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辦公用品管理辦法范文1
定點采購優勢與劣勢定點采購特點是工作量較輕，一次采購，長期供貨和服務，容易操作。采購效率較高，支付也比較方便。
一是從政府管理部門來看，通過一次招標確定了供應商，政府需要某種貨物時就可以直接與定點供應商簽訂若干合同，簡化了復雜而又費時的招投標程序，提高了工作效率，節約了大量的采購資金，又方便了管理;
二是對供應商而言，政府采購是個潛在的大市場，他們有著濃厚的興趣，他們通過增加投資，上設備或擴大經營規模，轉變經營理念，提高報務質量和管理水平，積極參加競爭，不僅繁榮了市場，還促進了經濟的發展;
三是對定點商家方面，雖然在招標時壓低了價格，商品價格利潤降低，但是定點增加了銷售量，其經濟效益只會提高，同時，通過競爭被確定為定點單位，也提高了自身的信譽和社會影響力;四是對采購單位來說，定點單位地點固定，距離相對又近，商品價格低，質量可靠，服務優良，不僅采購方便，用起來放心，還節約了大量的采購成本。
但定點采購有它的局限性，一是市場競爭力較差，一年只組織一次(如果一年組織幾次，采購效率就要受到很大影響)，不容易得到廣大潛在供應商的注意，加上市場 經濟，供應商優勝劣汰，變化頻率很快，容易失去最佳的供應商;二是不容易控制價格的浮動，尤其是在市場經濟活動中，價格是受價值規律控制的，其變化因素很多，不易掌握;三是供應商容易受利益驅動，一旦中標，不再爭取好的價格和好的服務，停留在招標時的水平上;四是由于政府采購采購量的不確定因素，當采購量長期低于投標預計量且有一定的幅度時，供應商的積極性就會受到挫折，就要影響到供貨質量。
河北省省直行政事業單位辦公用品定點采購管理暫行辦法第一條 為加強河北省直行政事業單位辦公用品采購管理，節減開支，促進廉政建設,根據
《河北省政府采購管理暫行辦法》(修訂稿)有關規定，制定本辦法。
第二條 本辦法適用于河北省直黨政機關、實行預算管理的事業單位和社會團體(以下統稱
行政事業單位)使用財政性資金、自籌資金購買辦公用品的行為。
駐石家莊市以外的省直行政事業單位購買辦公用品的，執行屬地財政部門制定的辦公用品
定點采購管理辦法。其中屬地為省轄市市區內的，執行市財政部門制定的辦公用品定點采購管
理辦法。
第三條 本辦法中辦公用品是指辦公用的紙張、筆墨、信封、資料夾、計算器、計算機耗
材、其它消耗用品等。
第四條 河北省財政廳負責省直辦公用品定點采購的日常管理、監督、檢查。
第五條 省直行政事業單位辦公用品定點單位的確定，按照公開、公平、公正的原則,采取
公開招標的方式擇優確定，一次確定若干家，兩年一定。
第六條 河北省財政廳的職責：
1、統籌制定定點單位布局方案，對定點單位資質提出總體框架。
2、委托河北省省直政府采購服務中心對辦公用品定點采購單位進行公開招標。
3、對通過公開招標確定的預中標人的資質、經營狀況、服務質量、價格水平以及定點單
位布局等情況進行審查，提交備選名單報定點采購領導小組審定。
4、鑒于辦公用品定點采購的特殊性,河北省財政廳代表省直行政事業單位與辦公用品定點
單位簽訂《河北省省直行政事業單位辦公用品定點合同》，核發定點資格證書和牌匾標志。河
北省財政廳不做為合同一方參加合同的實際履行。在合同履行過程中，河北省財政廳負責對下
列內容進行監督、管理，發現問題及時處理：
(1)定點單位合同履約情況;
(2)辦公用品價格標準執行情況;
(3)規定信息向河北省財政廳反饋情況;
(4)財經紀律執行情況。
5、將定點單位選定情況通知省直行政事業單位,并制發《河北省省直行政事業單位辦公用
品定點采購證》。各單位憑證到定點單位采購辦公用品，享受統一的優質服務。
6、會同物價部門對辦公用品定點單位收費價格執行情況進行監督、檢查。對定點單位的財
政監督聯絡員進行業務指導。
7、會同監察、審計等有關部門,加強對省直行政事業單位辦公用品定點采購執行情況的管
理、監督、檢查。主要內容包括：
(1)執行定點采購政策情況;
(2)《河北省省直行政事業單位辦公用品定點采購證》記載情況;
(3)財經紀律執行情況。
第七條 河北省省直政府采購服務中心的職責：
1、按照河北省財政廳提出的定點單位布局方案、資質要求，審查定點單位資格。
2、接受河北省財政廳委托,按照國家、省制定的招投標管理辦法以及政府采購管理辦法的
有關規定組織招投標。
3、向河北省財政廳提供預中標單位的詳細情況。
第八條 對辦公用品定點商場(店)單位的要求：
1、熱情為河北省省直行政事業單位服務，設專人負責，保證售出的商品質量高、價格低、
數量足、服務優?？呻娫挷少彽模皶r送貨上門。
對體積超過0.5立方米或重量超過10公斤的貨物，必須提供免費送貨服務。對需要安裝的，
負責免費安裝調試。
2、按照《河北省省直行政事業單位辦公用品定點合同》的規定，制作本商場(店)辦公用
品定點采購價目表，除報省政府采購辦備案外，還應分送在本商場(店)定點采購的省直行政
事業單位，并將辦公用品價目表懸掛在本商場(店)醒目位置以備監督。
3、經銷的辦公用品必須是全新且符合國家質量檢測標準的現貨,不允許出現假冒偽劣商品。
4、對外宣傳、刊登廣告時涉及定點問題的，要按河北省財政廳統一規定執行。
5、設置12名財政監督聯絡員,接受財政部門的管理。財政監督聯絡員受財政部門委托對
定點單位辦公用品的供應和價格優惠情況進行監督，每月5日前(節假日順延)向河北省財政廳
政府采購辦公室報送上月辦公用品結算表和有關資料。
6、自覺接受財政部門的工作指導、業務協調和監督檢查。
7、認真遵守職業道德和行業規范，嚴禁弄虛作假、營私舞弊，嚴格執行財經紀律,按規定
繳納稅費，必須提供帶稅章的正式發票，有權拒絕購買辦公用品單位提出的辦公用品采購以外
