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財政預算報告范文1
我受縣人民政府委托，向大會報告我縣**年財政預算執行情況和**年財政預算草案，請予審議。并請各位政協委員和列席人員提出意見。
一、**年財政預算執行情況
**年，全縣各級各部門認真貫徹落實縣委、縣政府的決策部署和縣十四屆人大六次會議的有關決定決議，積極組織收入，充分發揮財政職能作用，圓滿完成財政收支預算和各項目標任務。
**年全縣完成財政總收入21002萬元，比上年增加3217萬元，增長18.09%。其中地方一般預算收入完成14654萬元，比上年增加2114萬元，增長16.86%；上劃中央增值稅、消費稅完成4488萬元，比上年增加863萬元，增長23.81%；上劃所得稅完成1860萬元，比上年增加240萬元，增長14.81%。國稅完成7459萬元，比上年增加1453萬元，增長24.19%；地稅完成4965萬元，比上年增加895萬元，增長21.99%；財政完成8578萬元，比上年增加869萬元，增長11.27%。
**年全縣完成財政總支出73680萬元，其中地方一般預算支出71708萬元，完成調整預算的89%，比上年增加18880萬元，增長35.73%；上解支出1972萬元。
預算收支執行結果，**年全縣一般預算收入14654萬元，上級補助收入60761萬元，調入資金110萬元，全年財政決算總收入75525萬元；**年財政決算總支出73680萬元（含專項上解支出1972萬元）；上年結轉本年支出7609萬元；本年結轉下年支出9395萬元；當年節余59萬元，歷年累計赤字1293萬元，則**年底累計赤字1234萬元?？偟膩碇v，**年財政預算執行情況較好：
（一）財政收入較快增長，財力基礎不斷夯實。**年，全縣加快經濟發展，積極培植財源，依法組織收入，財稅收入再上新臺階，突破2億元大關，達到2.1億元，為年初預算的105.44%,增長18.09%，保持了連續5年高幅度增長的速度。并且稅收收入增長較快，**年稅收收入增長29.56%，其中增值稅完成5980萬元，增加1144萬元，增長23.66%，營業稅完成2994萬元，增加692萬元，增長30.06%，非稅收入增幅比前幾年平均增幅下降5.2個百分點，稅收收入增長好于非稅收入增長，說明我縣財稅收入質量在不斷改善。與此同時，上級政策支持力度加大，財力補助資金大幅增加，經費保障能力提高。2004年以來，中央、省政府緩解縣鄉財政困難步伐加快，我們緊緊抓住機遇，積極爭取上級支持，效果明顯，**年，一般轉移支付比上年增長40.3%，緩解縣鄉財政困難轉移支付比上年增長15.4%，上級專項資金比上年增長84.84%，增幅在全市乃至全省都處于較高水平。
（二）財稅改革穩步推進，改革成效不斷顯現。一是不斷創新稅收征管辦法，大力推行科技化管稅、信息化管稅、精細化管稅，大力推行“一站式”服務、“一窗式”辦理、“一戶式”存儲，實行網上辦稅，提高辦稅效率，創新納稅服務。二是全面實施“鄉財縣管鄉用”改革，制訂改革文件、召開相關會議、建設信息網絡、搞好財務清查。6月1日，“鄉財縣管鄉用”新體制正式實行，有效的加強鄉鎮收入管理，規范鄉鎮支出行為。三是穩妥推行部門預算改革，**年對林業局等6個單位實行部門預算改革試點，財政部門精心組織，試點單位密切配合，部門預算改革順利實施，達到了預期目的，同時，就部門預算改革情況在第十四屆人大常委會第三十五次會議上做了專門匯報。四是進一步完善工資統發制度，擴大統發范圍，**年又新增22個鄉鎮及農口、衛生系統8個單位納入縣財政工資統發范圍。目前，全縣除林業局、農機局外，財政全額單位都已納入縣財政工資統發。此外，政府收支分類改革平穩實行，政府采購管理進一步規范，國庫集中支付改革準備就緒。
（三）財政支出結構優化，重點領域保障有力。在安排支出上，我們控制總量，調整結構，突出重點，靈活調度資金，確保了各項重點支出需要，較好地服務了全縣改革、發展、穩定大局。一是確保人員經費到位，按規定落實工資改革政策，按時足額發放工資，嚴格規范機關單位津貼補貼政策，津貼補貼改革穩妥推行。二是優先發展教育，教育支出19179萬元，比上年增加8422萬元，確保教育工資到位，加快教育危房改造和校舍建設，全面實行農村義務教育經費保障機制改革，逐步將農村義務教育納入公共財政保障范圍。三是支持社會保障和就業、醫療衛生等事業發展。社會保障和就業支出12482萬元，比上年增加3032萬元，增長32.08%；醫療衛生支出4279萬元，比上年增加2861萬元，增長201.76%，主要是推行新型農村合作醫療改革增加支出。四是加大“三農”投入，公共財政的陽光越來越多地照耀到農村。**年，全縣“三農”投入鄉村道路建設1470萬元、糧食直補696萬元、良種補貼2175萬元、石油價格改革補貼478萬元、扶貧140萬元、農業綜合開發689萬元、農民工就業培訓140萬元、新型農村合作醫療2997萬元、農村救助302萬元、退耕還林1199萬元、村級補助690萬元、以及農業、林業、水利、農村義務教育、計劃生育獎扶等方面支出。五是消赤減債，清理教育“普九”債務和鄉鎮債務，償還“兩會一部”再貸款，消化歷年赤字。
