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財務出現的問題和整改措施范文1
核心問題
職務犯罪案件剖析會召開后一年內，發案單位整改措施的落實情況、建章立制情況如何納入檢察機關的監督范圍內？如何避免職務犯罪在重點行業和關鍵部門、關鍵人員的“前腐后繼”？如何實現預防職務犯罪工作的長效化和常態化？
工作方法
與以往的案例剖析會召開后預防工作就結束的做法不同，海曙區院根據實踐探索，在浙江省率先推出《寧波市海曙區人民檢察院關于職務犯罪案件剖析會跟蹤反饋實施細則》。職務犯罪案件剖析會跟蹤反饋，體現了預防職務犯罪工作的社會化和專業化的有機結合。職務犯罪案件剖析要契合實際，點到要害。在案件剖析會召開后的一段時間內，應該對發案單位的整改措施、建章立制情況進行跟蹤反饋，實施監督，延伸職務犯罪預防的功能，防止職務犯罪案件的回潮和反復。
步驟一：明晰案例剖析會跟蹤反饋的范圍和內容
職務犯罪案件剖析會召開一年內，檢察機關應當對發案單位的建章立制情況以及整改措施落實情況進行跟蹤反饋。
跟蹤反饋的主要內容是：對發案單位在案件剖析會上提出的整改措施落實情況進行檢查；對發案單位針對制度漏洞所做的建章立制情況進行定期回訪；對發案單位再次發案的風險及落實各項職務犯罪預防措施情況作出客觀評價；對發案單位整改過程中出現的問題提出相應的檢察建議。
步驟二：科學劃定案例剖析跟蹤反饋組織分工
職務犯罪案件剖析會跟蹤反饋在院黨組統一領導下、以院預防工作領導小組為平臺開展具體工作。職務犯罪預防部門是檢察機關案件剖析會跟蹤反饋工作的主要實施部門，職務犯罪案件偵查部門應當予以配合。
檢察機關職務犯罪預防部門在案件剖析會跟蹤反饋工作中的主要職責是：根據本地區職務犯罪懲治和預防年度報告提出的要求，對發案單位預防職務犯罪工作進行具體指導；督促并具體落實對發案單位的預防宣傳、預防咨詢、警示教育以及行賄犯罪檔案查詢工作；在職務犯罪案件剖析會召開后的一年內，對發案單位的整改措施落實情況和建章立制情況進行定期回訪并出具評價意見；對發案單位整改措施落實不力以及建章立制不完善的，向發案單位或者其上級主管部門發出檢察建議書；負責職務犯罪案件剖析會以及跟蹤反饋會議的相關籌備工作和材料報備工作；其他應當由預防職務犯罪部門負責的相關溝通協調工作。
檢察機關職務犯罪偵查部門在案件剖析會跟蹤反饋工作中的主要職責是：及時反饋發案單位在職務犯罪案件剖析會召開后一年內有無職務犯罪線索舉報、檢舉揭發以及案件查處情況；配合職務犯罪預防部門對發案單位開展職務犯罪預防宣傳、咨詢、警示教育等工作；其他需要協調配合的事項。
步驟三：設定案例剖析會跟蹤反饋的程序和方法
職務犯罪案件剖析會跟蹤反饋的具體工作步驟：一是在職務犯罪案件剖析會召開后三個月內，檢察機關對發案單位進行第一次回訪，初步了解發案單位對整改方案的落實情況以及建章立制情況，重點檢查發案單位重大事項集體討論決定制度，重大工程建設、物資采購招投標制度，重點崗位和人員的廉政教育制度是否完善并運行等情況。二是在職務犯罪案件剖析會召開半年內，檢察機關對發案單位進行第二次走訪，深入檢查相應的整改措施落實情況和建章立制情況的相關臺賬。具體方式可以通過與相關人員交談，檢查文件、臺賬，召開座談會等方式進行。三是在職務犯罪案件剖析會召開一年內，檢察機關針對新建立的有關規章制度的運行情況進行評價，對整改措施的落實情況作出評價并書面反饋發案單位；對發案單位整改過程中出現新問題的，提出相應的檢察建議。
職務犯罪案件剖析會召開后滿一年并完成規定的相關工作后，檢察機關應當與發案單位溝通，并確定召開職務犯罪案件剖析會跟蹤反饋會議的具體時間。職務犯罪案件剖析跟蹤反饋會議的主要議題為，通報發案單位一年來對整改措施和建章立制的落實情況。檢察機關在職務犯罪案件剖析會跟蹤反饋會議結束后，應將發案單位的整改落實以及建章立制情況上報區委、區政府，并具體反饋到該年度的本地區懲治與預防職務犯罪年度報告中。
步驟四：建立案例剖析會跟蹤反饋保障和監督機制
財務出現的問題和整改措施范文2
（一）已解決問題
（1）、多方籌集資金添置電腦、掃描儀、多媒體等教學設備，改善辦公辦學條件。