的不正當要求;不得為購買單位開具虛假發票;堅決杜絕給個人送禮品、給回扣等一切不正當
競爭行為。
第九條 對省直行政事業單位的要求：
1、各單位要建立健全辦公用品購買、保管、領用登記制度，嚴格執行本辦法。
2、建立采購詢價制度。特別是在采購較大數額之前，至少應在定點范圍內貨比三家,擇優
購買。根據工作需要，可與定點單位建立相對穩定的供貨關系。
3、各單位購買辦公用品時,須將《河北省省直行政事業單位辦公用品定點采購證》交給定
點單位，由定點單位登記購買辦公用品的時間、品種、數量、單價、總金額并簽字確認。《河
北省省直行政事業單位辦公用品定點采購證》登滿或使用滿兩年后，交回河北省政府采購辦公
室核銷，更換新證。該證不作他用，不得轉借。
4、采購單位與定點供應單位結算時，使用非現金方式由財務人員辦理。
5、屬于下列情況，需由兩家定點單位出具無貨或不能供貨的證明,經河北省財政廳批準后
方可到非定點單位購買：
(1)購買商品的價格和質量綜合評價明顯優于定點單位的;
(2)各定點單位無貨供應的;
(3)其它經河北省財政廳同意的購買事項。
6、發現定點單位存在提高價格、質量下降、以次充好、違反財經紀律等問題,或者定點單
位的任一辦公用品高于非定點單位的，及時向河北省財政廳反映。
7、擅自到非定點單位以外購買辦公用品的,單位財務部門一律不得報銷。因公到外地出差,
在外地購買辦公用品的票據，單位領導審核簽字后財務部門方可報銷。
第十條 辦公用品定點采購結算執行兩種辦法:一是河北省財政廳按照年初預算和追加預算,
按現行預算級次將辦公用品購置費撥付給省直行政事業單位，各單位直接與定點單位辦理價款
結算。結算時間自驗收合格之日起一般不超過10日。二是對列入集中支付試點的省直行政事業
單位，河北省財政廳根據省直行政事業單位與定點單位雙方簽字蓋章的《結算單》、定點單位
開據的《發票》，直接從該單位經費中代為支付。
第十一條 違約處理：
1、未經批準擅自到非定點單位購買辦公用品的，按有關規定進行處罰。
2、定點單位違犯財經紀律、不履行合同規定、擅自提高價格或提供偽劣商品的,視不同情
況分別給予警告、抵扣履約保證金或取消定點資格。
3、用戶投訴五次以上，經查實或抽查確有質量問題的，扣除全部履約保證金,取消定點單
位資格，解除合同，三年內不得參與各級辦公用品定點的投標活動。
4、省直行政事業單位無正當理由拖欠貨款的，定點單位有權拒絕供貨。
5、觸犯刑法，給國家造成經濟損失的，提請有關部門追究其法律責任。
第十二條 建立監督檢查制度。任何單位和個人都有權對本辦法執行中發生的問題進行監
督舉報。
第十三條 本辦法由河北省財政廳負責解釋。
辦公用品管理辦法范文2
第一條 根據《中華人民共和國勞動法》和有關勞動保護條例的規定，結合變電公司（以下簡稱公司）實際情況制定本辦法。
第二條 本辦法適用于公司直屬各主業單位。多經系統各單位可根據工作特點參照執行。
第三條 勞動防護用品（以下簡稱防護用品），是指保護勞動者在生產過程中免遭事故傷害或職業危害所配備的防護裝備；是保護職工在生產過程中的安全和健康，保證安全生產的必備用品。
第四條 防護用品的選定應遵循“安全、實用、經濟、美觀”的原則。
第五條 職工在生產、施工中應正確穿用防護用品。
第六條 公司行政保衛處負責防護用品管理辦法及發放標準的制訂、修改和公布。
第二章 發放原則
第七條 公司所屬各單位應嚴格按照勞動人事部門確定的工種（崗位）和“變電公司職工勞動防護用品發放標準”發放防護用品。
第八條 根據不同工種對防護用品的需要制定的防護用品發放標準是發放的依據，不得以貨幣或其它物品替代應當配備的防護用品，也不得隨意延長或縮短防護用品的使用期限。
第九條 工種相同且勞動條件相同，應當發放相同的防護用品；從事多樣工種作業，按其經常從事或主要從事的工種發放相應的防護用品。如果發放的防護用品在從事其它工種作業時確實不能適用，還可以另發放其所必需的防護用品，作為備用。
第十條 對于經常參加生產崗位工作的管理人員及在現場指揮或在現場從事安全、質量監察的人員，可發放必要的防護用品，品種及使用期限由各單位根據“變電公司職工勞動防護用品發放標準”確定，其發放標準不高于本單位生產崗位人員的發放水平。
第十一條 對于在易燃、易爆、燒灼及靜電發生的場所作業的工種，禁止發放化纖防護用品。
第十二條 由于特殊任務、緊急搶修等工作需加發防護用品時，可由各單位根據勞動條件和時間自行掌握解決；或上報行政保衛處申請解決，經公司領導批準后給予一次性解決。
第三章
勞動防護用品的管理
第四章
第十三條 行政保衛處是變電公司防護用品職能管理部門，負責防護用品的綜合管理，制訂發放計劃，發放標準。向物資采購部門下達勞保防護用品采購清單。
第十四條 行政保衛處負責對勞保防護用品的采購、制作、發放情況進行監督和檢查。
第十五條 公司所屬各單位負責按照行政保衛處的要求進行各種防護用品號碼的統計、上報，負責統一領取后的發放工作。
第十六條 購買直接與安全生產有關的（如工作服、絕緣鞋等）防護用品，必須是經國家勞動部門或有關部門批準認定的產品；未指定的，必須事先上報行政保衛處批準后方可購買。
第十七條 行政保衛處負責建立防護用品采購、驗收制度，負責防護用品的監督檢查工作，以確保防護用品質量的安全性、可靠性。
第十八條 對有特殊要求的安全防護用品，按相關部門規定執行。
第四章 相關勞動防護用品發放標準和列支渠道
第十九條 防暑降溫藥品費標準：每年發放一次（暑期前），費用標準按30元／人/年執行。
第二十條 防暑降溫水費發放標準為：每年發放一次（暑期前），費用標準按400元/人/次執行。
第二十一條 洗滌用品按40元／人/月執行。
