前言：中文期刊網精心挑選了綜合管理部制度范文供你參考和學習，希望我們的參考范文能激發你的文章創作靈感，歡迎閱讀。
綜合管理部制度范文1
今年以來，我處按照市住建局的工作部署，堅持以遏制建筑安全生產事故為目標，突出隱患排查治理，深入開展安全生產大排查快整治嚴執法行動，突出抓好住宅工程質量常見問題專項治理，嚴格落實各方主體責任，促進了全市建筑施工安全生產平穩運行，安全質量水平不斷提高。
上半年，共監督市直管單體工程1092個，建筑面積1775萬平方米，辦理工程質量報建125個，工程安全報建125個，受理工程竣工檔案148個，竣工工程270個。共下發責令整改通知書198份，責令局部停工整改通知126份，行政處罰24起，罰款39.9萬元。不良行為扣分13項，消除質量安全隱患735多處。全市共申報市優質結構工程 39個，市級安全文明工地33個，創省級優質結構工程13個。
檢測中心受理約200個單體工程的各類產品的委托檢測業務，業務量約計40880組。發放各類檢測報告38000余份。向國家知識產權局申報了實用新型專利和發明專利各一項。
市監理公司上半年累計收取監理費1051萬元，在監工程項目69個，其中建筑工程項目53個，單體工程165個，建筑面積162萬平方米，工程造價34.93億元，市政工程項目16個，工程造價14.07億元。
一、主要工作情況
（一）強化工程質量治理，工程質量水平穩步提升。按照住建部開展全國工程質量專項防治工作要求，以提高住房建設品質為目標，深入開展工程質量常見問題專項治理。一是組織召開專項治理觀摩會。以外墻保溫飾面層裂縫（滲漏）、水暖及電氣安裝等質量問題為重點，組織全市住建系統260余人觀摩了平邑縣雍和園小區、金融服務中心和金茂匯金灣3個工程項目。二是強化竣前監督抽查。在五方責任主體竣工驗收前，重點對房屋地面、墻面、門窗、衛生間等重要部位的工程實體質量進行監督抽查，對發現的問題立即責令整改，嚴格落實五方主體質量責任。上半年，共抽查工程項目28項，單體工程96個，下發整改通知書18份。全市創省級優質結構工程13個，申報市優質結構工程39個。
（二）強化安全生產管理，安全生產形勢持續穩定。按照“管生產必須管理安全、管行業必須管安全”的總要求，認真貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的工作方針。一是強化重大危險源監控。建立了全市重大危險源動態管理臺賬，將全市超過一定規模的危險性較大的分部分項工程納入動態管理，實行周報和銷號管理制度。上半年，各縣區累計上報重大危險源17項，銷號17項。開展風險點、風險源排查，按照“一企一冊”進行統計匯總，對市直管工程76處風險源整理成冊上報市安委會。二是強化建筑起重機械安全監管。建立健全建筑起重機械網絡監管平臺，上半年全市通過平臺受理起重機械備案91臺，外地進臨起重機械備案17臺，變更起重機械產權單位5臺。受理市直工程起重機械安裝告知169臺次，使用登記132臺次，拆卸告知74臺次。全面推廣使用起重機械智能保護儀，全面監控起重機械運行情況，及早發現無證上崗、違章操作等問題。目前，全市共安裝使用智能保護儀120余臺。開展建筑起重機械隱患排查，共排查工程項目43個，下發整改通知17份。三是開展建筑安全生產“大快嚴”執法集中行動。制定了《全市建筑施工安全隱患大排查快整治嚴執法專項行動實施方案》、《建筑施工領域安全生產三年攻堅行動實施方案》，明確責任目標任務。對125個市直管工程項目進行了不間斷排查，共排查安全隱患351處，下發了整改通知書145份，停工整改通知書50份，目前已整改336處，整改率達96%。對縣區62個在建工程進行抽查，查出安全隱患317條，下發隱患整改通知書51份。四是開展安全生產條件復查，落實企業主體責任。對全市508家建筑施工企業進行檢查，共下達責令限期整改通知書124份，及時發現和消除問題650余條。復查結論為合格的企業467家，基本合格的32家，不合格的9家。5月份，對32家基本合格企業及9家不合格企業的負責人進行集中安全警示約談，對9家不合格企業，上報省主管部門暫扣其安全生產許可證，現已進入處罰程序。五是加強安全生產培訓教育。按照“安全生產月”活動安排，參加全市安全生產宣傳咨詢日活動，設立展板9塊，發放宣傳冊1000份，解答群眾咨詢50多次。開展安全服務下基層座談，對7個縣區8家在建工地的企業負責人、安全管理人員開展安全座談。完成全市969名建筑企業管理人員安全考核，1362名建筑企業管理人員繼續教育，4499名特種作業人員延期換證工作。
