園區污水處理廠提標改造建設。我委2018年已組織召開推進企沙和大西南工業園污水處理廠建設專題會議，召集市生態環境局、市住建局、市城市監督管理局、防城港經開區等部門研究推進工業園區污水提供改造事宜，積極推進大西南污水處理廠實施提標改造工程。經開區內大西南污水處理廠已投入運行，企沙新區污水處理廠建設已進入收尾階段。
檢查問題整改報告范文3
一、指導思想
以“*”重要思想為指導，全面落實科學發展觀，以遏制重特大漁航安全事故，減少一般事故為目標，狠抓漁航安全的薄弱環節和重點領域，查找各類安全事故隱患，采取強有力措施加以整改，及時將隱患消滅在萌芽狀態中，為休漁創造良好的安全環境，促進我市漁業安全生產形勢的穩定好轉。
二、組織領導機構
為確保大檢查順利開展，市局成立市漁航安全大檢查工作領導小組，由吳海明任組長，梁新懷、梁汝鐵、歐四德任副組長，成員由鐘祥俸、葉其略、陳小明、劉順福組成。
領導小組下設辦公室，由鐘祥俸同志兼任辦公室主任，成員由廖威、謝英造、馮正雄組成。
三、檢點內容
（一）漁船非法載客和休閑漁船；
（二）漁船集體救生設備配備情況；
（三）在航道上違章停泊和設置港障；
（四）漁船配置安全設備等情況。
四、實施步驟
（一）自查階段（方案下發之日至5月10日）。由各縣（區）局部署漁船單位和漁船船主進行自查自糾，查問題、找隱患，認真整改。
（二）檢查階段（5月10日至14日）。由各縣（區）局對轄區內的漁船漁港進行安全大檢查。對發現的問題和隱患，能當場整改的必須當場整改，不能當場整改的，要落實部門、人員限期完成。
（三）督查階段（5月10日至14日）。市局組織四個督查組，赴四個縣（區），對安全生產大檢查工作進行督查。
（四）匯報階段（5月15日至16日）。各縣（區）局要在5月15日前向市局上報大檢查的書面總結報告。報告內容包括：大檢查的工作部署情況、出動的船艇和人員數量、檢查的漁船數量、發現的隱患及整改情況、取得的成效、存在問題和下一步整治計劃等方面，并附隱患整改情況。
（五）迎接省督查階段（5月21日至25日）。市局做好迎接省督查組督查的有關準備工作。
（六）整改階段（5月26日起）。對省督查組及市、縣督查檢查指出的問題和隱患，要制定整改措施，指定部門和專人跟蹤落實整改，并及時將整改情況書面報市安委辦。
五、工作要求
（一）各縣（區）局要高度重視，周密部署，結合本地實際，制定切實可行的實施方案，并于5月10日前報市局。
檢查問題整改報告范文4
關鍵詞：內部控制 評價 問題 實施方法
隨著經濟的全球化，企業加強內部控制和風險管理的要求就越來越迫切。但很多企業普遍存在控制體系不健全、執行不到位，因此，建立和完善企業內部控制體系，不斷提高企業應對風險挑戰，把握發展機遇能力，提高國際競爭力顯得尤為重要。
一、企業內控評價的現狀和問題
2008年-2010年，財政部會同證監會、審計署、國資委、銀監會、保監會等部門了內控評價基本規范和配套指引，構建了中國企業內部控制規范體系。要求企業對內部控制的有效性進行自我評價，政府監管部門將進行監督檢查。從企業內部控制評價開展情況來看，還存在不少問題：一是公司治理結構不完善，內控評價組織在企業所處的層次偏低，內控評價組織缺乏有力的后盾；二是內控評價人員素質不能完全滿足要求，難以從實際工作的深層次上發現問題；三是缺乏內部控制缺陷認定標準，內部控制配套指引對缺陷認定未提出統一標準，要求由企業自行確定；四是對內控評價認識不足，管理層對加強內部控制制度建設的觀念淡漠，認識不足。
二、內控評價實施方法
本人從事公司內控評價工作已兩年，總結這兩年經驗和教訓，結合內控規范的要求和其他公司的成功經驗，提出一套內控評價實施流程和方法，與大家探討。
（一）建立內控評價組織機構
內控評價是全公司的一項重要而長期的工作，組建內控評價組織機構非常必要，可建立兩層次的內控評價機構，一是組建公司內控評價工作組，負責公司內控評價工作的組織、內控缺陷及內控報告的審核工作，直接向董事會負責，組長應由董事長或總經理擔任，成員應包括企業管理、內部審計、財務等主要部門負責人；二是年度自評價項目組，負責當年度內控自評價工作，出具內控自評價報告，一般由內部審計部門牽頭負責。
