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對倉庫管理的意見和建議范文1
【關鍵詞】倉儲區管理
1硬件過硬，設施齊全。
按照《藥品生產質量管理規范》對倉儲設施的規定，要加強基礎設施設備的配置，合理選購，必須設置有以下設施。防蟲鼠設施：如擋鼠板、滅蠅器、捕鼠器；防塵設施：如密封膠、紗窗、過濾網；防潮設施：如地架、隔離板、干燥劑、吸濕器、干燥機等；防爆設施：如防爆燈、防暴門窗、防爆墻；防火設施：如各種性能的滅火器；通風設施：如換氣扇；避光設施：如避光窗簾；溫濕度控制設施：如空調機、溫濕度計等。
2制度健全，職責分明
企業要建立健全倉儲管理的各項規章制度，進行科學化、規范化管理。各類倉庫至少應建立有以下制度：藥品原輔料倉庫管理制度、危險品庫管理制度、成品庫庫管理制度、包裝材料庫管理制度、標簽庫管理制度、特殊藥品庫管理制度等；設備的標準操作規程和維護管理規程、進貨驗收制度、在庫養護制度、效期物品管理制度、定期檢查制度、物品發放管理制度、質量事故報告制度等。
制定切實可行可行的崗位職責，至少要建立以下崗位職責：倉儲區管理負責人職責、原輔料庫管理負責人職責、包裝材料庫管理負責人職責、成品倉庫管理負責人職責、特殊物品庫管理負責人職責、倉庫管理人員職責、在庫養護人員職責等，明確各個崗位人員的責任和義務，做到用制度管人管事。
3嚴把管理人員關
藥品生產企業的倉儲管理機構，應設置在質量管理部門，接受質量管理部門的領導，倉管部門負責人及其工作人員，要具有與之相適應的專業、學歷、資歷、及其履行職責的實際能力。所有倉管人員要經過專業技術培訓和有關法律法規培訓，培訓內容與考核情況要記錄存檔備案。
4認真履行職責，嚴格管理。
（一）按照來料特性，科學分類倉管人員對來料物品應按以下特性進行分類：低溫保存類（此類物質對熱極不穩定，容易發生變性）、陰涼保存類（此類物質對熱不穩定，溫度過高會影響物質特性）、避光保存類（物質對光敏感而產生不穩定性）、易串味保存類（主要含有揮發性物質等成分，會對其他物品產生影響）、常溫保存類（常溫“30度以內”下穩定的物品，除需要特殊保存的物品外均屬此類）。
（二）分區管理按照藥品GMP 的要求，對各類物品實施分區管理，可設置以下倉儲區：（1）冷庫區、陰涼庫區、密閉庫區、易串味庫區；（2）待驗品區、合格品區、不合格品區；（3）原藥材庫區、原料庫區、輔料庫區、成品庫區；（4）外包材庫區、內包材庫區、標簽說明書庫區；（5）特殊藥品庫區、危險品庫區。
（三）色標管理對已經分區的各級各類倉庫，要進行色標管理。特別是對原料、輔料、成品類倉庫，要按照GMP的要求，建立能夠防止差錯和交叉污染的措施，設立待驗品區、合格品區、不合格品、退貨處理區等，用國際通用的“紅、黃、綠”顏色進行區分。
（四）貨位卡管理建立物品賬卡管理制度，對在庫物品進行有效的貨卡管理，是防止藥品混淆造成質量事故的主要措施之一，也是GMP管理中標識管理的重要內容。要求對所有在庫的物品，要有明顯的標識，標識內容要能反映該批物品的品名、規格、批號、數量、來源、去向、生產日期、有效期、檢驗情況等，必須做到帳、卡、物相符。
對倉庫管理的意見和建議范文2
關鍵詞：現代化企業；精細化管理；物資管理
企業物資管理的概念是涵蓋物資采購和倉儲的全部流程上的所有管理工作，使物資管理能夠起到促進企業生產經營的重要作用。實現物資管理的科學合理擁有許多好處，首先能夠使生產運營成本大大壓縮，提高投入產出比，其次能夠使物資使用和流轉得到良好提升，使物資管理以及生產流程更為順暢。為了實現科學合理的物資管理，當前行業最為先進也是最為熱門的手段便是精細化管理，精細化管理在物資管理中的應用能夠將先前許多容易被忽視的管理節點梳理出來，進行精細化優化，保證每個環節的管理都能做到科學準確，從而使物資管理成本大大下降，提高企業生產經營的效率。
一、現代企業物資管理精細化的發展情況及優勢
當前，對于精細化管理在企業物資管理中的應用研究相對狹窄，主要集中在煤炭、鐵路等大型工業企業中，對于新興行業以及中小型企業在精細化物資管理上的應用成果較少，可見，精細化手段在一般企業物資管理中的應用還處于起步階段。物資管理精細化的概念，本文認為是實現企業物資管理的流程規范、管理嚴謹以及生產促進。目前我國企業物資精細化管理的發展現狀有以下三個特點：第一，現代企業發展過程中，物資管理一方面是物資采購，另外一方面是物資倉儲，物資的主要價值在于為企業生產經營提供原材料，可以說物資管理是生產經營的堅實基礎，物資管理的各方面管理細項都要為生產經營做好支撐，因此生產的需求反過來也影響著物資生產的各個環節，影響著物資精細化管理的程度。第二，物資管理的核心是實際生產經營部門，因此，物資管理活動的起始時間都應該與生產經營活動的起始時間相匹配，始終秉承為生產經營做好服務支撐的理念。精細化物資管理的主要服務對象是企業內部的部門和員工，在精細化管理模式下物資的流轉是依靠自上而下的需求進行拉動。只有生產經營部門提出物資需求，物資管理部門才能制定物資采購計劃并實現物資的購買、入庫及倉儲。傳統而言，生產銷售環節所花費的時間越短，那么物資管理的成本也就越少，為更好地支撐生產，滿足客戶需求，物資管理部門要加強同生產部門的溝通和聯系，生產部門對物資管理精細化工作具有重要意義。第三，企業物資精細化管理的核心特點是及時反應生產經營部門的物資需求，動態掌握需求變化。物資管理不僅要使物資供應能夠準確滿足生產需求，同時更應該根據項目部物資需求的變化具有快速反應的能力，這樣才能適應現代企業發展的需要。精細化物資管理的最核心目標是保證生產經營的物資供應并盡可能地降低庫存到最少。
二、精細化管理在物資管理中的應用措施
1.健全組織機構，明確各部門職能
精細化管理在物資管理中應用的最基礎環節就是要進一步明確和細化物資管理相關部門的職責分工，并對當前還不完善的責任部門進行健全。以工作內容劃分在物資管理部門的管理職責，細化分工、明確崗位，避免崗位之間的職能重疊或者職能空缺，從而規避因職責混亂而造成的管理缺失，從而避免降低生產經營的效益。
2.優化采購管理，實現物資采購精細化
物資管理中的一個核心環節是物資采購，因此是否能夠實現物資管理的精細化，采購管理精細化是必不可少的一步。在采購企業物資的采購是企業生產所需物資質量保證的重要環節，所以物資采購管理也就成為了企業物資精細化管理的關鍵環節。因此，本文認為在物資采購精細化管理中，需要做好兩點，一是要了解基層需求，注意把握質量。采購管理要對一線的物資需求進行精細化了解，細化需求類型、數量、時限等等，并及時更新需求清單，建立動態矩陣。二是要建立倉儲管理標準化體系，物資倉儲管理也是物資管理中不可或缺的組成部分，倉儲管理更能夠體現物資管理的精細化程度。因此要實現倉儲管理精細化，首先是要從制度流程入手，對物資的出庫入庫活動進行規范，嚴格執行規范條款，保證物資數量的準確性和物資的安全。在倉儲管理中充分利用信息化手段，搭建企業自身的MRP物資管理系統，在系統中完成需求發起、物資采購、物資庫存以及物資調配等各個環節的數據顯示，并通過系統進行物資的出入庫，保證物資調配的及時性，同時也能盡可能地減少物資的長期庫存，加速物資流轉。