（四）財政管理不斷加強，財稅秩序得到規范。一是開展經常性的收入收繳情況檢查和專項稽查，嚴格依法繳納稅費，防止收入“跑冒滴漏”。二是規范支出管理，核算中心嚴把支出關口，全年共拒報違紀開支153筆，金額140萬元，退報手續不完善開支175余筆，金額165萬元。三是嚴格基建項目驗收審核，全年共驗收審核基建項目119個，送審金額5491萬元，審定金額4905萬元，審減率11%。四是加強國有資產管理，對全縣行政事業單位進行了全面的清產核資，清產核資單位235個，核實資產帳面值總額7.04億元，同時,對企業和企業化管理的事業單位進行產權登記,登記單位38個,登記的實收資本總額8421萬元。五是進一步完善涉農補貼資金的發放工作，建設“中國農民補貼網”，把全縣22個鄉鎮和茶鋪茶場的所有農戶，共18.54萬戶67.8萬農民的基本數據全部錄入網絡，確保涉農補貼資金按時足額發放到農戶手中，架起了黨和政府與農民的“連心橋”。
**年財稅工作卓有成效，但也存在一些困難和問題。財稅收入雖然增長較快，但收入規模小，缺乏骨干稅源點，財力不強，尚屬省財政困難縣；收支矛盾突出，工資和津貼補貼改革、確保各項重點支出等政策性增加的剛性支出大幅度增長；債務負擔重，防范和化解財政風險的任務艱巨；財政支出結構不夠優化，財政資金使用效益有待進一步提高；收入征管仍然存在不少漏洞等。對這些問題，我們必須高度重視，認真研究措施逐步加以解決。
二、**年預算草案
根據縣委、縣政府對今年經濟工作的部署，**年財政收支預算的初步安排是：
收入預算安排：一是**年全縣財政征收收入安排23522萬元，比上年實際完成數增加2520萬元，增長12%。其中地方一般預算收入安排15920萬元，比上年增加1266萬元，增長8.64%；上劃中央增值稅、消費稅安排5519萬元，比上年增加1031萬元，增長22.97%；上劃所得稅安排2083萬元，比上年增加223萬元，增長12%。分部門安排情況：國稅安排9174萬元，比上年增加1715萬元，增長23%；地稅安排6057萬元，比上年增加1092萬元，增長22%；財政塊收入安排8291萬元，比上年減少287萬元，下降3%。以上是向人大報告的12%的增長，工作目標力爭達到18%的增長。二是上級轉移性收入（不含上級專項補助收入）按**年市與縣的結算數安排。
支出預算安排：**年地方一般預算收入15920萬元，預計上級補助收入40605萬元（不含上級專項補助收入），調入資金260萬元，全年預計可安排財力56785萬元。按照預算平衡的原則下，安排**年財政支出56785萬元（不含上級下撥的專項支出），其中一般預算支出安排54985萬元，專項上解支出安排1800萬元。**年財政支出預算總體上維持**年預算編制口徑不變，在**年支出預算口徑的基礎上，安排增人增支及工資增支等正常增加的經費；落實公檢法司公用經費保障要求，并核定公檢法司非稅收入體制；調整鄉鎮畜牧人員原基數包干的經費預算辦法，把鄉鎮畜牧人員按統一標準預算經費；安排中型水利管理單位和鄉鎮水管站體制改革財政補助經費；實行鄉鎮第五輪財政體制，增加鄉鎮農民技術員和社區居委會補助經費；增加村級補助支出，落實村干部基本工資、離任村主職干部生活補助，補助村級公用經費；安排機關單位津貼補貼和事業單位績效工資資金，嚴格規范公務員津貼補貼和實行事業單位績效工資政策；適當調整專項支出，專項支出增減按文件和有關會議確定的數安排預算；上解上級支出按**年市與縣的結算數預算。
三、扎實工作，圓滿完成**年預算
為確保**年財政收支預算的圓滿實現，我們將重點抓好以下幾個方面的工作：
（一）積極組織收入，努力提高財政的保障能力。一是加強財源建設。按縣委、縣政府經濟工作會議要求，大力招商引資，加快工業發展、優化發展環境，培植發展壯大財源，為財政增收提供可靠稅收來源。二是強化收入征管。突出征管重點，全面分析監控重點稅源企業、行業的生產經營和納稅情況。加強發票管理，實行以票管稅，以票控稅。切實抓好家用車輛、摩托車的稅收管理，落實車輛稅收“一條龍”管理辦法。依法加強對資源型企業的稅收征管，著力監控資源型產業、新興行業和新興領域的稅收入庫情況。強化均衡入庫，科學分析稅源，研究征收措施，將任務進行層層分解，建立責任制，嚴格按進度要求考核，確保收入按時保質保量完成。優化財稅環境，要利用各種途徑，采取多種形式，把稅法宣傳到位，在全社會形成依法納稅的主流意識。嚴格依法治稅，依率計征，不收過頭稅，認真清理稅收優惠政策，加強稅收稽查，防止收入“跑冒滴漏”。三是繼續努力做好爭取上級政策支持的各項工作。要了解信息，研究文件，吃透政策，科學編制報表數據，主動協調關系，積極反映我縣財政困難的現狀，力爭得到上級更多的財力支持和項目支持。
（二）加強支出管理，大力倡導勤儉節約的優良傳統。一是嚴格預算約束。嚴格執行人大批復的預算，非特殊情況，不再追加新的支出，努力縮小預算執行結果與預算的差距。二是確保重點支出。保工資，落實好國家工資政策，嚴格規范公務員津貼補貼和實行事業單位績效工資制度。加大支持“三農”力度，促進農業生產、農民增收、農村發展、加快城鄉協調發展步伐。繼續增加教育投入，健全和完善農村義務教育財政投入機制。積極支持社會保障體系建設。積極支持衛生事業發展，進一步推進新型農村合作醫療制度改革，支持鄉村衛生院建設。進一步保證政法機關履行職能的經費需要，努力創造和諧穩定的社會環境。三是嚴格經費管理。按照建設節約型社會的要求，嚴格日常經費管理，加強節約型機關建設，控制和規范招待費、會議費、差旅費、考察培訓經費等一般性支出，確保單位運轉。四是勤儉節約，堅決反對鋪張浪費。財政收入取之于民，用之于民，任何時候都不能鋪張浪費、大手大腳。當前，我縣經濟社會發展水平還不高，財政還很困難，急需花錢的地方很多，急需幫助的困難群體很多，我們更要厲行節約，管好用好每一分財政資金。
