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財務廉潔風險防控措施范文1
【關鍵詞】企業；生產經營管理；廉潔風險
我們公司是政企合一的企業，既要依法執政，又要從事生產經營管理，是一個產、供、銷，人、財、物一體的企業，由于重點崗位有一定的權力，因而處于廉潔風險的高危區位，加強重點崗位廉潔風險的防范工作，探索重點崗位廉潔風險的因素、加強風險的防范，對于深入推進黨風廉政建設和反腐敗斗爭，純潔黨員干部隊伍，樹立企業良好形象，促進企業又好又快的發展具有十分重要意義。結合實際，公司開展了重點崗位廉潔風險排查防控工作，在這里重點強調一下企業在生產經營中重點崗位的廉潔防控。
1 重點崗位廉潔風險現狀
近年來，公司高度重視反腐倡廉建設，制定了一系列政策措施預防和懲治腐敗，黨風廉政建設取得了顯著成績，重點崗位的腐敗行為也得到了明顯遏制。但隨著經濟的不斷發展，重點崗位廉政建設仍然存在一些問題，具體表現在：
1.1 對廉潔風險防范的意識不強
我們公司基層有20多個單位，管理采用的是二級模擬法人制，經營單位有自主用人、用錢、購物的權力，對單位生產經營中的采購、外部協作崗位上的職工而言，存在廉潔防范意識淡薄，認為講廉潔是領導干部的事，與職工無關。
1.2 對重點崗位重點職權人的監管乏力。
基層單位采購、外部協作崗位上的職工，在經營工作中，直接與供應商 、協作方打交道，稍有思想靈活、動機不純的人就會以國家財產謀取小團體利益和個人利益。前幾年，我公司有一位電器采購職工就被陜西省岐山縣人民法院以非國家工作人員判處有期徒刑七年，事后通過對事件的分析，單位認為主要原因是：本人從事這一崗位時間較長，放松了思想警惕；單位領導未嚴格執行輪崗制度、未進行供應商的定期回訪制度。
1.3 教育管理工作跟不上市場發展形勢。
一些單位忽視必要的思想政治教育和反腐倡廉教育，致使職工隊伍思想素質得不到提高，少數同志理想信念淡化，廉潔風險防范的“免疫力”下降。另外對風險崗位職工管理抓得不緊，重業務能力輕思想作風表現的傾向在一些單位和領導同志頭腦中始終不同程度存在，少數領導干部對職工平時出現的不良思想反映和作風表現聽之任之，以為是個人小節，不必“小題大作”。
2 我公司重點崗位廉潔風險分析
2012年公司為了規避重點崗位廉潔風險，制定了《重點崗位廉潔風險排查防控工作實施方案》，從這幾年執行方案的情況看，對于遏制和減少腐敗起到了明顯作用，但重點崗位的廉潔風險仍然存在，其主要表現為：
1）某些單位理解方案精神不夠透徹，對查找崗位風險點認識模糊；部分人員思想認識不清晰，主動性不強。表現在個別領導對查找崗位風險缺乏必要的了解，個別工作人員模糊地認為廉政風險防范是領導的事，自己無職無權，與自己關系不大，參與的積極性不高。
2）部分單位在決策審批、人事管理、財務管理、工程項目管理上存在漏洞，給腐敗行為帶來了滋生的土壤。一些單位雖然制定了不少制度措施，有的還建立了嚴密的績效考核制度，但僅停留在紙上，掛在網上，沒有落實到工作上，致使制度規定形同虛設，違規違紀問題還有發生。
3）針對采購崗位而言，基層單位對供應商資質審核關把的都不是太嚴，基本都不進行跟蹤審查，后期對供應商不進行定期回訪；對外協工作，主要在簽訂合同時，漏簽經辦人姓名、價格不簽大寫等細微環節存在漏洞。
4）風險點查找缺乏針對性。個別單位工作人員沒有與實際緊密結合來查找風險點，缺乏針對性、不夠具體，存在漏報風險點人員及崗位現象。
從重點崗位存在涉及面寬、范圍廣、容易滋生腐敗的特點分析，抓好重點崗位廉潔風險防范，應從以下幾個方面著手：
