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履職提升活動情況報告范文1
縣人大常委會通過加強領導、重調研、抓保障、促規范等措施的落實，使“人大代表活動之家”建設順利推進。
為建好人大代表活動之家，充分發揮這一平臺的功能作用，__縣人大常委會成立了以常委會主任任組長，副主任為副組長、委（室）主任為成員的領導小組，下設辦公室在選聯工委，由相關委（室）協調聯系各鄉（鎮）共同抓好“人大代表活動之家”創建工作。常委會每年都召開全縣人大代表工作會議對創建工作做安排部署，下達各鄉（鎮）建設任務，簽訂目標責任書。
領導小組成立后，領導小組組長、副組長多次帶領相關委（室）人員深入基層對代表活動陣地建設、代表小組活動情況展開調查。在對全縣人大代表活動室分布及使用情況深入調研的基礎上，就建立單獨活動室還是聯合活動室、活動室配備哪些硬件、軟件設施等問題以電話、表格等方式廣泛征求了各鄉（鎮）人大意見，最后出臺了《關于開展“人大代表活動之家”建設的意見》，對全縣創建“人大代表活動之家”進行了統一安排部署，提出了要在__年實現全縣122個村（社）“人大代表活動之家”全覆蓋的建設任務，并要求凡建好“人大代表活動之家”的代表小組，要緊緊依托“人大代表活動之家”，積極開展豐富多彩的代表活動。
“人大代表活動之家”按統一規格，在村（社）選擇面積為18-25平方米的房屋，室外掛一塊“人大代表之家”標志性牌子、一個選民意見箱，室內配備桌椅、檔案柜、沙發、茶幾、電腦等，檔案按“九簿二冊”歸檔整理，即：人大代表履職登記簿、議案建議記錄簿、聯系接待選民登記簿、結對幫扶登記簿、辦好事實事登記簿、創先爭優記錄簿、人大代表小組會議記錄簿、活動記錄簿收文發文登記簿以及人大代表名冊、人大代表活動剪影冊。墻上統一設計制作安裝制度牌，做到代表名單及相關信息、代表權利和義務、代表活動制度“三上墻”。本著方便活動、就近活動、便于管理的原則，將“人大代表活動之家”建在村（社）所在地；本著實際、實用、實效的原則，支持和引導有條件的村（社）按高標準單獨建設，暫不具備條件的，可與村級其他組織活動場所合并建設，一室多用。__年建設31個“人大代表活動之家”，__年建設38個，__年建設53個，由縣人大常委會統一配置選民意見箱、“人大代表活動之家”標志牌、室內制度牌，其他辦公桌椅、沙發、檔案柜等設備按每室5000元的標準統一撥款到鄉（鎮），由鄉（鎮）統籌安排，負責按標準采購及配備，經濟基礎好的地方還配備了電腦。
從__年起曲靖市人大常委會每年補助10萬元，縣財政每年安排不低于50萬元專項經費用于“人大代表活動之家”建設。到__年底，全縣122個行政村（社）已完全按照統一的標準建成了“人大代表活動之家”。為確保市、縣建設經費專款專用，縣人大常委會采取統一安排、統一采購、統一標準配置的方式，意見箱、標志牌、制度牌等均由縣政府采購中心統一詢價、招標、采購，切實做到?？顚Ｓ谩ο聯苜Y金，常委會在相關會議、文件、領導講話中也多次要求各鄉（鎮）做到嚴格管理、?？顚Ｓ?，使資金運行安全有保障。
在狠抓硬件建設的基礎上，逐步探索對“人大代表活動之家”的管理，在要求各鄉（鎮）對建設點自檢自查的基礎上，選聯工委不定期采取抽查等方式了解活動室硬件使用情況及活動開展情況?！叭舜蟠砘顒又摇比娼ǔ珊?，縣人大常委會對“人大代表活動之家”實行“一年一檢查、一年一考核”的監督管理模式，分別組織了2次檢查，由常委會分管代表工作的副主任帶領相關委（室）深入到各地對建設鞏固情況和活動開展情況進行檢查了解和評估考核。只有考核合格后，當年度的“人大代表活動之家”補助經費才可以兌現。這些措施，有效地保障了“人大代表活動之家”建設工作的健康發展。
通過建立考核制度、定期跟蹤問效，促使各代表小組依托“人大代表活動之家”積極開展代表小組活動，充分發揮代表作用，使“人大代表活動之家”真正成為“學習培訓之家”、“履職交流之家”、“聯系選民之家”、宣傳示范之家”和“為民服務之家”，代表履職效果明顯增強。
一是發揮“學習培訓之家”作用，組織代表學習，提高代表素質。__縣共有省人大代表3名，市人大代表38名縣人大代表204名，鄉（鎮）人大代表615名。各“人大代表活動之家”按照縣人大常委會工作要求，制定了代表培訓計劃，對駐“家”的各級人大代表進行憲法、地方組織法、代表法和監督法等法律法規以及人大工作業務知識的學習培訓。所有“人大代表活動之家”都訂閱了人大刊物，及時傳達有關文件、學習資料和經驗介紹材料，重大事項及時通報，為開展代表活動提供各類信息，使代表知情知政，更好地聯系職責，換屆后“人大代表活動之家”還及時組織新當選的各級人大代表集中學習了有關法律法規和人大業務知識。
二是發揮“履職交流之家”作用，廣泛開展代表活動，幫助代表相互促進。__縣近年來在全縣范圍內開展了以德邦向選民報告人代會精神、代表接受選民評議、代表評議議案建辦理情況、代表評議人代會政府目標任務完成情況為主要內容的“一報告三評議”工作，以“人大代表活動之家”作為陣地，代表們精心準備發言內容，廣泛收集民意，認真撰寫履職報告，積極負責地向選民報告工作并接受選民評議，分析測評結果，相互學習探討，開展批評與自我批評，不斷改進方法、總結經驗、提高履職能力，使代表們在履職過程中議論有場所、交談有知音、傾訴有對象。 三是發揮“聯系選民之家”作用，接待選民和群眾，了解社情民意。以黨的群眾路線教育實踐活動為契機，根據縣人大常委會“雙聯”制度要求，每位縣代表聯系選民3-5人，代表小組以“人大代表活動之家”為陣地組織代表每年聯系走訪接待選民10-15人次，如實記錄他們反映的問題和建議，并綜合整理形成議案建議向各級人代會提出。各代表小組還在代表中開展民情日記活動，代表如實記錄基層選民所需解決的問題并定期梳理，充分掌握第一手民情資料，傾聽群眾呼聲，關注社會熱點，使人大工作更好地體現民意、集中民智、反映民利。縣人大代表鄭紅英經常在自己的選區金龍街道桃園社區“人大代表活動之家”接待選民，當得知桃園正盡力打造“萬畝桃花園”項目缺乏資金時，及時協調前期項目經費2萬元；當得知當地村組干部身患癌癥時，組織捐贈幾千元；平時還利用自己的農業科技專業技術，經常深入田間地頭指導農業生產。由于有了固定的場所，方便了代表和群眾的聯系溝通，接待選民和群眾的氣氛佳、效果好。
四是發揮“宣傳示范之家”作用，代表模范帶頭，做好宣傳教育。縣直機關第二代表小組發揮本組公、檢、法從業代表較多的優勢，到龍華街道辦事處石羊“人大代表活動之家”開展了“送法進社區”活動，通過深入淺出的法律宣講和贈送常用法律書籍活動，上了一堂生動的法制宣傳教育課；一些涉及拆遷項目多的代表小組在利用“人大代表活動之家”開展活動中，引導代表積極參與調解社會熱點和社會矛盾，主動帶頭進行評估和拆遷，起到了較好的模范帶頭作用；各代表小組在“兩委”換屆工作中，積極宣傳、講解基本的選舉知識，切實增強選民的主人翁意識，有力地推動了換屆選舉工作的順利進行。