（三）嚴格財稅監管，切實提高財政資金的使用效益。繼續開展經常性的稅收征管檢查和收費收繳情況檢查，整頓收入秩序，堵塞收入漏洞。推進專項資金的規范管理，完善資金管理辦法，努力做到專項資金公開、透明、規范。進一步完善財政監督機制，提高財政監督水平，對一些事關國計民生的重點支出，不僅要努力做到資金保障有力、管理嚴格規范，而且要更加注重增強政策執行的公開性和公正性；加大對重大財政政策執行過程的監督力度，著力監督涉及群眾切身利益的財政資金使用情況。自覺接受人大、審計、紀檢監察部門的監督以及社會團體和輿論的監督，牢固樹立依法理財和為民理財的意識，預防各類違反財政法規問題的發生。積極推進財政績效評價工作，加強對重點項目支出的績效評價，通過嚴格監管、追蹤問效，把錢花在急需處，把錢用出效益來。
財政預算報告范文2
一、上半年財政收支完成情況
（一）財政收入提前實現“雙過半”，收入質量進一步提高。上半年，全縣全部財政收入累計完成9228萬元，占預算的52.3%，同比下降3.8%，進度在全市位居第五。其中地方一般預算收入完成4539萬元，占預算的58.3%，同比增長9.2%，進度在全市位居第二。從征收系統看，國稅系統完成4708萬元，占預算的50.8%，同比下降17.2%；地稅系統完成3821萬元，占預算的50.4%，同比增長20.6%；財政系統完成699萬元，占預算的87.6%，同比下降6.7%。
上半年，鄉鎮總收入完成4570萬元，占預算的60.4%,同比下降19.5%。其中地方一般預算收入完成2151萬元，占預算的54.5%，同比下降1.3%。
（二）財政支出完成情況。上半年，全縣一般預算支出完成12447萬元（含專款支出3474萬元），占預算的50.5%，同比增長36.5%。其中縣本級支出10103萬元，占預算的51%，同比增長41.4%;鄉鎮支出2344萬元,占預算的50%，同比增長19%。分支出項目看：基本公共管理與服務支出2114萬元，占預算的58.1%，同比增長28％；公共安全支出749萬元，占預算的66.1%，同比增長62％；教育支出3492萬元，占預算的53.4%，同比增長29％；科學技術支出134萬元，占預算的56%，同比增長6.9％；文化體育與傳媒支出60萬元，占預算的44.2%，同比增長17.6％；社會保障和就業支出2048萬元，占預算的51.4%，增長53.2％；醫療衛生支出683萬元，占預算的45%，下降7.5％；環境保護支出760萬元，占預算的60%，增長10.6％；城鄉社區事務支出834萬元，占預算的40.4%，增長33.8％；農林水事務支出896萬元，占預算的62.5%，增長34.7％；交通運輸支出155元，占預算的51%，增長14.6％；采掘電力信息等事務支出25萬元，占預算的60.2%,下降4.2％；糧油物資及金融監管事務支出236萬元，占預算的41.5%，增長127％；其他支出262萬元，占預算的10.5%，下降11.6％。財政支出保證了公教人員工資的按時發放和機關工作正常運轉，確保了縣重點支出，使縣政府確定的各項工作重點得以落實。
(三)基金收支完成情況：1-6月份基金收入累計完成3797萬元，占預算2235萬元的169.6%，同比增長338.9%。其中：土地出讓金完成2345.5萬元,占預算的781.8%。城市公用事業附加完成20萬元，占預算的15.4%。保險基金完成1217.8萬元,占預算的68.5%，同比增長53%。殘疾人再就業保障金完成12.4萬元,占預算的44.3%。國有土地收益完成128.5萬元。農業土地開發資金完成67.2萬元。增收的原因主要是土地出讓金增收。
1－6月份基金支出3833萬元，占預算的171.5%，同比增長357.1%。其中：土地出讓金支出797.8萬元,占預算的265.9%；城市公用事業支出1735.5萬元，占預算的1335%。保險基金支出1215.7萬元,占預算的68.4%，同比增長52.1%。教育支出76萬元。
二、上半年財政預算執行的特點及采取的主要措施
1、財政收入完成較好，收入質量進一步提高。一是得益于縣委、縣政府主要領導高度重視財稅工作，多次召開調度會、現場會，充分調動各級各部門組織收入積極性；二是各級征收部門緊緊圍繞年度目標，密切配合，強化征管，特別是對重點行業、重點稅種的征管，依托綜合治稅網絡這一平臺，公平稅負，堵漏增收，在企業效益下滑、中央減稅政策等減收因素影響下，確保了我縣地方一般預算收入和地方稅收的穩定增長。三是制定激勵性財政政策，調動各級各部門增收積極性?？h委、縣政府為激發全縣增投入、調結構、上項目、做貢獻的積極性，制定出臺了《突出貢獻企業獎勵辦法》，設立了優秀企業家、固定資產投入、招商引資、行業帶頭人四個獎勵項目，還出臺了《項目建設考核獎懲辦法》、《鄉鎮財政增收考核獎懲辦法》、《鄉局級領導班子考核獎懲實施意見》等政策措施，為推進財政增收和實現三年大變樣提供制度保障。四是強化預算剛性，各級各部門緊緊圍繞年度預算各項指標，落實收入目標責任制，真抓實干，確保了首季開門紅和半年雙過半的圓滿實現。