3.1 加強重點防范，提高廉潔風險防范效率
廉潔風險防控重點崗位工作人員，對照崗位職責、工作制度，本著對組織、對工作、對自己負責的態度，認真查找在履行崗位職責、執行制度等過程中存在的廉潔風險；在此基礎上由基層領導班子組織審定，提出修改意見，最終確定廉潔風險點。在確定廉潔風險點的基礎上，由廉潔風險防控重點崗位工作人員制定相應的防控措施并提出崗位勤廉標準，由基層領導班子組織審定，并組織進行實施。凡屬業務流程、制度、機制不完善所形成的廉潔風險點，由基層單位提出相應的整改規劃，逐步實施。
3.2 要清權確權，嚴格執行管理措施
開展廉潔風險防控管理，必須摸清權力風險底數。一是全面清理權力。按照“誰行使、誰清理”的原則，采取自下而上和自上而下相結合的辦法進行排查和清理，看每個崗位都在行使哪些權力，依據法律法規對這些權力進行一一確認，以保證權力不漏項、不失控。二是重點風險點管理措施。針對采購、外協崗位，大家普遍認為一個是采用輪崗制，即二、三年將這些崗位人員進行調整；另外要求單位領導干部不定期對供應商、外協加工進行回訪，為下一步工作的順利開展打下良好基礎。
3.3 加強權力的監管，建立權力制衡機制
財務廉潔風險防控措施范文2
一、燃煤管理廉潔風險的表現形式及其誘因
“廉潔風險”是指實施公共權力的主體可能產生或發生濫用公共權力謀取私利的可能性。它不是明確的腐敗行為，但卻是腐敗行為發生的條件，并與具體的職務和崗位密切相關，涉及到權力運行的每一個環節，具有四個顯著的特點：一是客觀性，任何人都具有為自己謀私的本性，掌握公共權力的個人都有發生腐敗行為的風險；二是隨機性，只要有權力就存在濫用權力的可能性，只要有職能就存在不作為、亂作為的可能性，具有人、財、物等資源配置權力的任何崗位、任何人員、任何時候都可能發生腐敗行為；三是高危性，廉潔風險一旦發生，將給企業及職工利益造成嚴重損失，并對當事人個人和家庭幸福帶來無法估量的危害；四是可控性，在日常工作中認真貫徹執行針對廉潔風險制定的各項防范措施，可以控制和降低腐敗行為發生的可能性。
二、燃煤管理廉潔風險防控工作應著力解決的問題
加強燃煤管理廉潔風險防控工作，目的是針對燃煤業務管理權力運行風險和監督管理中的薄弱環節，主動預防，超前防范，推動監督關口前移，有效防止權力濫用、等腐敗風險，最大限度控制和減少腐敗現象發生的概率，降低腐敗行為帶來的危害。工作中必須著力解決以下四個問題：
一是著力解決業務權力“職責不明、邊界不清”的問題。要認真梳理燃煤管理業務流程，按照“權責明晰、易于操作、便于監督、提升效能”的原則，對燃煤管理所有崗位實施流程再造，細化燃煤業務處置權力行使過程中每個節點的監管責任和控制措施，突出抓住定價、簽約、檢斤、檢質、結算等關鍵節點，繪制職權運行流程圖，從預防腐敗的角度進行研究分析，制定簡潔有效、便于操作的風險防控措施，確保權力行使過程公開透明、廉潔高效。
二是著力解決風險查找“避實就虛、空泛無著”的問題。在梳理燃煤業務處置職權職責、排查廉潔風險的過程中，要著重從企業當前燃煤管理體制機制存在的缺陷不足對照查找、從當前燃煤監管工作開展和制度建設中的隱患漏洞對照查找、從近年來燃煤管理舉報反映的突出問題對照查找、從系統和兄弟單位發生的典型案例對照查找，認真分析可能出現權力尋租和有自由裁量權的環節與崗位，查找在思想道德、崗位職責、業務流程、制度機制和外部環境等方面存在的廉潔風險。