（三）強化建筑揚塵治理，文明施工水平大幅提升。按照“強化源頭控制、狠抓過程監督、嚴格末端把關”的思路，全方位抓好建筑揚塵治理工作。一是嚴格落實主體責任。工程開工前，分別與建設、施工、監理單位簽訂《建筑施工揚塵污染防治責任承諾書》，明確建設單位是第一責任人，施工單位是直接責任人，監理單位負監督保證責任。二是突出抓好“首”“尾”兩個關鍵環節。制定下發了《關于進一步明確建筑工地基坑開挖和竣工收尾階段揚塵治理相關要求的通知》，工程開工前，建設單位必須全面落實揚塵治理措施，經建設單位、施工單位、監理單位驗收合格、監督機構核準之后，方可辦理質量安全報監手續和施工許可手續，否則不準開工建設。在工程竣工收尾階段，督促建設單位統籌規劃，合理組織，分區域、分段集中施工，重點抓好管道開挖、綠化、鋪裝施工時的降塵工作。三是大力推廣應用環保抑塵噴霧機。在施工過程中，利用環保抑塵噴霧機噴灑水霧除塵，目前，市直90家建筑工地已使用該噴霧設備。四是加大處罰力度。上半年，共對128家建筑工地下達停工整改通知書，對88個工程項目的212名責任主體負責人進行約談，對39家施工單位的項目經理，總監理工程師按照誠信扣分標準給予誠信考核扣分。按照《大氣污染防治法》、《山東省揚塵污染防治管理辦法》的有關規定，對揚塵污染嚴重的建筑工地進行行政處罰24起，共罰款39.9萬元。
（四）創新檢測行業監管模式，檢測管理水平大幅提升。以完善預拌混凝土與工程質量檢測監管平臺為主線，認真開展全市預拌混凝土及檢測機構的管理。監管平臺已基本滿足全市預拌混凝土企業的生產運輸交貨管理、施工現場見證取樣送檢以及常規檢測、現場檢測等管理要求，進一步規范有關單位和人員的質量行為。該信息監管平臺處于國內領先水平，有力促進了我市預拌混凝土及檢測管理水平的提高。
（五）加強黨風廉政建設，提高監督隊伍素質。制定了《臨沂市建設安全工程質量監督管理處2016年黨風廉政建設工作要點》，對反腐倡廉重點任務和工作責任分解細化、責任到人，形成了橫向到邊、縱向到底、覆蓋完整、責任落實的責任體系。扎實開展“兩學一做”學習教育活動，解決黨員隊伍在思想、組織、作風、紀律等方面存在的問題。開展“衣舊情深 助力善舉”愛心捐衣活動，全處共捐贈衣服550余件；開展“慈心一日捐”活動，全處共捐善款27800元。開展“結親連心”聯系群眾活動，聯系群眾33戶，每戶發放一張“結親連心”聯系卡、發放慰問金300元。
（六）踐行為民服務宗旨，及時處理群眾投訴。堅持以妥善解決問題、提高群眾滿意度為目的，提升投訴處理人員道德修養、業務水平、工作能力等綜合素養為重點，規范投訴處理過程，提高投訴處理實效。認真做好“12345”市民服務熱線的投訴處理反饋工作，做到及時、準確、規范、公正，讓政府放心，讓群眾滿意，提升投訴處理服務質量。上半年共受理“12345”市民服務熱線106起，處理結果令各方滿意，滿意率達到100%。
二、存在的主要問題
一是主體責任落實不到位。部分建設單位不履行法定建設程序，隨意壓縮合理工期、壓低工程造價，工程質量安全基本條件得不到保障；部分設計單位、施工圖審機構審核程序不完善，管理制度不健全；部分施工單位層層轉包、違法分包掛靠、以包代管現象嚴重，質量安全責任制不落實，隱患排查治理走過場；部分監理單位不認真履行質量安全監理職責，監理行為不規范。
二是違規建設工程大量存在，成為工程質量安全監管難點。有的工程往往以政府重點工程或招商引資為由，不辦理基建手續，逃避監管，工程監督部門只能被動提前介入監督。由于工程監督部門缺乏制約手段，處罰力度不夠，雖然對發現的質量安全隱患下達整改通知書或停工整改通知書，卻很難落實到位，建設單位往往以工期緊為由不配合整改，致使隱患長期存在，帶“病”施工，極易引發各類質量安全事故。