2、大力開展招商引資，加強財源建設。緊緊抓住國家擴大內需、實施積極的財政政策這一機遇，縣政府出臺了《高邑縣2010年向上爭資獎勵辦法》，各部門跑市、進省、到京，調動方方面面力量爭取各類專項資金，要求全縣干部尤其是領導干部三分之二時間要在外聯系項目，上半年共爭取上級各類專項資金13259萬元。加強項目建設，通過制定優惠政策招商引資，上半年新開工項目36個，其中力馬煤改氣項目投資6.8億元、工大核壓力容器項目投資3.7億元，這些項目為財政增收提供了稅源支撐。
3、財政支出體現了公共財政和集中財力辦大事的原則。能夠嚴格按照《預算法》執行年度預算，正確使用上級轉移支付資金和專項資金。一是首先確保了全縣公教人員工資發放和機關運轉以及社會保障等民生資金需要；二是支持了縣重點支出和重點項目建設，投入1000萬元支持了城鎮面貌三年大變樣、實施城區路網改造、“府北公園”、府前路綠化帶拓寬等增綠添景重點工程；投入560萬元用于兩個開發區和“兩路四站”建設，加快項目建設進度；落實了糧食直補和綜合直補政策資金1714萬元，使黨的惠農政策落到實處;加大教育、公安、農業、科技等政策性投入，均達到了法定的要求。通過實施積極的財政政策使縣政府確定的各項工作重點得以順利實施。
4、積極推進財政管理改革，使預算管理更加規范。一是大力推進實施省財政廳研發的政府財政管理系統（縣級版軟件）。5月份集中人力、精力晝夜奮戰，理順各種程序，按省市要求實行了預算編制、預算執行、預算監督相分離，建立了以預算指標管理為中心的預算管理體系。為積極配合全縣事業單位工資改革，抽調精干力量成立工資科，配合事業單位人事制度改革，對全縣公職人員工資進行統一管理和發放。二是政府采購范圍和規模進一步擴大。今年1－6月份，采購資金達1554.6萬元，節約資金137.5萬元，節約率達8.1%。
5、加強財政資金和專項資金使用監管。財政、監察、審計等部門密切配合，嚴格落實《高邑縣財政資金和專項資金的使用監管辦法》，對全縣專項資金實行聯審聯批。同時，按照省市要求，全面清理檢查行政事業單位“小金庫”，有效防止了違規違紀現象的發生。
6、建設新的投融資平臺?？h政府通過注資500萬元，吸引社會資金1500萬元，籌建了石家莊萬邦擔保有限公司。同時將各鄉鎮、各部門土地證、房產證統一收繳到縣國資辦統一管理、城建投融資公司統一使用，以爭取銀行貸款，用于城建、交通及工業園區基礎設施建設，進一步破解了各項建設中的金融瓶頸制約
三、財政預算執行中存在的主要問題及下一步改進措施
1、受金融危機的影響部分企業仍未走出困境，新上財源項目短時間很難見效，使財政收入進度緩慢。下一步要進一步加大爭資金、上項目、增財源力度，為實現三年大變樣提供財力保證。
2、財政收入結構需進一步優化，財稅部門要密切配合，同心協力，共同為加大地方一般預算收入規模、增加縣級可用財力出謀劃策，以應對收入增長的有限性和政策性增支的無限性。
3、學習、領會、掌握、利用國家積極的財政政策導向，積極爭取、跑辦各項專項資金，促進全縣經濟的快速發展。
財政預算報告范文3
一、主要業務工作
20**年是不平凡的一年，機遇與挑戰同在。在執行局全體干部職工的勤奮工作和共同努力下，我市預算執行和國庫管理工作取得新成績，全市財政收支任務均超額完成，我市20**年度預算執行分析在全省綜合評比中獲得第一名，20**年度財政總決算和部門決算分別被省廳評為先進單位。
1、預算執行工作科學有序。一是積極組織收入，均衡財政支出。20**年完成地方財政收入××億元，比上年增長××%。其中：一般預算收入完成××億元，居全省第××位，比上年增長××%，稅收收入占一般預算收入比重為××%，完成了省定××%的奮斗目標，為市委市政府履行職能提供財力保障。20**年累計完成地方財政支出××億元，比上年增長××%。其中：一般預算支出完成××億元，比上年增長××%，超額完成省定××億元的奮斗目標。二是不斷拓展預算執行分析的深度和廣度。密切關注財政經濟運行態勢，準確預測財政收支趨勢，特別在一些關鍵時點提前匯總分析預算執行情況，切實提高預算執行分析的科學性和準確性，及時為領導提供最新的財政收支信息。三是提高決算編審質量。20**年我市部門決算數據顯示，全市行政事業單位總收入82.59億元，較上年增長6.9％；總支出81.59億元，較上年增長6.6％；全市行政事業單位占國有資產總量63.39億元，較上年增長10.9％。四是積極配合審計工作。市審計局、上級審計部門先后對我市20**年度財政預算執行和其他財政收支情況進行審計，協調局業務科室和相關部門，逐項落實審計中提出的問題，拿出具體的整改落實措施，年終共清理回收暫付款××億元、清理入庫暫存款××億元。