三是著力解決防控制度“流于形式、約束無力”的問題。要從腐敗現象易發的關鍵環節、關鍵崗位入手，建立包括廉潔教育、內控機制、檢查考核、監督問責等內容的燃煤管理廉潔風險防控制度體系，重點抓好內控機制建設中有關業務流程、風險評估、監控重點、監控措施、監控方法等內容的細化完善，并借助分級授權、網絡在線運行、不可逆操作、電子監控、留存履職痕跡等技術手段，把廉潔風險防控制度固化為操作流程，形成環環相扣的權力運行監控流程，確保制度的剛性執行。
四是著力解決監控責任“虛位缺位、有名無實”的問題。要實行廉潔風險防控責任承諾制度，堅持誰主管、誰負責的原則，完善廉潔風險防控責任層級管理機制，建立廉潔風險防控監管連帶責任制度，明確防控制度落實人和監管責任人，對廉潔風險防控不力、責任不落實、監督不到位、發生嚴重違紀違法問題的，除追究當事人外，對負有領導責任、監管責任的人員一并問責。
三、加強燃煤管理廉潔風險防控工作的思路和措施
分析燃煤管理廉潔風險的表現形式及其誘因，目的是為了防范風險、控制風險和化解風險。風險有大有小、發生的可能性大小也不一樣。因此，廉潔風險防控管理不能眉毛胡子一把抓，要根據風險發生可能性的高低、風險控制的難易程度、風險發生后造成的危害大小等因素，借助風險坐標圖、ABC分類法等手段進行分析、評估，確定各個廉潔風險的風險等級，結合實際制定落實防控措施。
一是在崗位個人方面，要從柔性教育和剛性制約兩方面入手，既要經常對風險崗位上的管理人員開展廉潔從業教育、警示教育，發現苗頭性、傾向性的問題及時開展誡勉談話，引導燃煤管理人業人員樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，筑牢思想道德防線；也要制定落實廉潔自律公開承諾制度、燃煤管理從業人員相互制衡機制、定期輪崗制度、關鍵指標激勵約束制度、舉報制度等，認真開展燃煤管理專項效能監察和審計監督工作，構建燃煤管理從業人員不想腐敗、不敢腐敗、不能腐敗的風險防控機制。如永安發電公司近年來堅持在燃煤管理部門深入開展以案說紀、廉潔家訪等活動，經常為燃煤管理從業人員敲響廉潔從業警鐘，打造“竹貴氣節，人貴勤廉”廉潔文化氛圍，并制定出臺熱值差獎懲辦法等制度，調動和保護燃煤管理從業人員積極性，鼓勵他們維護企業利益。
二是在企業內控方面，要從燃煤管理的關鍵風險點入手，健全完善企業內部監督管理機制。如永安發電公司在燃煤管理組織架構上，按照決策權、執行權和監督權相互獨立、相互制衡的原則，成立并明確了公司燃料管理領導小組、燃料采購工作小組、商務糾紛處置工作小組、燃料管理監督小組的職責權限、議事規則和工作程序；成立了燃料經營部、燃料管理部分別負責燃煤供應采購、廠內管理工作，分別納入企業經營和生產序列管理，分別由分管經營和生產的領導協助主要領導管理；將原燃管班拆分為燃管班、化驗班，分別負責采樣、制化工作等。在燃煤定價環節，由燃料采購部門及時了解掌握市場變化情況，相關部門集體研究討論采購建議，并報公司燃料領導小組集體決策，信息共享、公開透明，避免了權力過于集中。在簽約環節，對地產小煤由采購部門向公司在冊的所有地產煤供應商發出簽約邀請，并探索采取電子郵件、傳真等方式留存履職痕跡；對海運煤實施“陽光采購”，并對供應商報價郵箱密碼一分為二，燃煤采購部門、紀檢監察部門各持一半，只有當兩個密碼同時輸入且均正確時才能打開郵箱。在檢斤環節定期請地方技術監督部門檢驗過重回皮設備，定期開展各衡器間的比對分析工作，確保檢斤工作的合法性和準確性。在檢質環節，開展現場煤質目測比對分析，強化質檢人員與采樣人員的相互監督；推動機械采樣裝置的投入使用，減少人為干預因素；實行煤質異常處置集體決策機制，避免個人說了算；實施采制化三級編碼，避免三個環節相互串通、人為操控熱值；在關鍵部位加裝攝像監控設備，并將監控視頻連接至運行集控室，接受廣大職工群眾的監督；升級化驗設備，促進計量檢質數據直接上傳集團燃料管理平臺等等。在統計結算環節，形成了驗收部門統計、采購部門結算、財務部門審核的三級會審機制，監察審計部門也定期不定期開展專項審計監督。
