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019年，我局在市審計局和區委、區政府的正確領導下，將審計工作與貫徹黨的精神以及各級審計工作會議精神相結合，緊緊圍繞區委、區政府中心工作，扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，加大審計力度，創新審計方法，認真履行審計監督職責，為推動我區轉型升級、跨越發展、綠色崛起發揮了積極作用?，F將2019年工作總結及2020年工作安排匯報如下：
一、全面加強機關黨的建設
（一）扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。“不忘初心、牢記使命”主題教育啟動以來，在區委“不忘初心、牢記使命”主題教育領導小組及第八督導組的有力指導下，我局深入扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，一是及時召開黨組會議，研究制定了《中共審計局黨組關于開展“不忘初心、牢記使命”主題教育的實施方案》，成立主題教育領導小組及其辦公室，負責對本單位主題教育的全面組織領導，召開動員部署會議，向全體黨員干部傳達了會議精神及實施方案，進一步統一了思想認識，確保取得扎扎實實的成效。二是按照“一必學四選學”的要求，制定集中學習研討計劃；三是通過向各鄉鎮及區直各單位發放征求意見函，向社會公布征求意見郵箱，設立意見箱等方式，向廣大群眾征求對領導班子及領導班子成員的意見。四是召開“不忘初心、牢記使命”主題教育班子及領導干部檢視問題會，召開對照黨章黨規找差距專題會議，深刻檢視剖析存在的問題并向其他同志進行了提醒警醒。五是局黨組書記、局長劉永模同志給全體黨員干部講專題黨課，重點講了學習認識體會，講存在差距和不足，講推動改進工作的思路措施，講悟初心、擔使命的感悟。下一步工作中，繼續把學習重要講話精神作為當前和今后一段時期的重要政治任務，深化思想認識，提高政治站位，以高度的思想自覺和行動自覺開展好“五個一”，召開專題民主生活會和組織生活會，確保主題教育不折不扣地落地落實。
（二）順利完成支部委員會換屆工作。召開中共審計局機關黨員大會，總結本屆支部委員會工作，選舉產生新一屆支部委員會。提升認識水平，增加主觀能動性，對標市局，以機關黨建工作為抓手，全面加強本單位思想建設、組織建設、制度建設和作風紀律建設，打造一支政治合格、業務精湛、作風過硬、戰斗力強的審計鐵軍。
二、全面深化機構改革，組建區委審計委員會和區委審計委員會辦公室
按照機構改革方案，組建區委審計委員及區委審計委員會辦公室。召開區委審計委員會第一次會議，會議深入學習貫徹中央審計委員會第一次會議、省委審計委員會第一次會議和市委審計委員會第一次會議精神，通報2018年審計工作情況，研究部署2019年審計工作，審議通過了《中共委審計委員會工作規則》《中共委審計委員會辦公室工作細則》。會議的召開為今后的審計工作指明了前進方向，提供了根本遵循。
三、依法履職適應新常態，合理謀劃完成目標任務
2019年計劃安排審計項目10個，其中：上級審計機關統一組織我局參與審計項目8個，我局自行組織審計項目2個。截止11月15日共完成審計項目7個，其中上級審計機關統一組織項目6個，我局自行組織審計項目1個。審計查出管理不規范資金26839.21萬元，提出審計意見及建議15條。