2、國庫改革不斷向縱深發展。一是加快國庫集中支付系統建設。20**年6月底將國庫支付系統連接到全部市一級預算單位，為市委、市政府各委辦局開通了網上申報用款計劃、預算執行查詢、對賬等管理功能。二是繼續深化縣區財政國庫管理制度改革。開展調研，及時出臺了《繼續深化縣區國庫管理制度改革，進一步加強預算執行管理的指導意見》，指導各縣（市）區繼續拓寬國庫改革范圍，推動縣區國庫改革向鄉鎮推進，建立完善的市、縣、鄉、村四級國庫單一賬戶體系。在堅持改革的方向和以國庫單一賬戶體系為基礎不變的前提下，積極探索會計集中核算、鄉財縣管和國庫集中支付有效融合的新途徑，保證了全市改革的規范、統一和高效。三是加強資金監管，完善國庫集中支付運行機制。積極推進中央專項轉移資金國庫集中支付改革，將中央專項轉移支付資金納入國庫單一帳戶體系和支付范圍，嘗試市財政將涉農、惠農等資金直接支付到農戶或基層用款單位。進一步完善內部監督和制約機制，規范資金審撥程序，加強對部門預算執行情況的監督檢查。嚴格按照時間進度審核人員經費和公用經費用款計劃，加強項目資金審批撥付事前監督，保證財政資金的專款專用。截止12月底，財政國庫累計集中支付資金××億元，其中直接支付××億元，直接支付比例為××%，有力保障了部門預算的順利執行。
3、財政國庫基礎管理進一步強化。一是加強國庫會計基礎工作。4—5月份，對六縣（市）四區開展會計基礎工作規范及國庫改革情況進行調研。對會計崗位設置、撥款印鑒管理、資金撥付程序作出具體規定，建立完善的總預算會計崗位責任制，加強和規范對財政各項資金的核算，建立了嚴格的資金對賬制度和總預算會計信息報告制度，為財政管理、領導決策提供了決策依據。二是抓好內部稽核，推進國庫管理規范化。進一步規范完善業務科室的工作流程管理，加強與人行國庫、銀行和相關單位會計對賬，保障國庫及財政專戶資金運行安全高效，做好會計服務工作，鞏固提高了國庫管理水平和會計工作質量，進一步降低審計風險。三是加強銀行賬戶管理，完善國庫單一賬戶體系。堅持做好市級預算單位銀行賬戶審批、備案建檔等日常管理工作。聯合市人行、會計委派管理中心等部門，開展了預算單位銀行賬戶清查工作，強化了預算單位銀行賬戶的監管。開展了縣市區財政專戶清理撤并和集中管理活動，進一步適應了深化財政國庫管理改革的現實要求。四是全面提升財政統發工資透明度。20**年，配合有關部門和單位，順利完成機關公務員清理規范津補貼和事業單位增加地方補貼審核工作，建立完善了統發工資數據庫，按月及時在政府網站更新工資數據，開通投訴監督熱線，主動接受社會各界監督。20**年財政統發工資系統累計向市直預算單位發放工資16.54萬人次，財政應發工資總額3.76億元，累計代扣住房公積金21**萬元，累計代扣個人所得稅243萬元。
4、認真落實預算執行“大辦制”，努力建設統一規范、管理有序的公共財政收支體系。通過財政部門、稅務機關、國庫之間建立橫向聯網系統，在確保安全、準確、快捷、高效的前提下，簡化納稅繳庫程序，實行稅收收入電子繳庫，稅收資金實時劃繳，實現財政部門、稅務機關、國庫的信息共享。根據我市財政預算管理改革的總體要求，按照“預算執行歸口管理、收支信息同源采集”的管理原則，初步建立了以財政國庫管理制度改革為內涵，預算執行各環節相互銜接為外延的“大執行”財政管理模式，在規范收入繳庫程序，強化財政支出管理方面邁出了堅實的步伐。
5、積極推進公務卡結算方式試點工作。根據財政部和省廳推行公務卡有關會議精神，充分借鑒其他地方改革經驗，以“積極穩妥”為試點原則、以“先進實用”為建設標準、以“廣泛認同”為實現目標，大力加強公務卡改革社會宣傳工作，增強社會各方面對改革的認知度和主動性，“小卡片做出大文章”。20**年，兩次組織到鄭州、上海等地參觀學習，初步確定四家銀行為公務卡銀行，選擇市審計局等四家單位為公務卡試點使用單位，穩步推進公務卡改革試點工作。12月4日，第一筆公務卡消費款劃入公務卡個人賬戶，我市行政事業單位公務卡結算制度正式運行。通過建立公務卡制度，不但能有效地減少違法違規行為的出現，提升預算單位財務管理水平，而且對于強化現金管理和財政預算執行監督，深化公共財政改革，提高財政支出透明度，建設“陽光財政”具有重要意義。
二、隊伍建設方面
對執行局職能進行重新定位，進一步加強團隊整體執行力建設，努力實現由傳統的執行向新時期科學執行的轉變。
1、開展“三新”活動，構建服務財政。以“新解放、新跨越、新崛起”活動為契機，認真開展“公共財政改革創新”系列學習和實踐活動，增強服務意識，規范服務行為，主動保持與預算單位的聯系，想其所想、急其所急、特事特辦、急事急辦，為預算執行工作的開展提供優質的服務保障。
2、開展創建活動，塑造形象財政。積極開展全國文明單位、全國衛生城市、全國三八紅旗集體爭創活動，以效能為抓手，以團結協作為重點，進一步強化“一盤棋”意識，科室間分工不分家，重要工作齊上陣，形成了團結和諧的干事氛圍，得到了廣大預算單位的充分肯定。20**年4月執行局被授予“全國三八紅旗集體”榮譽稱號。
3、強化績效考核，打造效能財政。對年度綜合績效考核辦法進行修訂完善，科學設定年度和階段性重點工作目標，規范各個崗位的職能、職責、目標與標準，建立起長效激勵機制，做到獎優罰劣、賞罰分明，激發大家積極向上的工作熱情?？冃Э己恕翱肌背龈偁幜Γ瑘绦芯置總€干部都在合理的工作程序中科學地執行每項工作。20**年，執行局多篇調研文章發表在國家期刊、分獲中國財政學會和市社科聯獎項。
三、個人素質和廉政建設方面
1、增強理性，提高自身學習力。把學習當作一種政治責任來認識，牢固樹立終身學習的理念，堅持向書本學習、向實踐學習、向群眾學習、做一名學習型、創新型領導干部。一年中，我能自覺實踐科學發展觀、“三個代表”重要思想，注重理論與實踐相結合，組織執行局撰寫了多篇調研文章，分別獲得省廳科研所和市社科聯優秀成果獎。