五是發揮“為民服務之家”作用，提升履職意識，服務地方發展。以方便群眾、扶貧幫困、為地方經濟社會發展服務為主要內容組織代表開展活動，取得較好效果。龍華街道莊家灣選區選出的縣人大代表陳少有，在自己的“人大代表活動之家”里向選民傳達人代會精神，并重點圍繞城市拆遷等工作給大家擺事實、講道理；圍繞新城區規劃建設，為群眾創事業、謀發展出謀劃策。各個“人大代表活動之家”在組織春耕助耕、烤煙收購中，在動員捐款、扶貧救助中，在為群眾辦理養老保險、新型農村合作醫療等工作中都積極發揮作用，“人大代表活動之家”的良好效果日趨顯現。
“人大代表活動之家”之所以活動開展正常，并取得較好的成效，我們的主要體會是：
（一）領導重視是關鍵。市、縣人大常委會領導高度重視都把“人大代表活動之家”建設列為常委會重要工作，年初安排建設任務，年底組織檢查驗收，保證“人大代表活動之家”創建工作的順利實施。
（二）深入調研是基礎。在創建活動中，實施方案制定是否符合實際是收到良好效果的基礎，只有通過深入細致的調查，才能找準工作的切入點，制定出切實可行的實施方案。
（三）因地制宜是前提。要把握好原則性與靈活性的有機統一，全縣就“人大代表活動之家”的標牌、制度、檔案等進行統一要求，但其他硬件設施及活動具體內容可根據當地實際情況自行確定，確保建成之后的“人大代表活動之家”作用得以有效發揮。
（四）經費投入是保障?！叭舜蟠砘顒又摇辈扇∈?、縣、鄉（鎮、街道）、村四級投入以縣為主的方式，建成后，又解決了無固定收入代表履職經費補助和“人大代表活動之家”年度活動經費補助，從而保證了代表活動的順利開展。
履職提升活動情況報告范文2
繼20__年之后，今天，我們召開全縣第二屆“人民滿意單位”和“人民不滿意單位”評選活動動員大會，主要目的就是要進一步促進各部門、各單位堅持依法行政，增強服務意識，提高機關效能，優化發展環境，維護群眾利益，推進趕超發展。剛才，__同志代表縣人大常委會作了動員報告，對評選活動進行了安排和部署，__同志宣讀了《縣人大常委會關于開展“人民滿意單位”和“人民不滿意單位”評選活動的實施方案》，__同志作了很好的講話，我完全贊成，請大家認真抓好貫徹落實。會上，縣人大__片區中心活動組組長__同志、__代表小組組長__同志和受評單位代表衛生局、公路分局的主要負責人作了很好的發言，充分表明了縣人大代表盡心履職的鮮明態度和縣直部門單位加強機關作風建設、爭創“人民滿意單位”的決心和信心。下面，我再講三點意見。
一、端正態度，深化認識
縣人大和人大代表，就是要通過視察調研、征求意見等形式，實行有效監督、創新監督，寓監督于支持之中，更好的履行監督職能?？h人大常委會牽頭組織開展“人民滿意單位”和“人民不滿意單位”評選活動，是充分發揮自身職能和代表作用，積極策應我縣“強工興城”戰略、服務趕超發展大局的有效舉措。在20__年的評選活動過程中，絕大多數單位積極參與這項評選活動，態度是誠懇的，但也有少數單位對評選活動存在一些錯誤觀念，需要大家端正態度，深化認識。
㈠這次受評的單位都是全縣行政執法類、行政管理類、行政服務類單位，你們的職權不是單位的權力，更不是個人的權力，而是黨和人民賦予的神圣職責。你們的權力必須為人民服務，為地方的經濟社會發展服務，并接受廣大人民群眾的監督。
㈡我們一個時期的工作做得如何，人民群眾的評價就是一面鏡子，大家要經常對著鏡子照一照，看看自己的臉上、身上有沒有灰塵，有沒有不干凈或者需要清洗的地方，這對更好履行職責、做好工作具體十分重要的作用。
㈢開展好“人民滿意單位”和“人民不滿意單位”評選活動，各受評單位要克服一些不應該有或者錯誤的思想。
1．克服“條管”的思想。不管哪個單位哪個部門的發展，都與修水的經濟社會發展密切相關。上午我講到的煙草公司、移動公司的效益和稅收的增加，都是全縣經濟社會發展帶來的。這些年，我們通過深入實施“強工興城”戰略，綜合實力不斷增強，城鄉面貌明顯變化，外界更加關注修水，客商更加看好修水，上級更加重視修水，修水的人氣越來越旺了，從而拉動金融、保險、移動、電信、煙草等第三產業發展。如果沒有全縣的發展，其他單位的發展將是一句空話。所以，每個單位和部門都必須積極融入修水的發展、服務修水的發展、支持修水的發展，只有這樣你這個單位和部門的效益才會提高、發展才會有后勁。這里特別指出，有少數條管單位創建任務不完成、包村工作不到位、扶貧工作不參與、縣里開會不參加，只要效益不盡義務，這樣的單位部門修水要你干什么？希望大家一定要克服“條管”思想，積極融入到全縣趕超發展的大局中來。
2．克服與己無關的思想。有些同志到一個單位當了幾年主要領導，山河依舊，面貌未改，碌碌無為。在一個單位工作，特別是當主要領導，一定要思考你能為全縣經濟社會發展做些什么？走后能留下什么？干職工能肯定什么？上午作“強工興城”先進事跡報告會的同志都講到：他們都以參與“強工興城”、親歷“強工興城”，而為自己感到驕傲和自豪，你說有些單位部門的主要領導是不是應該認真反思反思。我們做人應當低調，但做事一定要高調。一個單位什么事都不做，那就會無事生非，你這個單位的隊伍就難帶好。有些單位部門的負責同志要想一想，近三年你有沒干一件在全縣有影響、服務中心工作非常突出的事，千萬不能守著本單位部門的“一畝三分地”，而游離于全縣經濟社會發展大局之外，這種與己無關的思想必須堅決克服。
3．克服額外負擔的思想。有些單位部門一聽又要搞評選活動，就有怨言。認為縣紀委、組織部在搞，縣人大又來搞，這是一種額外的負擔?？h紀委、組織部搞的是對一些部門多年來履職情況的一次督查考核，這次評選活動是聽取人民代表和廣大人民群眾對一些單位部門的意見建議，這完全是兩回事。我上午講了，像縣供電公司等與千家萬戶打交道的單位，他們能評上“人民滿意單位”，其他單位部門沒有理由不爭當“人民滿意單位”，更不應該有什么抱怨和畏難情緒，必須做到態度誠懇，接受虛心，積極參
與到評選活動中來。
二、把握原則，突出重點
開展“人民滿意單位”和“人民不滿意單位”評選活動，根本出發點和落腳點就是為了推動工作落實，維護群眾的根本利益，變“讓人民評判”的外在壓力為“讓人民滿意”的內在動力。評選活動過程中，必須把握關鍵，突出重點，切實做到讓人民評判，讓人民滿意。
㈠重點問題主要是五個方面。一是執行縣委、縣政府決策決議情況，特別是優化發展環境，為經濟發展、民生改善所做工作的情況。二是完成縣委、縣政府中心工作情況，特別是項目建設、開放型經濟、工業發展、財稅建設的情況。三是抓好本職，履行職責情況。有些單位見事不管，履職不夠，擔當不夠，習慣于“推、拖、躲”，這些問題必須引起高度重視。四是嚴于律己，依法行政的情況。五是代表建議、批評、意見的辦理落實情況。最近全省公眾安全感測評，對政法工作的意見少了，對其他部門的意見多了，這說明有些部門的工作還有明顯的差距，要需切實加以改進。
㈡把握好幾道關口。這是對人民代表和各活動小組而言的，大家要履行人大代表的職權，牢固樹立人民選我當代表，我當代表為人民的思想。
1．把好座談走訪關?？h人大代表要廣泛聯系、走訪選民，深入細致開展調研，認真聽選民、返鄉創業人士和客商對被評單位的意見和建議；要點對點、面對面與服務對象進行座談門交流，發放征求意見表，認真掌握受評單位服務基層、服務群眾、服務項目、服務客商等方面的真實情況。
