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單位財務自查自糾報告范文1
按照省交通廳關于各重點工程建設項目要認真開展自查自糾的指示精神，我辦立即進行了全面的部署，并按要求詳細地開展了各項自查自糾工作。現將項目自查自糾情況匯報如下：
一、部署省廳會議精神情況為加強自查自糾工作的領導，全面落實好自查自糾的各項工作，我辦在3月17日省交通廳專題會后的當晚立即召開了主任辦公會，一是認真傳達了省廳關于重點工程建設項目開展自查自糾工作的會議精神；
二是成立了以項目辦主任xxx為組長的項目自查自糾工作領導小組；三是對開展自查自糾工作進行了全面的部署，明確了人員職能分工和職責任務，要求項目上下要高度重視這項工作，負責任地完成好項目的自查自糾工作。
二、項目辦自身自查自糾情況我辦自身的自查自糾，主要是從項目建設基本程序、項目招投標過程、項目會計核算、項目政務管理、項目征地拆遷等方面進行。
1、項目建設基本程序。我辦從項目的建議書、可行性研究報告、初步設計到項目的水土保持、環境保護、土地征用等基本建設程序的上級批文進行了認真的梳理，從梳理的情況看，各項程序的報批和批復手續齊全到位。
2、項目招投標過程。對照《中華人民共和國招標法》和上級的有關招投標法律法規，我辦對項目前期的施工和監理單位招投標工作、項目建設中的施工單位重新招投標以及工程材料招投標等全過程進行了自查。我辦認為各項招投標工作嚴格按照了“業主招標、專家評標、法人定標”和省交通重點工程招標投標監督小組審查等程序進行，合法規范。
3、項目會計核算。我辦對項目的所有經費支出情況、經費支出的合同簽訂和執行情況、財務賬目處理情況、財務制度建立情況和財務日常管理情況等進行了初步的核查。經查，項目辦各項經費支出合理，合同履行良好，財務處理規范，制度健全，管理嚴格，尚未發現重大問題。
4、項目政務管理。一是對項目辦的上、下行文是否符合法律法規、是否符合合同規范等情況進行了清查；二是對項目辦工作人員是否依法規辦事、依法規行政等情況進行了檢查。經查未發現重大偏離法規問題
5、項目征地拆遷。我辦依照上級批復的初步設計圖紙等文件，對項目征地拆遷的面積、數量、單價標準和支付等情況進行了詳細的核查。經查，未發現超標準、超規模、拖欠支付和弄虛作假等現象。
三、抽查施工單位和地方協調辦情況在加強項目辦自身自查自糾的同時，我辦還把這項工作延伸到各施工單位和沿線地方協調辦，不僅及時傳達了省廳會議精神，而且要求各單位對工程資金管理、工程分包或轉包、民工工資支付等情況開展自查自糾和自我整改。
項目辦結合3月份的月度檢查，對各單位的情況進行了抽查。
1、對施工單位主要抽查了工程資金是否?？顚Ｓ谩⑹欠翊嬖诜欠ǚ职蜣D包、民工工資是否按合同及時支付等情況。經查，各施工單位基本上做到了工程款?？顚Ｓ谩o明顯的工程量非法分包或轉包、無惡意拖欠民工工資等現象。
2、對地方協調辦主要抽查了征地拆遷補償費是否專款專用和無擠占挪用現象、是否兌現支付到戶、是否違法違規開支等現象。經查，各地方協調辦對征地拆遷補償費執行良好。
四、存在的問題
1、在項目的監理招標文件中，明確監理單位為總監辦提供費用，且已包含在報價內。目前項目未設總監辦，將原總監辦的人員和職能轉移到項目辦的各個處室，這大大增加了項目辦的管理費開支。
2、項目辦根據工程管理實際，經省廳批準購置了部份交通工具，但其費用列支方向不明。
單位財務自查自糾報告范文2
根據市委辦公廳、市政府辦公廳《關于轉發合肥市黨政機關和事業單位小金庫專項治理工作實施方案的通知》和市財政局《關于開展市直行政事業單位銀行賬戶核查工作的通知》，工會為貫徹落實文件精神，認真學習，積極開展這次自查活動。現將工會小金庫自查自糾情況匯報如下：