（二）完善內控管理制度
內控評價工作組定期組織內控制度梳理工作，目的是查找制度設計缺陷，完善公司管理制度。首先根據《企業內部控制規范講解2010》中18板塊的內控措施，對照公司相應內部管理制度，查找公司制度設計缺陷，然后結合公司實際，判斷和缺陷影響程度，提出整改措施、整改時間等內容；最后向制度編制部門下達整改通知書。
（三）風險庫建立
內控評價工作組每年根據內控評價應用指引及講解中列出的內控風險，編制出本公司可能存在的內控風險，然后組織相關部門分別對內控風險進行風險程度評分，并按風險程度大小排序，建立內控風險庫，明確公司主要風險所在，并為下一步的內控自評價指明方向。每年應對風險庫進行更新，確保風險庫能有效反映當前階段公司的風險實際狀況。
（四）內控自評價階段
內控自評價是指由公司董事會或類似權力機構對公司內部控制有效性進行全面評價、形成評價結果、出具評價報告的過程。內控自評價一般由內審部門牽頭實施，具體可以采取以下步驟。
1、開展內控調查問卷
根據《企業內部控制規范講解2010》和公司實際，針對18個板塊業務內容，設計出一套內控調查問卷，并下發給相應業務職能單位填寫，內審部門匯總調查問卷結果，并將此作為選取重點測試板塊等的依據之一。
2、制定內控評價方案
主要應包括：成立內控評價項目組，可以由內審部門、企管部門、財務部門等單位聯合組成；確定評價范圍和重點內容，應實行全面評價，但需突出重點業務和高風險業務，可根據風險排序和內控調查問卷結果等選擇；編制內控評價測試底稿模板，可以參照內控指引和公司內部管理制度來設置測試關鍵控制點；確定測試樣本選擇方法和樣本規模。
3、實施評價工作
首先對通過穿行測試，排查內控制度設計缺陷；然后按照方案制定的抽樣方法和樣本規模，選擇業務樣本；第三是對選出樣本實施實質性測試，判斷是否存在內控運行缺陷；第四是編制缺陷底稿，并由被評價部門書面簽章確認。
4、認定內控缺陷
內控缺陷認定應由項目組初步認定，提交內控工作組討論和認定，對重大缺陷，應由董事會予以最終認定。
5、分析內控缺陷
對缺陷的形成原因、表現形式和影響程度進行綜合分析，找出影響較大的缺陷和內控薄弱環節，形成書面內控缺陷分析報告，提交內控評價工作組和董事會。
6、撰寫內控評價報告
內控評價報告可分為對內報告和對外報告，其中對內報告沒有固定格式和要求，主要以滿足公司決策層和經理層的需要為主，對外報告則有固定的內容和格式要求。
（五）整改提高階段
針對發現的內控缺陷，內控評價項目組提出整改建議，經審核批準后，向整改責任單位下發整改通知書，要求限期整改并提交書面反饋。內審部門應定期組織整改跟蹤檢查，確保成效。
三、內控評價應注意的方面
（1）嚴格復核和審核缺陷底稿，確保缺陷證據的必要性和充分性，文字描述必須清楚、無歧義，避免引起爭議。
（2）科學制定抽樣方法和確定樣本規模，對樣本量小的，可采取詳查法，對樣本量大的，可以采用分類隨機抽樣法。
（3）提高缺陷認定標準的可靠性和可操作性。認定標準可包括定量標準和定性標準，企業應根據自身具體情況制定。
（4）不斷強化整改落實效果。應將整改情況與單位績效掛鉤，并建立和完善整改信息庫，以隨時掌握整改進度和關閉情況。
檢查問題整改報告范文5
市扶貧領域不正之風和腐敗問題專項治理領導小組辦公室:
按照省委和晉城市委的統一安排，扶貧領域不正之風和腐敗問題專項治理工作已基本結束，現已轉入常規檢查、深化整改和鞏固成果階段?，F將有關情況總結如下：
一、主要做法
（一）高度重視抓部署。11月5日，省委召開全省扶貧領域不正之風和腐敗問題專項治理動員電視電話會后，市委高度重視，當天就召開全市扶貧領域不正之風和腐敗問題專項治理工作安排動員會議，及時成立了市扶貧領域不正之風和腐敗問題專項治理工作領導組，同步印發了《關于開展扶貧領域不正之風和腐敗問題專項治理的工作方案》，并緊急抽調成立了4個市級督導抽查組、16個推磨交叉檢查組和16個自查自糾檢查組，推開了扶貧領域不正之風和腐敗問題專項治理工作。