（2）、購買乒乓球桌及整修大禮堂籃球場、開放師生活動場地。
（3）、給教師生活小區更新鋁合金窗戶，讓教師得實惠。
（4）、教師生活小區安裝自來水，改善生活條件。
（5）、想方設法籌集助貧資金，資助50余位貧困生，為他們順利完成學業分憂解難。
（二）整改任務
通過梳理、分析和查找，對照解決不符合科學發展觀要求的各方面的突出問題。
1、學校管理
（1）建立健全各項工作管理制度；
（2）強化領導班子建設；
2、教育教學工作
（1）加強師資隊伍建設；
（2）加大常規教學檢查力度；
（3）優化教育教學手段；
3、政教處、保衛處工作
（1）進一步強化甲流防控意識
（2）探索新的德育工作的方式方法；
（2）強化學校安全管理；
（3）整頓校風學風；
4、總務工作
（1）規范財務管理
（2）學生食宿條件改善
（3）學校新圍墻建設工作
（三）整改目標
立足科學發展,進一步深化對學習實踐活動重要性和必要性的認識，樹立科學發展的理念，全面提高黨員干部的思想素質、文明素質、業務素質，做解放思想的表率；改變工作作風，改進工作方法，營造和諧穩定辦學環境；創新觀念，深化教育教學改革，打造專業品牌。
二、指導思想
以黨的十七大精神為指導，以科學發展觀為統領，緊緊圍繞“強化科學管理，全面提高教育教學質量”這一主題，進一步增強責任感和緊迫感，以飽滿的政治熱情，良好的精神狀態，求真務實的工作作風，按照先急后緩、先近后遠、先易后難的思路，制訂整改措施，建立長效機制，切實解決理念、思路、途徑、方法等方面制約科學發展的突出問題，推進學?？沙掷m性發展。
三、整改措施
1、學校管理
①抓好班子成員理論和專業知識學習，結合學校工作實際，建立健全各項工作制度，保障學校各項工作有序進行。
②落實上級部門學習實踐科學發展觀的活動的要求，加強對領導班子學習督查、檢查，加大校務公開力度，建立健全責任制和責任追究制。
責任人：*
整改期限：20*年12月底
2、教育教學工作
①進一步加強教師隊伍培訓工作，轉變工作思路，提高工作效率，實施獎勵措施；
②不定期開展教育教學工作常規檢查，對存在的問題逐一分析解決，進而提高工作質量；
③充分利用遠程教育、多媒體等先進教學手段，通過公開課、示范課、講評課等，達到各類資源的整合和利用。
責任人：***
整改期限：20*年12月底。
3、政教處、保衛處工作
①積極做好預防甲流日常跟蹤檢查工作，進一步提高強化預防意識。
②積極探索德育管理新模式，把握德育工作方式方法，建立健全學校、社會、家長三維一體的德育網絡，以師德建設和學生思想道德建設為抓手，努力提高德育實效。
③借鑒和學習兄弟學校的優秀做法和經驗，進一步加強學校管理力度，全力保障學校安全工作的順利進行。
④加強作風建設，加強教師隊伍建設，整頓師生大局意識、服務意識、學習意識不強，工作標準不高、工作方式陳舊、安于現狀等不利于學校工作開展的陋習；進一步完善思想政治工作的方式方法，深入師生中溝通思想，及時解決苗頭性、傾向性問題，有針對性地做好廣大師生的思想政治工作。
責任人：****
整改期限：20*年12月底
4、總務工作
①進一步規范財務管理，建立健全財務工作制度，嚴格財會預算，明細財務收支，嚴格實行上級收費政策，努力做到每一分錢都花在刀刃上。
②對學校新擴建圍墻進行施工建設,保障校園安全。
③學生食堂要求申報管理等級驗收，著手準備學生宿舍條件的改善
責任人：**
整改期限：20*年1月底
四、整改方法和整改步驟
對于查找出來的問題和制定的整改措施，做到立足當前，著眼長遠，區分輕重緩急和難易程度，按照在近期解決和遠期解決兩個時段，明確責任領導、時限要求和具體措施，分步解決。
1、對于近期解決的問題。以這次學習實踐科學發展觀活動工作為動力，明確領導，確定責任人，有計劃、分步驟地予以解決。
2、對于遠期解決的問題。制訂一個實施意見和一個配套文件，在確定貫徹落實科學發展觀的總體思路、奮斗目標、推行機制中，進一步明確解決問題的方向和具體措施，穩步扎實地抓好落實。
五、組織領導和保障措施
（一）加強領導。認真落實領導班子集體領導與分工負責制度，各班子成員按照分工認真落實解決問題的責任，組織協調相關處室認真抓好意見建議的辦理工作。相關處室負責人也要明確責任領導、辦結時限和辦理要求，切實強化責任意識、協作意識，按照職能分工，密切配合，扎扎實實抓好職責范圍內具體問題的解決。