第二十二條 變電公司規定生產崗位必須發放的基本勞動保護用品：1、棉大衣，2、工作服，3、夏裝 4、春秋裝，5、絕緣鞋 ，6、雨衣 ，7、雨鞋 ，8、手套
第二十三條 勞動防護用品發放標準：
運行人員：1、棉大衣 1件/48個月
2、工作服 1套/18個月
3、夏裝
1套/18個月
4、春秋裝 1套/18個月
5、絕緣鞋 1雙/12個月
6、雨衣
1件/72個月
7、雨鞋
1雙/72個月
8、手套
2付/1個月
檢修人員：1、棉大衣 1件/36個月
2、工作服 1套/12個月
3、夏裝
1套/12個月
4、春秋裝 1套/12個月
5、絕緣鞋 1雙/6個月
6、雨衣
1件/48個月
7、雨鞋
1雙/48個月
8、手套
4付/1個月
管理人員：1、棉大衣 1件/48個月
2、工作服 1套/18個月
3、夏裝
1套/18個月
4、春秋裝 1套/18個月
5、雨衣
1件/72個月
6、雨鞋
1雙/72個月
第二十四條 勞動防護用品由公司成本列支，具體操作辦法按照公司財務處的有關規定執行。
第五章 附 則
第二十五條 生產崗位職工發放勞保用品項目必須是公司規定的項目。其它未涉及到而工作中又必須具備的勞保用品，可根據《變電公司勞動保護用品發放標準》或根據實際情況購買。
第二十六條 本辦法自下發之日起執行。
第二十七條 本辦法由變電公司行政保衛處負責解釋。
辦公用品管理辦法范文3
【關鍵詞】高校 辦公用品 管理 建議
近年來，高校辦學的規模和層次不斷在提高，相應地高校辦公用品的數量和種類也日趨擴大，成為學校資產的一部分。以一個中等規模的文科院校為例，每年用于辦公用品購置的費用近千萬元。在辦公用品中，除了單位價值比較高的固定資產以外，更常見的辦公用品，如辦公文具、打印紙、U盤、錄音筆、掃描儀、碎紙機、硒鼓等，具有種類多、單價相對較低、需求數量大、購置分散且頻繁等特點。目前高校對這類辦公用品大多采用各部門“自用自購、以報列支”的模式，財務部門僅對經費總額進行控制，尚存在管理空白。為此，我們采用向相關人員發放問卷的調查方法，了解辦公用品管理的實際情況，并據此提出相關改進建議，以促進完善高校辦公用品的管理水平。
一、研究設計
1.問卷設計。本研究主要通過發放調查問卷的方式來收集相關信息，并利用MS Excel對調查數據進行分析。問卷由三部分組成：一是被調查者背景信息；二是辦公用品采購與付款流程，涉及請購、具體采購、驗收與付款等環節；三是辦公用品使用及保管，涉及領用手續、保管與盤點。
從內部控制角度將問卷內容歸類，辦公用品采購與付款流程調查主要側重于職責分工、信息傳遞程序控制和實物控制；日常使用及保管主要側重于職責分工、實物控制。
2.調查方法。我們選取了上海某高校為本次問卷調查單位。為了保證一定的廣泛性，調查范圍為該校所有院系、機關和教輔部門，分別向部門領導、辦公室主任、辦公室工作人員等各類教職員工發放了問卷。本次調查共發放問卷107份，回收71份，總回收率為66.4%。通過對回收的問卷進行檢查和審核，最終得到有效問卷69份。有效問卷分別占回收問卷和發放問卷總數的97.2%和64.5%。
二、調查結果與分析
（一）辦公用品管理制度
根據被調查者所在部門的性質，分類匯總結果如下：院系（有書面管理辦法占52.63%，有口頭管理辦法占36.84%，無管理辦法占10.53%）；機關、教輔部門（4.08%，73.47%，22.45%）；合計（17.65%，63.24%，19.12%）?？梢钥闯觯撔５脑合?、機關和教輔部門大部分制定了辦公用品管理辦法（占比80.89%），但以書面形式制定管理辦法的只有17.65%，其規范性和完善性還有待進一步改善。
（二）采購與付款流程
1.請購環節。請購是采購與付款流程的起點，涉及的風險點主要有：只有得到授權的人才能提出采購申請；提出采購申請與批準采購申請相互獨立，以加強對采購的控制；批準請購與采購相互獨立，以防止采購時購入過量或不必要的用品。針對以上風險點，調查問卷相應設計了3個問題。將調查結果按被調查者所在部門性質統計的結果表明，有三分之一制定了書面采購計劃，其中院系制定書面計劃的比例為50%，遠高于機關和教輔部門的26.5%，這主要與院系對辦公用品的需求量較大有關。在采購方式上，選擇全部由辦公室集中采購的占62%，與預期基本相符。問卷還對采購渠道進行了調查，網絡采購（55.22%）和電話采購（23.88%）成為辦公用品采購的主流方式，傳統的現場采購比例則較低。相應地，采購源也多來自史泰博、京東商城、1號店等電子商務網站，另有部分來自校內教育服務中心及校外周邊超市。在請購審批中，近九成的被調查者都選擇了有審批環節，但能夠做到有書面請購單的只有一成，絕大多數為口頭匯報。
2.采購環節。包括詢價、訂貨、簽訂合同等環節，涉及的風險點集中在職責分工上，即詢價、采購審批、合同簽訂相互獨立，防止虛列支出。統計顯示，近八成的被調查者在辦公用品采購中都有向2家以上供應商進行詢價談判的做法。但在確定供應商環節，院系與機關、教輔部門超過半數都是由詢價人員自己確定供應商，未能較好地執行詢價與確定供應商職責分離。采購訂立合同的比例為41.63%。整體來看，院系在具體采購環節的表現要優于機關、教輔部門。
3.驗收付款環節。驗收付款環節的風險點主要有：實物控制，對實際收到的商品進行驗收；職責分離，采購與驗收相互獨立，確保實際收到的商品符合訂購要求；信息傳遞控制，對付款進行審核。調查結果按被調查者所在部門性質進行統計，被調查者對實際收到的商品均有驗收行為，但留有書面驗收記錄的比例只有30.77%。且驗收人員九成以上為采購人員，在不相容職責方面未得到有效分離。付款環節能夠做到審核后付款的比例達到52.38%。院系在付款環節的規范性要優于機關、教輔部門，審核后付款的比例達到了75%，而機關、教輔部門只有44.68%。
（三）領用與保管