2．把好意見收集關。意見收集之后，要分門別類進行認真梳理，并及時反饋給相關單位。要做好有關問題的解釋工作，比如通組公路的問題，深山區幾戶人家也去修一條路，成本太高、不切實際，所以要動員這些群眾實行移民搬遷。
3．把好邊評邊改關。評出多少“人民不滿意單位”，不是我們這次評選活動的目的，關鍵是要通過評選活動來推動工作。所以評選過程中，要督查被評單位高效有序整改、提升服務效能，盡量做到讓人民滿意。
4．把好投票評選關。要客觀公正，實事求是，不能投人情票、感情票、特權票，不能因一點小恩小惠而放棄原則，要評得大家服氣、人民群眾滿意。
5．把好整改建章關。評選結果出來以后，第二年要組織開展“回頭看”活動，如果第三年還是沒有整改到位的單位，那他就是名符其實“人民不滿意單位”。這個評選活動實行兩年一屆，要堅持一屆接著一屆搞，形成縣人大創新監督的長效機制。
三、精心組織，確保實效
這次“人民滿意單位”和“人民不滿意單位”評選活動為期五個多月，涉及縣法、檢兩院及47個縣直部門和33個條管（駐縣）單位，受評單位數量比前年略有減少，但評選時間更充足，目的是為了保證有更多的時間讓各單位進行走訪調查和自查整改。因此，各地、各部門和單位一定要高度重視，加強組織領導，狠抓工作落實，確保評選活動取得實效。
㈠抓氛圍營造。要迅速在全縣范圍內營造積極支持、主動參與“人民滿意單位”和“人民不滿意單位”評選活動的濃厚氛圍。縣報社、縣電視臺、政府網站要開辟專版專欄，全程跟蹤報道評選活動情況，及時宣傳工作動態，對爭創“人民滿意單位”過程中涌現出的好典型、好做法、好經驗，要大張旗鼓的宣傳。對損害群眾利益、影響發展環境的典型案例，要進行公開曝光，推動評選活動各項工作的深入有效開展。
㈡抓自查自糾。各部門和單位要認真聽取縣人大代表、客商及廣大群眾的意見與建議，不怕揭短，虛心接受，對存在的問題積極整改，并且能夠舉一反三，以點帶面，確保自查整改取得實實在在的成效。各鄉鎮要組織鄉鎮人大代表對鄉鎮所屬機關單位開展“人民滿意單位”和“人民不滿意單位”評選活動，認真總結前年評選活動經驗，進一步加大工作力度，確?；顒訉嵭А?/p>
㈢抓鞏固提升。前年，11個部門單位被評選為人民滿意單位，81個部門單位被評選為人民基本滿意單位。在今年的評選活動中，前年被評選為人民滿意單位的爭創力度不能減、標準不能降，要繼續創特色、出經驗；被評選為人民基本滿意的單位要認真總結，查找不足，以良好的精神狀態和務實的工作作風，創造一流的工作業績，努力爭創“人民滿意單位”。縣人大常委會作為此次評選活動的牽頭組織者，要周密部署，精心組織，統籌安排，有序推進，做好統一調度和跟蹤督查，扎實推進評選活動的深入開展。
㈣抓整改到位。對評選出的“人民不滿意單位”，要責令其制定整改方案，重點抓評選活動中暴露出來的主要問題?？h人大要組織“回頭看”時，重點督查這些問題的整改落實情況。
履職提升活動情況報告范文3
關鍵詞：現代醫院 內部控制 建立
醫院內部控制，是指醫院為了合理保證醫療業務活動合法合規和資產安全與完整，及時防止、發現和糾正錯誤與舞弊，保證會計信息真實、完整，提高醫院兩個效益而制定和實施的政策制度、管理措施及管控程序。其核心內容即為內部控制。建立完善內部控制制度和體系，對提高醫院管理效益，提升市場競爭力，促進醫院健康有序發展將起到積極的推動作用。
一、建立現代醫院內部控制的必要性
在計劃經濟體制下，我國各級各類醫院都是政府舉辦。投資主體為各級政府，醫院經濟核算和管理單一，會計信息僅為政府部門服務，使用主體比較單一。會計的任務主要是記帳、算帳和報帳，會計參與經濟管理職能比較淡薄。
隨著我國醫藥衛生體制改革不斷深入和逐漸完善，醫院改革不斷深化，各級各類醫療機構的規模迅速壯大，醫院經濟管理范疇和內涵得到擴展和延伸。社會資源在醫院資產中的比例迅速增大，政府單一性投資主體格局被打破，“民投、民有、民辦、民營”型醫院大量涌現。 醫院投資主體的多樣性促進了醫院組織形式蛻變，股份制、合作制、混合所有制、個人獨資醫療機構等現代化醫院組織形式在全國各地迅速涌現。日新月異的科學技術，加速發展的全球經濟一體化進程，使得現代化醫院在應對錯綜復雜、變化多端的內外部環境因素中，不得不深入研究如何建立、維護和完善適合自身發展需求的內部控制框架，建立健全有效的內部控制制度。
二、建立醫院會計控制失效的目標
按照《行政事業單位內部控制規范（試行）》的要求，建立內部控制制度達到的目標與醫院發展目標相一致。一般來說包括合理保證醫院經濟活動合法合規、資產安全和使用有效、財務信息真實完整，有效防范舞弊和預防腐敗，提高公共服務的效率和效果等五個方面。
（一）經濟活動合法合規
醫院在開展日常經濟活動中，各項醫療業務的開展都必需在國家的相關法律法規以及行業管理部門的規章制度范圍內進行，避免出現因違法違規行為加大經營風險的可能。
（二）資產安全和使用有效
建立和完善內部控制制度，建立不相容職務相分離制度，防患醫院貨幣資金和其他資產被挪用、貪污、盜竊風險；同時在資源配置合理性、醫療設備使用效率和效益上，要防止采購浪費、重復。對物資購銷制度松弛，采購、驗收、保管、運輸、付款等職責未分離，不按規定手續辦理存貨收發，不及時與會計記錄相核對及經濟往來中審查制度不健全等要有嚴格內部制度，防止國有資產流失。
（三）賬務信息真實完整
醫院在編制財務報告、預算預決算報告時，應建立在真實完整的財務會計信息基礎上，要按照國家統一的會計制度和預決算要求，真實地反映醫院報告期的經濟活動情況，為報告使用人提供客觀完整的財務會計信息。
（四）防范舞弊和腐敗
醫院是為社會提供醫療服務公共產品事業單位，掌握了大量的社會公共資源。在進行資源和資金分配過程中，應建立完善內部控制制度，杜絕由于監督不力等原因出現舞弊和貪污現象的發生，從而損害社會公共利益。
（五）提高效率和效果
我國醫院承擔了為社會提供基本醫療公共服務服務職責，是社會公益性事業單位，提高社會效益和經濟效益是醫院的重要目標。提高社會效益就是要求醫院在提供基本醫療公共服務時講求服務效率和效果。
三、加強醫院內部控制建設的設想
內部控制作為醫院自我調節和自行制約的內在機制，處于醫院中樞神經系統的重要位置。健全有效的內部控制，不僅能保證醫院會計信息的真實準確、財務收支的有效合法和財產物資的安全完整，還能保證一個醫院醫療活動的效率和效果。完整的內部控制包括組織架構，控制體系、考核評價、外部監督、控制激勵等。
（一）內部控制組織架構
建立運行順暢、保障有力的內部控制系統，首先要有組織領導保證。醫院負責人應當對本單位內部控制的建立健全和有效實施負責，對本單位內部控制建設采取積極支持態度，并直接參與內部控制建設過程，提供必要的人力、物力支持，保證內部控制建設的有效開展和內部控制的有效實施。明確內部控制建設的組織機構。通常，醫院應當根據實際情況，組建由醫院負責人擔任組長的內部控制建設領導小組。單位還應當單獨設置內部控制職能部門或者確定負責內部控制建設和實施工作的牽頭部門（以下簡稱牽頭部門）。