（二）落實責任。認真落實主要負責同志第一責任人制度；充分發揮領導班子和領導干部的表率作用，帶頭抓好整改工作，最大限度地調動全校黨員、教師的積極性、主動性和創造性，整合各方力量和各類資源，形成工作合力和優勢，切實抓好各項整改任務的落實。
財務出現的問題和整改措施范文3
一、當前民營企業內部審計存在的主要問題
1、審計溝通和協調不暢企業各層面對審計結果訴求往往存在矛盾，權力層希望能通過審計全面掌握被審計單位經營情況和主要存在問題；審計部門希望降低審計檢查風險，問題反映比較多，沖淡了審計重點；被審計單位管理層因業績考核希望反映的問題越少越好。審計人員被認為是專挑毛病的、內部經濟警察或者是領導的眼線，只講問題，不說成績，不少企業管理層對審計不理解，甚至有抵觸情緒。2、審計重要性認識不夠，介入審計時間滯后一些民營企業對內部審計重要性的認識不夠，內部審計地位不高，目前內部審計還局限于財務收支審計，以事后監督為主，許多正在發生的經濟活動，如招投標、工程預決算、重大合同簽訂等應屬事前、事中審計事項，未納入內部審計范疇提前介入，而出現問題往往在這些環節較多。3、審計實施不規范，忽視審計質量一些審計項目不制訂審計計劃和具體實施方案，不按內部審計程序規范開展工作，具有一定的隨意性；有的審計項目重結果輕程序、有結論缺證據，程序脫節，證據不力，難以保障審計質量；有的審計報告主次不明、篇幅較長、專業性術語多，領導關注的重要事項不突出。4、審計成果運用有待提高審計針對具體問題的建議和意見雖然多，但后續整改審計跟蹤不力。如有的完善制度、規范內部控制程序方面提出的建議和意見不切合實際，一些問題整改需要多層面、多單位配合，再加之管理層不重視、不主動，從而造成問題“年年審、年年有”的情況。
二、充分發揮內部審計職能及作用的幾點思考和對策
1、監督與服務并重，加強溝通和協調審計不僅查問題，更重要的是提出建議、強化管理、增加效益、防范風險，本身是監督，也是一種服務，寓服務于監督之中，最終目的是改善經營管理，幫助企業實現目標。具體講可堅持四個方面的轉變：一是審計重點從財務收支審計向經營管理審計轉變。內部審計不僅僅滿足于傳統財務審計的查錯糾弊，要轉變為緊緊圍繞企業的工作重心、重大決策、發展目標、內部控制和領導關心等事關企業經營決策的重要管理事項，揭問題、作評價、提建議、促整改，以促進企業的持續健康發展。二是審計目標從單純的監督向服務并重轉變。內部審計的服務目標是提供有關經營活動的分析、建議、咨詢意見和信息，協助企業有效地履行其職責，既要審深審透，也要幫促到位。把重點放在問題產生原因、可能造成的影響、改進的可能性和措施上，提出切實、合理的建議，并通過后續審計來推動具體問題整改落實。三是審計方式從事后向事前、事中審計轉變。事后審計是在損失形成和代價付出基礎之上進行的，有一定的滯后性和缺陷性。因此審計服務的主動性和超前性必須增強，通過事前審計來建立內部控制的“防火墻”，通過事中審計把問題消滅在萌芽之中。四是審計人員以監督者身份向合作者轉變。審計人員在保持獨立性和公正性的同時，抱著平等、信任、合作的態度，與被審單位建立良好的協作關系，共同分析問題的潛在影響，使被審單位認識到審計是一種幫助而不是一種威脅，避免對立情緒產生。撰寫審計報告時盡量不使用責難性措辭，多用建設性用語；小問題現場指出，就地督促整改，大問題如實向領導報告。2、認真貫徹內部審計準則，重視審計質量中國內部審計準則體系，對審計工作起著“引導”、“規范”和“促進”作用。規范的審計流程，高質量的審計結果，更容易得到管理層的認同和采納。重點可把握幾個方面：一是健全內部審計制度，規范審計工作流程。結合準則對審計計劃、審計方案、審計證據、審計報告、后續審計等審計工作程序進行重新優化，進一步規范審計流程，完善審計制度。特別審計證據的收集和分類，強調證據要有充分性、相關性和可靠性，和審計結論相對應；審計報告必須客觀公正，應當內容完整、事實清楚、結論正確、用詞恰當、格式規范，有利于領導理解、采納。二是建立三級審計復核，提升審計工作質量。