辦公用品驗收入庫的風險點主要涉及：職責分工，保管與記錄相互獨立，防止篡改記錄、財產流失；授權程序，領用須經過批準，防止多領或被盜；信息傳遞控制，設置臺賬對進貨、領用、結存情況及時反映；實物控制，定期盤點，將賬面結存數與實際庫存數核對，做到賬實相符。調查結果表明，在領用手續上，只有不到7%的被調查者通過填寫書面領用單，經批準后領用；超過一半的被調查者可以無須批準隨時領用辦公用品，這表明在授權程序上還有很大的改善空間。信息傳遞控制上，無登記簿的比例占了將近50%，規范性做得不夠好。院系設立臺賬要比機關、教輔部門規范，調查顯示其有進貨、領用情況登記簿的比例達到了53%，而機關和教輔部門只有19%。在部門設立臺賬的調查中，由保管人員登記臺賬的比例達到了85.29%，在院系中，這一比例更是達到了百分之百，這說明對辦公用品保管與臺賬記錄職責相互獨立的重視程度還有待提高。在實物控制上，有定期或不定期盤點的比例占75%，院系在實物控制中的表現好于機關、教輔部門。
三、管理建議
（一）加強制度建設，規范管理流程
健全的制度是規范管理的基礎。但不少人認為，辦公用品單價不高、較為零散，加強辦公用品的管理顯得小題大做。這種認識存在著誤區，辦公用品雖然零碎，如得不到妥善管理，滋生的浪費、舞弊日積月累也將對學校的財務管理帶來很大的負面影響。
加強辦公用品管理制度的建設，首先要明確管理的目標。辦公用品的管理應以服務高校事業為宗旨，以勤儉節約、防范舞弊為目標。勤儉節約杜絕浪費，就要在制訂計劃時詳細分析庫存的現狀、采購的性價比，避免盲目采購；防范舞弊就要求對辦公用品管理的各個環節考慮風險點，設置控制程序。其次要注重制度的全面性。辦公用品管理制度應當包括對制定計劃、采購方案、驗收入庫、領用授權、日常保管、內部監督等全過程的管理，以上程序缺一不可。制度設置后，可通過內部審計部門實施“穿行測試”來審驗制度是否健全以及可執行能力。最后要注重制度的可操作性。要結合高校的實際情況，具體問題具體分析，制定科學規范、操作性強的制度。內部控制的設置會帶來管理成本的上升，因此也應考慮如何避免繁瑣，做到簡明實用，方便相關人員遵照執行。
（二）加強采購與付款環節的管理
請購環節調查顯示，僅三分之一的院系、機關和教輔部門制定了辦公用品書面采購計劃；僅10%的院系、機關和教輔部門對辦公用品采購設置了書面請購單。本文認為，高校的院系、機關和教輔部門在辦公用品采購中有必要對大額、集中的采購制定書面采購計劃，并在預算申報中體現，杜絕盲目、隨意性采購。同時應設置書面請購單，明確在請購中的審批權限、手續，建立有關流程。
采購實施環節目前主要存在的問題：由詢價人員自己確定供應商。詢價與確定供應商屬不相容職務，由同一人擔任，可能產生舞弊風險。本文認為，高校的院系、機關和教輔部門在辦公用品具體采購中應至少保證兩人以上參與，對詢價與確定供應商、采購與訂立合同等環節做到職責分離、相互制約。
驗收付款環節主要存在的問題：由采購人員負責驗收，缺乏書面驗收記錄。采購與驗收由同一人員擔任無法做到職責分離，可能出現采購人員與供應商不正當交易、供應商提供劣質產品、“以次充好”等現象。本文認為，高校的院系、機關和教輔部門應設置專門的驗收人員，與采購人員相分離，并對驗收情況做好書面記錄。
（三）加強領用與保管環節的管理
日常管理環節包括物品領用、保管兩個方面。從調查結果來看，在領用與保管環節中主要存在的問題為：領用審批形同虛設、無有關資產臺賬、忽略盤點等。在辦公用品的領用、保管環節中，首先，應完善領用審批手續。高校可結合實情，設置統一的領用單據，領用者憑授權人簽字授權的領用單，向保管人員領用，防止領用中的鋪張浪費等。其次，應建立辦公用品臺賬，對辦公用品的進貨、領用、報廢、維修情況均應記錄。調查顯示，有的院系、部門雖然設立了領用登記簿，但僅對領用情況進行記錄，無進貨等記錄，信息不完整，直接影響對結存數的管理。最后，應加強辦公用品的盤點工作，定期盤點，將賬面結存數與實際庫存數核對，做到賬實相符，保障資產的安全性。
辦公用品的管理是高校財務、資產管理的重要組成部分。一葉知秋，一個學校辦公用品的管理水平，顯示著學校的整體管理水平。只有不斷探索、總結經驗，才能進一步規范高校的辦公用品管理，從而為高校事業發展提供堅實的后盾。
參考文獻
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辦公用品管理辦法范文4
1、負責公司內部的人事管理工作，辦理公司員工的招聘、錄用、調動、辭退、離職等手續。
2、負責公司的考勤管理，監管公司勞動紀律，每月5日前按時公布、上報上月全員考勤，統計公布違章記分表。
3、負責公司內部人事檔案的收集，歸檔及公司文件的上報，歸檔工作。
4、負責技術資料及技術書籍的管理工作，包括建檔、借閱、歸還等。
5、處理日常行政對外事務，包括辦理暫住證、戶口、租賃收費、交費等。
6、負責安排、監管公司前臺服務工作，樹立良好公司形象。
7、協助生產部經理做好文明生產管理，檢查落實生產衛生、安全、消防等。
8、打印、復印公司各類文件、資料，收發文件資料。
9、負責公司員工宿舍、食堂等后勤工作的管理，包括衛生、保安、消防等。
10、行政人事部經理要嚴格遵守保密制度（包括人事，檔案，計劃等），對相關泄密事件負責。
二、辦公用品管理辦法
1、各部門每月需用辦公用品，須在每月10日前向行政人事部提出申購計劃，行政人事部將各部門申購計劃參考庫存量和月平均用量后匯總，填寫申購單，經公司領導批準后，統一購買。特殊情況另行安排。
2、公司辦公用品由行政人事部安排專責人員負責管理，每月辦公用品購買后，由行政人事部指定專人負責驗收保管。辦公用品的采購和保管人員要分開。