2、增強團結，提高班子凝聚力。講團結、講協作是對領導干部的基本要求。工作中我能找準自己的位置，把握好自己的角色，堅持民主集中制原則，大事講原則，小事講風格，不利于團結的話不說，不利于團結的事不做，自覺服從集體的決策，自覺維護班子團結。
財政預算報告范文4
一、認真學習，深入貫徹落實科學發展觀
一年來，本人能夠深入學習貫徹黨的十七大、十七屆三中全會、省委八屆八次全會和市委九屆五次全會精神，全面落實科學發展觀。根據局機關的學習要求，積極投身“新解放、新跨越、新崛起”大討論和解放思想大討論實踐活動，深入地進行學習討論。以思想的大解放，推動預算管理工作上臺階，將深入貫徹落實科學發展觀貫穿于整個組織收入和加強支出管理工作全過程。
二、踏實工作，努力完成黨組交辦的各項工作
1、積極組織收入，強化支出管理，力爭完成全年收入任務。20*年全市一般預算收入任務為533202萬元，截止11月底完成521489萬元，為年預算的97.8%，預計能夠完成全年收入任務。在組織收入和確保重點支出方面，我們主要做了以下工作：一是加強收支目標管理，強化責任意識。在省下達我市全年預算收支目標后，我們立即將任務分解到市本級和各縣（市）區，明確目標，為做好全年組織預算收支工作奠定了基礎；二是加強收入預算管理，做好收入分析預測，完善增收機制，規范非稅收入入庫，確保全市財政收入持續快速穩定增長；三是多次組織召開縣（市）區財政局長和預算股長座談會，及時了解全市預算收支情況和存在問題，對縣（市）區組織預算收支工作給以指導，保證全市預算收支目標的順利完成；四是在安排年初預算時，繼續優化支出結構，合理安排支出，集中財力保證了市委、市政府“十件實事”投資1.0042億元，并為省政府十件實事，配套1.5億元，確保十件實事順利完成。五是在預算執行過程中，積極協調預算執行局和各業務科室，及時下達各\項預算指標，加快專項資金撥付進度，確保支出任務完成。
2、繼續深化和完善部門預算制度改革，進一步提高預算編制水平。20*年，我們認真落實市委、市政府1號文件《關于完善公共財政體系推進和諧焦作建設的意見》。按照預算編制、執行、監督和績效評價四權分離制衡的財政管理新體制，我們完成20*年市本級政府收支預算的編制，并和業務科室配合試編20*年社會保障預算、國有資本經營預算、政府債務預算等政府公共預算。繼續完善和深化部門預算制度改革，扎實推進零基預算、綜合預算和績效預算制度，進一步提高預算編制水平。
（1）、編制復式預算，提高管理的有效性。按照焦政辦[2007]110號文件精神，我們在完成市級政府公共預算編制的同時，編制了市級政府采購預算、政府債務預算、社會保障預算、國有資本經營預算、國有土地使用權出讓收支預算、住房公積金預算和政府非稅收入預算等7個復式預算，客觀、真實、全面、精細地反映了所有政府性資金的全貌和流向，初步建立起了市級復式預算體系。
（2）推行參與式預算，提高民主理財水平。按照財政項目公示管理辦法、專家論證管理辦法、財政預算項目聽證管理辦法的要求，在參與式預算改革中，我們以公開透明理財、科學民主決策為核心，對事關全局和民生的重大事項，通過單位申報、財政匯審、項目公示、網民投票、資金評審、專家論證、社會聽證、接受人大公審等程序，提高公眾的參與度，增強決策的科學性，依法推進科學理財、民主理財。
（3）實行預算公開，廣泛接受社會監督。市級預算經人代會批準后，市財政部門通過市政府、市財政局門戶網站、市行政服務中心、市財政服務大廳等場所，將部門預算向社會公開，并將事關全局和民生的重大開支事項的預算執行情況在廣場、火車站、行政服務窗口等人群集散的地方設立電子屏幕，及時向社會公示，讓政府財政資金的安排和使用廣泛接受社會公眾的監督。
（4）完善財政項目專家論證制度，為領導科學決策提供充分依據。先后于4月和10月召開了兩次財政投資項目專家論證會，分別就20*年市委市政府承諾的十件實事項目和部分涉及民生的發展項目，以及部門預算已經安排但年初預算沒有具體實施方案的項目進行了專家論證。論證會議的召開，在財政政策制定中引入了公共選擇程序，提高了財政預算的公眾參與度，是完善我市公共財政體系建設，推進財政預算管理改革的一個突破性進展。同時，各位論證專家的意見，為領導決策提供了重要的參考依據。
3、認真研究政策，積極爭取資金，支持我市經濟發展。一是針對中鋁中州分公司、焦煤集團趙固煤礦稅收征管等方面的系列問題，認真進行政策研究，多次向省提出調整稅收征管辦法的意見和建議，積極爭取財政政策支持。二是鑒于當前經濟形勢變化，對市政府擬出臺的《關于當前支持工業企業發展的意見》，認真進行討論修改，確保支持企業發展的措施及時到位。三是與社?？平Y合，認真研究省社會保障停發焦煤集團移交學校退休人員基本養老金的相關政策問題，并積極向省有關部門反映情況，和焦煤集團有關人員共同做好相關的恢復發放工作，經過努力于今年5月份恢復了相關人員的基本養老金發放工作，并將前4個月相應資金通過焦煤集團轉撥財政專戶。通過此項工作，使我市20*年節約資金支出141萬元，并且在今后年度內一直享受此項政策。四是我們積極配合市發改委做好資源枯竭城市中央財政轉移支付資金的爭取工作，取得了較好的成效。
4、執行新的市區財政管理體制，時刻關注體制運行情況。一是對1999年以來財政體制方面的補助、基數等進行了認真清理，分別對不同類型的補助基數提出了針對性的清理與合并建議，并報局領導決策。二是根據市區財政體制調整的要求，確定了市級稅源戶名單，擬訂并下發了相關的5部門配套文件，保證了市區財政體制調整工作的順利進行。三是及時與稅務部門結合，做好市區財政體制調整相關的收入調庫工作，目前此項工作仍在積極地進行中。
