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分公司年度工作總結范文1
根據去年醫院工作任務主要內容，結合醫政管理要求，將一年來的醫務工作的有關情況報告如下：
一、研習醫院兩會精神，明確醫政管理目標
一是醫院的中心工作（一五八），分院重點在五個“二”，即兩個基建項目（腫瘤大樓、門診改造）、兩個醫療項目（陀螺刀、PETCT）、兩個?？疲[瘤外科、婦瘤科）、兩個品牌（腫瘤醫院、社區醫院）及增加兩千萬收入；
二是醫政管理目標：創建平安醫院，全力實施患者安全目標管理，切實提高醫療質量
三是在醫院領導指導下，圍繞醫院2018年醫院工作目標及醫務工作任務，由醫務部統一部署，進一步統一思想，要求各級醫務人員努力實現為患者提供安全、有效、方便、優質的醫療衛生服務的目標。
二、調查研究分院醫療運行的實際狀況
首先擬定調查提綱，采取調研人力資源信息、開討論式調查會、走訪醫護人員等多種形式，了解分院的既往、現實狀況，制定分院醫療工作計劃，以做到事前有計劃，事中監控、比較與糾正的醫療管理，事后反饋整改，做到充分激勵、及時指導、有效溝通，及時化解醫療運行中的醫醫、醫護及醫患矛盾。
三、確保醫療安全的主要措施
制定一份詳細的全年醫療工作計劃，調整兩個質量管理組織，狠抓三個醫療運行環節監控，搭建四個平臺，常年有序開展五類專項治理活動，完善六個醫療運行流程。
1、 圍繞“努力實現為患者提供安全、有效、方便、優質的醫療衛生服務”的目標，制定了一份詳細的分院醫務工作計劃，并分階段分步驟予以實施，逐步形成依法律法規、部門規章制度的規范管理框架。
2、 調整兩個質量管理組織，理順質量管理體系
調整分院醫療質量管理小組，制定工作計劃；對分院門急診施行統一管理，確保人力資源的有效利用，緩解人員緊張。
3、 狠抓三個醫療運行環節監控
一是日間查房與適時介入相結合：每日上午對全院排查，對重點科室、重點環節、重點個人督查，著力落實危急重患者預警機制，要求科主任、護士長對危急重患者上報醫務科，提前介入干預，防止醫療糾紛發生，效果明顯。協助處理外科八起危重患者的救治，對內科、腫瘤科提前介入防范醫療糾紛六起。今年醫療糾紛例數較去年明顯下降，其中三起較大醫療糾紛（一起為往年遺留），15起小投訴。
二是定期檢查與隨機抽查結合：月底質量檢查、夜查房及日常運行病例的抽查，明確醫務科、臨床科主任職責、分階段設定重點檢查內容；每月不定期組織夜查房二至四次，加強對醫療文書書寫的日常抽查監管和核心制度的落實。
三是終末病歷質控：適時調整質量檢查的內容與重點，每月在總院醫務部組織組織領導下有重點的對“三合理”、知情同意、合理用血、輻射安全檢查，規范藥品不良反應監測，強化用藥安全性管理，發現問題及時糾偏。
4、 搭建四個平臺
一是搭建勞動競賽平臺，制定分院全年醫護勞動競賽方案，提振勞動熱情；二是搭建青年醫師交流學習平臺，強化“三基”及法律法規培訓舉措；三是搭建信息溝通平臺，定期召開科間聯系會議，暢通信息，及時整改，保證醫療運轉有序；四是搭建缺陷分析平臺，對事不對人，針對系統進行整改。
5、 常年有序開展五類專項治理活動
一是門急診醫技醫療文書 ；二是合理檢查和合理用藥；三是處方及毒麻藥品管理；四是圍手術期管理；五是運行病歷（核心制度）的現場監督意見反饋活動。
6、 完善六個醫療運行流程
一是明確院外會診流程，對要求院外會診的科室從申請、聯絡、書面公文、會診費用等各環節進行細化規范；
二是確定腫瘤患者活檢流程，召集腫瘤科、手術室、五官科現場協調辦公，制定《腫瘤患者活檢流程》，理順關系，明確職責，保證患者及時得到治療；
三是確定“無主病人找尋途徑”流程，協助保衛科妥善處理“三無”患者收治，并制定了針對“三無”患者處理的相關規范流程，對今后處理類似事件予以規范，各負其責，妥善處理；
四是制定分院應急設備調配預案，確保急救工作有序進行；
五是簡化血液供血流程， 針對分院創傷急救傷者較多的實際情況，檢驗科配備儲血冰柜，長期儲備少量血液制品，供應急使用，提高創傷患者救治率。
六是規范病歷復印流程、投訴、疾病診斷證明書蓋章及麻醉卡管理，方便患者。