三是監管力量亟待進一步加強。目前，全市共有質量監督人員294人，具有監督資格的人員209人；共有安全監督人員186人，實際從事安全監督工作的人員145人。由于大量一線監督人員被抽調至各類城建指揮部工作，導致監督力量嚴重不足，監管任務繁重，監督機構人均監督面積高達40萬平方米。另外，部分監督人員技術水平和業務素質不高，個別監督人員不懂業務，不能及時發現問題、解決問題，有的監督人員監督方式粗放，墨守陳規，不能完全按照監督程序、監督內容開展工作，制約了監督工作的及時開展。
三、下步工作計劃
（一）下半年工作計劃
綜合管理部制度范文2
一、主要工作完成情況
綜合部工作繁雜，從接手綜合部工作至今首先從抓綜合部履行工作職責入手，以身作則，嚴格內部管理。具體工作情況如下：
1、對綜合部工作進行了具體分工，細化了各項工作，強化了職責，明確了責任，形成了團結一致，高效運作的氛圍。
（1）、根據每個人的特點、專長、工作能力與水平，細化了每個人的職責和任務，充分發揮每個人的專長，挖掘每個人的工作潛力，強化了每個人的職責和責任，對每個工作要點都指定專人負責，做到事事有人管，人人有專責，從而使綜合部的各項工作都有了質和量的提高。
(2)、從4月份接手綜合部起堅持周一召開部門會議，傳達公司例會精神及綜合部周工作安排，進行工作研討，了解意見及建議、解決工作難點，并要求本部門員工每周五上交個人周工作總結及下周工作計劃，每月上交月工作總結、工作心得及對本部門的改進意見及建議。
（3）、組織本部門員工每周抽出2小時學習公司制度及相關知識，使員工詳盡掌握本公司制度與相關知識，從而保證監督檢查過程中做到有理有據。
2、公司人才招聘及人才調配，并對公司員工進行業務培訓。
（1）、及時掌握各部門的人才需求，采用“按需定量、嚴格要求、招聘考核”的方法引進人才，從4月份起開始招聘人員，至今面試者共計30人，其中錄取7人，綜合部3人、財務部2人、工程部1人、銷售部1人，1人待批，共有23人進入公司人才儲備庫。
（2）、為提高公司員工法律意識，組織全體員工于7月7日、7月14日進行了合同法學習，并根據所學知識進行了考試。
3、草擬相應的公司管理制度，并將已通過的制度上墻。
（1）、從四月份起至今，綜合部草擬了食堂工作職責、保安工作職責、績效考核制度、綜合部管理制度、公司簡介、資產管理規定、薪金管理補充協議、會議管理制度共8部管理制度，其中食堂工作職責、保安工作職責、公司簡介3部已下發；資產管理規定、薪金管理補充協議2部待公司領導簽批下發；綜合部管理制度、會議管理制度2部待公司領導審核；績效考核制度1部待完善。同時將公司已通過的考勤制度、薪金管理制度、電腦使用管理制度、部門工作職責等制度上墻，并為已定崗的員工制作了員工胸卡。
4、全面整理檔案、資料，嚴格管理公司印章印信，扎實做好公司保密工作。
(1)、全面整理公司檔案、資料，進行詳細分類，建立了員工個人檔案，并統一制作檔案電子目錄，使檔案管理科學、合理，便于快速查找。檔案管理由專人負責，如有需要借閱檔案或借出檔案復印件的部門及員工必須由部門負責人批示，借閱人填寫檔案借閱單，檔案原件禁止外借。
(2)、公司印信、印章實行統一管理，印信印章是公司的重要憑證，公司迎接各類檢查，上報公司報表、證件年檢、建平項目等很多地方需要蓋章，所以印信印章的使用必須嚴格遵守使用程序，以維護公司的合法權益。
(3)、嚴格遵守保密條令，對公司及本部門工作做到不失密、不泄密。
5、辦理公司證件年檢及縣屬公司資質有關手續。
對營業執照、稅務登記證，土地證、公司資質、代碼證進行了年檢，除資質年檢還在審批外其余證件全部年檢完畢并對縣屬公司相關手續進行收集。
6、加強車輛管理，提高
車輛利用率，統一調配，保證各部門用車。
從4月份開始對公司兩臺車輛進行了明確分工，統一調配，力求做到調配合理、有效，提高車輛利用率，同時要求駕駛員增強安全意識，保證安全駕駛、無事故。規定綜合部員工沒有特殊情況禁止使用車輛。