（二）內部控制體系
醫院內部控制體系，具體應包括三個相對獨立的控制層次：在醫院一線醫療活動全過程中相互牽制、相互制約的制度，建立以防為主的監控防線。有關人員在從事業務時，必須明確業務處理權限和應承擔的責任，對一般業務或直接接觸的業務，均要經過復核，重要業務最好實行雙簽制，禁止一個人獨立處理業務的全過程；設立事后監督，即在會計部門常規性的會計核算的基礎上，對其各個崗位、各項業務進行日常性和周期性的核查，建立以“堵”為主的監控防線。事后監督可以在會計部門內設立一個具有相應職務的專業崗位，配備責任心強、工作能力全面的人員擔任此職，并納入程序化、規范化管理，將監督的過程和結果定期直接反饋給財務部門的負責人；以現有的稽核、審計、紀檢部門為基礎，成立一個直接歸醫院管理層并獨立于被審計部門的審計委員會。審計委員會通過內部常規稽核、離任審計、落實舉報、監督審查醫院會計報表等手段，對會計部門實施內部控制，建立有效的以“查”為主的監督防線。以上三個層次構筑的內部控制體系對醫院發生的經濟業務和會計部門進行“防、堵、查”遞進式的監督控制，對于及時發現問題，防范和化解醫院經營風險和會計風險，將具有重要的作用。
（三）落實考核評價和激勵機制
為了保證醫院內部控制制度有效發揮作用，并使之不斷地得到完善，醫院必須定期對內部控制制度的執行情況進行檢查與考核，對于違規違章的，要堅決給予處罰，并與職務升降掛鉤，對于執行內部控制取得良好效果的要予以獎勵。只有做到獎罰分明，才能最終達到內部控制的目的。
（四）強化外部監督，完善內部控制制度
聘請社會政內行風監督員，不定期開展政風行風評議活動，形成有效的監督合力；同時在醫院內部開展履職問責，加強對醫院內部控制的了解、檢查與監督，增強威懾力；強化注冊會計師的社會監督職責；鼓勵與支持新聞廣播、網絡媒體等對醫院違法違紀行為曝光，以充分發揮輿論監督的作用。
（五）加強信息溝通，提高內部控制效果
一個良好的信息和溝通系統可以使醫院及時掌握營運狀況，提供內容全面、及時、正確的信息，并在有關部門和人員之間進行溝通。目前，醫院會計核算基本上實現了電子計算機賬務處理，許多醫院內部控制也基本上實現了計算機信息化，這既節省時間提高了工作效率，又減少了人為因素對內部控制效果的影響。今后我們要特別注意開發與完善醫院財務與管理軟件，逐步建立高質量的醫院信息溝通系統。
（六）發揮會計負責人的主管作用
因受諸多因素制約和影響，醫院會計負責人職責錯位，未能在內部會計控制中發揮出應有的作用。實質上，財務活動不僅僅要求會計負責人懂得財務專業知識，而且要承擔投資、融資和營運資本管理等決策。因此，會計主管應把工作重點從編制財務報表等具體業務，轉移到對財務活動的計劃、組織、實施、協調全過程的控制上，抓好內部管理控制，使責任落實到個人，使各項措施落實到位，從而發揮其在內部會計控制中的主導作用。
四、制定和執行會計控制制度應注意的事項
綜上所述，醫院內部控制是醫院科學管理的重要組成部分，也是加強管理，減少經營風險和財務風險的重要手段。在設計內部會計控制制度時，應注意以下事項：
（一）明確設計主體
為了保證醫院內部控制制度的權威性，根據《行政事業單位內部控制規范（試行）》的要求，內部控制制度設計的組織者必須是醫院負責人。但由于制度設計的專業性、技術性和實用性很強，設計者既要熟知醫院經營政策和業務性質，了解醫院經營理念和管理目標，還應熟悉內部控制原理和方法，有較強的綜合分析和文字表述能力。如果醫院內部具備這樣的人才，醫院可自行設計內部控制制度，否則應聘請外部專家來設計。
（二）找出關鍵環節
在設計醫院內部控制制度前，應首先分析在醫院日常會計工作和經營管理中存在問題和漏洞的環節有哪些？針對這些環節或問題進行分析，對于可以通過設置內部控制制度加以預防或糾正的要作為制度設計的重點。只有找出醫院會計工作和管理工作中的這些關鍵環節，才能有針對性地設置相應內部控制制度，做到防范于未然。
（三）加強內部監督
為了確保醫院內部控制制度被切實執行和取得效果，內部控制應隨時適應新情況，新變化，內部控制必須被監督。所以，醫院應設置內部審計機構或建立內部控制自我評價系統，加強對本醫院內部控制的監督和評價，及時發現內部控制中的漏洞和隱患，進行修正或改進控制政策，做到有章必循、違章必究、違規必罰、以罰促糾，以期能更好地完成內部控制目標。
（四）注重人員素質
醫院內部控制的實施是否有效，關鍵在于執行者的素質。因此，為使醫院內部控制的功能按預定的目標正常發揮，必須配備高素質人才。否則，即使內部控制制度本身是完善的，也可能因為執行人員的粗心大意、判斷失誤或相互勾結、內外串通而失敗。
（五）內部制度執行時，應注意加強監督保障
醫院領導應高度重視內部控制制度的執行情況。為防止不同職責的人員相互勾結、串通舞弊等情況的發生，醫院領導應當通過內部審計，采取科學有效的方法進行檢查與評價，以加強對內部控制的監督保障。
（六）利用信息化手續，做好會計控制銜接
在醫院信息化建設中，要做好各環節點會計控制銜接設計工作，對存在問題多、漏洞大的環節進行重點設置，保證會計控制工作得以全面落實，不留死角。
參考文獻：
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履職提升活動情況報告范文4
我們知道，內部審計人員的知識、技能和經驗不是與生俱來、永恒不變的。西方內部審計隨著受托責任的逐步增加，內審人員從一名復核員，發展到一名分析評審員，再到建議促進員，不同的發階段均有不同的要求與水準，如:20世紀30年代，組織管理目標為“職責分離，相互牽制，賬目正確”，這時期的內審人員具備運用全面檢查和試算平衡法，檢查“賬賬、賬證和賬表”是否相符的能力；20世紀40年代始，組織管理目標發展為“內部會計控制與內部管理控制相分離且自成體系”，這時期的內審人員具備運用抽樣審計法，分析評價內控制度完整性和健全性的能力；20世紀80年代始，組織管理目標發展為“構筑內部控制結構、框架”，這時期的內部審計人員具備運用分析性復核法，分析評估已實施的政策、程序與組織目標間的內在關聯，確定不利因素的能力；21世紀組織管理目標發展為“內部控制和風險管理相結合”，即全面風險整體框架形成，這時期的內部審計人員具備運用符合性測試和實質性測試法，圍繞“內部環境、目標設定，事項識別、風險評估、風險反應、控制活動、信息和溝通、監督”八要素，分析評估組織經營風險，提出建設性建議的能力。內審從監督到服務，從查錯糾弊到價值增值,從賬務合規到治理、控制和風險管理效果的分析與評價,這個過程，我們暫且不究內部審計和組織間是誰推動誰，但應領悟能力與需求總相伴這個道理。
基層央行內部審計人力資源現狀
以合規為基礎，以風險為導向，以內部控制為主線，穩步推進內部審計由傳統的合規性審計向分析、評價治理、控制和風險管理效果轉變，穩步推進內部審計由監督向服務，直至組織價值增值，已成為國內內部審計實踐的共識。