一、市總工會成立了以市總黨組書記、主席葉和章為組長，市總黨組成員、紀檢組長鄒華前為副組長，市總工會辦公室、財務部、事業部、經審辦、直屬黨委和直屬事業單位負責人為成員的治理工作領導小組，并在財務部設立工作辦公室。并結合自身實際制定了《小金庫專項治理實施方案》，加強宣傳、統一思想、提高認識，為治理工作的順利開展奠定了基礎。
二、自查中，市總工會對機關及直屬事業單位xx年市直行政事業單位銀行賬戶清理后保留的賬戶及在市財政國庫集中支付銀行開設的預算單位零余額賬戶等所有現存賬戶進行了全面梳理、統計，做到不走過場、全面覆蓋，自查面達到了100%，并將核查材料及時報送市財政局。
在此基礎上，認真填寫《單位小金庫自查自糾情況報告表》，形成自查自糾報告上報市治理小金庫工作領導小組辦公室。截至目前，市總工會已完成專項治理工作中動員部署和自查自糾兩個階段的工作任務，為下一步全面檢查和做好整改落實工作奠定了堅實的基礎。市總工會成立了以市總黨組書記、主席葉和章為組長，市總黨組成員、紀檢組長鄒華前為副組長，市總工會辦公室、財務部、事業部、經審辦、直屬黨委和直屬事業單位負責人為成員的治理工作領導小組，并在財務部設立工作辦公室。
單位財務自查自糾報告范文3
一、充分認識專項檢查的重要性和必要性
財政部、監察部、審計署、國家預防腐敗局針對合同改革發展形勢，深入學習貫徹黨的十七大精神過程中。做出開展合同執行情況專項檢查的重要決策，這既是深化合同制度改革、建立完善的合同管理體制的客觀需要，又是從源頭上防止腐敗、建立長效機制的有力措施。
區委、區政府的正確領導下，區合同工作取得了明顯成效：合同制度體系初步形成，合同工作體系基本健全，合同范圍和規模不斷擴大，合同管理與操作日趨規范，依法采購、公開透明的運行機制逐步形成，合同功能和作用得到明顯發揮,合同法》實施五年來。促進廉政建設和反腐敗斗爭方面發揮了積極作用。但是也要清醒地看到推行合同制度改革的時間還比較短，不少方面還處于探索和完善階段，合同活動中仍然存在一些與制度和程序規定不相符合的薄弱環節和問題，主要表現在執行合同政策存在偏差，有的政策和規定還沒有得到落實；應當實行合同的項目，沒有完全納入采購監管程序，存在脫離甚至規避監管的現象；合同中的違規操作、隨意操作問題時有發生。特別是有的違規性的故意行為，背后還可能隱藏著不正當交易。這些現象和問題，都在一定程度上影響了合同活動的公正性，破壞了公平競爭的市場秩序，也損害了合同的聲譽?？傮w上看，無論是合同規模還是合同行為，都必須著手進一步規范和完善。中央和省委省政府明確指出，要站在完善行政管理體制改革和加強反腐倡廉建設的高度，進一步推動合同制度改革。因此，當前形勢下，開展合同執行情況專項檢查具有十分重要的意義。
二、專項檢查的任務和目的
摸清和掌握合同領域中存在問題，此次專項檢查的任務和目的廣泛開展對行政事業單位、團體組織（以下簡稱采購人）政府集中采購機構和社會機構合同執行情況檢查的基礎上。重點查找法律制度、管理體制、監督機制、操作執行等方面存在缺失和薄弱環節；通過認真開展自查自糾工作，使采購人、政府集中采購機構和社會機構受到深刻的思想教育和法制教育，自覺增強依法行政、依法采購的意識；針對自查和重點檢查工作中暴露出來的問題，一方面嚴肅查處和糾正不規范行為，另一方面建立健全各項規章制度，完善管理體制和運行機制，為建立健全科學的合同管理體制奠定基矗
促進采購人、政府集中采購機構和社會機構進一步掌握合同法律法規和規章制度規定，通過檢查。提高依法采購的意識和能力，糾正錯誤觀念和不正當交易行為，堵塞管理與操作執行的漏洞，促進廉政建設，確保各項合同法律法規和規章制度得以正確貫徹執行。
三、專項檢查的范圍
此次專項檢查的范圍是全區采購人、政府集中采購機構和獲得合同資格的社會機構和合同執行情況。
四、專項檢查的組織與實施