7、規定辦公用品采買程序，規范備用金使用。
（1）與財務部核對了綜合部6月份以前經辦的所有帳務，對以前采購工作進行總結，同時重新規定了采購程序與紀律，要求綜合部人員要有自律意識，最大程度上合理使用費用，物品采購必須在3家以上銷售點采價，所購物品必須質優價廉，100元以上物品必須兩人購買，購買前必須請示主管領導批準，綜合部人員禁止報銷打車票據。
（2）統計各部門所需添置辦公物品，從4月份至今共采購辦公用品打印機1臺、檔案柜5組、彩椅15把，筆記本電腦1臺，會議桌椅一套，辦公桌2張，電風扇5臺及食堂用品等。
8、積極參加社會活動，豐富員工文體生活，增強員工團隊合作精神，提升企業文化內涵。
（1）號召公司員工參加賑災捐款活動，用愛心真誠關懷災區人民，我公司為汶川災區捐款共計32640元。
（2）組織員工于6月25日-27日參加了首屆房地產開發杯乒乓球比賽，我公司參賽人員積極備戰充分展現了三合公司的團隊精神。
（3）為了增進同事間交流，提高工作熱情、加強團隊協作，綜合部于5月16日組織了象棋、撲克比賽。
9、規范食堂日常管理，提高服務質量以保證食堂正常運轉。
根據食堂需求對食堂實施單獨立賬，要求所購買物品必需詳細附單標明，同時加強食堂衛生管理提高飯菜質量，不斷改進管理方法，并每月月初對食堂賬務進行核對，食堂工作現已進入正規化。
10、維護公司工作環境，加強安全保衛工作。
嚴格監督、檢查辦公室環境衛生，定期全面清掃、消毒，保證工作環境清潔。每天上下班巡視水、電，門窗等設施，對出現的問題及時解決，以保證辦公樓安全。
二、自身建設方面
作為部門主管，我的一言一行對本部人員的精神面貌、工作水平及工作做作風都起著置關重要的作用，所以工作中我不斷加強學習，不斷提高自己的管理水平，文化專業知識和業務能力，不斷改進自己工作方法和工作作風，努力提高工作效率，從而帶動本部門員工共同提高。
上述工作我只是摘其重點進行了匯報，不可避免有許多疏漏，還有許多不盡事宜請領導及同事多提寶貴意見，如果說取得一些成績，也是在公司領導關懷下，各部門支持以及綜合部全體成員共同努力工作的成果。
三、工作中存在的問題
1、協調平衡工作不理想，有些事情協調的不全面、不到位，平衡的不盡合理，影響了工作質量。
2、文件質量有待提高，核搞、校稿不嚴，草擬的制度不夠嚴謹。
3、細節問題處理不到位，應加強改進。
四、下步工作設想
1、總結經驗，進一步明確綜合部工作的指導思想，緊緊圍繞公司的經營理念，牢固樹立服務思想，為公司各部門做好服務工作。
2、結合實際，提高綜合部的整體工作水平，以服務、求實、高效為原則。嚴格執行公司各項規章制度，做好車輛、食堂、辦公設施等后勤工作的管理。
綜合管理部制度范文3
1.缺乏具有專業素養的財務人員
財務管理是一項繁瑣的、高難度的工作，需要具有專業素養的財務人員進行科學的、專業化的操作。少數醫院由于管理不規范，聘用的財務人員并不專業。即便是一些專業的財務人員，由于外出學習機會少，相應的技能和知識得不到更新，從而造成了財務人員客觀上的“不專業”。提升醫院財務管理水平，強化財務工作在醫院管理體系中的重要性，首先要提升財務人員的綜合素質，而綜合素質的提升不僅包括專業知識修養，還應包括思想品德修養。如今，醫院之間的競爭日趨白熱化，而人才的競爭是其中最為重要的因素之一。在醫院急劇變革的趨勢下，只有擁有較高綜合素質的財務人員才能正確應對工作中發生的各種難題，保證醫院財務管理工作的正常運行。
2.醫院的內部制度建設不完善
醫院有其特殊性，在制度建設方面，要求也更為嚴格。然而，當下一些醫院并沒有建立完善的內部制度，從而導致各部門之間分工錯亂，嚴重影響了醫院工作的正常開展。醫院不完善的內部制度對財務管理造成的消極影響也是顯而易見的，庫存不合理、私設小金庫等是其具體表現。因此，加強醫院內部制度建設刻不容緩。
二、解決醫院財務管理問題的方法
1.提升財務人員的綜合素養