財務廉潔風險防控措施范文3
要搞好廉政風險防控工作必須堅持以“三個代表”重要思想為指導，全面貫徹落實科學發展觀，將風險管理理論引入懲治和預防腐敗體系建設，緊緊圍繞行政審批、行政執法、人事管理、財務管理、工程項目管理等重點崗位和關鍵環節，運用教育、制度、監督等有效措施，把廉政風險查到點、懲防體系建到崗，著力抓好對要害部位、關鍵環節廉政風險的防范，最大限度地降低腐敗發生的風險，營造風清氣正的良好環境。
一、通過學習提高了我們黨員干部的思想政治素質，增強了拒腐防變能力，使黨員干部樹立了正確的世界觀、人生觀、價值觀、權利觀。在物欲橫流的當今社會，人們無利不往來，少數黨員干部放任自流，給國家和人民造成了巨大的財產流失，同時也帶壞了一批干部，從而形成了不良的社會風氣，在整個學習過程和觀看過程中，我們做到了認認真真的學，扎扎實實的學，并深刻體會到了黨風廉政建設和反腐敗斗爭的重要性，使自己有強烈的責任感和緊迫感，在工作中切實找到切入點，并做到學以致用，在自己的崗位上要發揮黨員的先鋒模范作用，起到帶頭和帶動作用。
二、通過學習，認識到查找風險點，重點在思想道德、崗位職責、制度機制等三方面查找風險點，針對自己的工作找到風險點后，盡量進行自我防控。我決定在工作中，要筑牢反腐防線，吸取他人的教訓，防患于未然，堅持防微杜漸，時刻為自己敲醒警鐘，要明白自己該做什么，不該做什么。俗話說：一失足成千古恨。然而真正品嘗了其中的滋味，那后悔可就晚亦。所以，強化自律意識，構筑廉潔從政的警世防線，是對每個黨員干部地考驗。由于各方面因素的影響，使少數腐敗分子有機可乘，這已經成為廣大人民群眾注目的一個焦點。在與時俱進的今天，我們相應采取了一系列反腐倡廉的警示教育，通過講座、報紙、去、宣傳欄等多種多樣的形式開展警示教育，使我局的廉潔自律意識明顯提高。
三、通過學習，進一步明晰了工作思路。一是查找廉政風險。要找準、找全單位、部門、個人的廉政風險點，要按照“自己找、群眾提、互相查、領導點、組織評、建檔案”等六個程序做到查準、查全、查深。在查找風險點的基礎上準確評估風險等級和制定初步的個人防控措施。二是要制定防控措施。通過前期預防、中期監控、后期處置三個階段對可能發生的腐敗行為實施有效控制。三是要加強監督考核和義務追究。對廉政風險防范管理工作開展應當實行全程監督，對風險防范承諾、防控措施落實情況及時監督檢查，并按照黨風廉政建設義務制和廉政風險防范管理工作考核辦法，嚴肅追究未落實的義務人義務。
財務廉潔風險防控措施范文4
一、基本情況
我大隊現有干部職工17人，其中副科級以上領導干部4人，設兩個職能股室、兩個中隊。單位的主要職責是：1、貫徹執行國家、省、市有關商務領域法律、法規和政策；2、負責全縣生豬定點屠宰、酒類流通、成品油市場、再生資源回收等工作的監督管理；3、負責查辦商務領域舉報投訴案件；4、配合縣其他部門的工作，建立部門之間執法協作機制；5、承辦縣委、縣政府的其他工作。根據縣關于開展廉能風險防控工作的部署，結合所負擔的工作，我大隊全體隊員特別是領導班子，按照黨風廉政建設的要求，認真查找廉能風險，抓好自身和管轄范圍內的廉能防控工作，精心組織，確保各項廉能防控工作落到實處，取得了階段性的成效。共完成《單位廉能風險識別防控表》1份，《崗位（個人）廉能風險識別防控表》17份，《部門廉能風險識別防控表》4份。
一、主要實施辦法