基層央行內審人員是指中心支行和縣支行內審人員。這層級的內審人員主要是各職能部門調配過來的，其中:懂會計、國庫、發行業務的人員占比較大，懂計算機業務占比最小，趨于5%。中心支行內審人員是專職的，縣支行均是兼職的，學歷均達大專以上,初級和中級兩檔技術人員占比大,審齡集中于六年。每位內審人員均熟悉組織一個或多個部門的業務流程，能熟練運用內審操作流程，開展內部審計工作。內審人員的成長主要靠審前培訓和“傳、幫、帶”式的內審工作實踐。人力資源管理與使用，主要通過整合式的績效考評辦法調劑人員，共同完成上級下達的工作任務。通過人力資源整合，已段造了一批優秀基層主審，打造了一批優秀內審項目。在人才引領實務，先進實務助推內審轉型的過程中，基層央行內部審計尚存如下消極因素：
重項目，輕管理。能圍繞優秀項目質量考評要求開展各類審計，注重項目上檔次、上水平，但內審工作計劃的龍頭作用尚未真正運作，全年審計任務僅僅圍繞上級下達的項目任務，按既定時間，擺布人力資源，缺乏對審計項目信息的有效管理與利用，對所轄被審單位的風險點與關鍵點,尚未做到胸中有數，審計項目結束后，整改跟蹤檢查舉措不力,這對依據風險，有效、適時地開展內審工作帶來了一定的負面因素。
重業績，輕培育。為實現工作考核目標，工作任務通常鎖定適合開展某項業務的“能工巧匠”，考慮更多的是如何充分利用現有資源，實現全年工作目標，取得更佳業績，缺乏中和長期內審人員培育規劃與目標管理方案，人力資源呈現重復使用，傾于疲勞的現狀。面對轉型，有的內審干部呈現無所適從，裹足不前的工作局勢。
重獎勵，輕責任。績效目標管理下的考核制度能充分調度內審人員的積極性，但忽略了內審責任人的追究。加之，基層央行內審資源整合尚未真正兼顧“效率和公平”,存在內審人員崗位職責不明晰，尤其縣級內審待命履職,致使激勵顯失公平、職能定位不準，同級監督效力下降。再者，對審計風險認識的偏差，也為風險埋了單。以業績為導向的考核機制，不同程度地存在淡漠內審宗旨的現象。
重微觀，輕宏觀。尚未真正跳出傳統合規性審計的框框，仍處于為查而查，就事論事的審計水平，內審評價和建議尚停留在監督狀態，尚未充分發揮內審媒介，對良好實務展開傳播，將內審工作提升到組織層面或部門管理者層面，全面地、整體地、有聯系地分析與解決問題。從領導層的角度來說，他們仍關心“查出哪些問題？”，尚未問及“如何處理、有何好建議？”內審參謀作用尚未發揮出來。
內審人員專業勝任能力評估現實意義
從1947年的《內部審計師責任說明書》到2009年《國際內部審計實務標準框架》，乃至《2010年全球內部審計調查：知識共同體研究的要素》，內審人員“專業勝任能力”一直備受關注，“活力、知識更新和發展”成了當今焦點話題。針對國內外內部審計發展走勢，結合基層央行內審現狀，對基層央行內審人員專業勝任能力開展評估有益于：
助推內審人員持續成長。外因是條件,內因是根據。等級、階梯式地界定內審人員專業能力，有助于內審人員了解自己處于哪級水平、分析差找個人水平與整體平均水平、與最高水平間的差距，依據個人和組織實力，找準奮斗目標，在協調個人目標與整體目標前提下，努力提升執業水準，形成“比學、趕超、爭上游”的自主學習氛圍，自我激發工作積極性和創造性，改變當前基層央行內審人員專業能力“滯長”的現狀，保持內審工作水平循環上升與持續發展。
助推內審實務不斷發展。跟進需求、推動需求。專業勝任能力評估，有助于內審人員積極了解國內外先進內審實務，了解自身內審現狀和組織現狀，更新知識，開闊視野，積極引進和嘗試先進的審計理念和審計方法，開辟“試驗田”、“試驗基地”，通過調研、實踐、總結分析，再實踐，以點帶面，推動實務發展。同時，有助于內審管理人員整章建制,規范人力資源管理，堅持“以人為本”的原則，用好人、育好人和開發人，持續不斷地提高整體綜合素質。
保障內審獨立性和客觀性。打牢底線，降低風險。開展專業勝任能力評估，有助于內審人員將“敬業、愛業、樂業、勤業和精業”精神貫穿于內審工作始終，確保內審人員在“調查、檢查、記錄、評價和處理”環節，不受外界干擾，做到“堅持原則、實事求是、客觀公正、忠于職守”，正確履責，拒腐防變，降低職業道德風險,鑄就一支經得起監督的內審干部隊伍。
助推內審職業化和國際化。接軌國際、接軌一流。開展專業勝任能力評估有助于加強國際、國內內部審計準則的學習與宣傳，促使分工合作的作業流程信息化、標準化，各環節受制于制度, 運作井然、有條不紊。有助于找準職能定位，提升執業人員嫻熟度,打造現代內審組織管理體系和質量控制機制，樹立“第一時間，質量第一”的工作理念，提升組織對內審的期望值。
內審人員專業勝任能力評估方法
基層央行內審人員專業勝任能力評估對象應包括部門負責人和一般內審人員。評估主要依據《國際內部審計實務框架》和國內內部審計具體準則第29號《內部審計人員后續教育》要求，梳理現有人員基本信息和結構資料，將人員按“職稱”標志值劃分“準入人員、初級人員、中級人員和高級人員”四類職位，標出各級業務標準與要求，運用“目標管理法、調查表法、質量評估法和環境評估法”相結合的方法，圍繞內審人員知識水平、工作態度、工作水平、工作業績和創新潛能,以職業道德、準則遵循、內審流程和制度執行為基準展開評估，具體做法：
首先，對內審環境實施必要的評估。內審環境是內審人員能否保持續性專業勝任能力的前提，在開展內審專業勝任能力評估前應對內審部門管理理念和風格予以評估，審核崗位、權力和責任，內審工具、技術條件和人力資源管理，內部制度和流程建設與執行情況,與同行業先進內審部門相比，界定整體工作水平、質量和人員素質，這類評估主要由上級主管部門按年度出具評估意見書或接受五年一次的外部評估。
其次，對所在組織內控機制做出描述。以組織內控機制建設狀況作為評估內審人員專業勝任能力的背景資料，一是為尋求后續教育途徑提供信息，二是為鑒定整體專業勝任能力提供參考，三是讓內審人員及時了解組織業務發展、管理現狀、控制點和風險點擺動情況，了解專業能力、組織需求和內審目標相互間的關聯度，認清努力方向。這方面的資料取自于內控自我評估報告和風險動態監測流程圖。
再次，堅持自我評估和外部評估相結合方法。內審人員按監督方式分為現場和非現場審計人員，現場審計人員可進一步分為審計員、主審、組長和督導人員，非現場審計可進一步分為檔管員、非現場綜合分析員和監督員。各崗位人員按技術職稱，依據現場審計工作人員日志、現場審計工作小組點評、審計小組工作滿意度反饋表和上級內審專業考核通報，與組織年度工作考核、專業技術考核相結合，由內審人員做出自評,經部門全體內審人員合議，界定“不勝任、基本勝任和勝任”級次，執行年度評估制，各級次應無指標限制，按百分制計分，60分以下應為不勝任，60～85分應為基本勝任,85分以上應為勝任。在量化評估標準時，準入人員應測重于“查錯糾弊”的能力；初級人員應測重于“溝通能力、風險意識”；中級人員測重于“運用理論與技能開展綜合分析和提出建議”的能力；高級人員測重于“指導與培訓”方面；部門負責人應單設，評估應測重于“領導、組織、協調和解決問題的能力，內審環境營造，督導工作，任務分解、量化與目標實現的過程控制，人員的后續教育、晉級和加薪等方面”。