當今社會，各行各業的競爭歸根到底是人才的競爭。因此，提升醫院的整體競爭力，就要重視人才的引進和培養。任何一家醫院都不乏專業的醫務人員，但大多醫院的財務人員數量和質量都要相對遜色。為解決這個難題，醫院應逐步建立起相應的且越來越成熟的人才培養機制。比如定期對財務人員進行專業知識培訓，加大對財務人員專業知識的考核力度，并將其納入員工整體考核中。另外，除對財務人員進行專業知識的培訓及考核外，還應對其進行思想品德方面的培養，引導其樹立正確的價值觀、人生觀。
2.加強醫院內部制度建設
完善醫院內部制度建設，首先要明確進行內部建設的重要意義。醫院管理流程多，涉及的部門和人員也較為繁雜，以健全的制度引導醫院各項工作有條不紊地進行，便是加強內部制度建設的題中之義。完善內部制度建設，應建立相應的監督體系。財務管理向來敏感，如果缺乏嚴格監督，極易造成不可挽回的后果。另外，完善內部制度建設，還應建立公平、公正的獎罰機制。在工作中實施獎罰措施有利于提升員工的參與感，最大程度地發揮每一個人的主觀能動性。醫院內部制度建設的最終目的便是要通過科學嚴謹的規章制度規范每一個人的行為，增強醫院財務管理的工作效率和透明度，更好地促進醫院的健康發展。
三、總結
綜合管理部制度范文4
【關鍵詞】煤礦行業；煤礦機電設備；管理；安全生產；問題；措施
隨著社會主義市場經濟的發展，煤礦機電設備得到廣泛的應用，煤礦機電設備在煤礦安全生產中具有重要作用，煤礦機電設備的安全生產與管理，關系著煤礦業的經濟效益，因此，加強煤礦機電設備管理與安全生產具有重要意義。
1 煤礦機電設備管理存在的問題分析
1.1 機電職工人員綜合素質不高
隨著煤礦行業的發展，對礦工人員的需求也逐漸增多，但是，煤礦業缺乏專業的優秀人才，專業的技術人才也大量的流失，剩下的基本上是農民工。另外，由于煤礦業的機電人員工資收入較低，對于專業的優秀人才和技術工，也很難吸引技術人員的眼球，導致煤礦招工難的現象發生，由于多方面的因素，導致煤礦的機電人員隊伍的素質呈現下滑的趨勢。
1.2 煤礦機電設備管理理念落后
由于煤礦業的領導注重煤礦生產的產量，卻對機電設備的管理未引起足夠的重視，導致煤礦機電設備的管理理念存在落后的現象，只有機電設備出現問題，領帶才安排技術人員對其進行維修，對于煤礦的機電設備管理，大部分煤礦企業都把機電設備管理放在主要地位，導致管理部門的工作意識不強，對于工作也是應付了事。
1.3 管理制度不完善
根據煤礦業頒布的管理制度，礦井應建立機電主管部門、電氣管理小組、電纜管理小組、防爆檢查管理小組等部門，使其在礦井安全生產中充分發揮作用，但是，大多數礦井對機電設備管理人員不夠重視，并且盡量減少機電管理人員的數量，導致礦井專業小組的設置不到位。另外，雖然每個礦井已建立了相應的管理制度，但是沒有落到實處，管理制度只是流于形式。
1.4 機電設備監督力度不到位，綜合管理水平低
檢查監督是煤礦機電設備管理最重要的部分，但由于檢查煤礦機電設備的管理人員的綜合素質較低，工作不認真，導致未全面檢查礦井的機電設備，煤礦機電設備不僅需要做好檢查工作，做好監督管理工作也是重要的，但現階段監督管理工作人員缺少，導致對每臺的機電設備不能全面的檢查，一般采用隨機抽取的方式對機電設備進行抽查，從而不能發現機電設備存在的安全隱患。對于機電設備的綜合管理，由于機電設備管理混亂，對礦井的生產質量把關不嚴，對機電設備的技術檔案和文檔資料也整理不全，甚至不足夠重視礦井采區的流動設備管理，只注重固定設備的管理，包括排水、通風、提升等設備管理，導致機電設備綜合管理水平較低。
2 加強煤礦機電設備的管理，促進礦井安全生產的措施
2.1 提高機電職工人員的綜合素質
改善機電職工人員的薪資管理制度，特別是對專業的技術人員，采用競爭的方式，充分調動技術人員的積極性。加強對臨時員工的安全生產管理，對于也別的工種人員，應安排合理，特別工種人員應待考核發證后，憑機電證才能上崗，對機電設備的管理人員，開展定期培訓活動并進行考核，培訓的內容應包括機電設備管理的基礎知識、機電設備如何使用和機電設備的維修知識等，選擇專業性較強、責任意識較強的人員對機電設備進行管理，從而提高機電職工人員的綜合素質和安全生產意識。對于機電設備的安全檢查員和監督員，也應提高檢查員和監督員的綜合素質，機電的監察員只有具有專業的知識，才能對機電設備存在的問題及時的處理。