3.優化制度流程，實現物資流程鏈條精細化
精細化管理的重要手段是對制度流程的優化和固化，應對物資管理體系中所涉及的各個流程進行穿越，發現問題進行優化并通過制度加以固化，實現物資管理的標準化建設。針對需求較大、用量較多的原料，從計劃、入庫、備料、出庫各個環節入手開展全流程優化。并在流程優化過程中嵌入流程的崗位責任，對崗位職責注意明確規范，使各個流程節點都能夠無縫連接，避免任何流程空缺。在物資入庫環節上，采用雙人盤點制，要嚴格對入庫物資的品種、型號、數量、包裝等信息詳細核對，保證零誤差。而在出庫環節上，以保管工審核領料、配料工核準發料的復核機制，通過關注生產節奏、關注調牌通知、關注現場存放，確保材料發放的準確性和存放的規范性。
4.提升員工意識，在企業內部形成精細化管理文化
第一,提高員工精細化管理意識，創造良好氛圍。以“加強引導、加強反饋、注重延伸”三原則為核心，在企業內部營造一種發現問題、解決問題的氛圍。首先是加強引導，以部門為單位由部門領導帶頭分析工作，引導基層員工對自身工作進行梳理分析，找出問題及時優化。其次是加強反饋，以班組長和核心，對流程中各個節點的負責人開展評級、評分，并提出整改意見，監督相關負責人對整改意見進行反饋，并接受相關的再次檢查。再次是加強延伸，這方面主要是針對生產現場，通過內部OA系統中的意見平臺，對從操作室的改善改進延伸至作業現場，通過“鏟車液壓車的定置管理”、“車輛?？烤€的制定”等消除安全隱患，提升職工安全意識。第二,強化執行能力。在物資管理中，要在倉儲現場加強倉庫定期的檢查管理，檢查活動應覆蓋倉庫管理中的各個指責員工，如清潔工、搬運工等等。尤其是要對倉庫的安全管理、防蟲害管理，保證倉庫的干燥、干凈，開展倉庫管理相關的競賽活動，激勵各類員工提升執行能力，進一步提高倉庫專業化管理水平?；鶎訂T工也要自發性的組織各種質量管理和創新活動，充分發揮自身的主管能動性，從倉庫管理、MRP系統操作以及合規操作等各個環節如何實現精細化開展小組活動，通過PDCA循環查找癥結，尋找解決問題的創新舉措，從而進一步提高物資供應對生產的改善。第三，培養安全生產文化的習慣。安全生產文化是精細化管理文化中的重要組成部分，可以說只有保證安全生產才能真正實現精細化管理。比如對于搬運工的工作內容，每天從事的是繁重的體力勞動，尤其是大型設備的搬運，都是由文化水平較低的勞務工來完成，這樣的隱患非常大。因此物資管理部門要建立起安全規范文化體系，編寫相關的培訓教程，將管理工作分為五大類規定二十個標準，對員工開展相關培訓，使員工能夠深入了解崗位安全行為標準。組織全員開展防火、防災的各項應急演練，定期開展班組自查，對班組的核心崗位重點檢查整改，促進崗位作業的安全規范。
三、總結
精細化管理是現代企業物資管理的重要手段，也是達到物資管理良好支撐生產經營發展的最優化、最有效益的方式，使物資管理能夠達到標準化和精確化。精細化的物資管理能夠保證物資供應的快速、合理、科學，確?；鶎游镔Y需求的實現，并且盡可能降低庫存物資量，提高原料供應的及時、準確，實現原輔材料供應零差錯，為實現柔性化生產提供有力保障。精細化管理歸結到底是人的管理，基層員工的管理精細化程度直接影響著物資管理的總體水平，因此要調動起整體員工的主觀能動性，創造能力，通過員工自身的工作優化管理來改進物資管理的各個環節的工作，在實現組織目標的同時，實現員工價值，不斷提升物資管理水平。
參考文獻：
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對倉庫管理的意見和建議范文3
為規范倉庫部門的操作和管理，提高工作效率，減少因實際操作中不必要的人為失誤給公司帶來損失，現按照倉庫部門的工作特性及公司的相關管理要求，制定本工作流程及操作規范，請公司各級倉庫管理部門認真學習理解并嚴格遵照執行。
第一部分：倉庫工作流程
倉庫部門的工作流程可劃分為三個主要部分：
（1）到貨管理。
1、接收人員要到位：倉庫主管應統籌好倉庫人員工作，及時安排人手接收到貨物流，并分派好物流自提人手，有序完成驗收入庫。
2、貨運清單要核對：編碼、品類、規格、數量、單價、結算方式都要認真核對清楚，尤其是要防止運費出現不合理收取的情況。
3、拆包檢查要有序：待拆包貨物堆放不能影響其他同事作業，應在規定的區域內拆包檢查，擺放整齊有序，做好外觀件的保護措施。按公司規定進行驗貨檢查后再進行入庫和上倉。
4、標簽信息要準確，貼標上倉要規范：確保標簽信息內容準確無誤，粘貼時要符合公司管理的規范性要求，上倉的工序也要合規，倉位設置要合理，不規范不合理的地方及時調整。
5、系統登記要及時：完成上倉后要在規定時間內錄入庫存管理系統，錄入過程中要確認貨品和倉位信息是否需要調整，必須保證系統內的信息準確無誤。
（2）發貨管理。
1、發貨清單要確認：發貨清單一律以業務部門開出的電腦銷售清單為準，倉庫主管應先對清單按緩急、難易、大小進行排序，同時對當天倉庫的人員按標簽打印、提貨、打包這三個工序進行分組，并預留機動支持人員。
2、標簽提貨要比對，提貨急件要排序：標簽打印的過程也是發貨清單復核的過程，包括對貨品信息、物流安排都要按準確性、合理性進行二次確認。倉庫主管應在上一個流程排序的基礎上，針對急件采購的情況基于工作效率的考慮再次進行排序，同時要注意統籌各個工作小組的時間節點、人員調度和取急件的次序安排。
3、打包要求要看清，退貨確認要及時：打包要按客戶提出的發貨要求進行包裝，發貨人的簽名和印章手續要完備，封包動作要到位。出現退貨時應明確要求業務部門經手人員必須在24小時之內給出明確的處理意見，否則就封存退貨貨品并通知財務部門按實際發生的損失扣減當事人工資或獎金。
（3）庫存盤點管理。
1、即日盤點要執行：每天上班后倉庫主管應第一時間安排倉庫人員對庫存實物實行掃碼盤點，確保實物的數量、等級、品質和擺放倉位等信息與系統內的數據完全一致。發現問題要及時處理。
2、庫房整理要常態：保證庫房總體布局合理，提升效率和準確度是倉位設計的前提，要做到庫房整理常態化，主動發現問題，及時消除安全隱患，清理管理死角和黑洞。
（備注：以上工作流程是為了以簡化的文字描述清楚倉庫管理工作的流程和要點，后面附上各項工作的具體操作指引，請各位同事對照相應工作節點，認真學習和掌握公司的操作要求與規范。）
一、到貨處理
1、物流送貨到倉庫（或到物流自提）分以下步驟
（1）采購人員在下單時，要和供應商確認托運的物流公司及運輸方式，統一預留收貨聯系電話，方便到貨通知和統一管理。
（2）核實物流清單的信息，是否為本公司貨物、件數、運費的支付方式。
（3）按貨運單清點貨物實際單號、發貨人、件數是否一致，如有不同需當場告知物流公司負責人，檢查包裝外觀有沒有破損，如有破損的要當場當著物流公司人員開箱檢查，造成貨損的需協商解決。
（4）對貨物運費憑以往經驗進行估算，是否純在物流亂收費情況，如運費過高，提貨人員需及時和物流交涉，并告知采購人員，采購人員也可告知發貨方，讓發貨方和物流溝通，盡量將運費降到合理水平。
（5）當貨物確認無誤到達倉庫后，需將不同單號的貨分開，擺放在規定的到貨區，以備拆包人員按順序拆包檢查。