區財政局、區監察局、區審計局聯合成立區合同執行情況專項檢查領導小組，按照市財政局、市監察局、市審計局的統一部署。組長由區政協副主席、財政局局長擔任，副組長由區監察局局長區審計局局長擔任，成員由區監察局副局長馬文剛、區審計局副局長區財政局副局長擔任，領導小組辦公室設在區財政局合同辦公室，主任由區財政局副局長擔任，副主任由區財政局合同辦公室主任擔任。專項檢查領導小組負責全區專項檢查工作的組織領導和督導工作，并負責區直部門和單位以及區直的集中采購機構、社會機構專項檢查工作。專項檢查工作結束后，專項檢查領導小組負責匯總全區專項檢查情況和工作總結報告，報市合同執行情況專項檢查領導小組。
五、專項檢查工作安排
從月開始，專項檢查工作采取自查自糾和重點檢查相結合的方法。月結束，具體分為自查自糾、重點檢查、整改提高和驗收總結四個階段。具體安排如下：
（一）自查自糾。月19日至31日為自查自糾階段。采購人、政府集中采購機構和社會機構要認真組織學習合同法和有關制度規定。
1納入合同范圍的項目依法實施采購的情況。
2合同預算、計劃編制和執行情況。
3合同方式選擇和執行情況。
4政府集中采購、部門集中采購和分散采購的執行情況。
5采購組織程序、信息、專家抽取等環節執行情況。有無違規行為；
6工程實施合同情況。
7上級專項資金實施合同情況。
8合同政策功能落實情況。
9受理質疑案件的答復處理情況；
10政府集中采購機構和社會機構財務開支情況。
11其他有關情況。
要對自查自糾情況歸納整理，采購人、政府集中采購機構和社會機構自查自糾工作結束后。查找問題根源，寫出自查自糾報告，并填寫電子版自查自糾有關表格，報區專項檢查領導小組辦公室（采
對于不具備上網條件的單位和下載安裝過程中有困難的單位，區財政局負責對自查自糾表格電子版軟件的下載安裝提供支持。也可以到區財政局合同辦公室拷貝后安裝。請及時與區財政局合同辦公室聯系。自查報告和自查自糾表格電子版必須在5月30日前報區專項檢查領導小組辦公室。
（二）重點檢查。月1日—7月31日為重點檢查階段。重點對采購規模較大、采購項目較多的采購人、政府集中采購機構和部分社會機構合同執行情況進行檢查。不按時填報自查自糾報表的單位同時列入重點檢查范圍，采購人的重點檢查覆蓋面要達到本地所有采購人的20%以上。重點檢查工作結束后，檢查小組或檢查工作承擔機構要根據重點檢查情況寫出檢查意見和處理建議，及時上報區專項檢查領導小組。
（三）整改提高。月1日—31日為整改提高階段。采購人、政府集中采購機構、社會機構要結合自查自糾和重點檢查發現的問題以及重點檢查意見。制定整改方案。整改情況要以書面形式提交區專項檢查領導小組。對整改措施不力、整改效果不好的專項檢查領導小組要督促其重新進行整改。
單位財務自查自糾報告范文4
為進一步強化國有資產的監管力度，規范財務經營行為，堵塞管理漏洞，促進黨風廉政建設，XX分公司認真落實省公司關于開展自查自糾小金庫的通知的要求，于6月14日開展了一次小金庫專項清查工作，徹底鏟除小金庫這一滋生腐敗的溫床。公司領導對此次專項清查工作高度重視，XX經理在會上傳達了文件精神，對此次專項工作進行了專門的部署，要求本著對公司高度負責的態度，認真開展自查工作?，F將有關工作情況報告如下：
一、按照州公司關于開展自查自糾小金庫的通知要求，通過深入自查，我公司財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入州公司財務部帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的小金庫。
二、自公司成立以來，都是嚴格按照州公司財務管理制度執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。
三、我公司監管使用的票據由州公司財務部統一管理，各類票據均由縣公司統一到財務部申領和銷毀，按照有關的票據登記制度設置票據登記薄，設立專(兼)職人員負責票據保管、領用和核銷工作，并建立相應的備查薄。