2.2 改善機電設備的管理理念
由于煤礦企業領導在機電設備管理中占有主導作用，改變煤礦企業領導的管理理念，有利于機電設備的管理與安全生產。由于機電設備的維修管理是煤礦機電設備管理的重要組成部分，因此，加強煤礦企業領導的管理知識的學習，如煤礦機電設備管理的理論知識、現代化的機電設備管理理論知識，尤其是注重現代化設備管理理論知識的學習，有利于實現機電設備的管理。除此之外，煤礦企業領導應充分調動機電職工人員的積極性，吸取煤礦機電管理人員的管理經驗，從而提高煤礦機電設備的管理水平。
2.3 建立健全的機電設備管理制度
根據新的煤礦質量標準化標準規定，應建立基本的17種機電設備管理制度，合理規劃機電設備的專業小組，相應的制度考核應落到實處。為了提高機電設備的裝備水平，采用微機化管理的方式，即對每個礦井的所有設備進行分類管理，統一編號管理并注冊入賬，當設備管理人員開展設備管理時，應對所有的設備進行掛牌標名，從而實行全面的跟蹤管理，使機電設備的管理實現儲備系列化，使用規范化的管理制度。
2.4 加強監督管理工作，提高機電設備綜合管理水平
加強機電設備的管理與安全生產，有利于提高機電設備現場管理綜合水平，這就要求煤礦企業的安全監督管理部門的管理人員，努力做好機電設備的安全檢查工作，第一，制定相應的機電設備管理制度，包括管理評分制度、員工上崗考勤制度、防爆設備檢查制度及機電設備維修制度；第二，加強監督管理工作，使煤礦企業的各個生產部門與管理部門在機電設備管理中發揮重要作用，對機電設備進行全面的檢查，保證機電設備的安全生產效益；第三，對機電設備進行定期的檢查，從而降低機電設備的安全隱患。
加強機電設備的基礎管理，包括文檔、圖紙資料的管理，采用計算機網絡化的管理方式，實現管理信息化，從而提高機電設備的管理實現。對于機電的設備和配件，當入礦井時，應嚴格進行質量的檢驗，若機電設備出現故障，應及時的進行檢修，確保每臺機電設備能正常運行。建立機電設備安全檔案也是最關鍵的工作，其可以為煤礦安全生產經營提供有效的信息和數據。
3 結束語
加強煤礦機電設備的管理，通過提高職工隊伍的綜合素質，改變管理理念和建立完善的管理制度，不僅有利于促進礦井的安全生產，也有利于提高煤礦企業的經濟效益，從而提高機電設備的綜合管理水平。
【參考文獻】
[1]翟志文，李提軍.談煤礦機電設備的安全管理與維護[J].科技致富向導，2012，23：298-333.
[2]李新.關于對煤礦機電設備管理與維護措施的探討[J].現代企業教育，2012，17：250.
綜合管理部制度范文5
關鍵詞 國庫制度；風險控制；思考與構想
最優的國庫制度與風險控制辦法設計必須超前于國庫業務發展。國庫制度與風險控制設計的思考與構想基于對國庫業務發展趨勢以下基本判斷：①國庫業務電子化發展必然使國庫傳統崗位發生質的變化。②國庫工作必然從核算型向綜合管理型轉變。③國庫服務范圍不再局限于財稅部門，將逐步面向社會，國庫資金風險加大。④國庫資金清算趨勢是資金直達而快捷，同時也將帶來高風險。上述國庫業務發展趨勢，必然要提前控制相應業務發展國庫制度與風險的控制辦法。
一、適應業務發展的國庫制度與風險控制設計思路
(一)國庫制度設計概念
國庫制度應從履行職責，業務發展，資金風險控制需要出發進行設計，是對綜合管理，會計核算、資金風險監控等全方位的制度設計。
(二)國庫制度分類與設計原則
按上述國庫制度設計概念，國庫制度應分為綜合管理、會計核算、業務監管三大類。制度設計原則應符合實際、簡便易行、嚴密有效。
(三)國庫綜合管理制度設計思路