審計質量控制上強調審計人員要嚴格按規定程序實施審計，規范審計行為，獨立、客觀地開展工作；項目審計計劃、具體方案要做到職責明確、內容清晰；每個審計人員都要對自己完成的事項負責，在此基礎上進行審計組內部復核；所有審計結論事項必須得到項目負責人審核，然后報審計部門領導核準，才能出具審計報告；審計意見和建議要切合被審計單位現狀，具有可操作性，能通過整改真正解決問題。3、加強后續整改跟蹤審計，提高審計成果利用率對審計揭示的問題后續整改跟蹤，是現代企業內部審計的一項重要工作內容，也是審計作用發揮的重要手段。集團董事會高度重視，是后續整改取得成效的關鍵，對提高審計地位也有著積極的作用。具體的做法：一是明確整改責任，落實整改措施。在審計報告正式定稿后，隨同董事會高層的簽批意見一并下發《審計主要問題后續整改情況表》，要求被審計單位在規定時間內反饋，重點要列明整改措施、責任人、整改完成時間等內容。然后由集團分管審計的負責人召集相關事業部、職能部門審查，如認為措施不當、責任人不明確、完成時間過遲等，要求被審計單位重新呈報，直到雙方無異議為止。二是績效掛鉤，加強后續整改調查和審計。每季末各被審計單位要向審計部門報告整改進度，審計會同相關事業部針對整改措施內容和時間節點檢查，跟蹤各單位后續整改進度，對不符合要求的，及時與被審計單位溝通，了解情況后作出處理，必要時協調集團相關部門幫助解決。年終要對各單位全年審計整改結果進行考評，并直接與管理層的獎懲掛鉤。下一次現場審計時還要對審計整改情況進行核實，如不屬實報告整改情況，將予以報告披露，并提請考評調整。
作者：邵林芳 單位：德力西集團有限公司審計中心
財務出現的問題和整改措施范文4
關鍵詞:增值稅；管理措施；檢查
防治增值稅作為一種流轉稅，其稅負高低對公司經營成本有較大影響，因此控制增值稅稅負，將有助于實現企業經營目標，提高企業競爭力。此外，進行增值稅有效管理有助于企業財務管理水平的提高，增值稅管理也是財務管理的重要內容。公司進行稅務籌劃要符合法律法規的規定，從而降低涉稅風險。因此，公司財務部門要對財稅法規做到心中有數，辦理稅務事項做到清楚、規范和完整[1]。某建筑公司采取相關增值稅管理措施，取得較明顯的管理效果。具體內容包括建立完善增值稅管理機制、加強日常稅務管理、定期檢查結合不定期檢查增值稅管理實際執行情況、根據檢查結果制定整改措施，出現管理漏洞及時防治等。
一、建立完善增值稅管理機制
結合某市級建筑企業依據自身特點，建立與之相適應的增值稅管理機制，建立較完善的管理策略及控制流程，從近幾年的應用情況來看，具有較好的可操作性，實行的效果反映良好，現簡介如下，供相關企業參考取用。
(一)明確部門分工和職權全面營改增改革進行后對本公司的影響主要體現在以下幾點：首先，可以降低一部分服務費用。全面營改增后，擴大了公司增值稅可抵扣的范圍。這樣，在同等服務質量及費用的情況下，企業可以優先選用可以開具專票的供應商，從而間接降低公司的服務費用。其次，票據取得對增值稅進項抵扣的影響。增值稅進項稅抵扣是以取得專用發票為基本前提，但不包含過路過橋費用及交通費用等。如果未取得專用發票，則間接提高了公司的稅負。因此，公司財務部門指定專人對項目成本、費用分別進行管理和控制，并參與項目成本及費用的合同簽訂，負責跟蹤并對合同的執行過程進行復核檢查、控制項目成本及費用的發票取得及支付等。
(二)成立專門工作小組該公司在營業稅改征增值稅進行的過程中，成立了以公司總經理為組長，總經濟師為執行副組長的增值稅管理領導小組，專門負責公司的營改增工作，從組織形式上高度重視營改增應對工作。同時公司財務部門抽調專業人員組成增值稅具體實施工作小組，及時、有效處理營改增工作遇到的具體實施問題。此工作小組的職責不僅包括負責增值稅改革過渡階段即營改增的具體管理工作，而且負責與增值稅改革相關工作，以及增值稅管理相關工作。例如，對國家的通知及公告進行理解和研究，吃透文件核心內容，并提出相應的管理辦法。對于三部委(財政部、稅務總局、海關總署)聯合的《關于深化增值稅改革有關政策的公告》，工作小組負責組織公司內部培訓工作，并相應進行調整相關報賬單據等工作[2-4]。通過建立專門工作小組，建立直接的垂直領導關系，充分理解和消化國家關于營改增的相關法規和制度，大大提高公司相關工作效率，取得了良好的效果。