四、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，我公司按照現金管理有關規定，嚴禁設小金庫。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。通過自查、自糾、回顧，我公司認真執行財務管理制度的有關規定，沒有設立小金庫。
單位財務自查自糾報告范文5
一、上半年主要工作
1、為貫徹實施省局“*業主導，多元經營”的發展戰略，達到鍛煉隊伍、積累經驗、提高營銷能力的目的，本單位開展了以***、***以及各**的經營業務，這給我們原本簡單的*業財務工作帶來了很多新問題、新挑戰，**產品名稱多、規格雜、分類細使財務核算工作量成倍增長，但每一位財務人員都能本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風, 在財務核算工作中盡職盡責，認真處理每一筆業務；各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現過任何差錯。為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來，及時準確地出具各類會計報表。
2、隨著**產品經營的展開，原來的營業執照經營范圍已經不符合需求，*類產品屬于許可經營項目，辦理前置許可需要標準倉庫、標準陳列室、平面圖等等手續繁瑣，在相關部門同志的合作下，順利地完成了營業執照變更。
3、根據縣**要求，今年我**經費統一納入縣*****集中支付，這對于幾十年傳承下來的*業財務支付習慣又是一個新的挑戰，我科室同志不厭其煩，手把手教下屬單位報賬員整理原始憑證、填制各類相關表格，嚴格要求下屬各單位按照規定報銷各類費用，對于不符合要求的，堅決予以拒絕。
4、 近年來，隨著企業精細化管理水平的不斷強化，對財務管理也提出了更高的要求。我們以此為契機，根據財務管理的特點以及財務管理的需要，及時出臺了公司財務組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、車輛管理制度、預算管理制度等一系列相關制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核。在下屬單位費用控制方面，一是采取預算包干的方式，將下屬單位經費等進行預算控制，節約歸已、超支自負，培養了職工的節約意識。二是采取預算審批的方式，對超預算的費用，必須先層層審批，沒有審批發生的費用，一律不予報銷。在現金預算方面，為提高現金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付。在職工借款還款方面，規定了借款必須于發生當月還款，起到了降低借款數額，減少資金占用，避免呆帳發生的積極作用。通過預算管理這一有效的手段，全局從上至下的規范意識進一步增強。經過半年的運作,大部分單位經費都能很好地按計劃合理使用。
5、按上級關于做好小金庫專項治理的通知的要求，在***領導的指導下我部展開了自查自糾工作，通過認真自查自糾以及回顧，公司無明顯小金庫以及類似行為存在，并出具了自查自糾報告以及自查自糾承諾書，通過此次自查自糾，我們深刻的認識到，“小金庫”的預防和治理是一項長期的工作任務，需要長抓不懈，已經有類似行為的單位或個人應該防微杜漸，沒有的也不可掉以輕心，而要剖析自身實際，通過提高政治覺悟，加強思想認識、完善制度機制、縮小收入差距等各種途徑防患于未然。
二、下步工作思路
財務部門作為公司的一個主要職能監督部門，“當好家、理好財，更好地服務企業”是我們財務部門應盡的職責。在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。下面談談我們下步主要工作思路：