2、本地供應商送貨（基本急件為主）
（1）倉庫主管要事先安排人員負責接收。
（2）當供應商送貨到倉庫時，負責接貨的人員要主動接收，確定所送產品是否屬公司業務需要，清單抬頭是否為本公司名稱，確定后，對照清單的內容進行檢查，（編碼、數量、質量、價格、結算方式）是否與業務采購要求相符，如有問題，當場告知供應商的送貨人員，如供應商能夠換貨的，確認好換貨時間，不可影響倉庫打包發貨，供貨商解決不了的，及時告知我方相關業務員，說明問題所在，以業務員的決定處理。核對無誤的，在清單上簽名，將清單交財務完成后續結款工作。產品需擺放到規定急件區域，如產品沒有實物碼和豐田編碼，需用便簽貼寫上編碼和等級貼于產品上，方便打包人員提貨。
3、到貨拆包檢查（分以下步驟）
（1）倉庫管理負責人視倉庫實際工作情況，合理安排人員按物流單號分批拆箱，一般以大件簡單的件先拆，檢查好可快速上倉，避免占用場地。不可幾個單號同時進行，以免不同供應商的貨物混淆，或因受其他工作影響，不能完成拆包檢查任務，避免出現問題時不能及時找到問題根源。如因其他工作比較忙，不能安排人員清點的，要及時將所到貨物堆放到到貨待檢區，不可占用其他區域場地和通道，以免影響其他工作不能按照既定區域作業。
（2）拆箱人員要在規定的區域進行作業，不可隨意找個地方拆箱，做到拆箱有序，整理出來的產品要擺放整齊，不可直接擺放到地面，尤其是外觀件，要做好保護。及時找到清單進行編碼和數量核對，并將清單交給倉庫負責人統一拍照給采購確認入庫。如沒有找到清單的，及時反饋給負責人，由負責人告知采購（到的是什么貨、什么單位、件數）等信息，采購需及時將準確的清單提供給倉庫，方便倉庫人員清點。
（3）按采購人員進貨標準進行仔細驗貨（如：原廠、下線、精仿）等，檢查產品外觀（是否有安裝痕跡、花、劃傷、斷腳、總成是否齊全）等，實際到貨及清單是否和豐田原廠標準編碼貨號一致，不能確認編碼的產品要告知倉庫管理負責人，可通過采購人員和查詢光碟進行確認，不可用以往的經驗去隨意下定論，避免產品貨號不一致，導致后續工作出錯。
（4）檢查無誤的產品按上倉和發貨要求規范外包裝、清理灰塵、需要做防銹的鐵件噴防銹油，按產品各自的特性做好保護，以免在搬運和上倉出貨途中損壞。自配包裝不可過小或過大，造成視覺上效果不佳，盡量按照原廠的標準去配置，紙箱的包裝箱口要對整齊，膠帶紙長度適中，塑料袋切口要直，封口平整，所包產品在袋內有一定活動空間為宜。
（5）確認無誤的產品整理好后擺放在規定的區域等待上倉，檢查出來有問題的產品存放到規定區域，做好登記（編碼、數量、什么問題，最好拍照、供貨商）等信息，交負責人和采購溝通，由采購當天給出處理意見，倉庫按得到的處理意見需在一天內處理完畢。
4、到貨上倉
（1）負責上倉的管理人員，按照業務入庫的信息，核實實際到貨（供貨商、編碼、數量、質量），將確認無誤的產品上倉標打印出來，如沒有倉位的要調整好倉位再打印上倉標。
（2）貼上倉標簽時，負責人要先核對所貼產品貨號、等級是否一致，確認一致后貼一個確定，方可交由其他人員操作，并做到監督檢查。
（3）貼標簽人員一定要按負責人的要求進行操作，標簽所貼位置要在產品上倉后朝倉位外面位置（紙箱包裝的可貼在頭上或側面，袋子包裝的統一貼在袋口左上方）以便出庫提貨時方便識別，標簽必須貼平整粘牢，防止脫落粘到其他產品上。標簽是按入庫數量打印的，貼完一個產品應該是標簽沒多沒少，如標簽出現有多有少的情況，需馬上核實情況，是什么原因導致的（先發貨了、有殘次需退貨、放到其他地方去了）等，并得到相應問題的解決答案。
（4）貼完標簽后的產品，負責上倉的人員要及時將產品按倉位上倉，上倉前需在上倉標簽上蓋上工號章，上到倉位上的產品需擺放整齊（盒子倉位的貨擺放以不翻動其他貨能提貨出庫為標準，大的倉位盡量不要將不同產品疊放，標簽一致朝外，方便提貨。
（5）當上倉人員發現所上倉產品的倉位不合理，需及時告知負責人，負責人視實際情況進行分析，如卻需調整的，必須確定好新倉位，更改電腦倉位信息，并打印新上倉標替換之前的標簽。
（6）負責人確定上倉產品和電腦數據無誤后，及時將入庫產品歸到庫存里，方便業務銷售。必須做到所進庫上倉產品電腦有數，采購未入庫的到貨產品禁止上到倉位上，應該擺放在待上倉區等待上倉。
備注：產品上倉的擺放注意事項
1、提前做好倉庫倉位的合理布局，分產品的大小、數量、輕重、長短、外觀、屬性（電器、塑料、鐵件）、流動性等。
2、每個倉位的產品分布均勻，避免有的倉位擠有的倉位空。
3、重不壓輕，輕的產品基本容易損壞，也不方便提貨。
4、編碼或外觀相似的產品盡量分開倉位擺放，減少提貨時辨認的時間。
5、流動性好的產品應存放在易上易取、離發貨區近的倉位。
6、相關聯的產品需放相近的區域（如同車型的杠左右支架）
7、擺放整齊，與貨位外沿齊平，不可伸到貨位之外，影響庫容庫貌，影響通道通行。
8、每天上午安排人員對倉位進行整理，保持整齊的庫位和庫容庫貌。
9、提貨人員需按清單的內容提貨，先確定所需產品的位置，方可提貨，不可隨意的翻動產品找貨，取完貨后可隨手整理倉位。
二、出庫管理
1、為了更好的完成任務和提高效率，需將倉庫人員按崗位進行分工，專人負責每項工作。
2、負責清單分配的人員，當接收到發貨打包清單時，以客戶、運輸方式、物流時間等，按清單上的要求，分門別類將清單整理好，
3、倉庫人員一律以本公司業務員開出的電腦銷售清單為準，如有不符，倉管員有權拒絕提貨發放。
4、負責到庫房提貨的倉管員要服從負責人的安排，將急的和貨齊的先提貨，按銷售清單的編碼、數量、倉位到貨位提貨出庫，不允許多發或欠發，嚴禁先發貨后補手續，以免后續沒有對接好而漏單，造成財務賬目和倉庫庫存不準確。
5、庫房提貨人員要對倉庫的布局和庫位熟悉，并大致熟悉所需產品的外觀，提貨時需按庫房由里到外，由易到難的順序進行作業，減少反復走動的時間，在遇到自己解決不了的問題時，需及時尋求他人幫助，減少將時間浪費在難拿難找的件上。
6、當負責提貨出庫的倉管員將產品出庫到發貨區后，需將產品交給另一個同事進行復核，復核人員先用掃描槍掃描清單二維碼得到清單信息，在掃描每個產品的上倉標簽是否正確，掃描下一個件時，必須先確定上個件是否正確，直至掃描槍顯示全部核對成功，方可證明所出庫產品準確無誤。驗單人員也需大致的對產品進行檢查，是否有貨損和貼錯標簽的可能。確認無誤的交給打包人員打包，或將貨和清單一起擺放在待打包區域。
7、給門市客戶發貨時，首先要確定清單的有效性，現金單有沒有蓋收款章，掛賬單有沒有客戶簽名，如無相應條件可拒絕發貨。提貨和發貨人員不可同一人完成，避免出錯，提貨人員需在兩聯清單提貨人處簽名，發貨人也需在單上簽名和蓋上已發貨章，在對方檢查沒有問題后，需在產品上蓋上工號章或易碎貼，以便客戶萬一退貨時辨認，所做記號盡量在產品的背面和不易除去的地方。如客戶單上有急件的，必須仔細核對編碼、等級及數量，保證和單據一致，急件未齊的，要確認到貨時間，并告知客戶。
三、打包
1、負責打包的人員，在打包前需做好場地的清理，備好打包所需的紙箱、拉伸膜、氣珠棉、膠帶紙等，包括使用工具的有序擺放，做好準備，隨時接收打包任務。
2、打包人員要聽從負責人的安排，自身也要熟悉每天基本打包的內容（客戶、物流、打包方式、急緩）等信息。