（一）財政審計進一步深化。今年我局對區本級2018年預算執行、決算草案和其他財政收支情況進行了審計。在對區本級預算執行、決算草案及其他財政收支情況審計過程中我們堅持做到以真實性、合法性審計為基礎，加強對財政資金的監督，注重規范財政收支行為，優化財政支出結構，整合審計資源，緊緊圍繞財政預算的編制、分配和執行實施審計，推動清理盤活財政沉淀資金，提高資金使用效益，促進財政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費。通過重點對財政預算執行及其他財政收支基本情況、預算安排及調整情況等進行審計，查出各類不規范資金26767.31萬元（其中：出借資金985萬元、往來款項掛賬25568.41萬元、財政結轉資金未按規定及時收回統籌安排使用資金213.2萬元、應繳預算收入未足額繳入國庫0.7萬元）。針對審計過程中發現的問題，我局提出了嚴格執行《中華人民共和國預算法》加強預算管理，加強往來款項清理結算，不得長期掛賬，加強財政結轉資金管理，嚴控政府性債務規模的意見建議。促進了財政部門進一步加強對資金的管理，推進公共行政管理體制及公共財政體制的建立和完善，促進了財政管理水平的提高。
（二）扎實開展污染防治電代煤、氣代煤政策落實跟蹤審計。根據省廳、市局統一安排，我局派出審計人員繼續對我區“電代煤，氣代煤”政策執行情況進行跟蹤審計，審計發現存在政策宣傳不到位、村民覺得天然氣安全隱患高的現象。提出加大政策宣傳力度，強化政策延續性，加強消防知識意識，消除村民擔心安全性的審計建議。為科學打造首都水源涵養功能區和生態環境支撐區做出積極貢獻。
（三）圍繞全面深化改革，開展戰略性新興產業發展資金審計。根據省廳、市局統一安排，緊緊圍繞全面深化改革,組織審計人員對龍辰博鰲物流有限公司、根力多生態農業有限公司資金管理和投入情況開展專項審計,兩個項目共涉及專項資金1050萬元，截至審計日，兩筆資金均尚未下撥至項目單位。
（四）加大民生資金審計力度，開展養老服務體系建設資金審計。根據省廳、市局統一安排，對我區2016--2018年養老服務體系建設資金管理和投入情況開展專項審計，發現滯留、閑置資金10.7萬元未及時上繳財政，農村互助幸福院入住率低、有的民辦機構未建賬簿的問題。針對存在的問題，提出民政部門要摸清底數、建立臺賬和檔案，建立和完善機制，分析查找農村互助幸福院入住率低的原因，制定對策，加強對專項資金使用的監管，提高財政補助資金的使用效率的審計建議。
（五）開展人防工程項目審批及人防資金資產使用管理情況專項審計。根據省廳、市局統一安排，對我區2013年--2019年8月底人防工程項目審批及人防資金資產使用管理情況進行了專項審計。發現直屬人防工程驗收不規范，“結建”工程應征未征防空地下室易地建設費61.20萬元，未建立易地建設評估制度，審批檔案資料管理不規范，人防行政審批未全部移交行政審批局，專項整治整改未到位，未按規定辦理國有資產登記，違反規定使用國有資產等問題。針對存在的問題，提出了對應征未征易地建設費及時收繳入庫，建立人防資產管理制度，完善審批檔案管理制度等意見建議，促進了人防工程事業的發展。
（六）扎實開展精準扶貧精準脫貧政策落實和惠農補貼“一卡通”政策落實審計。我局派出審計人員，配合市局審計組圓滿完成精準扶貧精準脫貧政策落實和惠農補貼“一卡通”政策落實審計,全力維護群眾利益和財政資金安全,充分發揮了審計在打贏脫貧攻堅戰中的監督和保障作用，促進脫貧攻堅三年行動目標任務完成。
(七）開展清理拖欠民營企業中小企業賬款情況專項審計調查和政府債務和政府隱性債務專項審計調查。按照省廳、市局的統一安排，我局派出審計組，對懷安縣清理拖欠民營企業中小企業賬款情況和政府債務和政府隱性債務開展專項審計調查。重點關注清理拖欠民營企業中小企業賬款工作方案任務落實情況、相關政策措施制定和落實情況、新增拖欠賬款情況，政府債務和政府隱性債務的規模、增減變化和風險化解情況，提示風險隱患。通過審計調查，提出切實可行的審計建議，推動工作取得實效，為民營經濟發展壯大和經濟社會持續健康發展營造良好環境，助力打贏防范化解重大風險攻堅戰。