另外組織并參與醫務部、科教的相關醫院中心工作及指令性工作。
四、思考：存在的問題及下步打算
（一）存在的問題
一是人員配置問題
二是專業設置問題，涉及腫瘤外科、婦瘤科、急救、綜合科室發展方向
三是醫療質量分院抓手問題，尤其是一體化科室管理問題
四是急救管理問題
五是人員培訓及繼續教育問題
六是總分院間無邊界無縫隙協作問題
（二）2019年醫政工作打算
在醫務部的統一領導及部署下，深入開展“醫療質量荊楚行”及創建平安醫院活動，在確?；颊甙踩那疤嵯拢娣€步提升醫療管理及醫療技術水平。
一是方向：繼續以衛生部“醫療質量萬里行”、省衛生廳“醫療質量荊楚行”的活動方案及等級醫院建設活動為抓手，全面對分院醫療質量進行管理，提升醫療服務質量，確保醫療安全，創建平安醫院；
二是方法：進一步完善醫療缺陷管理機制，逐步形成缺陷管理管理體系；
三是方案：“醫療質量荊楚行”細則的分解，著力于核心制度的細化與任務落實；
四是方面：
1. 開展一次全院醫療專項活動：
2. 開展分院手術科室醫療專項活動：旨在加強圍手術期管理（手術分級管理、重大手術審批報告程序、術前評估制度與規范）：結合外科實際情況制定詳細規范落實，防范醫療風險，提高醫療質量。
3. 開展分院非手術科室醫療專項活動：旨在強化“三合理”與醫患溝通。
4. 開展分院門急診及醫技科室醫療專項活動：旨在醫療文書、醫療流程與醫療服務。
5. 探索急救科在總院重癥醫學科統一指導下的醫療專業發展模式。
6. 探索分院現有醫務人員的培訓進修模式。
7. 密切總分院間的醫療合作，逐步讓分院融入總院的醫療管理體系
五是工作側重點
1.門急診管理
2.藥學管理
3.腫瘤重點?？圃u審
4.內科發展規劃的實施
五、對分院發展（二次騰飛）的意見和建議
一是建議一體化科室在分院確立負責人
二是整合分院綜合科室資源，明確分院綜合科室的發展方向；
分公司年度工作總結范文2
20xx年，在公司領導的正確領導和各部門同事的大力支持配合下，財務部以強烈的責任心和敬業精神，出色完成了財務部各項日常工作，較好地配合了各分公司及合作方的業務工作，及時準確地為公司領導、有關政府部門提供財務數據，xx年財務年度工作總結范文。當然，在完成工作的同時也還存在一些不足。
下面向公司領導匯報一下財務部xx年度的工作：
一、公司本部的財務管理和財務核算工作
(一)作為后勤工作部門，合理控制成本費用，以“認真、嚴謹、細致”的精神，有效地發揮企業內部監督管理職能是我們工作的重中之重。xx年財務部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨著公司業務的不斷拓展，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支，財務部積極主動配合公司行政部門，在采購工作中嚴格把關，成本控制方面取得了一定成效。
(二)xx年度，財務部的日常會計核算工作具體如下 ：
1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環節中，我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。
2、在憑證審核環節中，我們認真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據，不把問題帶到下個環節。
3、每月核算100多人的工資是財務部最為繁重的工作，除了計算發放工資外，我們還要為新入職員工說明工資構成及公司相關規定，這就要求財務人員必須耐心細致，盡量做到少出差錯或不出差錯。經過努力，公司每月基本上能準時發放工資。
4、按時完成公司的納稅申報、發票購買和管理、臺帳登記工作。
5、完成各政府相關部門下達的工作：公司的工商年檢、會計師事務所的財務審計、對統計局的季度申報等。
6、催收款項是財務部門最為重要的工作。由于受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想。