3、當提貨人員將貨提到打包區域，打包人員按清單掃碼清點核實貨物，當掃碼機里的內容全部清除，數量沒多沒少，沒有提示編碼錯誤，方可認為所提庫存貨物準確。
4、清單里有急件的，必須按清單的要求到急件到貨區提貨，按照編碼、等級、數量仔細核對，不能確定的，要請示負責人，不可私自做決定。急件未齊的，可先完成其他有貨產品工作（如換包裝、貼標簽、摳易碎貼）等，視未到急件的大小作相應的計劃準備。
5、當貨齊的清單，打包人員視客戶要求或業務的要求，對產品進行換包裝、貼標簽等工序，在這個過程當中，需大致對產品進行檢查，檢查是否有貨損和貨不對情況。
6、打包時，最后核對清單和件數是否一致，根據清單產品的外觀等因素進行分類，分鐵件、塑料件、電器件、外觀的大小及輕重，在用合適的包裝箱進行打包保護，盡量避免在物流途中損壞。一份單分幾件打包的，要在清單上注明每件里面是什么產品，清單也必須放在明顯的地方，方便客戶查找。
7、打包過程中，要搭配合理，件數少、體積小、避免晃動、擠壓、過度填充，尤其是外飾件和易損件要注意保護好，封箱膠的使用不是纏的越多越好，打包的貨是小件的，可以適當多封幾道，大件的封好箱口，紙箱不會散開就行，如需包拉伸膜的，紙箱上更加不用封太多膠帶，以免浪費。
8、打完包的清單必須簽名，在電腦上對所打包的單號進行打包員、登記件數等信息，打印發貨地址單貼于所打的包裝箱上，貼地址單時要注意貼在明顯位置貼牢。
9、打完一份單后，需將打包相關的工具等歸位，方便他人使用。打完的包裝不可隨意擺放，需堆放到規定的區域，同份單的包裝要放一起，方便發貨下單和清點。
10、全部流程完成后，必須清理打包場地，為下一單打包營造干凈、整潔、寬敞的場地。
備注：打包注意事項
（1）打包前必須仔細清點核對所打包產品和清單要求是否一致，仔細檢查質量是否合格。
（2）對需要更換外包裝的，必須按要求更換，并保證產品的干凈度。
（3）貼標簽時，不得隨意張貼，需按規范操作。
（4）打包產品需做上記號，方便退貨及出問題時辨認和溝通。
（5）區分所打包產品的性質，將易損件和鐵件分開打包。
（6）對易損件必須做好保護，打包好不能晃動，以免損壞。
（7）個別產品難搭配難打包的，需請示負責人提供幫助，不得擅自決定。
（8）打包件數及體積在安全的情況下盡量精簡，以節省包裝紙和運費。
（9）打包的簡易視物流的要求及產品安全性，如需釘箱保護的必須釘箱。
（10）如對打包產品發貨物流及其他情況有異議的，需及時提出（如油類發空運）等。
（11）如有欠貨的，必須在清單上注明，并登記所欠產品的各信息，以備到貨后及時補發。
（12）打包完成后需在底單上簽名，并按發貨地址及運輸方式分區擺放，以免出現漏發錯發。
（13）每完成一份清單時，需對所打包區域進行清理，工具及其他歸位到規定位置。
四、物流發貨
1、負責發外地貨物的負責人，要清楚物流公司的情況（收貨點、收貨時間和截止時間、），所發貨物的客戶、運輸方式、件數、運費支付方式、到貨送貨等情況。
2、倉庫主管應安排人員將當天需要發貨的信息登記，后打印出來交給負責發貨人員，發貨人員按清單信息裝車，核對好數量和其他信息是否一致，如有出入，及時查明問題所在，保證準確性。
3、裝車時，需要對發貨路線進行規劃，將發貨表內的客戶以物流線路由內到外進行裝車，方便發貨卸車。發貨過程中，要保證卸車的貨和發貨表登記內容相同，并核對物流公司所開具的物流清單是否正確。有些物流公司會亂開價格，發貨人員需憑經驗核實，盡量將運費降至合理價位，減少公司費用也為客戶相應的減少費用，確定無誤的，及時在發貨表上相應的客戶欄里登記好單號、發貨時間、發貨人。
4、在發貨途中，如因時間趕不上，或物流公司原有，導致貨物沒有按照業務人員的要求發給指定的物流公司時，不可隨意更改物流公司，需及時告知倉庫主管或聯系相應業務員，告知其實際情況和解決辦法，最終處理方式以業務員和倉庫主管為準。
5、發貨完成到公司后，將發貨表和物流單交給相關負責人，負責人需對發貨信息進行核對，在規定的時間內將物流單號及其他相關信息錄入電腦，并以短信的方式將發貨信息告知相應的客戶。發貨表和物流清單由專人負責保管，定期清理，做好回訪工作，可由倉庫負責人或相關業務進行跟進，確認客戶是否按正常物流時間收到貨，收貨時間出現異常的，負責人應及時跟物流公司取得聯系，了解情況，直至客戶收到貨為止。
五、退貨處理
退貨分采購退貨和銷售退貨，采購退貨分備貨退貨和本地急件采購退貨，銷售退貨分銷售給外地客戶以物流退貨和門市銷售退貨。
1、采購備貨退貨
（1）采購人員從外地或本地供應商采購回來的產品，檢查有不符合標準的，登記好情況（客戶、編碼、數量、什么問題）等，盡量拍照片，及時反饋給部門負責人，負責人對情況進行核實，確認情況屬實后，將有問題的產品存放在規定區域等待處理。負責人即時將信息反饋給采購人員，當采購人員接到倉庫負責人的信息時，必須在當天給出處理意見，倉庫按采購的處理意見在一個工作日內完成處理。特殊產品或客戶未能在規定時間處理的，負責人要做好登記，必須要有相關人員的處理意見和計劃處理的時間。負責人要負責跟進及時處理。
（2）急件采購退貨的，外地客戶以物流方式退貨給我們公司時，收貨人員要仔細核對物流單，點清件數，并檢查外包裝是否有損壞，運費給付方式等，確認無誤的退件，要統一存放到規定區域，并在物流退貨到貨登記本上登記好，告知退貨檢查登記人員登記。登記退貨的負責人要每天規定時間查看登記本和退貨存放區域，及時將退貨的產品詳細記錄好（客戶、退貨時間、編碼、數量、問題、是否本公司產品）等，登記好后即時反饋給相關業務，無論退貨前客戶有和業務溝通的還是沒有溝通的，業務人員必須在接到倉庫反饋信息后當天給出處理結果，倉庫按業務的處理要求一天內處理完畢。
六、即日盤點
即日盤點是對昨天銷售過的庫存產品進行盤點，確保電腦數量和庫存一致，查清實際庫存數量，能夠及時的發現問題，根據不同問題及時解決，為日常業務經營做好保障。
1、每天上午上班后，倉庫負責人視前一天的銷售情況給與盤點時間安排人員進行盤點，盤點人員必須認真負責的進行工作，對即日盤點系統里的全部數據進行仔細掃碼盤點，要做到盤點的產品倉位、數量、品質、等級等信息準確無誤，對于數量少的產品，一定要逐個掃描確定數量，對于數量多批量的，可清點數清數量后在機器上輸入數字確認，盤點過程中要對所盤倉位進行整理，不得亂翻亂放，對倉位不合理的在盤點完成后，向管理負責人提出整改建議，盤點出來有問題的需要復核，確實有問題的必須報告負責人處理。
2、對盤點時發現的問題，負責人需要安排他人進行重新盤點復核，對于確認錯誤的，負責人要馬上進行解決，通過各種途徑確認錯誤是如何產生的，理清問題原因后，相關人員及時作出一個合理的解決方案，及時將問題處理好。
七、庫房整理
為了在上倉和提貨時能夠快速、準確的提高工作效率，并能在整理的過程中對貨位及產品進行規劃、分配、調整等工作，以及發現不良品及時處理，提高即日盤點的時效性。使工作場所井井有條。
1、倉庫負責人每天安排人員對庫房區域進行整理，要明確整理的目的和要求，盡量利用空閑時間，整理人員分區負責，在整理的過程中，按要求和實際倉位情況，做到貨物不伸到通道，避免影響通行。不同產品盡量不要疊加，避免存取不方便。盒子貨位內的產品要理清楚，對于同個盒內的品種或數量過多，要及時調整，做到清晰可見。