三、廉潔自律，認真落實黨風廉政建設責任制
財政預算報告范文5
報告指出，2012年7月至2013年6月，全省審計機關對9529個單位、項目進行了審計和審計調查，查出違規金額318.47億元，損失浪費金額3.62億元，管理不規范金額825.26億元，應上繳財政資金83.88億元，已收繳財政資金57.16億元，歸還原渠道資金17.67億元，審計核減工程建設資金38.76億元。向紀檢監察、司法機關和有關部門移送處理案件和問題26件。促進被審計單位建立整改措施1224項，建立健全規章制度247項，向社會審計結果公告487篇。
報告認為，2012年度省級預算執行情況總體是好的，但仍存在一些問題，應當引起重視。
省級預算執行審計情況
部分支出批復下達不及時，支出進度不夠均衡；個別支出項目完成預算比例較低，結轉下年支出數額較大；部分財政收入未及時繳庫；有的支出管理不夠規范；部門預算管理有待加強；政府采購管理工作有待完善；有的稅種收入計劃未完成；部分社保費和基金計劃管理不夠規范；有的涉稅審批事項審批不夠嚴格；稅收征管工作有待進一步加強。
對14個省級部門單位預算執行及財務收支進行了審計，查出的主要問題是：3個單位違規收費1293萬元；5個單位非稅收入3844萬元未執行收支兩條線管理；5個單位擠占挪用專項資金1496萬元；4個單位違規發放獎金、補貼等166萬元；4個單位虛列支出977萬元；6個單位違規列支570萬元；5個單位少計固定資產5.5億元；4個單位未經政府采購267萬元。
對18個省級預算執行部門和單位開展了內審自查與審計抽查，發現的主要問題是：4個單位預算編制不完整5.08億元；6個單位超預算支出823萬元；3個單位未執行收支兩條線制度358萬元；2個單位行政經費擠占項目經費238萬元；3個單位違規發放福利費、補貼等50萬元；3個單位超限額使用現金25萬元；6個單位往來款1900萬元長期未清理。
下級政府財政收支審計情況
對西安市、寶雞市和6個財政省管縣人民政府財政收支情況進行了審計，發現的主要問題是：基層地稅部門改變稅種和入庫級次入庫稅收；應納入預算管理的行政事業性收費、政府性基金繳入預算外財政專戶；未嚴格按規定用途使用財政專項資金；少配套財政專項資金；財政專項資金撥付不及時等。
“三公經費”及會議費管理使用專項審計調查情況
對47個省級部門單位2012年 “三公經費”及會議費情況進行了專項審計調查，發現的主要問題：“三公經費”支出超預算；部分單位將公務接待費轉移到其他項目支出；車輛運行費較高；年均會議次數較多；在會議費中列支其他費用。同時，對20個省級部門2013年1至6月“三公經費”及會議費情況進行了抽查。結果表明，20個單位“三公經費”及會議費支出總額較2012年同期下降28%。
政府重點投資項目審計情況
省審計廳對7個建設項目進行了竣工決算審計或跟蹤審計，核減工程建設資金5.17億元。主要問題是：4個項目超概算、概算外支出8.12億元；6個項目違規招投標6.36億元；2個項目超標準購車10輛，價值473萬元；2個項目出借、挪用項目資金5780萬元；2個項目滯留安置補償資金等1.54億元；3個項目因設計變更、運行管理不到位等原因造成資產閑置905萬元，損失浪費235萬元。
2012年省審計廳組織對5市1區的804個汶川地震災后恢復重建項目進行竣工決算審計，查出的主要問題是：26個項目的設計、監理和施工單位違反招標規定；13個項目自行改變設計；275個項目未經審批超概算建設。9個項目現金支付工程款；6個項目多付工程款、監理費；5個項目不合規票據入賬。14個項目滯留建設資金，6個項目建設資金被挪用于其他項目建設。
涉農和民生專項資金審計和審計調查情況
2012年11月至2013年3月，省審計廳與審計署駐西安特派辦對全省2012年城鎮保障性安居工程進行了跟蹤審計，發現的主要問題是：部分縣安居工程資金預算安排不足，公租房、廉租房租金未及時繳入財政部門，將安居工程專項資金用于公共租賃住房建設等支出。149個項目建設開工時“四證”不全，89個項目超標準面積建設。9個縣（區）部分保障房分配給不符合條件的家庭，部分家庭重復享受住房保障待遇。
對截至2012年底的渭河流域綜合治理整治專項資金及建設項目進行跟蹤審計和審計調查，查出各類違規違紀資金2.77億元。發現的主要問題是：10個縣垃圾處理項目未按要求在2010年底前建成；部分已建成項目運營未達到設計要求；15個縣截收污水管網未完全實行雨污分流；41個治污項目因自籌資金困難未能實施。
對91個縣（區）2010年至2011年水庫移民專項資金管理及使用情況進行審計調查，發現的主要問題是：12個縣擠占挪用專項資金，用于項目前期費用、彌補工作經費等。15個縣級財政滯留欠撥項目資金。37個縣配套資金不到位。10個設區市、25個縣不同程度地存在直補資金發放不及時、擅自改變項目、項目建設未經招投標等問題。
對10個市、77個扶貧開發重點縣（區）財政扶貧和扶貧貸款及小額信貸資金進行了審計和審計調查，查出各類違規金額10.84億元。發現的主要問題是：52個市、縣（區）財政部門少安排配套資金。33個市、縣（區）財政部門滯留、欠撥項目資金，21個市、縣（區）扶貧部門滯留、欠撥項目資金。14個縣（區）扶貧主管部門和用款單位擠占、挪用項目資金。4個縣（區）超貸款額度兌付扶貧貸款貼息資金。