總之，隨著公司業務的不斷擴大，XX年度財務部工作量越來越大，財務人員的人數并沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項工作。一年來，我們完成了財務部的日常核算工作，并及時提供了各項準確有效的財務數據，基本上滿足了公司各部門及外部有關單位對我部的財務要求。
二、分公司及合作方的財務核算工作
(一)跟進收取各分公司的款項，在經營部的幫助下，基本上能夠按照協議準時收取各分公司的款項。
本年度，由于a分部的業務量增大，b分公司、c分公司和d分公司等的部分業務轉到總公司開具發票、收退合作款，大大增加了我們的工作量。比如，a分部的年產值比20xx年增長了50%;對b、c和d三個分公司XX年的開具發票、合作款的收取跟進、核算退回、投標保證金的支付收取等工作，財務部做了全力配合。
(二)今年合作方的業務量也比往年有較大的增加，這部分的利潤占公司的利潤比重較高。同樣，對合作方的開具發票、工程款的收取跟進、核算退回，投標保證金的支付收取等工作，財務部也全力予以配合完成，工作態度和工作成績得到了合作方的充分肯定。
三、不足和有待改善的地方
分公司年度工作總結范文3
文章標題：通信公司營業廳工會年度工作總結
工會組織是聯系企業與員工的橋梁和紐帶，企業的發展離不開工會組織有力的支持，離不開工會會員無私的奉獻。發揮工會組織在員工中的領導作用，更好的服務企業的生產和經營，保障員工的合法權益具有重要的意義。小寨營業廳工會小組充分認識到責任的重大性，在200*年里積極開展工作，在廣大會員中產生了積極的影響。
一、以勞動知識競賽為依托全面促進員工業務素質的提高。
為建立學習型企業、學習型班組、學習型個人的良好企業氛圍，在業務上形成一個“比、學、趕、幫、超”的熱潮，更好的為經營發展服務。小寨營業廳工會小組根據公司實際，與部門緊密配合積極組織職工廣泛開展勞動競賽和崗位練兵等活動。
200*年11月3日，舉行了營業廳第二屆業務知識競賽；200*年11月中旬，參加客戶服務部第一屆業務技能競賽并取得了第二名的好成績。
通過舉行業務知識競賽，小寨營業廳員工中掀起了一股“比、學、趕、幫、超”的業務學習熱潮。極大的促進了員工業務知識和業務技能的提高。
二、積極吸納勞務用工加入公司工會。
為了進一步增強員工的歸屬感，提升公司的凝聚力，按照《工會法》、《工會章程》及總部的有關規定，西分公司工會下發《關于吸收勞動勞務員工加入工會的通知》要求各基層組積極、穩妥地開展此項工作，小寨營業廳自收到通知以來，積極動員員工參加。同時應公司工會的要求派出一名員工協助公司辦理此項工作。
三、認真履行安全生產、勞動保護工作的監督職能。
“安全生產”是企業長抓不懈的工作?！鞍踩a重于泰山”是今年“安全生產月”的主題，為了在員工中廣泛開展安全生產教育，牢固樹立“預防為主，安全第一”的意識。小寨營業廳積極配合公司做好安全生產教育工作。
6月份組織員工參加了由公司工會與行政部聯合組織《安全知識問卷答題》；根據部門安排，在10月份舉行了消防安全大檢查活動，對營業前臺、監控機房、辦公室、庫房以及培訓教室進行了拉網式的安全檢查工作，清除衛生死角；落地電線重新布線；申請應急燈、滅火器；疏通應急通道；張貼消防宣傳畫等，一系列的安全知識教育使員工人人了解消防知識、人人會使用消防設施。
在進行安全教育的同時，小寨營業廳還形成了健全的安全自查制度，由營業廳副經理親自負責，并制定了《營業廳防火應急預案》《營業廳突發事件應急預案》形成“制度上墻”。
四、以活動為載體，促進企業文化建設。
為活躍職工生活，增強企業和工會的凝聚力，小寨營業廳工會小組組織員工開展了豐富多彩的文體活動：4月組織員工在金碧輝煌娛樂廣場舉辦了卡拉OK比賽；6月份與營業廳團支部聯合組隊參加了部門的籃球聯賽并獲得了“精神文明獎”；8月份組織員工去位于長安區太乙鎮的翠華山旅游；12月參加了由公司工會組織的第二屆元旦越野賽等等。
在自行舉辦文體活動的同時，小寨營業廳積極組隊參加上級舉辦的各種活動和比賽，9月份代表陜西聯通參加了由省總工會女職工部和省職工體育協會組織的健美操比賽。不惟強手在極短的時間內完成了許多高難度的動作，并取得了團體第二名的好成績。宣傳了中國聯通，展現了“聯通人”的風采,豐富了職工的精神文化生活。