2、在整理過程中，也是學習業務的機會，對所整理的產品外觀及編碼更加深入的了解，提高個人的業務專業水平。
3、要多觀察，尤其是滯銷產品的保存情況，鐵件是否生銹、紙箱是否發霉長蟲、是否要變質等情況，如有問題，及時上報處理，并能提出相應的處理意見建議。
八、庫容庫貌
合理布局總體庫房，按工作所需劃分各功能區域，最大限度的利用平面和空間，利于作業優化，以最短的距離，最少的搬運環節，完成一項工作。集中布置，節省貨架及其他配套設施的投資。
倉庫主要分以下區域：
（1）通道，通道要保持暢通。
（2）辦公區，辦公區盡量設置在入口處，方便溝通。
（3）工具區，工具統一擺放，方便管理和易取。設置在打包區域。
（4）到貨區，設置在庫房外，以臨時擺放清點驗貨為主。
（5）庫存區，按不同產品分類，存放入庫后待銷售的產品。
（6）急件區，當天銷售外調產品臨時擺放，易設置在打包區邊上。
（7）退貨區，到貨及客戶退貨貨損待處理產品存放。
（8）打包區，當天銷售發貨打包區域，易設置在離庫房出口近的位置。
（9）待處理區，受其他工作影響，未能及時處理的產品臨時堆放。
對倉庫管理的意見和建議范文4
關鍵詞：危化品倉儲管理；電子標簽；QR碼；標準化
中圖分類號：TP391 文獻標識碼：A 文章編號：2095-1302（2017）02-00-04
0 引 言
?；纷鳛橹匾幕ぴ?，在我國經濟社會發展過程中發揮著至關重要的作用[1]，然而由于危化品倉庫管理信息化水平低下，近年來倉儲事故的發生率不斷上升[2，3]，主要原因在于從業人員缺乏危化品專業知識，而現有標簽中包含的內容無法滿足其需求。
目前倉庫中的?；肥褂玫臉撕炛饕莻鹘y標簽，該標簽將?；返男畔⑷恳晕淖中问匠尸F出來，易造成信息冗余、用戶讀取不方便等問題。也有部分倉庫利用RFID電子標簽取代傳統的標簽[4-6]。RFID最突出的優點是可以隨時寫入數據，但金屬對電子標簽信號的影響較大，因此當危化品的包裝是金屬物時，極易導致信息讀取失敗。QR碼作為另一種流行的電子標簽，由于缺乏國家標準的支撐[7-9]，在應用中出現了數據格式不統一，印制精度、符號大小不符合應用要求等問題，導致信息混亂，無法識讀，嚴重阻礙了二維碼在危化品倉庫業中的應用。
針對以上問題，并結合危化品倉儲管理中存在的問題，將QR碼技術應用于?；穫}儲管理中，因此急需研究制定我國?；穫}庫QR碼通用技術規范。通過制定統一兼容、方便擴展的QR碼數據格式以及印制質量要求、信息容量等通用技術指標，為我國危化品QR碼標識應用提供標準化支持。
1 QR碼編碼模式
QR碼的編碼模式根據數據類型區分，其編碼字符集主要包括數字模式、字母數字模式、8位字節模式和漢字模式。在整個數據位流中，每個模式都對應各自的數據段，如表1所列，分別由4位的模式指示符、字符計數指示符、數據位流組成，在各數據段內分別使用相應的模式進行編碼，在符號結束時添加4位終止符0000，將數據轉換成位流。
1.1 數字模式
輸入的數據每三位分成一組，并將其轉換成10位的二進制數，如果最后不足3位，余下的1位或2位數字轉換成4位或7位的二進制數，最后將所有的二進制數連接起來并在最前面加上數字模式指示符和字符計數指示符。數字模式下的位流長度計算方法見式（1）：
B = 4 + C + 10×（ D DIV 3）+ R （1）
式中，B為位流位數，C為字符計數指示符位數，D為輸入數據字符數。當（D MOD 3）=0時，R為0；當（D MOD 3）=1時，R為4；當（D MOD 3）=2時，R為7[10]。
1.2 字母數字模式
為輸入的每個字符都賦予一個值，將數據兩個一組進行劃分，每組第一個字符值乘以45后加上第二個字符的值，將所得結果用11位的二進制數表示。若數據位數為奇數位時，最后一個數據則用6位的二進制數表示。將所有二進制數連起來并在此之前加上數字字母模式指示符和字符計數指示符。位流長度計算方法見式（2）：
B=4+C+11×（D DIV 2）+6×（D MOD2） （2）
式中，B為位流位擔C為字符計數指示符位數，D為輸入數據字符數。
1.3 字節模式
將輸入的數據字符轉換為ASCⅡ值并由8位碼字表示，將二進制數連接起來，在前面加8位字節模式指示符和字符計數指示符。8位字節模式下的位流長度計算方法見式（3）：
B=4+C+8×D （3）
式中，B為位流位數，C為字符計數指示符位數，D為輸入數據字符數。
1.4 漢字模式
所有字符都由兩個字節組成，字符值為GB 2312中圖形字符的內碼值。然后將輸入的數據按照如下所示的方法轉換為13位的二進制數，最后連接所有二進制數并在前面加上模式指示符、中國漢字子集指示符（0001）和字符計數指示符。
（1）對于第一字節值在A1HEX～AAHEX之間，第二字節值在A1HEX～FEHEX范圍內的字符：
① 將第一字節值減去A1HEX，所得結果乘以60HEX；
②將第二字節值減去A1HEX；
③將①的結果與②的結果相加；
④將③的結果轉換為13位的二進制串。
（2）對于第一字節值在B0HEX～FAHEX之間，第二字節值在A1HEX～FEHEX范圍內的字符：
①將第一字節值減去A6HEX，所得結果乘以60HEX；
②將第二字節值減去A1HEX；
③將①的結果與②的結果相加；
④將③的結果轉換為13位的二進制串。
漢字模式下位流長度的計算方法見式（4）：
B=4+4+C+13×D （4）
式中，B為位流位數，C為字符計數指示符位數，D為輸入數據字符數。
2 QR碼標簽設計與實現
2.1 QR碼標準化制定
根據?；芬约皞}庫的特征，結合危險化學品目錄（2015版）中2 828種?；返慕榻B，制定出下列標準。
2.1.1 范圍
本標準規定了倉庫中?；稱R碼標識的數據結構的特征、格式、結構以及具體實現，適用于危化品倉庫中各環節（入庫、存儲、出庫）的信息查看與處理。
2.1.2 規范性引用文件
下列文件對于本標準的應用必不可少。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本標準；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本標準。GB 12904―2008《商品條碼 零售商品編碼與條碼表示》，GB/T 12905―2000《條碼術語》，GB/T 16830―2008《商品條碼 儲運包裝商品編碼與條碼表示》，GH/T 1086―2013《農資商品二維碼編碼規則》。
2.1.3 術語和定義
GB/T 12905―2000《條碼術語》以及下列術語和定義適用于本標準。
?；稱R碼是一種通過QR碼識別標簽和其他方式來識別物理對象的標示方案。標準化QR碼數據包括獨特標識單個對象的QR碼以及為能夠有效解讀QR碼標簽所附加的信息。
2.1.4 編碼原則
2.1.4.1 唯一性
?；稱R碼為?；穼ο筇峁┲袊；沸袠I內唯一標識，一個QR碼代碼只標識一種實體對象。為了確保實體對象唯一標識的實現，制定編碼標準時應采取以下措施：