(三)制定相關文件該公司增值稅專門工作小組及時、深入研究財政部、國家稅務總局的增值稅相關文件、通知和公告，結合公司目前實際產生經營的業務情況，梳理及核對在手合同，經咨詢公司外部獨立中介機構，基于他們給出的意見和建議，制定公司相應增值稅指導意見和管理文件。(四)加強與稅務機關的聯系溝通我國增值稅相關稅收法律政策還在不斷的改革完善，企業財務管理部門在進行增值稅涉稅業務時可能會遇到定義不清、概念含糊、難以界定的情況。因此企業財務管理部門應加強與稅務機關之間的溝通與聯系。特別是在處置增值稅疑難問題時應積極進行溝通。充分了解稅務機關對該事項的解釋和釋疑，透徹理解稅收政策的含義。按稅務機關指導意見進行處理，從而更好指導企業日常生產經營活動。
二、加強公司財務管理
為保障營業稅改征增值稅順利進行，該公司進一步加強公司相關稅務管理，采取一系列管理措施，主要有[5-6]：
(一)加強財務人員培訓該公司加大對財務人員的培訓及二次教育投入。經常分批次派出財務人員進行相關業務的學習和交流，提高財務人員的專業知識和能力。此外，公司還經常組織財務人員進行網上學習，充分利用網絡學習資源，不斷提高財務人員的專業技能。最后，公司要求財務部門能夠及時掌握國家稅收政策，以及相關法規的制定及變動，保障公司日常經營能充分享受國家稅收優惠政策。
(二)加強分公司稅務管理公司加強對各分公司財務工作的管理和監督檢查，督促各分公司依據總公司所制定的增值稅指導意見，進行適用于各分公司的財務制度制定并完善。定期開展分公司財務工作的管理自查工作，對自查階段出現的問題及時進行整改和自糾。
(三)定期檢查結合不定期檢查增值稅管理實際執行情況公司通過定期檢查結合不定期檢查，檢查財務部門及各分公司增值稅管理的實際執行情況。檢查發現公司財務部門能夠較好按照國家要求和公司有關規定進行核算，執行效果總體良好，當然仍存在一些問題，具體表現在以下幾點。首先，部分分公司未能充分享受國家政策允許的進項稅額抵扣。例如，依據國家財政部及國家稅務總局關于收費公路通行費增值稅抵扣的相關文件和通知，增值稅一般納稅人支付的高速公路、橋涵等通行費，憑通行費發票上標明的收費金額，可按照國家規定方法計算可抵扣的進項稅額。例如，對于高速公路通行費，其可抵扣進項稅為通行費發票上標注的金額除以1.03后再乘上0.03的系數。對于一、二級公路等通行費可抵扣進項稅額，為通行費發票上標注的金額除以1.05后再乘上0.05的系數。但在實際的公司檢查時發現，分公司過路過橋費均未按照相關文件予以抵扣進項稅額。其次，公司報銷專票取得所占比例相對較低。根據國家及相關規定，費用如住宿費、咨詢費、材料費等及公司、分公司采購的固定資產，開具專票均可抵扣進項稅。在銷項稅額已明確的情況下，可抵扣的進項稅額越大，公司稅負則越低。公司通過某次抽樣統計發現，在某月住宿費專票所占比例為17.3%，采購的固定資產專票所占比例為53.2%，材料費專票所占比例為18.6%。由此看出，專票取得所占比例相對較低，因此造成公司稅負較大，會影響到公司的利潤和競爭力。此外，雖然費用報銷發票取得增值稅專用發票，但公司財務部門并未依法進行抵扣。按照《營業稅改征增值稅試點實施辦法》，除七種情況取得的增值稅專用發票不得抵扣外，其余均應依法進行相應抵扣，并將抵扣聯單獨進行存放，以備稅務機關核查。但公司進行檢查時發現，存在不屬于規定七種情況的費用報銷核算時，公司財務部門未依法抵扣進項稅的情況，而且在分公司檢查發現，存在發票抵扣聯裝訂在憑證后的情況。