對2012年度全省中小學校舍安全工程進行跟蹤審計，審減工程造價1.95億元。發現的主要問題：一是6個市配套資金不到位3.9億元。二是3個市135個建設項目未嚴格執行招投標管理制度。三是由于施工企業多計工程量、高套子目，以及建設單位簽證不實等原因，造成多計工程造價1.95億元。
對全省政府收費還貸二級公路截至2012年底的債務情況進行了審計，發現的主要問題是：2009年至2012年，全省政府收費還貸二級公路償還本金及利息占通行費收入比例低于規定的70%。二級收費公路與其他公路項目相互拆借、占用建設資金、通行費收入等5.42億元。個別收費站挪用還貸資金支付人員經費等。
金融機構和國有企業審計情況
對部分縣（區）農村信用聯社等金融機構2011年度資產負債損益進行了審計和審計調查，查出的主要問題是：違規向黨政事業單位干部發放經營性貸款；向不符合借款條件、抵押物不合規的借款人發放貸款；違規發放多頭貸款、關聯互保貸款；信貸資金違規流入房地產企業；違規發放股金紅利。
對4戶國有企業2011年度資產負債損益進行了審計，查出的主要問題是：少計收入454萬元；多計成本1068萬元；少繳稅費323萬元；超核定基數發放工資768萬元；違規向企業內部職工集資；少計固定資產7704萬元；未按規定使用政府補助資金5922萬元。
領導干部經濟責任審計情況
全省審計機關對2308名領導干部進行了經濟責任審計，查出違規金額36.33億元，其中屬領導干部直接責任金額7129萬元；查出管理不規范責任金額197.97億元，其中屬領導干部直接責任金額3.7億元。審計后，移交紀檢監察機關處理9人。
審計查辦經濟違紀違法案件線索情況
2012年下半年以來，全省審計機關共向紀檢監察、司法機關移送案件線索15件，移送涉案人員19人，涉及金額8572萬元；向相關部門移送問題線索10件，涉及37人，金額7.15億元。
最近，省政府召開會議，專門聽取了省審計廳關于預算執行和其他財政收支情況審計結果匯報。省長婁勤儉在肯定預算執行審計工作的同時，針對審計報告反映情況提出了整改要求。目前，有關部門和單位正在按照省政府的要求，采取措施進行整改。審計廳將加強對整改情況跟蹤監督，及時報告整改和糾正情況。
針對上述預算執行和其他財政收支管理中存在的問題，提出以下意見：
第一，加強預算編制管理，增強預算約束剛性。財政部門要進一步健全政府預算管理體系，繼續改進支出預算編制方法，細化預算編制內容，加強支出項目論證和審核，健全和完善項目庫，全面推行項目滾動管理；嚴格按照人大批準的預算安排支出，不得隨意調整和變動預算，科學有效地調度國庫資金，減少資金沉淀，不斷增強預算執行的約束力，規范各項支出行為。
第二，強化財政支出績效管理，確保資金安全有效使用。各級政府要進一步建立和完善財政支出績效評價機制，把績效評價結果作為改進預算管理和安排預算的重要依據。要嚴格實行項目評審、國庫集中支付、政府統一采購等管理制度，加強對重點部門單位、重點領域和關鍵環節的監督檢查，減少資金的滯留閑置、擠占挪用和損失浪費等問題，確保財政資金安全有效使用。
財政預算報告范文6
常委會組成人員認為，從審計工作報告反映的情況看，2011年我省本級預算執行和全省其他財政收支情況總體上是好的，但也存在一些不容忽視的問題，主要是：預算編制不夠完整和細化；部分項目資金下達不夠及時，預算執行進度不夠均衡；部分財政性資金仍未納入預算管理，行政事業性收費還不夠規范；全省土地出讓金的征收、管理和使用中還存在較多問題；部分市縣保障性住房資金缺口較大；高校科研經費等一些專項資金管理不嚴，使用績效有待提高；全省普通高中學校舉債建設較為普遍。為此，提出以下建議：
一、深化預算改革，完善政府預算體系。加快推進綜合預算改革，不斷完善公共財政預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算和政府性債務計劃編制，促進規范完整的政府預算體系建設。細化預算編制，增強預算編制的完整性和準確性，要將中央補助和稅收返還等體制性結算收入及對市縣轉移支付支出編入預算，逐步將全部政府性資金納入預算管理范圍。優化財政支出結構，進一步加大對民生領域的投入。建立健全預算信息公開制度，積極、穩妥、有序地推進預算信息向社會公開。
二、嚴格預算執行，規范預算管理制度。嚴格按照省人代會審查批準的預算，積極組織各項收支的執行和實施，按照法定要求，及時下達預算，改變年底集中撥付和預算支出執行率偏低的現象，提高預算執行的嚴肅性和均衡性。壓縮和控制一般性支出，嚴格控制預算追加，規范超收收入安排使用，強化預算剛性約束。進一步完善轉移支付分配方式，提高一般性轉移支付的比重。
三、強化財政監管，提高資金使用績效。加快財政監督體系建設，建立健全財政全過程監督機制。全面推進預算績效管理，完善資金使用績效評價機制和責任追究制度。加強地方政府性債務管理，有效防控債務風險。加大專項資金整合和清理力度，規范專項資金管理，防止資金積壓和沉淀，加強結轉資金使用監督，提高財政資金使用績效。省政府要進一步重視審計反映出來的突出問題，深入研究，健全制度，堵塞漏洞，加強監管，逐步使問題得到解決。