（1）編碼容量。必須有足夠的QR碼編碼碼段來滿足過去、現在和將來對危化品標識的需要。
（2）組織保證。必須由統一的組織負責QR碼編碼的分配問題，保證QR碼編碼分配的唯一性并尋求解決編碼沖突的方法。
（3）使用周期。對一般實體對象而言，使用周期和實體對象的生命周期是一致的，不能對該商品重新分配QR碼代碼，也不能將已分配的QR碼代碼重新分配給新的?；罚次；稱R碼代碼的使用周期是永久的。
2.1.4.2 簡單性
危化品QR碼編碼應簡單、易識別且唯一。
2.1.4.3 可U展性
?；稱R碼編碼應具有可擴展性與足夠的冗余空間，以確保QR碼系統的升級和可持續發展。
2.1.4.4 保密性與安全性
危化品QR碼編碼應與安全和加密技術相結合，具有保密性和安全性。
2.1.5 編碼規則
編碼規則如下所示：
（1）QR碼最小尺寸：根據包裝大小，QR碼應不小于5cm×5 cm。
（2）QR碼分辨率：應大于或等于4 mil。
（3）QR碼糾錯等級：H級。
（4）QR碼顏色：條碼模塊為黑色，條碼背景色為白色，背景區域應大于條碼邊緣至少 5 mm。
2.1.6 編碼結構
?；稱R碼編碼由以下信息元素組成：
（1）CAS號：CAS號來源于國家安全生產監督管理總局公布的《危險化學品目錄（2015版）》中的CAS號，由數字和“-”組成，位數不固定，目前最長為12位。
（2）名稱：來源于國家安全生產監督管理總局公布的《危險化學品（2015版）》中的名稱，由漢字、字母、數字組成，位數不固定。
（3） 危害性：由漢字和標點符號組成，規定位數不超過20位。
（4） 急救措施：由漢字和標點符號組成，規定位數不超過10位。
各類標簽的尺寸、規格應根據標準統一制作。不在標準范圍內的標簽可根據包裝尺寸進行調整。同一倉庫內，相似大小、包裝的?；芬ＷC標簽材質、顏色、尺寸的統一，相似大小、包裝的?；窐俗R應粘貼在包裝的統一位置，粘貼位置要求平整、美觀，保證被標識標簽涉及的相關信息符合國家安全生產監督管理總局的要求。該標準僅為意見稿，對于標準的實施與應用仍然需要國家的強制推動。
2.2 QR碼編碼實例
QR碼數據結構實例如表2所列。
危害性采用漢字模式和字節模式編碼，編碼過程如表4所列。
其中，“，”采用字節模式編碼，對應的ASCⅡ值為44，轉化為二進制序列為00101100。急救措施同樣采用漢字模式，編碼過程如表5所列。
在數據編碼過程中若需要進行模式轉換時，則加入新的模式指示符進行轉換，并且在數據序列之后添加終止符，產生的位流每8位一個碼字，整體構成一個數據的碼字序列，必要時加入填充字符以填滿版本要求的數據碼字數，然后按塊生成相應的糾錯碼字，構造最終序列。將尋像圖形、分隔符、定位圖形、校正圖形與碼字模塊一起放入矩陣中，之后對圖形進行掩模處理，最終生成格式和版本信息，構成符號[11]。危化品QR碼編碼流程如圖1所示。
3 結 語
為了提高危化品倉儲管理的信息化水平，結合危化品倉庫的實際需求，運用QR碼技術作為?；穫}庫管理的手段之一，制定?；穫}庫QR碼技術標準，設計簡易的QR碼生成過程與掃碼客戶端。?；饭淘谖；啡霂熘暗卿決R碼生成器，根據要求填入正確信息后點擊生成QR碼，打印出來貼在?；吠獍b上。因為CAS號的特殊性，每種?；肪哂形ㄒ坏腝R碼標示符，為?；穫}儲的從業人員快速準確地識別?；沸再|提供了便利。不僅如此，該客戶端也同樣適用于整個危化品物流環節。客戶端具體的實現操作界面如圖2、圖3所示。
參考文獻
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對倉庫管理的意見和建議范文5
【關鍵詞】新華書店;連鎖經營;業務流程重組;組織結構
【Abstract】Combined with the experience of chain operation in merchandising business and the properties of publication， it is designed creatively of the “organization- process” including business process reengineering (BRP) and organization structure construction， which is the key segment of chain operation strategy. The conclusion is constructive for bookstores to impel and carry out chain operation strategy effectively.
【Key words】Xinhua bookstore;chain operation;business process reengineering;organization structure
自新聞出版總署下發的《關于推進和規范出版物發行連鎖經營的若干意見》的要求以來，各省市新華書店逐步推進將傳統新華書店的單點經營模式轉變為連鎖經營為主要內容的改造項目，其中“組織——流程”改造是改造項目的核心，即:制定適合書業連鎖經營的業務流程以及根據新的運作模式對組織機構進行改革。本文擬從業務流程重組和組織結構構建等兩方面對新華書店實施連鎖經營戰略提出相應的對策建議。
1 進行適合連鎖經營的業務流程重組
對圖書銷售企業來說，最基本的業務流程為“購、銷、存、退(調)”。多數新華書店原有的業務模式為“進銷合一、分級核算”，這種業務模式存在諸多問題，如組織龐雜、不增值環節多;信息傳遞不暢;業務流程不完整，未形成閉合回路;層級體系重疊交叉等。因此，各新華書店應以信息和網絡技術為基礎，重組業務流程，全面梳理上、下游和新華書店內部部門(單位)之間的關系，從而達到降低成本、提高效率、提升服務和擴大銷售的目的[1]。
1.1 建立專業規范、統一管理的采購流程:
在采購環節中，筆者重點梳理了“新品種圖書采購進貨流程”，力圖解決以往圖書品種調整困難，缺乏統籌性、科學性的問題，提升省店對下屬各門店的經營調整的能力，發揮省店采購的規模優勢，提高利潤水平。同時在流程中還應輔以不同層次的計劃管理，如品類計劃管理、銷售計劃管理、采購計劃管理等。下面是重組后的流程圖:
1.2 建立高效實時的倉儲管理和配送流程:在倉儲管理和配送流程的改造方面，將已有的“省店統管、分級配送”的配送模式改造為新的統一配送流程，筆者重點建立了“省店統一配送流程”，形成了統一的倉庫管理和配送機制。其中，倉儲管理可根據商品的庫存天數、送貨天數、最高庫存系數、最低庫存系數等各種參數綜合進行的補貨申請流程;在配送流程管理上，應建立對圖書出版社及物流隊伍的呼叫、事中監督、事后考核、定期結算等流程管理。該流程可提高物流配送和倉庫管理的專業性，縮短物流時間，提高管理的自動化和智能化，節省人力、物力。
1.3 建立統一結算、實時監控的財務管理流程:
在財務管理流程方面，應實現財務核算與業務購銷系統的全面接軌，建立以互聯網為基礎，以統一的結算系統為核心，以全面詳細的工作步驟為指引的集中式財務結算管理體系，使財務部門能依據合同、進貨單、銷售實績準確辦理結算，實現銷售成本的實時結算和單品管理。