3、各部門領用辦公用品，按工作需要辦理領用手續，經本部門經理審核，常務副總經理批準后領用。對工作沒有直接需要的崗位和個人，未經公司領導批準不得領用。
4、對非消耗性辦公用品，如剪刀、訂書機、裁紙刀、直尺、文件夾、筆筒等，由部門經理領取，本部門員工共同使用，部門內不可重復領用。
5、對消耗性物品辦公用品，如簽字筆、圓珠筆、鉛筆、軟面抄、膠水等，一個月最多申領一次，再次領用時需以舊換新。信紙等用品領用一次不得少于兩個月。
6、非消耗性辦公用品不慎遺失，由本人負責賠償，行政人事部不予再領用。
7、嚴禁把公司領用的辦公用品拿回家私用。
8、領用人員離職時，對非消耗性辦公用品一并交還行政人事部，再由該部門人員到行政區人事部領取。
9、行政人事部每月對辦公用品進行一次盤點，并將盤點結果上報公司主管領導。
三、關于公司電話和inter網管理的有關規定
1、公司根據工作需要在各部門有關崗位安排程控交換電話和計算機網線，對內線、外線和局域網等實行不限量使用，對長途電話實行限量限額管理，對inter網實行定時管理。
2、一般員工在正常上班時間不能使用inter網，如工作需要可以經申請后，經公司辦公室領導批準后，就可使用定。
3、行政人事部每月統計上報長途電話使用情況，必要時輸出長途話單，檢查長途電話使用情況。
4、所有員工上班工作時間不得打私人電話，確有急事需要打私人電話可以在下班以后使用。因私使用長途電話時，可在行政人事部登記，由行政人事部核查使用金額后，報財務部在工資中代扣。
5、未經申請登記私自使用長途電話電話者，經查證后罰款30元，并在工資中扣除所打的長途電話費用。
6、所有已經授權的計算機可以在指定的時間內上inter網瀏覽信息，查閱資料，發送電子郵件。對一些不良網站禁止瀏覽。
7、如果發現不按公司規定上“英特爾”網的處罰30元。
8、所有公司員工不得利用inter網泄露公司技術、商務情報，損害公司利益。對上述行為一經查實，必將嚴肅處理。
四、辦公室制度
1、 辦公室員工上班應穿戴整潔，有廠服應時常穿廠服，在上班時間不準穿拖鞋和穿一些艷詐、露骨的衣服，打扮要淡抹；上班時間要帶廠牌，并且廠牌要掛在胸前或放在上衣口袋里。
2、 在上下班時間要時常保持辦公桌面整潔，要分清要用的資料和不用的資料、急要處理的文件和待處理的文件；在下班時要整理好文件，把文件盡量放入辦公抽屜，使辦公室桌干凈整齊。
3、 在公司中任何時間任何人不得坐在辦公桌上，也不能隨便脫鞋或把腳放在辦公桌上影響公司的形象。
4、 辦公室人員不得擅自用公司給外來人員提供一次性杯子，如果發現給予10元的處罰 。
5、 辦公室人員在下班時應自覺關掉自己所用的辦公設備，辦公室每天值班人員應負責電器和燈的關閉情況；如果公司發現下班沒有關燈和辦公電器的罰值班人10元，辦公室人員值班進行輪流值班。
6、 辦公室人員需要丟掉的東西應丟進辦公垃圾籃里，要時常保持辦公室清潔干凈。
7、 辦公室內的廁所應時常保持清潔，上完廁所后應進行沖廁，時常保持良好的素養。
8、 辦公室人員應愛護一切辦公設備，時常保持辦公設備的清潔，不能有意損壞辦公設備，如發現有意損壞辦公設備的應給予賠償和處罰。
辦公用品管理辦法范文5
第一章
總則
第一條
目的
為適應單位管理的需要，推進行政辦公物品的規范化管理，控制辦公費用，本著節約高效的原則，特制定本制度。
第二條
適用范圍
本制度所指辦公物品為單位日常辦公所用文具（含水筆、筆記本、釘書器等）、辦公自動化所需用的耗材（含U盤、錄音筆、5墨盒等）、辦公設備（含電腦、復印機、打印機、傳真機等）以及辦公家具（含桌、椅、柜等）。
第二章
辦公用品分類
第三條
行政辦公物品的分類
行政辦公物品分三類：辦公固定資產、辦公低值資產（辦公固定資產和辦公低值資產統稱辦公資產）、辦公用品。
1、辦公固定資產指使用期限在兩年以上，在使用過程中保持原有的實物形態，單位價值在2000元及以上的各種辦公家具及辦公設備。
2、辦公低值資產指使用期限較長，在使用過程中不易消耗，單位價值在2000元以下500元以上的各種辦公家具及辦公設備。
3、辦公用品指使用期限較短，價值較低，在使用過程中容易消耗的各種辦公類資產。
第三章
行政辦公物品的管理職責
第四條
辦公室的主要職責：辦公室是行政辦公物品的綜合管理部門，負責對行政辦公物品費用支出情況進行監督、控制，其管理職責主要包括：
1、供應商選擇及管理：
2、組織各部門行政物品管理程序監控；
3、年度、每月辦公物品開支計劃的編制、報批和執行：
4、行政辦公物品的分配、調撥、維修和報廢；
5、配合財務部對辦公物品進行盤點，建立行政辦公物品臺賬，負責日常維護和修理。
第五條
部門資產負責人的主要職責：認真貫徹執行單位的資產管理制度；部長負責本部門資產的保管和資產增減、轉移、維護、報廢與監督記錄；合理調配本部室內的辦公設備等資產。
第六條
資產使用人的主要職責：應該愛護單位財產，合理使用辦公設備，由人力資源總部協助負責培訓員工愛護國有資產意識，正確使用辦公設備。如果因使用不當，人為破壞，由使用人自行付費維修，并報送辦公室進行維修登記。
第四章
行政辦公物品采購
第七條
辦公用品采購
1、辦公室每月按各部門需求編制統一采購計劃、編制資金使用計劃，納入單位全面預算，報單位財務部列入每月全單位資金計劃。
2、辦公室持相關票根據單位相關財務規定報銷，費用計入各部門的年度預算執行臺帳。
3、辦公耗材文具的領用參照需按照規格及使用情況購買，并由辦公室主管領導批準后購進。購進消耗材料統一保管。
第八條
辦公類服務采購
辦公類服務采購指單位各部門對外印刷品、宣傳品、名片、標牌等服務類的采購。
1、單位辦公室辦公室進行貨比三家的方法進行詢價后按程序選擇服務供應商。
2、單位各部門有對外宣傳品、印刷品印制需求的，經主管領導審批后在單位辦公室公布服務供應商范圍內選擇。