（八）建立全區內部審計機構，組織開展審計業務培訓。準確把握內部審計工作的職責定位，對《審計署關于內部審計工作的規定》和《審計署關于加強內部審計工作業務指導和監督的意見》主要內容進行了詳細地講解，邀請審計局投資中心主任以“大數據在審計中的應用”為主題，結合當前審計工作，對全區58名內部審計人員進行審計業務專題培訓。更好地發揮認真履行審計監督職責，促進部門和單位完善內部規范管理，提升發展質量，推動深化改革，促進反腐倡廉等方面的積極作用。
（九）多渠道多形式宣傳審計成果。我局將取得的審計工作成果積極向省、市、區報送，目前，省審計廳官網已采納2條，審計簡報（省審計廳內部刊物）已采納1條，市局網站已采納5條，政府政務信息平臺已刊登6條。審計成果得到了進一步運用，使社會上更多的人關心和支持審計工作。
（十）立足本職，積極投身精準扶貧。我局精準扶貧聯系貧困村為膳房堡鄉菜山溝村，非貧困村為安家堡鄉安家堡村。我局工作組積極宣傳動員，提高村民思想認識，駐村以來，隨著精準扶貧政策的進一步細化，駐村工作組多次組織召開村民代表大會、黨員大會，對扶貧攻堅的相關政策、文件精神作了多次宣傳講解，積極研究工作思路及扶貧方法措施,為全區脫貧攻堅貢獻自己的力量。
（十一）以實際行動傳遞創城正能量，實現志愿服務長效化。我局結合創建文明城市工作實際，用實際行動傳遞著“創城從我做起”的正能量，提倡文明出行，營造良好的交通秩序；進社區做調研，廣泛征集群眾意見及建設，反饋至創城工作組，為包聯小區修繕自行車棚，張貼公益廣告，舉手抬足可見講文明樹新風公益廣告；不斷推進志愿者服務，切實鞏固、提升創城成果，積極助推文明城市建設水平，為推進全區創城工作作出應有的貢獻。
（十二）積極參加和配合上級審計機關、區委區政府及區紀委完成各項任務。我局克服人員緊，任務重的重重困難，抽調精干審計人員，積極參加上級審計機關、區委、區政府的各項工作中。我局抽派1名審計人員參加市巡察工作，3名審計人員參加區巡察工作，1名審計人員參加涿鹿縣扶貧審計工作，1名審計人員參加張北縣扶貧審計工作，1名審計人員參加脫貧攻堅成效實地考核驗收。
（十）堅決貫徹中央、省、市全面從嚴治黨工作部署。認真開展貫徹落實中央八項規定精神“回頭看”暨糾正“四風”和作風紀律專項整治工作，積極完成黨風廉政建設暨反腐敗工作，嚴守審計署“四嚴禁”工作要求和“八不準”工作紀律，實施禁煙禁酒規定。
四、2020年工作謀劃
（一）2020年審計計劃安排項目。我局計劃繼續對國家重大政策措施落實情況、重點建設項目進行跟蹤，對2019年區本級預算執行、決算草案和其他財政收支情況進行審計，嚴格按照審計計劃安排，搶時間、趕進度，保質保量完成審計項目的審計工作，突出重點，精心組織，深刻剖析在審計調查中發現的問題，提出合理性的建議，并抓好審計整改落實。
（二）做好上級審計機關統一組織的審計項目和區委、區政府交辦的各項任務，確保我局綜合目標管理和審計業務目標管理再上一個新臺階。
（三）繼續加強審計隊伍建設。從嚴從廉要求審計隊伍，嚴格審計紀律；加大審計業務培訓力度，提高審計人員綜合素質。
回顧一年來的工作，我局還存在諸多不足，與市局、區委、區政府的要求，還存在一定差距，主要表現有：一是審計項目質量有待于進一步提高；二是信息化建設有待于進一步加強，尤其是計算機審計比較滯后；三是審計人員年齡偏大，后備力量不足；四是習慣于傳統的行為定勢，審計揭露、抵御功能發揮不夠，創新意識還需加強。今后，我們將繼續堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，扎實工作，開拓奮進，認真履行審計監督職責，充分發揮審計的“免疫系統”作用，為我區經濟社會又好又快發展作出更大的貢獻。