五、做好職工思想教育工作。
為了更好的樹立“愛企業、樹新風、促發展”信念，小寨營業廳工會小組發揮自身優勢，承擔起了先進企業文化促進者責任，積極配合公司部門推進企業文化建設，不斷滿足員工多層次的精神文化需求。以《小寨簡報》《黑板報》等形式，大力宣傳發生在員工周圍的先進事跡，使其成為外樹新形象，內增凝聚力，推動企業文化蓬勃發展的強大動力。
保持企業穩定的大局出發，小寨營業廳工會小組還重視和加強對職工的思想教育工作，工會小組長李鳳玲定期與員工座談，傾聽員工心聲，引導樹立員工樹立正確的人生觀、世界觀和價值觀，幫助員工快速成長。
六、關心員工健康，做好勞動保護工作。
員工的身體健康和勞動防護是堅持工作的前提保障，為此小寨營業廳工會小組對員工的身體健康給予了特別的重視。
上半年配合西分工會安排員工在陜西亞健康診療中心進行了全面的身體檢查；夏季為員工發放降溫飲品和花露水等物品；秋季是疾病的多發季節，營業廳工會小組為及時為員工購買了抗病毒顆粒并分發給員工，提醒員工關注天氣，保重身體健康。在員工生病住院期間，工會小組攜帶慰問品趕往醫院探視，詢問病情，關注員工的康復。一系列的行動體現了公司對職工的關愛，極大的促進了員工的工作熱情。
一年來扎扎實實的工作使工會小組在員工中的影響日益增強，工會小組的紐帶和橋梁作用日益明顯。展望20xx年，工會小組將以公司的“四氣”和“四種精神”為指引，繼續推進工作不斷向更深層次發展，做員工的“貼心人”，為公司的發展繼續貢獻力量。
分公司年度工作總結范文4
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2021年建筑水電安裝工作總結
在繁忙的工作中不知不覺又迎來了新的一年，__年這一年是有意義的、有價值的、有收獲的。
回顧過去的一年，現將工作總結如下:初入建筑行業的我，通過不斷向領導同事學習，以及在實際工作中不斷的總結摸索，在工作學習上都取得了較明顯的進步，在這__年即將結束新的工作階段就要開始的時候，有很多事情需要坐下來認真的思考一下，需要很好的進行總結和回顧，總結過去一年中的經驗教訓，為下一階段工作更好的展開做好充份的心理準備。
回首從剛開始到如今在公司的四個月里，領導給了很多機會，再加上自己的努力，得到了很多，感覺非常的充實，特別是在做以下事情的過程中，受益匪淺，回想起來讓自己也感覺到了許些的欣慰，覺得這四個月的時光沒有虛度。
回顧自己這四個月的工作歷程，從初入望遠建成商務中心的兩個月的工作到華潤萬家物流配送中心，初次接觸建筑行業的我對什么都不太了解，經過領導的指導，讓我學會了一套學習方案，每天拿著圖紙，在各個樓層對照著已經___好的管線識圖，漸漸的已經基本能識圖，接下來每天按照領導的要求認真完成各項任務，并且做到每天熟記施工規范及技術要求，領導檢查工作時提出的每一個質量與技術缺陷我都會牢牢記住，認真去思考。剛開始的時候對于工作有點懈怠，經過領導的批評，讓我明白自己的崗位所擔負的責任，
___月被調到華潤萬家物流配送中心，正式進入了水暖實習公長與材料管理員的角色，接下來便進入了緊張的預留套管工作中，剛開始的時候對于這其中的技術要求一無所知，列如;不允許倒坡，有法蘭盤的一端要在室內等。、后來跟隨水暖技術負責人在實際的工作中結合理論知識漸漸的懂得了許多，每當有不明白的地方領導都會給出詳細的答案，在這四個月里，我發現自己還有很多的不足，特別是在人員管理方面，還有實踐能力，
在今后的工作中，我將不斷加強個人修養，努力學習，努力提高工作能力，適應新形勢下本職工作的需要，揚長避短，發奮工作，克難攻堅，力求把工作做得更好，樹立水電___分公司的良好形象、以上是我個人__年度工作總結，俗話說:“點點滴滴，造就不凡”，在以后的工作中，不管工作是枯燥的還是多彩多姿的，我都要不斷積累經驗，與各位同事一起共同努力，勤奮的工作，刻苦的學習，努力提高文化素質和各種工作技能，為了水電___分公司的發展做出最大的貢獻。
分公司年度工作總結范文5
【關鍵詞】財務公司；內部審計；問題；措施