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一、指導思想
全面貫徹落實科學發展觀，牢固樹立以人為本思想，堅持“政府統一領導、部門執法監管、各方聯合行動、社會廣泛參與”的工作機制，本著標本兼治、重在治本的原則，堅持整治與規范、監管與自律相結合，嚴厲打擊在食品中添加非食用物質和濫用食品添加劑的違法犯罪行為，全面建立食品安全長效監管機制，切實保障全市人民身體健康和生命安全。
二、工作目標
通過開展打擊非法添加和濫用食品添加劑專項行動，使全市食品生產經營過程中違法添加非食用物質的問題得到有效遏制，食品添加劑的使用得到全面規范，食品及食品添加劑領域的違法犯罪行為受到嚴厲打擊，食品和食品添加劑行業得以健康發展，人民群眾身體健康得到有力保障。
三、責任分工
（一）衛生部門：負責專項整治行動的統籌組織，切實加強監管部門之間的綜合協調，認真搞好宣傳發動，按照上級規定報送和有關信息，督促食品安全委員會各成員單位全面有效地落實監管責任，確保按期完成專項整治任務。
（二）農業部門：負責農產品生產環節監管，禁止在農產品種植過程中使用違禁高毒農藥及其他可能危害人體健康的物質。
（三）質監部門：負責食品添加劑、食品生產企業生產環節監管，嚴格執行食品添加劑生產許可制度，加強對食品生產企業原輔材料進貨查驗及生產過程控制等方面的檢查。
（四）工商部門：負責食品流通環節食品添加劑質量監管，檢查經營企業是否違規經營，是否嚴格落實進貨查驗管理制度，食品添加劑標簽、說明書和包裝是否符合法律法規的要求。
（五）食品藥品監督管理部門：負責餐飲服務環節使用食品添加劑監管，監督餐飲服務單位禁止添加非食用物質，并嚴格按照相關法律法規和標準規定的范圍和限量使用食品添加劑。
（六）畜牧獸醫部門：負責禽畜養殖環節監管，禁止在禽畜飼料中使用違禁藥物，禁止在生鮮乳收購環節添加非食用物質。
（七）海洋漁業部門：負責水產品養殖環節監管，禁止在水產品養殖過程中使用違禁藥物。
（八）出入境檢驗檢疫部門：負責進出口食品環節監管，對進出口食品及食品添加劑進行檢測檢驗，確保質量安全。
（九）商務部門：負責生豬定點屠宰環節監管，督促屠宰企業落實質量安全管理的相關制度。
（十）經濟和信息化部門：負責食品添加劑行業管理，制定產業政策和指導生產企業誠信體系建設。
（十一）公安部門：負責依法受理、偵辦有關部門移交的涉及非法添加非食用物質和濫用食品添加劑涉嫌犯罪案件，嚴厲打擊違法犯罪行為。
（十二）財政部門：負責給予必要的財力支持，保障專項整治行動順利開展。
四、實施步驟
（一）動員部署和自查自糾階段（5月3日至5月5日）。各有關部門要根據本方案要求，廣泛動員，深入部署，并通過新聞媒體宣傳、發放宣傳材料和召開食品企業負責人會議等形式，對專項整治行動進行廣泛宣傳發動，使各類食品生產經營企業明確專項整治行動的目的要求，深入開展自查自糾，全面規范企業食品生產經營行為。
（二）集中整治階段（5月6日至6月30日）。各監管部門在充分調查摸底的基礎上，按照職責分工，加大監督檢測力度，采取明查暗訪、部門聯合執法等形式，集中開展打擊非法添加和濫用食品添加劑專項行動，全面完成專項整治任務。
（三）總結驗收階段（7月1日至7月10日）。各有關部門對專項整治工作進行全面總結，重點在各自執法監管環節查漏補缺、舉一反三、完善制度，全面建立起食品安全長效監管機制。市食品安全委員會組織進行檢查驗收，并向市政府書面報告。
五、工作要求
（一）提高思想認識。食品非法添加危害性大，一旦發生問題，社會影響面廣，容易引起連鎖反應。各相關部門務必高度重視，充分認識打擊食品非法添加和濫用食品添加劑，對于保障食品產業可持續發展，保障人民群眾身體健康和生命安全的重要意義，把整治食品非法添加和濫用添加劑作為保障食品安全的重要切入點，追蹤溯源，加強全過程執法監管，嚴查食品制作和加工源頭，嚴管食品添加劑使用，嚴禁非法添加物，嚴把食品生產、流通、消費各道關口，促進食品安全形勢穩定好轉。
（二）強化組織領導。為保障專項整治行動扎實高效開展，市里成立由分管領導任組長，有關部門負責人為成員的市打擊食品非法添加和濫用食品添加劑專項行動領導小組（名單附后），領導小組辦公室設在市衛生局，負責整治活動的組織實施、工作指導和協調調度，并定期通報行動情況。各相關部門要切實加強對此項工作的組織領導，成立由主要負責人親自抓、分管負責人靠上抓的工作機構，制訂切實可行的實施方案，明確目標任務與工作重點，精心組織，周密實施，確保整治行動扎實開展，取得實效。
（三）突出整治重點。在全面開展執法檢查的基礎上，各相關部門要突出重點區域、重點品種和重點環節的跟蹤監管。
一是對農村、城鄉結合部等重點區域，企業外租的廠房、車間、倉庫以及城鎮臨時建筑、出租民房等重點部位，相關部門要組織經常性排查，及時發現、徹底清剿違法制造存儲非法添加物的“黑窩點”；
二是對火鍋、自制飲料、自制調味料以及乳制品、肉類、水產品等與群眾生活密切相關的食品，要作為重點品種加強監管；
三是對生鮮乳收購、活畜販運、生豬屠宰等重點環節，要加大監督力度和抽檢頻次，嚴厲打擊非法添加行為。
（四）加大宣傳力度。各有關部門要通過多種形式，深入城鄉和食品生產經營場所，大力宣傳相關法律法規和食品安全標準知識，宣傳食品非法添加和濫用食品添加劑的危害、相應的懲處規定，宣傳如何鑒別非法添加和濫用添加劑食品常識，做到家喻戶曉，全民皆知。要重點對小作坊、小攤販、小餐飲進行集中宣教培訓，開展案例警示教育，使其了解相關法律法規和政策規定，自覺規范生產經營行為。市衛生部門要向社會公布舉報電話，鼓勵群眾尤其是生產經營單位內部人員舉報食品非法添加和濫用食品添加劑的行為;要將國務院食品安全委員會辦公室《關于嚴厲打擊食品非法添加行為嚴格規范食品添加劑生產經營使用的公告》按照統一規格印刷張貼到公共場所、相關的化工廠和制藥廠及所有食品生產經營單位。農業、工商、質監、畜牧、海洋與漁業、食品藥品監管、商貿流通主管等部門要按照職責分工，結合監管工作實際，專門制作有針對性的宣傳材料，發送到監管的每一個食品生產經營單位和個人。廣播電視、報紙等新聞媒體要全文《公告》，開辟專欄，廣泛參與，加強專項行動宣傳報道和輿論監督，全力擴大行動效果。
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“十二五”以來，在區委、區政府的正確領導下，我們認真貫徹落實科學發展觀，以改善環境質量為目標，以主要污染物減排為主線，嚴把建設項目環境審批關，深化重點行業污染治理，嚴厲打擊環境違法行為，加強領導，加大投入，攻堅克難、強勢推進，環保各項工作均取得了重大進展，環境質量保持穩定，農村集中式飲用水源水質達標率為100%，區域空氣質量穩定達標，各功能區噪聲值均在控制值范圍內，化學需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放量逐年下降，轄區內未發生重大環境事件和核與輻射安全事件，也未發生嚴重的環境違法行為?，F將“十二五”期間工作開展情況及“十三五”工作思路報告如下：