(四)根據檢查結果制定整改措施公司通過定期及不定期檢查發現一些相關財務問題，經專門工作小組及財務部門研究討論，形成財務整改報告，提出一些切實可行的自糾及整改辦法，以防止問題再次發生。具體辦法有以下幾點。首先，通過多種措施提升專票所占比例。公司要求各分公司應認真學習國家財務相關政策，以及的通知、公告。在此基礎上，領會公司增值稅指導意見，從源頭上提高各類生產經營活動增值稅專用發票的取得，從而增加專用發票所占比例。因此，公司針對性采取一些措施，對發票獲取進行嚴格和規范管理。一是在索要發票時，盡可能要求提供增值稅專用發票，以便進行進項稅抵扣。二是盡早及時進行進項稅抵扣。企業要及時索取增值稅專用發票，以便盡早與銷項相匹配。若是增值稅專用發票獲取時間延遲太久，則會造成銷項稅遠大于進項稅和提前繳稅的情況，降低了企業資金的使用效率。三是當企業獲得增值稅專用發票后，需在主管稅務機關及時進行增值稅專用發票認證，只有通過稅務機關認證的增值稅專用發票才能進行進項稅抵扣，從而使企業達到相對減稅的目的。此外，入賬時財務部門要加強票據復核的力度，從而進一步提升增值稅專用發票所占比例。其次，公司提高對財務人員發票管理的宣傳和貫徹力度，通過不同形式宣傳，如典型案例分析，進行財務政策的反復培訓和強化，不斷提高財務人員發票管理的及時、規范、合法意識，嚴禁出現有增值稅專用發票但未予以抵扣的情形。同時，對于其他與財務密切相關部門，如原材料采購部門等，公司也組織人員進行增值稅專用發票相關教育和培訓，以求盡可能提高增值稅專用發票所占比例。最后，定期、不定期組織公司財務人員對國家的增值稅相關政策、通知的學習及培訓，不斷提高財務人員的專業素養。公司財務人員能夠及時掌握國家稅收法規的制定及變動內容，充分領會國家財務政策的核心，使公司充分享受到國家稅收政策的利好，增加公司的競爭力。
財務出現的問題和整改措施范文5
班子成員以身作則，自覺學習，掌握保密制度，簽訂保密承諾書，做到懂法、知法、執法，在廣大干部職工中樹立起有法必依、有章必循、違法必究、令行禁止的作風。以下是為大家整理的供銷社自查自糾工作報告資料，提供參考，歡迎你的閱讀。
供銷社自查自糾工作報告一
根據區國家保密局《轉發〈關于做好機關、單位保密自查自評工作的通知〉》(新密辦〔201*〕1號)要求，我社高度重視，對照《機關、單位保密自查自評標準》，進行了全面的自查自評，現將自查自評情況報告如下:
一、保密工作落實情況
我社對所收到泄密文件，均指定專人進行妥善處理，保證了涉密文件、記錄、信息等在傳遞、使用過程中的安全，未出現過失、泄密問題，供銷社保密自查自評工作報告。我社設有保密室，并按要求安裝了密碼柜，所收到的泄密文件全部存放在密碼柜中，按時清退泄密文件。所有電腦都配備了殺毒軟件，并定期進行殺毒與升級。通過自查，我社的保密工作基本做到制度到位、管理到位、檢查到位。
二、主要做法
(一)領導重視，強化組織領導。成立保密工作領導小組，嚴格落實保密工作。主要領導經常聽取保密工作情況匯報，對保密工作提出明確要求，及時研究解決相關問題。班子成員以身作則，自覺學習，掌握保密制度，簽訂保密承諾書，做到懂法、知法、執法，在廣大干部職工中樹立起有法必依、有章必循、違法必究、令行禁止的作風。
(二)重點突出，狠抓工作落實。定期以主要部門和主要領導為重點檢查對象，對計算機和移動存儲介質違規外聯和特種木馬為檢點，以查促管，及時采取防范措施，堅決切斷涉密信息流向互聯網的所有渠道。
(三)宣傳教育，增強保密意識。為加強我社涉密人員保密安全意識，采取多種方式、多渠道，對相關人員進行宣傳教育，并將各類保密工作文件轉發至各股室，要求結合實際，認真組織學習，并抓好貫徹落實，確保計算機及其網絡安全。
(四)完善措施，嚴格制度規范。加強制度建設，是做好計算機保密管理的保障。為了構筑科學嚴密的制度防范體系，我社不斷完善各項規章制度，規范計算機及其網絡的保密管理，主要采取了以下措施:
一是貫徹執行上級保密部門文件的有關項規定和要求，不斷增強依法做好計算機保密管理的能力;
二是完善各項涉密及非涉密計算機及網絡管理制度;
三是規范涉密信息的流轉，嚴格執行“涉密信息不上網，上網信息不涉密”的原則。
(五)督促檢查，堵塞管理漏洞。為了確保計算機及其網絡保密管理工作各項規章制度的落實，及時發現計算機保密工作中存在的泄密隱患，堵塞管理漏洞，我社十分重視對計算機及其網絡保密工作的督促檢查，采取自查與抽查相結合，常規檢查與重點檢查相結合，定期檢查與突擊檢查相結合等方式，對計算機進行防范措施的落實情況進行檢查。
三、存在問題及整改措施
通過自查，我社對保密工作有了進一步的明確，同時，也發現了一些存在的薄弱環節。個別同志對保密工作認識不到位，保密意識不強等。今后我社將發現的問題作為整改的重點，具體整改措施如下:
(一)定期召開保密工作領導小組會議，研究保密工作，做到年初有計劃，年中有檢查，年終有總結。堅持保密工作與日常工作同步安排部署，落實崗位責任制。
(二)探索建立涉密人員管理長效機制，明確涉密人員的資格和范圍，認真落實保密承諾書簽訂工作，落實脫密期管理措施。進一步加強涉密載體的清理和管理，重點抓好涉密計算機、涉密移動存儲介質、辦公自動化設備和手機使用的保密管理。
(三)健全建立保密規章制度，對保密工作要分工明確，責任落實到人，保密日常管理工作要規范有序。
多年來，我社在區國家保密局領導下，保密工作逐步規范化、制度化，沒有出現涉密事故。今后，我社將按照這次檢查的精神和要求，把保密工作落到實處，確保保密工作安全可靠萬無一失。
供銷社自查自糾工作報告二
根據《關于開展保密自查自評工作的通知》文件精神，集中開展了自查自評保密工作，現將工作情況報告如下：
一、自查自評基本情況
對照《工作規則》及《保密自查自評標準》的具體要求，根據辦公室、辦公室《》()、《》()等文件精神，對保密工作領導責任制落實情況、保密制度建設情況、保密宣傳教育培訓情況等情況認真組織開展自查自評，主要采取 自評與 綜合評估相結合的辦法進行，取得了一些實實在在的成效。
(一) 高度重視，強化責任
為了適應新形勢下保密工作的新情況、新問題，分管保密工作負責人組織研究保密工作中的具體問題，認真組織開展保密宣傳教育、保密檢查、保密技術防護、泄密案件查處等工作，為保密工作的全面落實提供了強有力的組織保障。分管業務工作負責人部署分管業務工作中的保密工作，確定辦公室負責同志為機關兼職保密員，狠抓各項保密措施和保密責任制的落實，杜絕重大失泄密事件的發生。
(二) 健全制度，落實任務
一是建立健全規章制度。進一步修訂完善了公司保密工作制度、形成以制度管人、管事，進一步實現制度化、規范化。加強保密基礎設施建設，分管領導具體負責，辦公室和有關部室負責人具體實施，嚴格執行“涉密信息不上網，上網信息不涉密”的原則。二是對往年的檔案和內參等涉密文件及時收歸檔案室管理，保證秘密文件不外泄。三是加強對檔案室和辦公室的管理。嚴格規定了檔案管理人員如有泄密、失密事件，對檔案人員予以調離并追究相關責任，查詢檔案做到登記并簽名，有關檔案必須經分管領導同意后方可查詢。四是規范處理文件，有關文件按規定及時進行銷毀，保證不留完整文件紙張。五是對上級下發的“秘密”文件進行登記發放，并責令歸檔保存。
(三) 明確重點，加強管理
財務部、檔案室是保密重點部門和部位，我們按照有關規定對保密要害部位采取人防、物防、技防等防護措施，加強管理確保不出現泄密問題。在檔案室管理上，我們制定了檔案工作人員保密職責，秘密文件、內部資料的傳遞、回收、注銷都嚴格按照保密規定辦理。在財務管理上，我們對于財務資料建立財務檔案，嚴格按照財務制度進行審查存放，除了財務人員、檔案管理員外其他人員一律不的查閱，如因特殊原因需要查閱，必須經分管領導簽字同意。
(四) 加強教育，增強意識
注重抓好保密宣傳教育培訓工作，根據年度保密宣傳教育工作作出安排并組織落實，及時傳達學習上級保密工作指示、文件和法規制度;組織各部門涉密人員保密知識技能培訓，按要求參加保密行政管理部門組織的培訓。進一步掌握保密知識，提高保密技能，促進本公司保密工作扎實開展，并取得實效。 (五) 強化整改，注重實效
根據保密工作要求，針對保密工作存在的突出問題及時進行梳理，并抓好整改。將保密工作目標任務層層分解，落實到 和 。利用各種會議等多種形式加強對職工的保密宣傳教育，促使廣大干部職工自覺履行保密義務和責任，維護大局利益，維護社會穩定。迄今為止，全公司上下無一失、泄密事件發生。
二、存在問題及整改措施
通過自查，我們發現存在一些問題，各 的保密意識、責任意識有待進一步提高、計算機和網絡防護能力有待提高、日常監管有待加強等。
財務出現的問題和整改措施范文6
一、制定整改方案，明確整改任務