財務公司實現對資金結算、調度和運作的系統化管理，更好地實現產業資本與金融資本的融合，最大限度地發揮資金整體使用效益和價值增值作用。為保障財務公司的平穩健康運營，內審工作就顯得尤為重要。
一、財務公司內部審計工作的重要性
1.財務公司產融集合的發展趨勢凸顯了內部審計的重要性
未來財務公司發展的大方向是產融結合，如何能夠將資金發揮出最佳的效果，建立起低成本、多渠道、高效率的融資體系，是財務公司未來轉型過程中最需要破解的命題。同時，在轉型的過程中財務公司將面臨著各種各樣風險，這就要求財務公司提升風險管理技術水平，加強員工風險管理意識。內部審計可以通過系統化、規范化的方法評價并改善風險管理、內部控制和治理過程，協助財務公司實現其目標。
2.財務公司金融機構的行業特點體現了內部審計的重要性
財務公司一方面需符合企業集團對其資金管理的內在要求；另一方面又要與金融市場對接，這種生產性與金融性的雙重特性，決定其在政策監管層面和業務經營目標上有多層要求。目前內部審計范圍延伸到了風險管理和公司治理，財務公司內部審計將更多地參與到面向未來的規劃和決策工作中，必將在公司治理、風險防范、組織戰略方面發揮越來越重要作用。
3.財務公司的內生性決定了內部審計的重要性
財務公司是集團發展中的產物，既有自身的盈利要求，也要符合集團總體投融資戰略，還要為集團各成員單位提供比銀行等其他類型金融機構更符合行業特點的金融服務，在滿足行業監管要求的提前下，追求企業集團整體利益最大化和為集團主業乃至其上下游產業鏈提供完善的金融服務，往往成為財務公司的主要目標。而內部審計的最終目標是服務于組織目標的實現，為企業增加價值。
二、財務公司內部審計工作的主要內容
1.建立健全內部審計制度
建立內部審計制度，及時掌握國家政策動向，貫徹落實外部監管單位及集團公司有關制度要求，執行各級主管部門管理規定，為公司強化內部審計管理提供制度保障。依據相關法律法規制定財務公司內部審計制度。
2.實施現場、非現場及專項審計
每年12月底前制定下一年現場、非現場及專項審計工作計劃。根據檢查內容組織審計組，審定審計方案，下發審計通知，聽取情況匯報，確定任務分工，開展現場審計；審核非現場審計數據及分析材料，重點關注數據異常及指標重大變化情況，保證數據上報無誤，分析準確，開展非現場審計；根據集團年度計劃和公司年度工作安排，進行某項或者幾項專項審計。
3.配合外部單位對公司的審計工作及接受指導
財務公司作為集團公司一分子，需要接受來自母公司的內外部審計及外部監管單位審計，財務公司內部審計部門需要配合外部單位開展現場檢查工作中的資料收集、意見溝通、信息反饋，并形成、提交整改落實報告。同時，還需符合中國人民銀行、銀監會等金融監管機構的行業監管要求，不間斷的報送各類報表和報告。
4.組織并完成年度內部審計通報及工作總結
根據當年現場、非現場及專項審計情況，歸納總結發現的問題，形成年度內部審計通報。內部審計通報要全面、客觀、準確，針對性強，匯報及時。根據年度內部審計工作計劃完成情況，形成年度工作總結，年度工作總結，應全面、客觀，尋找差距和不足，促進下年度工作的有效開展。
三、當前財務公司內部審計工作中面臨的主要問題
1.內部審計部門獨立性差，人員地位不明確
目前，有的內部審計部門隸屬于財務部門，有的內部審計部門雖是獨立的部門，但與其他部門機構平行，很少的內部審計部門由董事會、監事會、總經理負責直接領導。在有分支公司的財務公司，分公司內控審計受上級對口部門和分公司領導的雙重領導；分公司內審人員跟分公司其他管理人員一樣，人事、勞資等關系集中在分公司管理，這種被“雙重領導”的身份，嚴重制約問題上報的及時性、真實性和全面性。
2.內部審計人員的專業素養得不到保證
由于集團公司的招聘政策影響，內部審計人員來源主要是從集團內其他企業招聘或者直接招聘的大學畢業生，有工作經驗的員工之前多數從事會計工作或者相關工作，沒有系統的學習與金融機構相關的風險管理和內部控制的知識。同時，內審人員的任用可能由領導直接指定人員，沒有經過專業方面的考核和人員選拔，上崗前也沒有經過專業培訓，所以存在內部審計人員職業素養不能得到保證。