2 構建連鎖總、分部職責明確的組織結構
筆者遵從“精簡、高效、優化”的原則，以省店對市(縣)的管理模式為核心，重點突出連鎖總、分部的集分權原則以及職能部門的專業化分工，為省級新華書店設計了適合連鎖經營的一般組織形式，如圖4。
新的組織結構取消了省、市、縣店之間的行政層級管理，將原有的省店和市(縣)店的上下級關系改變為連鎖經營中總部與連鎖分部之間的關系，按照經營形式與內容的不同，建立直營連鎖部、專業連鎖部與特許連鎖部。
直營連鎖店由原有的市、縣門市店改造而成，市一級連鎖店一般可采用圖書超市的業態形式，面積過小的縣級門市店可以采取社區書店的業態形式，由“直營連鎖部”進行統一管理;將各市(縣)店原有的教材發行門市店改造為專業書店，一部分改造后的專業書店繼續發揮其在教輔圖書采購、銷售方面的優勢，專門進行教輔圖書的零售，以應對取消中小學教材總發行權之后的教輔市場變化，另一部分則改為專門經營某類圖書或專門經營某個出版社圖書的書店，以滿足特定的讀者群對某專門類別圖書多樣性需求的售書形態，如化工書店、建工書店、醫藥書店等，兩類專業書店均由“專業連鎖部”進行統一管理[2];特許連鎖部對省店領導下的中、小投資者的特許加盟門市店進行管理。特許連鎖店也可有多種業態形式，如綜合書店，專業書店，社區書店等。
3 結論
連鎖經營是迄今為止最具生命力的商業經營制度之一，是一種充分運用現代信息技術、進行規范化管理、發揮集團化優勢、實施規模經營、提高經濟效益、符合世界經濟一體化發展方向的零售商業形式。連鎖經營也是我國出版物發行市場發展成長的重要途徑，在面對國內、國外的競爭壓力下，企業只有加快實施連鎖經營模式，創造規模效益，才能在未來的出版物市場競爭中立于不敗之地。
參考文獻
對倉庫管理的意見和建議范文6
目前張裕已在全國建立了37個省級營銷管理公司、496個城市營銷部，擁有2600人的專業營銷隊伍和3300多家經銷商，營銷網絡覆蓋了全國所有發達的縣級以上市場。產品在暢銷國內的同時，還遠銷美國、法國、荷蘭、馬來西亞、香港等二十幾個國家和地區，在世界40多個國家和地區，擁有200多家國外商。
近年來，集團公司的銷售收入和利稅平均每年以20%的幅度穩步遞增，2010年實現銷售收入103億元，利稅30億元，上繳稅金16億元；2011年實現銷售收入124億元，利稅36億元，上繳稅金19億元。
隨著張裕公司的快速發展，內部審計在企業管理方面的作用日益突出，早在1987年公司就成立了專職審計機構。近幾年，內部審計工作緊緊圍繞集團公司的經營目標，服務于企業的經營發展，取得了明顯效果。公司企審部主要負責：生產、銷售系統各二級公司的經濟效益審計、中層以上管理人員的經理離任審計、應收賬款審計、異地倉庫審計、基建工程預決算審計，以及不良資產、可控成本費用、資金占用定額、運費、修理費使用、退回酒、原酒、葡萄加工成本等專項審計調查。2010-2011年，完成審計項目200多個，專項審計調查50多個，提出審計建議500余條，被公司采納410余條，審核工程120多個，審減額8176萬元，不良資產逐年縮減，為公司挽回經濟損失2500多萬元，促進公司增收節支3000多萬元，公司連續五年被國家、省、市評為內部審計工作先進單位。
企業的不斷發展給內審工作提出了更高的標準和更嚴的要求，為此我們積極進行審計轉型，不斷探索開展風險導向審計的工作模式，積極參與企業的風險管理。根據證監會的規定：2012年1月日在深交所、上交所主板上市公司開始施行《企業內部控制評價審計》，要求上市公司必須聘請會計師事務所對內控控制有效性進行審計，并出具專門的內部控制審計報告，與年報一同公布，基于這一要求，我們內審的工作重點也隨之調整。下面是張裕公司內部審計開展風險管理和內部控制審計取得的一些成效：
一、根據公司的戰略目標，重點開展營銷領域的審計工作
在營銷領域，異地倉庫、應收帳款、產品價格、廣告費投入、銷售人員差旅費及銷售部門與公司內部其他部門的協調等，是給公司帶來風險的重點領域，也是公司進行風險管理的重點對象，因此，對這些風險大、收益高且對公司目標實現有重要影響的領域，企審部進行了重點審計。審計關鍵點從以下幾個方面切入：一是異地倉庫重點關注：賬實情況、出庫手續、各產品庫齡、產品齡情況、倉庫分布格局、庫存量、保管員管理等；二是應收賬款重點關注：賬賬情況、賬齡、可收回性、金額、呆壞賬處理；三是產品價格關注：酒店渠道的專品，是否為本區域標識，商場專品，終端零售價格；雙跨產品價格執行情況；四是廣告費投入重點關注：廣告費預算編制情況、預算編制執行情況、年終匯算結果、超支情況、廣告費支出單據真實性等。
根據審計情況，建議公司出臺了《異地倉庫管理辦法》、《廣告費投入產出考核》、《關于對公司產品價格管理的規范意見》等公司規章。有效的控制了原來存在的：異地倉庫賬實不符、隨意發貨、庫存產品滯銷、破碎、過期、沉淀等問題；應收賬款的呆壞帳和市場人員隨意從應收賬款中代墊坐支的問題；營銷人員私調價格造成市場價格混亂、互相串貨、導致丟失客戶、丟失誠信等問題；廣告費投入超過預算、市場人員私自從貨款中墊支廣告費、在客戶處借用等問題；同時強化了各部門之間的協調和為市場服務的意識等。
張裕公司除了在市場營銷高風險領域廣泛開展審計，還在生產、采購、籌資、投資等領域協助公司進行了相應風險的規避。
二、實行內部審計與風險管理整合的工作流程
近年來，我們按照公司的風險管理方針和策略，以風險管理目標為標準，充分審核被審計單位在風險識別、評價、審核管理等方面的合理性和有效性，在損失發生之前就作出最有效的安排，使損失額降至最低。在目標明確的前提下，內部審計緊緊圍繞企業風險管理的三個重要組成要素――風險識別、風險估測、風險反應進行再監督，實行風險管理的審計程序，對于審計中發現的管理薄弱環節提出整改意見，并向公司管理層報告，經公司研究通過后，在規定時間內完成后續審計工作，并形成后續審計專項報告，對于沒有執行或是執行不到位的情況，對相關責任人進行追究，并進行嚴厲的經濟處罰。
近幾年，公司在做好市場管理的同時，重點加強了對內部基礎管理工作的考核，要求各二級公司及相關職能部門根據公司出臺的管理制度，由部門負責人負責，制定完善的對部門副職和一般管理人員崗位責任制及其考評辦法，進一步細化了職能部門的基礎管理工作，強化了責任落實。
根據公司的要求，企審部及時調整工作重心，2010年6月，我們先后對二級公司內部責任制考核辦法、原酒成本、葡萄加工成本、運費、修理費、加工費使用等方面，進行了專項審計調查，檢查中主要關注：各二級公司對車間、部門管理人員及車間工人有無制定考核標準，是否組織考核，對考核結果有無獎懲制度，并對各項責任制的考核過程和各種費用考核條例是否有完善、合理，進行意見征詢，并對檢查中反映的問題形成了專項檢查報告，及時向公司管理層匯報，規范了公司的內部管理控制系統，并對違反規定的責任人進行追究，對節約費用、嚴格執行公司規定的個人和班組，進行表揚和獎勵，有效的提高了工人工作積極性和使命感。