一是將市環保目標考核指標和減排任務分解落實到相關部門和鄉鎮，工作完成情況納入年度工作考核范圍，明確任務，明確責任，形成了一級抓一級、層層抓落實的格局。二是建立健全了環保工作運行機制。部門相互配合，齊抓共管，設關不設卡，發改、工信、環保、國土、建設等相關部門聯動，各負其責，嚴把環保準入關和監管關，為我區經濟健康發展創造了良好空間。三是區人大、區政協及社會各界，積極關注、大力支持環境保護工作，依法監督和支持環保部門履職行政，有力地推動了我區環保工作全面開展，形成了黨委重視、人大監督、政府主抓、政協參與、部門聯動、社會各界齊抓共管的良好局面。
嚴格執行環境影響評價和“三同時”制度，從源頭控制污染。一是嚴格建設項目環保準入。嚴格限制高物耗、高能耗和高污染項目上馬，將環評作為新建項目備案、開工建設的前置條件，在項目開發、招商引資、發展產業過程中始終嚴把環評關，明確建設項目環保審批“六條 ”紅線，即對不符合國家產業政策，屬于國家明令禁止的落后的生產工藝，能耗大、污染嚴重的項目一律不批；對飲用水源可能產生污染的項目不批；對嚴重污染環境的“十五小”、“新六小”項目不批；選址不符合總體規劃和環保規劃的不批；不能做到達標排放，難以治理的項目不批；對餐飲、洗浴、娛樂項目選址不當，對周圍居民造成影響的項目不批。2011年以來我局共審批項目214個。
近年來，我區緊緊圍繞污染物總量削減目標責任書，采取結構減排、工程減排、管理減排三大措施，大幅削減主要污染物排放量，區域環境質量穩定好轉。2011年完成了__集團有限公司服務分公司居佳乳品廠、__南洋興盛養殖有限公司、__新雙龍養殖有限公司、__國亮養殖農民專業合作社等4個畜禽養殖場污染減排工程，削減化學需氧量21.07噸，氨氮7.94噸；2012年完成了__康牧肉牛育肥繁育養殖場、__金牧養殖農民專業合作社、__天牧高檔肉牛場、永生養殖場、__區__養雞場等5個養殖場污染減排工程，削減化學需氧量13.67噸，氨氮2.01噸；2013年完成了__金雞養殖有限公司，__君聯生豬養殖農民專業合作社、__區__禽業養殖場、__市__養殖有限責任公司、__金源牧業養殖有限公司、__市德恩普養殖農民專業合作、__裕泰養殖有限責任公司等7個養殖場污染減排工程及__沃力寶生物有機肥業有限公司年產3萬噸生物有機肥項目，削減化學需氧量141.13噸，氨氮6.13噸；2014年完成了__市樂慶豐有機肥有限公司年產0.5萬噸高效生物有機肥項目、__市新雙龍養殖有限公司生物發酵床養殖擴建項目及__天利祥養殖農民合作社、__康壯養殖有限責任公司、__濟川農牧有限公司、__王者豬業良種繁育場等4家養殖場畜禽糞便資源化利用項目，共削減化學需氧量113.47噸，氨氮3.546噸。2014年關停市區熱電聯產供熱管網輻射范圍內燃煤鍋爐68臺，削減二氧化硫2455.1噸、氮氧化物498.16噸。截止2014年底全區四項主要污染物化學需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物分別控制在1500噸、74噸、8742噸、1465噸以內。
2011年以來，先后多次開展多層次、多種形式的宣傳教育活動。利用每年的“六·五”世界環境日，組織社區、
學校及企業開展大規模的宣傳教育活動，以開展演講比賽、征文活動、環保志愿者活動和舉辦大型宣傳活動等形式，大力宣傳環保法律、法規和環保方面的知識，2011年至今，累計張掛宣傳橫幅50余條，擺放環保宣傳展板200多份，發放環保宣傳材料40000余份，提供環保咨詢5000余人次，組織社區、學校、企業領導及環保業務骨干培訓20余次。通過宣傳教育，近些年我區居民群眾的環保意識明顯增強，企業的節能減排意識也在逐步提高。截止2014年底全區共有省級綠色社區11個，省級綠色學校2個。一是將加強飲用水源地水源保護工作作為重中之重，為了加強飲用水水源保護，保障群眾飲水安全，2013年__區委托__省地質工程勘察院編制了《__省__市__區__鎮、__鎮飲用水地下水源保護區劃分技術報告》，對__鎮、__鎮的飲用水地下水源保護區進行了劃分，為__區農村飲用水源地保護提供了技術依據。2011年——2014年結合農村環境連片正在項目在全區7個農村飲用水源地建設不銹鋼圍欄700米，設置大理石警示標志7個。2014年__市環境監測站對我區7個農村飲用水水源地進行了2次水質監測，監測結果顯示各項指標均達到《地下水環境質量標準》（__）ⅲ類水源標準限值，符合農村飲用水水質要求。二是加大農村環境整治。2011年——2014年在全區實施了農村環境連片整治示范項目，完善了農村環衛基礎設施，進一步提高了我區農村生活垃圾的集中處理率和農村水源地集中保護率，實現了“戶分類、村收集、鎮轉運、區處理”的城鄉環衛一體化模式，改善了農民群眾的人居環境和生活質量，為新農村建設注入了新活力。三是著力推進生態村鎮創建。截止2014年底，全區共有國家級生態鄉鎮1個，省級生態鄉鎮2個，省級生態村5個。
一是污染源監督管理情況。近年來，區委、區政府及各有關部門和單位高度重視污染源治理，采取有效的環保措施，不斷加大現場監督檢查力度，加大對老污染源的監督管理力度，嚴格控制新污染源的產生，增加現場檢查頻次，不定期地進行明查和暗訪，有效地防止違法企業利用“時間差”停運環保設施和偷排現象，使全區環境污染加劇的趨勢得到有效控制。
二是排污收費情況。在排污收費工作中，嚴格依據國家頒布的收費標準，實施監測收費和總量收費，對拖欠排污費的企業給予處罰，使收費額有較大幅度上升，實現了以收促治，以收促管。2011——2014年，全區累計征收排污費172.1988萬元。
三是污染事故的預防及處置情況。__區于2012年修訂了《__區突發環境事件應急預案》，它適用于全區范圍內發生的突發環境事件的控制和處置行為，在日常的工作中組織開展對生產、貯存、運輸過程中可能造成突發環境事件單位的普查，加強對危險化學品的生產、貯存、運輸、使用等各個環節的日常管理和安全防范工作，明確職責，嚴防各種突發環境事件的發生。2014年妥善處置了金武路龍口村岔路口液堿泄漏和__市__化工技術服務有限責任公司硫酸管道破裂（__村5組荒地段）泄漏事故，清理受污染土壤1030噸。
四是辦理人大建議、政協提案及群眾來信來訪情況。為快速查處環境問題，加強窗口部門與群眾的密切聯系。2001年，全市開通了“環保12369”舉報電話，實行24小時值班制度，__區依托“12369”及時解決群眾關心的熱點環境問題，使各類環境違法案件得到及時查處。2011年——2014年，共處理群眾來信來訪172件，處理率100％，辦結率100％。
五是整治違法排污專項行動情況。近年以來，先后開展整頓違法排污企業，保障群眾健康環保專項行動；“兩考”（即高考和中考）期間的環境噪聲擾民專項行動；冬季大氣污染防治專項行動；建設項目環境違法行為專項整治；飲用水源地專項整治等專項行動，采取限期治理、現場督辦等方式，全面整治危險化學品生產、醫療廢物處置、風光電等重點企業環境問題。針對全區環境污染現狀，加大對重點企業的環境治理和監管力度，對不符合國家產業政策，督查其關、停、并、轉。對治理設施不達標排放或治理設施不正常運行的環保設施進行停產限期整改。2014年對__市金磁商貿有限公司“未批先建”和__路太子河洗浴城廢氣超標排放環境違法行為給予行政處罰，共處罰金1.1萬元。