3.內部審計制度不完善
目前，內部審計制度建設相對滯后，很多內部審計制度的建立是依托集團內部審計要求而建立，審計缺乏甄別標準和支撐力。雖然財務公司業務操作性和內部管理性規章較多，但涉及內部審計方面具體操作制度較少。內部審計部門缺乏充分的、強有力的審計制度規范，會出現總部及各分公司審計強度不一、處罰沒有依據，影響了監管的嚴肅性、權威性和效力性。
4.內部審計手段有待改進
內部審計的方式、方法靜態化，不能適應內部審計對動態發展的要求。在審計環節上，重對操作人員的監管，輕對決策、管理人員的監管；重事后監管，輕事前監管。此外沒有建立現代化集中化的非現場審計信息手段，在非現場審計和監管中，不能運用電子網絡化的監管組織機構，數據化的監測指標體系進行日常的、動態的監測和鑒別。
5.內部審計人員工作績效沒有獨立的的考核程序
財務公司內部審計工作的開展完全由總部和各分公司自行制定自己的審計計劃，審計計劃是否符合公司年度規劃，是否包括所有應該審計的內容，總部和分公司沒有一個統一的標準和體系。同時因為審計人員地位的不獨立，審計人員工作業績考核也按照平行部門或者部門其他人員（審計兼職人員）工作業績一并考核，審計人員年終考核很多由領導打分或者員工打分來決定，會導致內部審計人員不愿意做更多的“得罪”人的工作。
四、做好財務公司內部審計工作的建議
1.重新設計審計組織體系，保證審計高度的權威性和獨立性
分公司審計部門及人員由總部直管，可以實現集中作業，人事、勞資等關系在總部集中，隔斷與分公司之間的利益關系，將分公司的審計部門作為總部的派出機構，代表總部實施監督職能；總部在董事會下成立審計委員會，從經營管理的職能機構中分離出來，獨立行使審計職權，負責對橫向職能的經營活動及其成員行為的審計，并直接對董事會負責。
2.著手培養和選用高素質人才
首先，審計工作應對人員配備實現公開選拔、其編制、調配、考核、獎勵、晉升、待遇等實行統一管理；其次，要對后備審計人員進行有意識的人才儲備和培養，啟動公司的崗位流動制度，使得選的審計人員是在財務公司核心部門從事過的工作人員，對核心業務有著深刻的了解；再次，要加大對審計人員的培訓投入，建立審計人員上崗之前培訓和上崗之后的定期培訓制度，適時調整和補充監管人員的知識結構，增強其檢查分析能力。最后，要加強職業道德教育，培養審計人員良好的風險意識，注重工作的原則性和靈活性相結合。
3.實現審計專業化分工
一是組建審計風險分析專家團隊，主要研究和建立、優化風險預警模型和相應的參數體系，分析出公司一定時期內風險的特點、趨勢，指導審計作業，把握審計重點和方向；二是按照業務處理的復雜程度、資金風險程度、涉及制度范圍等因素將審計業務進行分類，同時按照業務能力大小將全體審計人員進行對應的等級分類，由不同級別的審計人員分別完成相應的審計作業，實現分層審計；三是對風險程度較小的常規性審計從審計中分離出來，所謂常規性審計就是審計所依據的制度或者操作規程明確，通過票面要素或憑證審核就可以直觀判斷交易處理規范性，逐步實現區域性集中內部審計。
4.加快內部審計手段的現代化建設
實現審計信息處理系統對大量的審計信息進行及時采集、處理、分析和反饋，使非現場監管更好的利用起來，來提高審計工作的實效性和針對性。合理的利用非現場監管的相關指標，形成非現場監管分析，揭示公司管理各個方面的內在聯系，可以為控制風險和科學決策提供全面和有效的信息，也有利于提高現場審計的深度，增強針對性，從而提高審計工作的效率和質量。
5.健全對審計人員的考核約束機制
審計人員的考核約束機制應包括審計人員的道德規范、審計人員的素質要求、具體的行為準則等。在具體的規范和要求上可以采用定性和定量相結合，自查與抽查、互查相配合；在執行程序上需要成立具體的考核約束組織、建立考核指標體系，制定約束評價標準，完善考核反饋和申述機制。
參考文獻：
[1]蔣學琴.進一步完善商業銀行稽核工作的建議.新疆金融，2009年3期
分公司年度工作總結范文6
時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