（一）、學習動員、健全組織。按照廉能風險防控工作的要求，我大隊高度重視，成立了縣商務綜合行政執法大隊廉能風險防控機制建設領導小組。
（二）、排查崗位風險。采取自上而下和自下而上相結合的方式，通過自己講、群眾提、互相找、領導點、組織評五種方式和利用舉報投訴、財務審計、執法檢查、問卷調查等專用監督渠道和手段，全方位找準風險點。目前共查找出7個廉能風險點，按照廉能風險點發生機率的大小，可能造成危害的程度，劃分出三個等級：其中一級風險點0個、二級風險點0個、三級風險點7個。風險點主要可能存在于商務執法過程中出現執法不公、執法不嚴的風險；亂執法、濫執法的風險；接受當事人宴請、娛樂等影響公正執法的風險，在單位管理中制度不健全，管理不到位，出現“慵、懶、散”的風險。
（三）、制定防控措施。廉能風險點找出后，按照各類風險點和風險等級制定針對性、操作性強的有效防范管理措施。做到權利運行到哪里，風險防范措施跟進到哪里。使每個崗位上的人員及時受到提醒和應有的監督制約、對可能發生的腐敗行為實施有效控制。主要防控措施如下：
1、認真學習黨風廉政建設的內容。深入開展權力觀和廉潔從政教育，牢固樹立崗位風險意識和責任意識。
2、建立健全單位內部制度。通過自查，針對出現內部管理等問題，進一步建立健全內部管理制度、財務管理制度，進一步細化和完善規章制度和制定相關程序性文件，規范工作程序與操作流程，用制度管人管事。嚴格執行市、縣關于加強干部管理方面的制度，做到令行禁止。
3、認真學習相關商務法律法規。在商務執法過程中嚴格執行《生豬屠宰管理條例》、《成品油管理辦法》、《酒類流通管理辦法》等商務法律法規。
4、后期處置辦法。暢通群眾投訴渠道，對群眾有舉報、社會有反映、不按規定落實風險崗位廉能防控措施的，采取談話提醒、誡勉糾錯、責任追究等措施，幫助和督促其及時糾正工作中的失誤和偏差。對整改不力，群眾仍有反映的，按照相關規定，予以追究。
5、當年廉能防控良好。
三、工作成效
經過5個多月的廉能風險防控機制建設工作，廣大干部行政風險意識明顯提高，防控意識明顯提升。
1、干部作風明顯改進。通過對廉能風險防控機制建設工作學習培訓、查找風險、建章立制等幾個階段，使廣大干部職工認識到對廉能風險必須有一個清醒的認識，必須時時防，時時控，以改進自己的工作作風，更好地做好本職工作，服務群眾。
2、工作能力與業務水平明顯提升。廉能風險防控能力的提高，促使廣大干部不斷在工作中克服不足，不斷加強學習，提升自己工作能力與業務水平。
3、辦事效率明顯提高。心中裝著群眾，時時注意防控廉能風險，使得工作的效率明顯提高。
4、服務對象滿意度明顯增加。作風的改進，服務水平的提升，辦事效率的提高，克服了以前工作中辦事拖拉、態度不好等問題，群眾滿意度已有了明顯的增加。
四、下一步工作打算
1、干部的廉能風險防控意識還有待進一步增強，以不斷適應新形勢下廉能風險防控機制制度的要求。
財務廉潔風險防控措施范文5
一、整改目標
堅持把廉政風險防控貫穿于住房公積金管理的全過程，通過加強組織領導、制度建設、監督管理和日常教育，形成“分險設防、分崗制衡、分級預警、分層追責”的廉政風險防控模式，確保住房公積金資金安全運行，確保干部職工依法行政、規范操作、高效服務、廉潔干事，為住房公積金事業科學發展提供有力保障。
二、存在問題
1、住房公積金提取審核把關能力有待提高。工作人員識別資料真偽的能力需進一步加強，相關信息的核查、協查制度尚未建立起來，導致對繳存職工提供資料的真實性合法性核實難，可能存在個別不符合條件提取的風險。