六是環境保護大檢查情況。按照省、市環境保護大檢查要求，制定了《__區環境保護大檢查方案》，區政府主要領導召集兩鎮、社區、區直各部門單位和有關企業召開了全區環保突出問題整改落實和環保大檢查工作動員部署會議，進一步明確部門職責，組織所轄企業的環保專干進行了環保大檢查培訓，并印發了《__區環境保護大檢查工作手冊》和《環保工作指南》，進一步明確企業主體責任，指導企業開展自查工作。創新監管方式，對全區排污企業進行跟蹤監管，實施“網格化”管理，將重點企業落實到具體責任人，做到環境監管“全面覆蓋、橫向到邊、縱向到底、領導掛帥、層層履職、責任到人”。截止目前，__金迎鑫化工有限責任公司、__市匯普建筑材料有限公司、__天聯達建材有限公司等45家重點企業均已填寫了自查表格，一企一檔資料正在逐步完善。通過自查，共發現104個問題，針對這些問題企業已制定了整改方案，明確了整改措施和整改時限。目前，已整改問題60個，有44個問題正在逐步整改落實。大檢查開展以來，全區共檢查了企業63家，環境違法企業有25家，其中屬于未批先建的有10家，未驗先投的有5家，違法排放污染物的有10家；已處罰25家，其中限期整改10家，責令停產13家，關停2家廢舊塑料加工廠，并要求其拆除生產設備。
七是全面整改環保突出問題。去年9月環保部西北督查中心和省環保廳聯合調查組對我市環保工作進行全面核查，反饋環保突出問題113個，涉及我區的主要有13個問題。為切實抓好反饋意見的整改落實工作，區政府召開專門會議，研究部署整改工作，并印發了《__區落實環保綜合督查反饋意見整改任務實施方案》，明確了責任領導、責任部門、整改任務和整改時限，做到整改一件、銷號一件。截止目前，8個問題已整改銷號，農村秸稈禁燒、垃圾場未驗收、小鍋爐取締等5個問題正在整改當中。
雖然“十二五”期間我區環境管理工作取得了一定的成效，但工業發展多年帶來的環境問題特別是歷史遺留的環境欠賬問題較多，環境污染壓力較大。而且，由于環境保護的意識跟
不上經濟發展，也造成我區在環境保護方面存在一些不足，制約了我區經濟社會持續健康發展。主要表現在如下幾方面：一是環?；A設施建設相對滯后。兩鎮環?；A設施投入嚴重不足，隨著城鎮化水平不斷提高，兩鎮生活污水處理已成農村環境保護難點，目前兩鎮無一個建成生活污水處理設施。
二是企業主體環保責任不夠落實。一些企業環保意識淡薄，環?！叭瑫r”執行不到位，污染物達標排放率低，偷排和超標排放問題不同程度存在。
三是農村面源污染及生態防治仍需進一步加強，主要表現在農村畜禽養殖污染防治、集中式飲用水源保護等。
四是環保機構薄弱。特別是環境監察、環境管理隊伍偏弱，監管力量嚴重不足，無法適應當前環境監管和服務需要。
以黨的十、十八屆三中、四中全會精神為指導，以生態文明理念引領，改革創新驅動，全球視野謀劃，適應經濟社會新常態，深入貫徹落實新修訂的《環境保護法》，全面深化生態環境保護領域改革，以改善環境質量為主線，統籌污染治理、總量減排、環境風險管控和環境質量改善，打贏大氣、水體、土壤污染防治三大戰役，推進民生改善、建設幸福美好新__。
堅持綠色發展、標本兼治。
堅持依法治污、法治管理。
堅持信息公開、社會共治。
堅持深化改革、制度創新。
綜合考慮我區環境保護現階段的特點和“十三五”期間經濟社會發展趨勢，“十三五”期間環境保護奮斗目標初步考慮為：
到2020年，主要污染物排放總量顯著減少，人居環境明顯改善，生態系統穩定性增強，輻射環境質量繼續保持良好，生態空間管治、環境監管和行政執法體制機制取得重要突破，環境責任考核逐步探索開展。
（四）主要工作和任務
面對機遇與挑戰并存的形勢，環保工作必須樹立新思維，加快實現三個轉變：目標導向從以管控污染物總量為主向以改善環境質量為主轉變；工作重點從主要控制污染物增量向優先削減存量、有序引導增量協同轉變；管理途徑從主要依靠環境容量向依靠環境流量、環境容量的動靜協調、統籌支撐轉變，進一步深化質量改善、治污減排、生態保護、風險管控等戰略任務，加強制度建設。
1.質量改善
一是嚴格落實省、市環境質量管理要求。把環境質量不降級，環境服務功能不退后作為發展的底線和最基本要求；嚴格執行排污許可和環境許可制度。
二是推進水、大氣和土壤三大重點領域環境質量改善工作，按照突出重點、彰顯成效、有限目標的原則，抓好大氣、水和土壤三大要素環境質量改善和鞏固工作，在加強環境增量管理的同時，著力加強環境存量治理，推進重點行業、區域生態和污染防治。
三是認真貫徹落實環境質量達標改善行動，持續精準改善城鄉環境質量，實施環境質量改善的網格化管理。
2.治污減排
一是優化總量控制實施。夯實精細化管理基礎。實施基于環境質量目標導向的總量控制。制定基于環境質量改善目標的總量控制方案。實施企事業單位污染物排放總量控制和綜合性的排污許可。將工程、技術、管理、政策作為總量控制的重點。
二是實行全過程治污減排。將總量控制關口前移，實現污染物排放總量控制與資源能源總量控制等統籌聯動。將結構調整和技術進步作為推動污染減排的重要手段。
三是加大行業環境監管力度。政企合力，建管并舉，獎罰并重，抓好重污染行業、工業園區管控，提升“小微”企業治污水平，推動循環發展。
3.生態保護
一是加強重要生態功能區和生態系統管理，維護國家生態安全。以我區重要生態功能區為重點，提高生態系統服務功能。以__自然保護區建設為抓手，加強生物多樣性保護。
二是推進生態環境統一監管，努力做好生態資源開發利用的監管者。
三是加快生態文明示范創建，促進生態保護。以生態文明示范創建為載體，激勵兩鎮不斷提高生態文明建設水平。
4.風險管控
嚴格源頭防控，深化過程監管，強化事后追責，落實企業主體責任。
一是從布局和結構入手，改善環境安全總體態勢。轉方式、調結構、優布局、評風險，從源頭降低突發和積累性環境風險。
二是加強重點領域環境風險管理，實現健康發展與環境安全。
三是加強企事業單位環境監管，強化企事業環境風險防范的主體責任。
四是加強環境風險管控基礎能力建設。
五是加強核與輻射安全監管，確保萬無一失。
5.制度建設和政策創新
一是切實加強執法監督。
二是梳理權責清單，明確環境保護責任。
三是落實兩鎮、各社區和相關部門的環境監管責任，強化環境統一監管，落實企業主體責任。
四是保障公眾環境知情權、參與權和監督權。
五是構建有效渠道和合理機制，對涉及群眾利益和重大決策和建設項目建立溝通協調平臺，廣泛征求公眾意見。
六是提升環境社會輿情引導能力，構建全民行動格局。
6.籌劃重大工程、項目
一是聚焦重點領域的重大工程和重大項目。圍繞規劃重點領域和監管重點，以大工程帶動大治理，特別是能夠對環保工作全局性有巨大推進效益、操作性強的重大工程,做到盡力而為，量力而行。