（二）三個階段抓監督。市領導小組辦公室安排了自查自糾、交叉檢查、督導抽查三個階段開展扶貧領域不正之風和腐敗問題專項治理。自查自糾階段，全市16個鄉鎮（街道）的自查自糾檢查組走訪本鄉鎮（街道）所有的貧困村、貧困戶，查看2016年以來的所有扶貧資金、扶貧項目，做到了四個全覆蓋。交叉檢查階段，采取隨機抽簽的方式在16個鄉鎮（街道）開展推磨式交叉檢查，必須走訪所有的貧困村，必須走訪20戶以上“插花式”貧困戶的村，必須走訪不低于10%的貧困戶，必須查看扶貧項目和抽查扶貧資金，做到了四個必須。督查抽查階段，4個督導抽查組采取不發通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同、不預設路線、不固定模式的“六不”方式，對全市16個鄉鎮（街道）和21個職能部門開展暗訪督導。
（三）創新方法抓整改。對各檢查組報告的問題，領導組辦公室創新工作方法，采取“一書兩單三報告四回查”的方式，推動扶貧領域問題整改工作。一是一份通知強責任。將在扶貧領域不正之風和腐敗問題專項整治工作中發現的相關問題，以市脫貧攻堅領導小組辦公室名義，向包聯鄉鎮（單位）的市級領導下發督促整改通知書，強化處級領導的包聯責任。二是兩個清單交任務。市扶貧領域不正之風和腐敗問題專項治理領導小組辦公室給各鄉鎮（街道）和扶貧職能單位下發主體責任問題清單和監督責任問題清單，明確各級黨委（黨組）和紀委（紀檢組）的整改任務。三是三處報告嚴要求。各責任單位的整改方案和整改結果，同時報告包聯鄉鎮（街道）市級領導和市脫貧攻堅領導小組辦公室、市扶貧領域不正之風和腐敗問題專項治理領導小組辦公室，高標準、嚴要求落實整改措施。四是四組回查促落實。全市4個督導抽查組對反饋問題的整改落實情況進行回查，督促各鄉鎮（街道）和扶貧職能單位整改措施落實到位、問題線索核查到位，確保扶貧工作落地見效。
二、工作開展情況
（一）自查自糾及鄉鎮推磨式交叉檢查情況
專項治理期間，我市各自查自糾檢查組和鄉鎮推磨式交叉檢查組走遍了全市12個建檔立卡貧困村、3451戶貧困戶，查看了15個產業扶貧項目，檢查了近1.9億扶貧資金，共發現問題28個，其中資金項目方面14個、政策落實方面7個、領導責任方面2個、干部作風方面5個，現均按照要求逐一整改。
（二）市級督導抽查情況
根據市扶貧領域不正之風和腐敗問題專項治理領導小組辦公室統一安排，市扶貧領域不正之風和腐敗問題專項治理交叉檢查組于2017年11月8日至12月4日對我市扶貧領域不正之風和腐敗問題進行了督導，并反饋了督導建議，指出了我市9個鄉鎮和2個市直單位，在政策落實、資金項目、領導責任、干部作風4個方面存在44個問題。截止目前，我市共以市脫貧攻堅領導小組辦公室名義向包聯鄉鎮（街道）市級領導下發督促整改通知書41份；以市扶貧領域不正之風和腐敗問題專項治理領導小組辦公室名義向各鄉鎮（街道）和扶貧職能單位下發主體責任問題清單15份，下發監督責任問題清單5份。對于反饋的4個方面44個問題，已整改問題37個，轉高平紀委執紀監督室核查問題7個（查否1個，查結待處3個，正在初核3個）。
市扶貧領域不正之風和腐敗問題
檢查問題整改報告范文6
一、任務目標
以對黨和人民高度負責的態度和作風，堅決貫徹扶貧思想論述和省委、市委、縣委扶貧決策部署，聚焦“兩不愁三保障”和飲用水安全核心目標，堅決克服厭戰、松懈和應付思想，扛牢政治責任，全面排查政策盲點、工作短板，把每家每戶的底數摸清摸準，分戶分項制定整改方案，“閉環式”推進工作整改，切實拿出真招數硬措施，邊查邊改，即知即改，速糾徹改，以更大的決心、更嚴的標準、更實的力度，消除一切漏洞，補齊一切短板，確保全縣脫貧攻堅工作結果真實、群眾認可、作風扎實。
二、整改事項
（一）自查評估不夠深入細致
學習扶貧工作論述次數少；需建立局內部督導檢查體系，指導培訓不夠；進一步制定完善切實可行的自查評估方案；扶貧專題會議內容簡單，無排查問題、整改、考核等工作安排內容；完善自查評估臺賬，問題排查數量少，沒有到戶到人；自查評估報告較為簡單不夠準確。
整改措施：
①認真開展評估“回頭看”工作，圍繞自查評估方案，重新梳理總結，全面評估。結合自查評估，找準查清本領域所有問題，建立問題整改臺賬，切實做到責任到位、排查到位、整改到位。