2、住房公積金數據管理不夠嚴密。由于歷史原因和工作人員數據導入時的工作疏忽，導致有些基礎數據不夠完整。信息化防控方面存在欠缺，缺乏住房公積金數據異地備份機制，尚未建立雙機熱備機制，可能存在數據丟失的風險。
3、防范簽約樓盤貸款的系統性風險有待加強。受國家房地產調控政策的影響，一部分與中心簽約的房產公司樓盤可能會因資金鏈斷裂出現不能如期交付房子的情況，從而產生住房公積金貸款無法按時收回的風險。
4、定期存單管理不夠嚴密。目前定期存單記賬與定期存單保管未實行崗位分離，都由會計一人保管，且沒有建立定期盤點制度，可能存在被違規利用的風險。
5、印鑒、支票管理不夠嚴密。目前印鑒雖然實行分離保管，支票、重要空白憑證的領用也有登記管理制度，但每天下班前的已蓋財務章的空白支票上交出納處，造成這一時段出現已蓋財務章的空白支票與法人章都由出納一人保管情況，且公積金賬戶未實行支付密碼制，可能存在支票被盜用的風險。
三、整改措施
1、加強業務培訓，提高工作人員業務能力。堅持把業務培訓工作擺上重要位置，通過請進來、走出去等多種途徑，組織開展住房公積金業務培訓，著力提高工作人員特別是窗口工作人員的業務能力。認真落實經辦人員登記和印鑒卡比對等防范騙提措施，嚴格審核提取資料，切實把好提取關，杜絕騙提行為的發生。加強與有關部門的協作溝通，積極創造條件，加快推進與房地產交易系統、人民銀行征信系統、個人身份核查系統的聯網，實現信息共享，防止違規提取。
2、加強信息化工作，提高信息化防控能力。加大業務運行系統的資金投入，升級現有服務器，建立雙機熱備系統，確保業務系統實時正常運轉。建立數據備份控制中心，利用災備軟件將數據實時備份到異地災備機房，確保設備、數據和系統運行安全。優化信息系統，使每一項業務處理、每一筆資金運用，都能在系統中留有痕跡。結合審計意見的整改落實，抓緊整理1996年至2012年的歷史數據，移植、導入到現有數據庫，確?；A數據的完整性和真實性，進一步方便繳存職工查詢，切實減少操作風險。
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[關鍵詞]廉政；設備檢修領域；阜陽供電公司
doi：10.3969/j.issn.1673 - 0194.2017.02.062
[中圖分類號]D262.6 [文獻標識碼]A [文章編號]1673-0194（2017）02-0-01
國網阜陽供電公司（以下簡稱公司）嚴格按照國家電網公司及安徽省電力公司（以下簡稱省公司）黨風廉政建設工作的要求，始終堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉與注重預防的方針，以黨風廉政建設責任制為抓手，突出重點、狠抓落實，切實加大設備運維、現場監督和查處工作的力度，不斷加強安全生產隊伍建設，為推動公司科學發展、安全發展、穩定健康發展提供了有力的保障。
1 公司的主要做法
1.1 準確定位兩個責任，壓實主體責任
公司堅持把反腐倡廉建設工作和“兩個責任”切實融入到“保安全、抓發展、強服務”的工作中心去，與安全生產工作同研究、同部署、同實施。以定力保能力，嚴格按照“一崗雙責”的要求，強化履責意識，堅持設備運維檢修工作與黨風廉政建設工作一起抓，在抓好分管業務工作的同時，把設備運維檢修專業內的黨風廉政建設擺在突出位置，定期研究、布置、檢查和報告設備運維檢修領域黨風廉政建設的情況，防控廉政風險。
在各類會議和四個專業室調研時，反復強{“兩個安全”，同時部署生產安全和廉政安全，突出黨風廉政建設在公司工作中的重要地位。加強對運維檢修部（檢修公司）各級干部員工的廉政風險教育、管理和監督，督促各級干部自覺做到管業務與管廉政，各級人員的協同防控廉政風險意識得到進一步提高。