財務工作二十余年，也寫了近二十份的年終總結，按說，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧。
作為**集團子公司的**公司，財務部是公司的關鍵部門之一，對內財務管理水平的要求應不斷提升，對外要應對稅務、審計及財政等機關的各項檢查、掌握稅收政策及合理應用。在這一年里全體財務部員工任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛下來了。財務部的綜合工作能力相比2005年又邁進了一步?；仡櫦磳⑦^去的這一年，在公司領導及部門經理的正確領導下，我們的工作著重于公司的經營方針、宗旨和效益目標上，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面做了應盡的責任。為了總結經驗，發揚成績，克服不足，現將2009年個人工作總結報告如下：
今年的工作可以分以下三個方面：
一、費用成本方面的管理
1. 規范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料領用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數量多少，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。
2. 在原來的基礎上細劃了成本費用的管理，加強了運輸費用的項目管理，分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目，真實反映每一輛車當期的運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考依據。
二、 會計基礎工作
（1） 認真執行《會計法》，進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導，規范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉體現部門效益。
（2） 國家財政部門對公司的財務等級評定還是第一次。我們在無任何前期準備的前提下，突然接受檢查，但長寧區財政局還是對公司財務基礎管理工作給予了肯定。給公司的財務等級分數也是評定組有史以來，評給最高分的一家公司。
（3） 按規定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項稅金。在集團公司的年中審計、年終預審及財政稅務的檢查中，積極配合相關人員工作。
三、 財務核算與管理工作
（1） 按公司要求對分公司以及營業點的收入、成本進行監督、審核，制定相應的財務制度。統一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯系并注意對他們的工作提出些指導性的意見，與各分公司、營業點的核算部門建立了良好的合作關系。
（2） 正確計算營業稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，及時發現違背稅務法規的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯系，取得他們的支持與指導。
（3） 在緊張的工作之余，加強團隊建設，打造一個業務全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長“，充分發揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質，樹立起開拓創新、務實高效的部門新形象。
（4） 作為基層管理者，我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執行者。要想帶好一個團隊，除了熟悉業務外，還需要負責具體的工作及業務，首先要以身作則，做好財務工作計劃，使工作井井有條。這樣才能保證在人員偏緊的情況下，大家都能夠主動承擔工作。