第九條
辦公資產采購
1、辦公資產采購計劃
辦公資產使用部門編制《年度辦公資產采購計劃》并納年度預算和經營計劃，經主管領導審批通過后提交辦公室匯總。
辦公室匯總各部門《年度辦公資產采購計劃》后編制單位年度采購計劃，提交單位領導審批，審批通過后由辦公室執行采購計劃。
2、辦公資產臨時采購報批
各部門臨時需要購置辦公資產時，填寫《資產購買申請單》（見附件二），經單位領導審批通過并簽字后，提交辦公室實施采購。
3、實施采購
辦公室進行貨比三家的方法進行詢價后，連同資產申請表和詢價后的采購報價單上報單位領導，經審批后方可到財務部領取支票進行購買。
4、驗收
辦公室匯同使用部門根據采購計劃或申請表、購物發票、購物明細驗收采購辦公資產，驗收完畢后填寫驗收單并簽字確認，辦公室和使用部門各自登記辦公資產臺帳，填制固定資產卡片。財務部根據入庫單和購物發票進行賬務處理?！顿Y產購買申請表》和購物明細復印件由辦公室統一保管。
第五章
辦公物品的管理
第十條
辦公用品配發
1、各部門指定一名專人負責本部門辦公文具的領用和發放。
2、辦公用品每月第一周領用配發。辦公室負責辦理使用部門的領用手續，認真填寫文具領用登記單，并進行臺帳登記，寫明物品的名稱、規格、單價、購買日期、使用人等。
3、辦公用品原則每月一次領清，不得另行申領。如有特殊需求提前與辦公室申請。單價超過100元以上的辦公文具由辦公室主管主任審批。配發后辦公室登記臺帳，寫明物品的名稱、規格、單價、購買日期、使用人等。
4、員工在單位內部調動，其使用的辦公用品可以帶走。
第十一條
辦公資產的管理
1、資產調撥
部門與部門之間轉移辦公設備等資產必須填寫《資產調撥單》（見附件三）。必須嚴格按照審批順序執行。審批順序：調出部門負責人—調入部門負責人—辦公室確認簽字后，方可轉移資產。員工之間不得私自調換自己使用的辦公設備等資產。
2、資產報廢
由部門負責人填寫《資產報廢申請單》（見附件四），報單位辦公室，辦公室會同財務部門進行資產損壞鑒定后，由辦公室主管領導審批，審批后方可報廢。辦公室與財務部門同時銷帳。有再使用價值的，由辦公室收回統一維修、保管、再分配，資產臺帳做相應調整。在報廢前，部門不得隨意丟棄，否則本部門按照其原值賠償，并按照單位相關規定處罰。
3、資產的租用、出租和外借
（1）
單位需要的辦公資產原則上不提倡租用。如果確屬需要，租用部門必須報單位辦公室審批，辦公室應盡量考慮在單位內部調配，調配確有困難而且購買不經濟合算的情況下，經總經理批準方可租用，租用手續由單位辦公室統一辦理。
（2）單位長期不使用的行政辦資產品可考慮對外出租和外借。辦公室定期對所有閑置的辦公資產進行清查盤點，對其中達到報廢條件的按相關制度辦理報廢手續，對長期閑置的物品主動尋求外租，對今后沒有使用價值的物品進行出售。
4、辦公資產的日常維護、維修
（1）辦公室是辦公資產日常維護、維修的責任部門。
（2）辦公室編制辦公資產維修計劃，并納入預算和經營計劃。根據維修計劃對各部門辦公資產進行檢查，按期進行維護，保證各物品正常工作。
（3）各部門的辦公資產需要維修時，由部門負責人填寫《辦公設備維修申請表》報送辦公室。不經過部門資產負責人而私自報送維修申請，則辦公室不予受理。
（4）辦公室接到申請單后，需對報修設備進行鑒定，進行相應的維修、更換，一般性修理應在三個工作日內修理完畢，其它較為復雜的修理應在七個工作日內修理完畢。維修完畢后及時登記《辦公設備維修記錄表》（見附件五），資產使用部門負責人簽字確認。
（6）若聘請外部單位進行維修，相關付款事項執行資金支付程序。
（5）由于人為原因造成辦公資產損壞，要按照物品的原價進行賠償。
5、辦公資產的年終盤點
（1）年終資產清查由辦公室對各部(室)進行實物清查，丟失的辦公資產由丟失部門按照原值賠償。資產清查結束后，由辦公室將年終清查報告上報單位領導。具體清查程序可參照《固定資產管理辦法》
（2）辦公物品丟失、損壞屬于過失人責任的，過失人應承擔相應的賠償責任。
6、各部門部長要調離本部門時，人力資源要及時通知辦公室，辦公室根據辦公資產臺帳清點調出人負責部門所使用的資產，有短缺者，按照物品原價賠償，待辦理完辦公設備移交手續后，方可調離本部門；一般員工調離本部門，由部長負責該員工使用資產的移交，由人力資源部協助完成。
第六章
附
則
第十二條
本制度由單位辦公室負責制定、解釋、修訂并監督實施。
辦公用品管理辦法范文6
第二條低值易耗品是指單位價值在20__元以下、且不屬于成批量購置的大宗物品，它是由消耗品和耐用品兩部分組成。消耗品指使用時間在一年以下的低值易耗品。耐用品指使用時間超過一年以上的低值易耗品。
第二章低值易耗品管理原則
第三條低值易耗品由學校實施全面管理，總校協調、監督并對相應經費實施宏觀指導；機關由部門管理為主、行政管理部實施監督、控制、指導。
第四條學校應當制訂低值易耗品使用管理辦法。學校應當實行部門公用低值易耗品專人負責制、個人領用低值易耗品個人保管制、消耗部門專人建帳管理制、對部門共用或個人領用的耐用品卡片管理制。總務處是學校實施低值易耗品管理職能部門。
第五條低值易耗品的采購、領用應當遵循“注重效益，厲行節約”的原則。做到既要保證教育教學需要，又要防止積壓浪費。對大多數低值易耗品，學校要實行“零庫存”。
第六條低值易耗品必須堅持先入庫后領用的管理原則。
第七條應當不斷加強對貴重、稀缺、民用性強的低值易耗品的監督管理。對易燃、易爆、有毒、放射性及其他危險低值易耗品，必須按相關管理規定保管或領用，學校應當確定專人負責管理，并采取必要的勞動保護與安全措施，保證人身和物品安全。對易燃、易爆、有毒、放射性及其他危險低值易耗品應當限量購置或發放，原則上不允許備用。