通過反饋意見，修訂了對生產系統重點費用的管理控制文件，對生產系統重點控制的加工費、修理費、運費、燃料動力費用的審批手續、核銷原則、過程管理制定了嚴格的管理辦法和明細的考核細則，突出重點，有針對性的控制各項重點費用，定期檢查，形成專項審計報告，為領導了解生產系統的費用管理提供了可靠的依據。其中：對燃料動力的控制，一方面確定預算指標：根據國家“十一五”和“十二五”規劃分別要求單位GDP能源消耗下降20%、16%的幅度，2011年下降3.5%，結合國家的要求和我公司的實際情況，確定2011年公司噸酒耗能指標為：在2010年的基礎上公司總體下降5%，生產系統各二級單位下降幅度要求同比不得低于5%。另一方面修訂生產系統能耗費用管理考核細則，明確了考核范圍和考核內容。
首先，規范管理制度建立。
要求各二級單位根據公司能源管理制度的要求，結合本單位或本部門的實際情況，建立各自的能源管理制度，層層落實責任到人。
其次，加強能源消耗臺賬管理
各二級單位要按照公司的要求，建立各自的水、電、煤（汽）消耗臺帳，詳細記錄生產過程中水、電、煤（汽）的消耗情況。
再次，定期檢查，著重生產現場管理力度。
1、要求二級單位應該按照管理制度的要求，分清各級的職責，分別制定管理考核辦法，并定期進行檢查考核。
2、要求各二級單位應嚴格生產現場的管理，制定能源使用規范，杜絕各種跑冒滴漏現象。
3、各二級單位應該按照國家規定及時更新高耗低效的設備設施，淘汰落后的產能，提高能源利用率。
最后，對能耗統計上報情況進行分析。
要求各二級單位要在每月5日前，及時上報上月各種能源消耗報表，每季度過后5日內提交本單位的能源使用分析報告，查找能源使用過程中存在的問題，并提出解決問題的辦法和方案。
三、根據審計發現問題，提高風險防范意識，及時調整審計重點。
從2007年起，我公司提出加強生產系統可控成本費用的審查，由企審部按季度進行審計檢查。
通過近3年的實踐，內部審計部門將檢查中發現的問題，分類、系統的向公司高層管理人員回報、分析，對于考核中存在的缺陷，提出了新的考核辦法，使張裕公司可控成本費用的管理更加趨于科學、合理，有效的防范在成本管理中個別單位利用管理漏洞，投機取巧，使公司的費用考核結果不準確，增加不可控風險。
針對以往只考核可比產品的噸酒包裝材料成本，部分單位存在將可比產品成本超過定額部分轉入不可比產品，致使考核結果不準確。針對此方面的漏洞，2010年張裕內部審計部門提出：
1、除了延續對可比產品的考核外，新增對不可比產品包裝材料消耗率的考核。將所有產品都納入考核范圍，實現了包裝材料成本考核的全覆蓋。其中：
（1）包裝材料包裝材料消耗率=（使用量-產量）/產量。
（2）對不可比產品的包裝材料，分別按瓶、盒、箱、蓋等不同材料，與可比產品的平均消耗率比較，要求其不高于可比產品的平均消耗率。
2、針對以前年度對配成酒過程消耗分別考核貯酒損失率、配成損失率、裝酒損失率，在考核中，發現因計量工具的限制，很多單位的數據提報流于形式。2010年提出考核配成酒自投料至產成品全過程的投入產出率，使配成酒消耗率指標的考核更加科學、合理。
3、2010年增加噸酒變動費用的考核，在往年單項考核噸酒運費、接待費等費用的基礎上，考慮近年外加工的數額較大，僅2009年外加工費發生2000多萬元，本年又增加了對噸酒加工費用的考核，從而使張裕公司對各項變動費用的考核更加全面。
根據我們在成本審計和管理的經驗，撰寫的論文《實行戰略成本管理，提高企業競爭優勢》一文獲省現代化成果特等獎，并于2011年獲得省第二屆企業管理創新成果獎。
科學、合理的風險管理審計為公司內部審計的順利開展奠定了基礎，也為張裕公司風險管理制度的完善發揮了互動效應。
四、根據公司快速發展的需要，加強對大型工程的基建審計力度，規避投資風險。
近幾年，隨著張裕公司的迅速擴張，大型工程項目越來越多，加強技建工程的預、決算審計，對公司規避投資風險、降低工程造價、提高投資效益，起到了積極的作用。在基建審計的監督管理中，我們主要遵循以下原則：
第一，嚴格選擇中介審計機構。
要求選擇具有建設部認可的甲級、乙級資質（甲級資質可以在全國范圍內執業，乙級資質可以在全省范圍內執業）；具有較好的工作業績，并在審計質量、工作服務等方面具有良好的社會信譽。
第二，嚴格審計程序。
一是采取穿插審計。為防止施工方同審計機構串通，也為了提高審計質量，使審計機構能夠更嚴格把關，對工程項目進行穿插審計，如北京愛斐堡酒莊工程有三家審計機構穿行，分別是正源和信、通元和中瑞岳華。
二是加大內審力度。對于煙臺本地的工程，每項工程完工后，先由施工單位把工程結算資料報工程主管部門，主管部門對工程結算資料進行審查，審查無誤后，再報企審部，由企審部對工程結算進行初審，對不符合要求的工程結算資料退回重做，初審后，經領導批準轉交審計機構。在外地的工程完工后，報經領導批準由企審部匯同中介機構直接對項目進行審計。
三是三方共同參入，確保審計質量。工程量現場測量工作、工程量核對工作及定額套項工作都是由甲、乙和審計機構三方共同進行，這樣起到了相互監督的作用，避免了弄虛作假。
四是對部分工程項目施工過程進行跟蹤。對葡萄酒城之窗、博物館改造裝修、愛斐堡小鎮裝修等大而復雜且工期緊的工程項目同審計機構一起進行施工過程跟蹤，現場拍下照片，做好記錄，了解施工工藝，對工程施工過程有一個全面了解，為工程項目的結算審計提供了完整詳細的資料，確保了審計工作質量。
第三、對公司技改基建工程管理起到監督作用。
公司技改部門負責工程的建設，工程完工后，審計部門負責工程造價的審計，對技改部門提報的工程結算資料的完整性、真實性進行審核，校對圖紙及有關資料是否相符，勘察現場，了解工程概況，實行量、價分離，在工程管理上起到互相牽制的作用。
五、根據風險導向在內部審計中應用取得的積極效果，談幾點體會。
根據張裕公司在風險導向內部審計中的實踐和探索，可以欣喜地看到公司內部審計部門已經開始嘗試按照一定的規程服務于公司的風險管理，為規避公司面臨的綜合風險，發揮應有的作用。另外，將內部審計與企業風險管理進行了初步的結合，盡管這種結合不夠系統和規范，但明顯提高了內審的效率和效果。
（一）風險導向內部審計，有利于把審計重心前移，提高企業的風險防范水平。
內部審計在公司風險管理過程中，有重點的選擇關鍵風險點，進行有針對性地審計。內部審計人員可以根據組織需要，利用內部審計充分熟悉組織經營戰略、發展目標的有利條件，準確的識別風險、將風險水平進行量化，將審計力量合理分配高風險領域，由事后監督，轉為事前防范，給高層管理人員及時提出合理的規避風險建議，提高了企業的風險管理水平。
（二）對經營風險的科學預測，完善內部控制，確保組織目標的實現。
通過近年的工作實踐可以看出，有重點、有針對性的開展風險導向內部審計工作，通過風險審計評價，及時提出合理化建議，不斷完善企業的內部控制，為企業制定戰略規劃、調整經營方針，起到了積極的作用，為確保組織目標的實現提供科學、有效的保證。
（三）更新審計理念，更好的開展風險導向內部審計工作，提高審計水平。
風險導向內部審計，不僅是一種新的審計模式，它內含價值增值等新的審計理念，能促進內部審計實現增加價值、幫助組織實現目標。因此，內部審計人員，也應該不斷學習，更新思路，用新的理念開展審計工作，提高審計水平，促進風險導向審計更好的服務于組織發展。