按照整改責任、整改措施、整改時限“三落實”要求，我中心于8月21日召開專題研究會議，根據征求意見和專題民主生活會、專題組織生活會情況，研究制定班子整改方案、專項整治方案和制度建設計劃（即“兩方案一計劃”），明確整改落實時間表、責任股室和責任人。領導班子成員也列出了個人問題清單，明確了整改措施。班子“兩方案一計劃”和個人整改清單由縣委第四督導組審核、活動辦備案，并進行了公示，確保問題找得準、措施實在、操作性強。及時梳理收集的意見建議，建立了專項整治、制度建設、具體問題整改三大類整改臺賬，實行銷號整改，確保改一件、成一件、銷號一件。我中心收集匯總的意見建議64條，有37條納入專項整治、10條納入制度建設、17條作為具體問題整改，并按照專項整治、制度建設和具體問題建立健全三類臺賬。
二、狠抓專項整治，解決突出問題
以高度負責的態度，結合征求到的意見和群眾反映的突出問題，部署開展了文山會海問題專項整治，“門難進、臉難看、事難辦”問題專項整治，公務用車問題專項整治，公款送禮、公款吃喝、奢侈浪費問題專項整治及嚴格控制三公經費5項專項整治任務。每項整治任務確定由班子成員牽頭，牽頭股室具體承辦，以“準、狠、韌”的勁頭，有針對性地解決問題，不達目標不罷休。
三、強化責任落實
整改具體問題對“”方面問題和意見，按照“對誰提的意見轉給誰”的原則，轉具體股室和責任人；對具體問題，按照“誰的職能交給誰”的原則，轉給相應責任股室，落實責任，限時整改，做到件件有落實、事事有回音。如針對干部職工執行機關紀律不嚴、利用上班時間做與工作無關的事等，中心已研究制定《機關管理制度》，從各方面規范干部職工工作行為，同時，成立督查小組，不定期對到各股室抽查干部職工，發現違規違紀的，發現一起、嚴懲一起，絕不姑息；針對群眾提及的干部職工服務不主動，辦事效率偏低情況，中心從《糧食收購許可證》辦理入手，將證件辦理時間由省糧食局規定的十天縮短為五天，并主動提供上門辦理服務。辦證時間縮短以后，不僅規范了我縣糧食市場的流通、提高了中心的辦事效率，更是給群眾帶來更大的便利，前來辦證的群眾對于我中心這一改變，尤其是提供上門辦證服務表示肯定。目前，《糧食收購許可證》的辦理工作仍在繼續，中心將根據辦證中出現的情況，在堅持相關法律法規的前提下，繼續提高服務質量；針對黨員干部對公司發展過問少，思考不多、點子不足，存在不分管就不理會的思想問題，中心班子成員一是按照完善后的制度，堅持每月下到基層糧庫調研，力求掌握第一手資料，促進決策的可行性；二是根據當前公司存在的具體問題，即糧食輪換貸款問題，主要領導帶頭，班子成員集體參與，通過查閱上級文件、借鑒鄰縣工作經驗等，確定解決辦法。目前此項工作已通過縣政府第39次常務會，正在進行具體工作的部署，爭取在今年糧食輪換前完成；針對存在的不深入群眾、不深入實際、不深入一線等問題，中心以“三送”為平臺，大力開展“連心”“強基”“模范”三大工程，完善中心“三送”和企業轉制人員聯系制度，要求干部職工每月到村次數不少于十次，每月家訪轉制人員不少于五次，進村必入戶，入戶積極向群眾宣傳當前國家政策及中央、省、市、縣重大會議精神，多了解群眾的實際困難，及時歸檔，及時解決，自行無法解決的，由中心聯系相關部門協助解決。針對村民提及對思順村公共設施建設扶持力度不夠等問題，中心一方面廣泛調研，聽取意見，力求解決群眾最迫切、最關心問題；另一方面積極向上爭資爭項，以扶持建設項目。截止到目前，中心已爭取到省扶貧資金14萬，建設思順村至佛垇組通組公路，該公路已于近期建設完成，進入驗收階段；會同縣住房公積金爭取到扶持資金4萬元，用于修繕思順村牛形嶺下組通組橋梁、美化思順村村部環境，該通組橋梁已修繕完成，村部環境美化也已完成。；嚴肅糧食監督執法中的紀律，防止出現、、吃拿卡要、貪污受賄等問題，目前，暫未出現上述違規違紀問題。
四、建立健全制度
根據教育實踐活動要求，中心重新梳理原有工作制度，可繼續貫徹制定4條，需修改完善制度9條，需新增制度1條，結合中心查擺出的“”問題和群眾反映強烈的突出問題，制定完善糧食中心班子民主生活會制度，理論學習制度、規范完善中心收、發文制度，“三送”聯系制度，完善企業轉制人員聯系制度，公車使用制度，公務接待管理辦法及財務管理制度。截止到目前，以上制度已通過公示、會議討論，印發執行。同時，堅決維護制度規定的嚴肅性、權威性，通過公示、會議討論，加強對干部作風的監督，提高黨員干部依法按制度辦事意識。堅決糾正有令不行、有禁不止、無視制度的行為。
五、注重“面對面整改”，發動群眾參與