第八條學?？倓仗帉Φ椭狄缀钠繁葍r采購負責，對招標采購程序具有監督權，對招標采購效果具有核查權。
第三章低值易耗品購置
第九條為了確保學校的持續健康發展，保證學校使用和控制好教育經費，學校應當科學有效的做好低值易耗品購置管理工作。購置低值易耗品一般采用領料、采購、調撥等方式。
第十條低值易耗品的購置計劃應當按照以下程序產生：
（一）低值易耗品需求部門，應當按照“既不影響工作，又要防止浪費”的原則，向總務處提出低值易耗品需求申請。
（二）總務處根據《低值易耗品需求申請》和學校實際情況向校長提出學校低值易耗品領、購計劃。
（三）低值易耗品領、購計劃審批：領或購總額在10000元以下，由校長協商審批；領或購總額在10000元以上，應當經領導班子會議討論確定后由校長簽批。
（四）對已審批的領、購計劃，應當按以下三種方式進行領或購：
（1）領料方式：指學校用領料單從公司生活服務分公司等部門領回來的低值易耗品。學校提出的領料單需經總務科審核加蓋“材料專用章”、財務科審核加蓋財務章?？倓仗?、總務科、財務科在執行領料方式時，應當嚴格按照公司和總校規定做好各環節工作。
（2）采購方式：指學校自行購置的低值易耗品。自行購置低值易耗品應當在符合公司相關規定的前提下進行。在執行采購方式時，購置總額在5000元以內的、應當實行兩人以上共同采購制。購置總額5000元以上的，必須實行比價·招標采購制。實施的比價·招標采購制與《總校固定資產管理辦法》中的第二十二條規定相同。低值易耗品比價·招標采購工作原則上規定每學期進行一次。采購總額達到或超過1000元時，必須簽訂購貨合同。
（3）調撥方式：指總?；蚬局苯诱{撥給學校的低值易耗品。學校在接收調撥給低值易耗品時，應當嚴格按公司或總校規定辦理相關手續。
第十一條在采購物品時，采購人員要在充分征求使用部門意見的基礎上，按照確保工作需要，適度兼顧緩急，避免浪費的原則優化采購方案。
第十二條采購人員必須負責將符合質量與技術要求的物品交給總保管員。采購人員如果發現供貨商家在合同期內有弄虛作假、以劣充優等欺詐行為，必須及時將具體情況如實反映給學校領導，學校應當采取經濟索賠、拒絕支付貨款、終止合同執行等強制辦法予以制裁?？偙９軉T如果發現物品與合同要求不符，必須拒絕驗收，并及時將具體情況如實反映給相關領導。
第十三條購置商品的價格管理：
（一）已經形成合同的低值易耗品購置，必須執行合同規定的價格。
（二）零星購置物品的價格，采購人員要充分了解市場
行情，貨比三家，在保證質量的前提下，選擇價格合理的商
品予以采購。
（三）為了維護學校利益，有效控制好學校自購低值易耗品價格，財務科應當于適當時間將各校自購低值易耗品的價格予以統計公布,其目的是為了各校更多地了解掌握市場行情,通過學校之間的比較,既可以了解商家的信譽狀況,又可以掌握本校采購人員的工作質量，還有利于提高學校采購工作管理水平。
（四）從公司生活服務分公司等單位領取低值易耗品，如價格明顯高出市場價格，學校應及時反映到總務科，總務科應及時與相關單位進行協調。辦理調換或退貨手續，并及時 通知財務科。
第四章低值易耗品入庫
第十四條保管員應當嚴格依據生活服務分公司等單位返回來的領料單、正規發票、合同書、調撥單等購物憑據辦理實物入庫驗收手續。
第十五條保管員在入庫驗收過程中，如果發現實物質量達不到規定標準，應當堅決拒絕入庫，不得出具驗收單；如果發現實物的品名、規格、數量、型號、功能、技術指標等與隨物憑據不相符，應當拒絕入庫，不得出具驗收單；如果發現實物的包裝不是原包裝，也應當拒絕入庫。否則，保管員因上述失誤造成的經濟損失，均由個人承擔。
保管員對驗收合格的低值易耗品，應當及時給物品購置人員出具規范的低值易耗品驗收單。
第十六條總保管員要對所有入庫的低值易耗品均應及時按耐用品、消耗品分類建帳，耐用品要建立臺帳（卡片帳）。保管員必須于每月25日前，將本月發生的入庫材料驗收單整理報送會計人員，同時要認真記好臺帳。
第十七條會計應當根據保管員出具的驗收單進行帳務處理，并按月檢查核實保管員帳薄，并做好簽證工作。
第五章低值易耗品出庫
第十八條低值易耗品領用應當遵循以下原則：
（一）低值易耗品需求部門貨人員，按照“既不影響工作，又防止物品浪費”的原則，實事求是的開具低值易耗品領料單。
（二）學校應當嚴格按照制訂的低值易耗品領用管理辦法審批低值易耗品。
（三）保管員嚴格依據審批結果發放低值易耗品。
（四）對于學校規定統一配發的低值易耗品，保管員應當依據總務主任提供的具體配發標準嚴格發放。
第十九條學校應當建立低值易耗品定額消耗管理辦法。
第二十條保管員必須于每月25日前，將本月發生的出庫材料領料單整理報送會計，同時向會計人員編報庫存物資月報表（主要反映上月結存，本月發生及結存），同時要認真記好消耗臺帳。
第二十一條保管員不得做假帳，不允許發生物品的空進空出，同時有義務堅決拒絕任何人員的指使造假。
第六章在庫低值易耗品管理
第二十二條在庫低值易耗品管理要做到：分類定置擺放、整齊、整潔、標志明顯、日清月結等。
第二十三條庫房安全是保管員必須做好的重要工作，保管員應當樹立強烈的安全意識，養成善于發現安全隱患的良好工作習慣，及時將發現的安全隱患采取妥當措施予以排除，對于無力排除的安全隱患，必須及時反映給學校有關部門；保管員還應當防止自己制造安全隱患，堅決杜絕一邊排除安全隱患、一邊人為地制造安全隱患的做法，確保庫房管理的安全。
第二十四條保管員對在庫物品的數量、質量等全面負責。對于在庫低值易耗品，保管員應當按照帳務管理規范建立健全在庫低值易耗品帳目，并做到帳物相符，對在庫物品的名稱、數量、資金占用總額做到心中有數。總務處每學期對在庫物品的管理工作進行抽查，對發現的問題，學校應當追究保管員的責任，并予以處理。