1*****改制進入關鍵時刻，改制經費涉及面廣資金量大，專項資金專款專用，分類具體，****往來賬務涉及年份久遠，歷年****欠款清理工作量大。****改制的賬務處理是當前工作的重中之重，下步我們財務工作重心將向這方面傾斜，按時保質完成此項任務。
單位財務自查自糾報告范文6
一、主要內容
依法查處律師事務所及其律師的違法違規行為，律師事務所及其律師的落實統一收案、收費制度情況，已辦結案件的立卷歸檔情況；律師事務所建立健全執業管理、利益沖突審查、收費與財務管理、投訴查處、年度考核、檔案管理等六類23項基本制度情況。
二、方法步驟
分三個階段進行。
第一階段：學習與自查自糾。時間安排是年8月8日至年8月12日。
1、學習動員（年8月8日到年8月12日）。各律師事務所結合實際制定自查自糾工作計劃，于年8月10前，上報市司法局法律服務科備案。各律師事務所按計劃組織律師學習《律師法》、《律師事務所管理辦法》、《律師執業管理辦法》等法律、規章、規范性文件，以及本所的相關規章制度。
2、自查自糾（年8月13日到8月20日）。律師事務所重點自查在制度建設和貫徹執行統一收案收費、訴訟文書管理、印鑒管理、檔案管理、律師執業監督等方面存在的問題；律師自查遵守職業道德和執業紀律情況，是否存在私自收案、收費，以非律師身份辦案，案卷歸檔不及時等問題。
對自查發現的問題，依照相關法律、規章、規范分析原因癥結，提出改進提高管理和自律的制度措施，對律師和相關管理責任人按照律師事務所有關制度規定做出處理。
律師事務所、律師分別寫出書面自查報告。各律師事務所和存在違法違規執業問題的律師的自查自糾情況報告，在8月20日前上報至市司法局。
在本階段，市司法局與市法院協商確定查閱案卷的時間、數量。由市司法局法律服務管理科工作人員組成工作小組，專門負責到法院進行案卷查閱登記工作。對年度涉及我市律師辦理案件（以下簡稱“登記案件”）對應案卷中的案號、案由、委托人、人、授權委托書、出庭函、結案日期等信息進行登錄，并按律師所在單位對信息進行匯總編組。根據登記案件涉及律師情況，制定檢查時間順序表，通知所涉及到的律師事務所。
第二階段：檢查、調查和處理。時間安排是年8月22日至年8月26日。分步進行。
1、市司法局法律服務管理科匯總各律師事務所上報自查自糾工作計劃，做好各項檢查準備工作，并將自查自糾情況錄入《律師事務所自查自糾報告登記表》。
2、由市司法局法律服務管理科組成工作小組，按照事先制定的檢查時間表，到登記案件涉及的律師所在單位，檢查、調查以下情況：了解律師事務所自查自糾整改措施和處理決定落實情況；了解律師事務所執業管理等六類制度建立健全情況；律師事務所統一收案、收費、檔案管理、訴訟文書使用管理等各項制度落實情況；律師事務所某一時段收結案登記情況；登記案件履行審批登記、收費、合同簽訂、訴訟文書領取、公章使用、立卷歸檔等情況。將檢查實際情況填入《專項檢查登記表》，由律師事務所蓋章確認。對涉嫌存在私自收案、收費和以非律師身份辦案等違法違規行為的登記案件，進行調查取證。研究確定并對涉嫌存在違法違規行為案件的立案調查取證。根據檢查、調查情況，依法依規對涉嫌違法違規的相關人員做出處理。
第三階段：總結通報。于年8月31日前，對專項檢查工作進行總結，按照《律師事務所管理辦法》的規定將檢查情況通報全市。
三、組織機構
市北市司法局成立規范律師執業檢查活動領導小組，組長由市北市司法局局長同志擔任，副組長由市北市司法局副局長同志擔任，成員由市北市司法局法律服務管理科科長同志、法律援助中心主任同志、法律服務管理科同志等組成。
四、幾點要求
（一）提高認識，認真組織。各律師事務所要充分認識開展規范執業行為專項檢查活動，對于提高律師事務所內部管理水平，促進律師事務所的自律管理意識和能力的不斷提高具有重要的意義。各所主任作為責任人要靠上去親自抓，確?；顒勇涞綄嵦帯?/p>