1.2 加強協作，做實領導責任
運維檢修部要將黨風廉政建設與安全生產有機結合。一是強化了工程管理，重點管控，加強項目發包、工程、材料與廢舊物資等業務的風險管控，監督資金的使用和管理、各項政策的落實，將風險控制在前端、化解在內部，防范工程管理領域的風險。對重點崗位人員開展廉政談話，分析管理工作中苗頭的傾向性問題，敲警鐘，亮紅燈，達到預警、監督的目的。公司對三個外包工程施工隊伍下發安全監督通知單，對省公司的《外包施工隊伍黑名單》（電安質工作〔2016〕288號），納入公司外包施工隊伍黑名單等處罰措施。二是開展了廉潔從業排查，逐崗排查崗位廉潔風險，簽訂個人廉潔從業承諾書。從崗位職責和權限、主要風險及防控措施，建立風險臺賬，從而對不同崗位的風險進行動態管理，推動防控措施有效落實，實現風險的閉環管理。三是加大了技改大修項目的審查力度，防止項目安排失誤、資金使用不合規。加強與監察、審計、財務等部門的技改大修工程協同的監督，不斷改進和完善協同工作機制，充分發揮各部門專業管理的作用，形成合力，防控風險。
1.3 做好重點工作管控，推進廉政風險防范
加強安全生產重點領域和關鍵環節權力運行和規范的管理，從安全生產管理、安全生產事故處理、設備主人制、生產管理運維進行風險管控。一是面對公司電網設備大修、技改、農網升級改造建設項目多，資金投入大，建設點多、面廣，腐敗風險可能增大的形勢，加強了黨風廉政建設，這既是改進工作作風的需要，也是加強自身修養，提高防腐能力的需要。公司會同監察部對各縣級供電公司就地護線費用開支情況進行了調研，并對各縣總費用的使用情況及存在的問題進行了通報。二是加強了生產用車管理，實行車輛規范化、常態化管理。提前做好節日期間值班工作，事故檢修及其他特殊用車的情況，按照相關規定做好車輛租賃的相關物資采購計劃，進一步做好租賃生產車輛廉政風險管控。
1.4 嚴格懲處，警示違紀行為
認真研究和查找設備運、檢、修領域存在的管理上的漏洞和容易滋生腐敗的薄弱環節，明確定、性、量、紀標準，嚴格查處各類不安全行為。對不安全現象按照“四不放過”進行調查、分析、處理，考核工作公平、公正、客觀，切實做到了事實清楚、證據確鑿、獎懲規定依據準確、充分，減少了因考核出現偏差引起基層單位不滿的現象。
2 公司存在的問題
回顧2016年的工作，公司清醒認識到，設備運維檢修管理領域方面，仍存在一些不足和問題，需要今后努力解決。
（1）個別黨員干部的理想信念、宗旨意識還不夠堅定，進取拼搏精神不夠振奮。一些基層單位安全責任沒有落實到位，安全執行力欠缺。事故責任人安全意識淡薄、事故責任班組安全隱患排查整改不及時、安全風險辨識不細致、防范措施落實不到位等。這些問題導致公司發生了3起220千伏輸電線路跳閘及2起220千伏主變跳閘的事件。
（2）安全生產領域中的廉政風險長效機制建設還有待進一步加強。在“三指定”、農網與技改工程等管理方面依然存在管理薄弱的環節和風險。針對重點領域的風險管控工作，還有待進一步加強。
3 公司下一步工作的思路及措施
3.1 加強專項工程建設和管理
“城農網”專項工程是國債項目，歷來都是國家監管的重點，公司一是要合理編排進度計劃。按照省公司的總體目標，及時分解目標任務，統籌安排好前期工作計劃、停電檢修計劃、施工作業計劃，保證各類計劃之間緊密銜接、相互保障。二要優化配置施工力量。對不能滿足進度要求的，及時調增施工隊伍；對承接工程量過大的企業，提出調整建議，避免工程過度集中導致窩工，或盲目趕進度引發安全及廉政風險的現象。