完成時限：2020年6月10日前
責任單位：辦公室、各幫包責任人（小組）
②涉及行業扶貧相關股室、事業單位做好評估整改工作，統一規范行業扶貧臺賬。
完成時限：2020年6月10日前
責任單位：涉及行業扶貧相關股室、事業單位
③5、6月份分別開展一次脫貧攻堅領域黨組理論中心組學習，深入學習扶貧工作論述；各支部結合“主題黨日”活動開展一次扶貧政策研討及政策理論學習。
完成時限：2020年6月25日前
責任單位：黨建辦公室、各支部
（二）貧困人口脫貧質量不穩定
1.貧困人口信息不精準，入戶采集收入數據與戶實際收入不符，無生產經營活動的貧困戶有生產經營性收入的現象較普遍；群眾對種植收入、財產性收入等信息不認可；普遍存在贍養費過高或不真實的情況等。
整改措施：利用一周時間，各幫包責任人逐戶遍查，重點關注種植收入不實、贍養費過高、政策不落實等情況。對收入達到穩定脫貧標準的，原則上不再體現贍養收入；對種植收入、經營性收入不實的，摸清真實數據。對收入信息更新完善，重新張貼上墻。
完成時限：2020年6月5日前
責任單位：各幫包責任人（小組）
2.存在疑似“漏戶落人”情況
整改措施：對所有貧困戶、低保戶全面摸排核查，建立貧困人口摸排問題整改臺賬，對因病因災因意外需要納入的應納盡納。
完成時限：2020年6月20日前
責任單位：辦公室、各幫包責任人（小組）
（三）幫扶責任落實不到位
幫扶責任人幫扶責任不到位。入戶幫扶不經常，部分貧困群眾對幫扶責任人不熟悉，幫扶工作手冊填寫不完整，上傳幫扶APP不及時等。
整改措施：
①5月底前組織幫扶責任人入戶再核查問題，重點關注種植收入不符、贍養費過高、慢性病、殘疾未申請鑒定等情況，完善幫扶工作手冊，檢查扶貧資料袋內資料是否齊全（重點查看是否有危房鑒定報告等），查看住房是否鑒定掛牌，詳細向群眾講解收入情況及享受政策情況（重點是讓群眾認可對照表收入），幫助群眾全面清理家居環境，及時上傳走訪信息到扶貧APP。發現疑似收入、贍養費不真實及政策落實不到位情況，第一時間報送鎮（街道）扶貧辦。在堅持每月走訪一次的基礎上，為確保整改效果，6月底前每周至少入戶走訪一次。
完成時限：2020年6月25日前
責任單位：局扶貧工作領導小組
②及時督導集中入戶情況，調查貧困群眾滿意率和幫扶責任人到位情況。
完成時限：2020年6月25日前
責任單位：局扶貧工作領導小組
三、整改要求
全局上下務必堅持目標導向、問題導向、結果導向，按照“動態管理一人不錯，資金撥付一分不差，收益分配一點不少，行業扶貧一環不缺，危房改造一間不留，扶貧貸款一天不拖，政策兜底一絲不落，資料完善一頁不漏，問題整改一個不?！钡臉藴剩袝r間，集中人力，集中領導，用足繡花功夫，拿出硬核措施，確?！罢墓栽隆被顒尤〉脠A滿成效。
（一）強化責任抓落實
各責任主體務必理清扶貧工作思路，一環一環研究，一環一環落實；堅決杜絕麻痹松懈、推諉扯皮現象；抓好自查評估“回頭看”工作，務必把問題找準、臺賬建好，做實功不做虛功。層層壓實責任，主要負責同志帶頭沉下去，實打實地發現并解決問題。各幫包責任人利用一周時間，逐村逐戶分析研判，過一戶放一戶，發現疑似問題及時核查立即整改。
（二）明確導向促整改
盡管前期圍繞自查評估做了大量工作，也已認清問題短板制定計劃且已實施，但底數不清、決心不大的問題依然存在，不想再使全力，不愿去擔責任，工作遮遮掩掩，心存僥幸心理。下一步，要深入進行自查評估“回頭看”，重新梳理已有政策，檢查已有臺賬，安排力量深挖細找，進一步提升評估質量，確保面上、點上的問題一次性整改到位。對面上存在的問題，要找準癥結，在體制機制上改進完善，形成長效工作機制；對政策執行層面上的問題要嚴格標準，堅決把政策落實到人，對具體問題，要逐個核查核實，從嚴從快從實徹底整改。5月底前，要圍繞責任落實、結對幫扶、項目管理、政策落實、作風建設等方面進一步健全規范問題臺賬。堅持對所有問題主要負責同志帶頭親自研究，逐條逐項確定整改方案，跟蹤督導，確保所有問題6月底前全部整改完畢，全部對賬銷號。