綜合管理制度包括人員管理及業務管理制度、崗位分工及崗位責任制度、計算機及業務系統管理制度、業務調研及統計分析制度等綜合性管理內容。人員及業務管理應側重于從管理角度進行設計，如：人員上崗資格、業務逐級管理等管理制度等。國庫崗位設置及職責應分三類：核算崗、監督崗、綜合管理崗。核算崗設置應同時考慮核算電子化發展及服務功能拓展兩個方面給核算業務帶來的變化，崗位職責僅限于做好國庫會計核算工作。監督崗可以把目前的柜面監督、事后監督合二為一，專門負責業務事前、事后合規性與風險性的監管職責。綜合管理崗包括業務主管崗、調查與統計分析崗等，職責上側重于業務管理與業務調查分析反映。
(四)國庫業務監督管理制度設計思路
1 國庫資金風險控制制度
從事前、事中、事后三個階段設計風險監控制度，應考慮高度電子化核算下的資金風險點，考慮國庫服務功能的拓展帶來的國庫資金新的風險；重點設計資金出口的風險監控制度，做到系統風險自動監控與人工主動監控相結合、崗位互相制約與逐級管理逐級監控相結合、內部風險監控與外部風險監督相結合。
2 預算執行合規性監督制度
從預算收入的收納劃分報解各環節監管、財政開戶監管、國債發行兌付業務監管、庫款支撥收入退庫及收入更正監管四方面進行設計合規性監管制度。
(五)國庫會計核算制度設計思路
包括兩個方面：《國庫會計管理規定》、《國庫會計核算辦法》。目前的《國庫會計管理規定》等三個辦法的內容重復繁瑣，未來的會計管理規定應結合未來國庫會計核算變化，側重于從會計核算管理角度進行設計，業務操作流程與核算手續可以合二為一，從未來國庫具體核算辦法方面進行詳細設計。
二、部分國庫制度與風險控制的設計構想
(一)綜合管理制度設計構想
僅談其中國庫崗位及職責設計構想。如縣支庫崗位設置構想如下：未來國庫明細核算、資金核算及綜合核算整合一起，國庫會計核算實行柜員制，設立會計核算崗2人：職責：按國庫會計核算辦法規定做好核算工作。設國庫監管崗1人，職責：按國庫業務監管制度規定對事前事后國庫核算業務的風險性合規性進行監管。外來憑證都由業務監管員事先審核，后交核算員辦理，實行柜面監督與會計核算相分離。核算員處理過的業務憑證由監管員事后監督審核，監管員應報告發現的問題，督促整改，檢查問題整改情況，負責經收處業務檢查工作、負責國庫對賬工作等。設調查統計分析員1人，負責國庫調研的組織與安排，負責國庫收支統計分析報告與報表報送、負責國庫統計調查、分析資料收集及分析檔案的建立與保管，同時可以兼任同城票據交換工作。設立國庫主管1人。職責：制訂完善落實國庫各項制度、做好國庫人員與業務管理工作、做好國庫業務的指導督促把關工作，促進國庫工作從核算型向綜合管理型轉變。
(二)國庫業務監管制度設計構想
重點設計事前及事中資金出口方面的風險監管制度，事前風險監管制度設想實行柜面審核與業務經辦相分離辦法，兩者崗位不得相互兼任，庫款支撥、收入退庫及業務更正、收款單本息兌付這些資金出口業務由監管員事先審核，再交核算員辦理。事中風險監控制度實行換人復核與計算機系統自動控制相結合辦法。計算機系統自動控制應結合電子化核算發展后的資金風險點進行設計。事后監督應重點應對辦理業務手續合規性、核算的正確性等工作進行審核，糾正不合規業務及差錯，發現或提示國庫風險。
(三)國庫會計核算制度設計構想
國庫會計管理規定內容包括：①會計核算崗位設置與職責。②會計核算管理：國庫會計總賬、分戶賬以及預算收入的收納、劃分、報解，庫款支撥，收入退庫、業務更正等內容。③會計監督檢查：報表與賬務的內外核對、會計核算手續、會計核算業務的自查及檢查等。④會計重要物品管理：會計印章、印鑒，密押機、CA認證證書等保管使用規定。
綜合管理部制度范文6
關鍵詞：內部控制；制度；解決方案
醫院是為人們提供醫療、護理的主要場所，與人們的身體息息相關，因此，加強對醫院內部管理顯得極其重要。在社會經濟的高速發展和市場經濟機制改革的大背景下，醫療制度的改革也隨之不斷深入，醫院要適應新的變化，不僅僅要對醫院的運營成本進行認真核算，還需要通過對醫院的運行成本進行核算，還要不斷完善管理體制來促進醫院的建設和發展，對提高醫院的綜合競爭力有極大的好處。為了使醫院在新醫療改革的環境得到長足發展，在醫院內部必須完善管理制度，在當前醫院的運用模式中，完善醫院內部的控制管理才是提升醫院競爭力的有效手段。醫院內部的運營情況直接影響到醫院的快速穩步發展，內部制度的漏洞降低了醫院的核心競爭力，對醫院醫療事業的發展有極大限制。只有不斷發掘內部制度缺陷，加大對制度缺陷的分析和研究，從而找出相對應的解決措施，進一步促進整體醫療事業的發展。