第二十五條保管員應當按月與會計進行在庫低值易耗品帳目核對，應當做到帳帳相符、帳物相符。在核對中發現的問題，會計應當及時報告給總務主任，學校應當追究相關人員的責任，并予以處理。
第二十六條保管員應當在每年底，對庫存物品按規范進行全面盤點，總務處根據保管員提供的盤點表進行認真全面核查。對于核查出的問題，學校應當追究相關人員的責任，并予以處理。
第二十七條學校應當于次年的元月10日前填報經校長審簽過的規范的庫存低值易耗品上年盤點表，分別上報財務科和總務科。
第二十八條總務主任和主管領導應當掌握庫存物品的名稱、數量、資金占用總額、存放安全程度等，及時采取有效措施，防止庫存物品資金占用總額過大、防止盲目購置、防止安全事故的發生。
第七章在用低值易耗品管理
第二十九條保管員應當按照規定將低值易耗品區分為耐用品和消耗品。
第三十條學校對耐用品實行卡片制管理，總務處配合部門負責落實。
第三十一條保管員應當給教職工個人領用的耐用品建立個人卡片、給部門公用的耐用品建立部門負責人卡片、給集中領用耐用品的處室建立卡片分帳，并建立耐用品卡片帳。集中領用耐用品的處室，學校應當安排兼職保管員，兼職保管員應當建立與保管員對應的卡片分帳，應當做到卡片齊全、帳卡相符。
第三十二條保管員按季度核對耐用品帳物，做到帳、卡、物、責任人相符，做到自己的分類帳與兼職保管員的卡片帳相符。
第三十三條學校對部門公用的耐用品要實行部門負責人負責制，對個人領用的耐用品要實行個人負責制，對兼職保管員領用的耐用品要實行兼職保管員負責制。
第三十四條學校對集中領用消耗品的處室，應當安排兼職保管員，保管員應當指導相應處室的兼職保管員建立分帳，兼職保管員應當按帳務規范建立相應的明細帳。
第三十五條學校應當建立嚴格合理的物品損壞賠償制度。對耐用品丟失、損壞、毀損等失職行為，學校必須視其情節輕重予以處理，否則，總校將追究相關管理人員的責任。
第三十六條學校要通過教師職業道德建設和學生德育工作，逐步提高師生愛護公物的道德水平，增強全員節約意識，降低對低值易耗品的報損率，延長低值易耗品的使用壽命，保障學校的健康持續發展。
第八章低值易耗品結算
第三十七條低值易耗品結算程序如下：
（一）低值易耗品結算需要出具憑證。采購人員應當出具的結算憑證為：正規的發票、購置合同書、規范的低值易耗品驗收單、購置審批計劃等；領料人員應當出具的結算憑證為：公司生活服務分公司等單位返回的領料單、規范的低值易耗品驗收單、領料審批計劃等；調撥人員應當出具的結算手續為：總校和公司的物品調撥單等。
（二）總務主任審簽結算憑證。
（三）主管校長審簽結算憑證。
（四）總務科長審簽結算憑證。
（五）財務科長審簽結算憑證。
（六）總校校長審批結算手續。
（七）財務人員審核并辦理付款事宜。
上述結算程序中，如果發生結算失誤、失職等事件，若各程序都存在同一問題，程序越在先的責任越大；若從中間某程序開始出現同一問題，應當從出問題的程序開始，程序越在先的責任越大。對低值易耗品結算工作中的失誤，總校將追究相關人員的責任，并予以處理。
第九章低值易耗品報廢
第三十八條對確已喪失效能的、在教育教學中正常損壞且無法修復的耐用品，在物品使用部門提出申請報廢的基礎上，學?？缮?請報廢。申請報廢的時間為每學期的最后一個月5號以前。
第三十九條學校在申請報廢耐用品時，應當成立耐用品報廢鑒定工作小組，小組成員由學校領導、耐用品使用技術和管理人員、保管員、總務主任等組成。經鑒定小組共同確認后，方可按程序向總校申請報廢。
第四十條財務科與總務科共同負責檢查、確認耐用品報廢申請，對認為應當報廢的耐用品可批準報廢，并指導學校按程序組織處理。財務科與總務科應當在接到報廢申請的當月協助學校完成耐用品報廢工作。未經財務科和總務科批準，任何學校和個人不得報廢耐用品。
第四十一條對消耗品和批準報廢的耐用品，保管員和會計應當及時進行相應的帳務處理。始終做到帳、卡、物相符。
第十章附則
第四十二條本辦法由總務科負責解釋。本辦法如與總校原相關規定相抵觸時，執行本辦法。
第四十三條本辦法從20__年4月1日起執行。
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低值易耗品管理辦法
一.總則
為加強低值易耗物品管理，嚴格控制行政費用開支，特制定本辦法。
二.低值易耗品范圍
本辦法管理之低值易耗品范圍為公司辦公用品、印刷品、辦公室汽車用清洗用品及勞動保護品等。
其他物品根據公司特性可列入管理范圍。
三.管理體制
公司行政部為低值易耗品之采購、管理部門。財務部為核算監督部門。
公司設立物品明細帳和庫存統計表進行管理。
四.物品的采購、入庫
凡公司或部門需采購之物品，均須填寫購物申請，經行政部匯總編制計劃，經財務部審核，主管領導批準后方可購進。
采購本著節省成本、價廉物美、急需辦原則，不得謀私利。
采購物品后，辦理入庫手續，填制有關物品帳目；憑發票和入庫單向財務部報銷。
五.物品領用與管理
在庫物品由行政部負責保管，指定專人管理。
在庫物品，按月或按季節定期盤點，填寫庫存統計表，注明盈虧值，說明原因，報財務檢核。
公司制定各級人員低值易耗品的須用標準和使用期限，并定期改進，依據各部門的工作特點適當傾斜、變通。
公司發放物品可分定期（月初）一次性領用和隨時領用。領用人填寫辦公用品領用簿。公司對員領用費用進行內部財務核算，并與成本效益綜合評價。]
貴重辦公用品（如計算器、設計測量工程用具）等，須經公司主管領導批準后才能領用。
物品報廢時應由使用部門填寫情況說明，交行政、財務部門審核注銷；職工調離，須歸還物品的應交回原物，否則按規定折價賠償。
公司制定勞保用品發放標準和使用期限，定期向有關員工發放。
行政主管應定期統計物品采購、庫存、發放、使用情況。在滿足保證辦公效率情況下，使庫存資金最小化，壓縮行政費用。
六.附則