一、醫院內部制度缺陷分析
（一）醫院內部環境松懈，控制體系薄弱
當前許多醫院的醫療管理模式依舊屬于傳統的經驗型管理，在對待醫療改革方面確實十分重視，但在對待內部管理制度時則十分輕視。醫院缺乏嚴謹的管理制度和正確的管理辦法，內部控制體系基礎薄弱，在工作中出現問題強調靈活性的解決問題，并非按規章制度處理相關事務，使得內部制度失去了應該有的嚴謹性與權威性。有部分醫院雖然制定了詳細的內部管控制制度，但管理層對內部控制制度的認識仍然不夠透徹，僅僅制定書面文件，可操作性差，導致內部控制制度的執行力大大削弱，在工作頻頻出現漏洞，直接造成醫院的經濟損失。
（二）內部控制運營成本上升，制約醫院發展
醫院要保持內部系統的正常運營，需要建立嚴格的控制程序，對每一個程序的設立、執行、管理都要付出一定的運行成本。內部系統設置關鍵的控制點，運行效果比較可觀，但大量的程序設置，增加了運行成本，因此，醫院管理層人員認為不需要花大量精力、物力進行規范，導致內部控制制度受到制約。
（三）內部控制評價部門獨立性弱
醫院內部控制制度中，審核部門是重要的一個組成部分。對內部制度運行進行評價、提出完善和改進的建議是審核部門的主要工作職責。目前，有的醫院在設立內部審核部門時，未考慮到內部審核部門的獨立性，而是將審核部門當作財務部下屬的一個職能部門進行管轄，這樣直接影響到審核部門的獨立性和權威性，使得審核部門對內部控制的整體評價難以落實，甚至出現醫院管理層直接干預審核結果的情況。
（四）財務人員隊伍建設力度不夠，內部制度建設相對滯后
內部控制系統需要人員進行運行、控制。會計人員的職業素養會影響內部控制制度的實施效果。目前，許多會計人員并沒有取得專業文憑和專業職稱，整體綜合素質較低，參與會計培訓次數較少，在會計審核實際控制中工作懈怠，缺乏主動性和責任感。此外許多精通業務、熟悉會計行業的骨干稀少，而無視管理制度、弄虛作假的會計人員卻有不少，導致會計審核信息的嚴重失實，加強內部控制制度的建立則更是天方夜譚。對于內部控制制度來說，出現新問題時只是拖延，沒有適時針對進行調整，缺乏科學的管理控制方法。
二、關于醫院內部控制制度問題對策的探究
（一）加大醫院內部控制制度的建設力度
行政主管部門應當對醫院管理層進行與內部控制制度相關的知識培訓，提高醫院管理層對內部控制制度建設的認識水平，樹立憂患意識，增強醫院的抗風險能力。同時將醫院內部控制制度建設列入對醫院管理層的年度考核內容中，加強對醫院內部控制制度的建設意識。
（二）建立獨立性強的審核部門
醫院內部控制制度的執行力不足，其原因在醫院內部審核部門獨立性的缺失。因此，建立相對獨立的內部審核機構是十分必要的。要培養、發掘有相關會計審核知識的專業人員從事審核工作。內部審核部門在履行其職能時，應該加強對內部控制制度的評審，對內部控制制度的設計、實施進行有效測評，并寫出報告上交至相關行政部門。
（三）擴大醫院會計人員隊伍
沒有高素質的人才，再好的制度也沒有執行力。因此，要加強對醫院內部審核人員的專業培訓。醫院內部審核人員受到專業的局限，提干、輪崗的機會十分稀少，綜合能力受到限制。工作重心停留在算賬、報賬上，日復一日，始終沒有提高自身綜合素質水平的機會。醫院必須要有意識、有計劃的培養會計人員，為醫院的運營規避風險。
三、結束語
當前，市場經濟體制改革正如火如荼的進行著，醫院要能滿足國家對醫療制度的最新要求，不僅需要完善醫院內部控制制度，彌補現有制度漏洞，還要對醫院的運行成本進行審核，提高綜合競爭力。醫療市場競爭日趨激烈，只有不斷提高醫院內部管理能力，才能在醫療市場中占據一席之地。
參考文獻：
[1]謝永霞.醫院庫存物資內部控制探索[J].當代經濟，2012（16）
[2]蘇麗芬.淺談醫院固定資產管理的問題與建議[J]，經濟視野，2013（9）
