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科室感控管理制度范文1
兩組患者均根據原發病采取相應的抗感染治療,觀察組患者在此基礎上,采用如下護理管理措施:¹加強制度管理:對現行的醫院感染管理制度進行修改完善,同時規范各項無菌診療操作規程,明確消毒隔離的制度,同時制定醫院感染管理的考核制度與醫院感染其管理的責任制度,量化考核的細則,使各項感染防控制度在日常工作中能夠有章可循,使護理人員執行更加切合實際。同時各項制度應責任到人,目標明確,層層落實,護理部負責統一監管,科主任及護士長層層監督,形成三級醫院感染防控管理工作模式。
加強宣傳教育:加大對護理人員醫院感染防控相關知識的宣傳教育工作,對全院范圍內的各級護理人員進行感染知識培訓,并進行考核,強化護理人員醫院感染的防控意識,尤其應加強對新上崗人員的培訓工作。同時,醫院定期開展醫院感染防控知識的講座,在醫院內開辟醫院感染防控知識宣傳欄,制作醫院感染防控知識手冊,不斷豐富護理人員的知識面,提高對醫院感染防控工作的認識,科室內部定期組織討論,提高科室醫院感染防控能力。派出護士長及年輕的護理人員外出進修,學習先進的醫院感染護理管理方法以及實用的醫院感染防控知識,努力打造一支專業素質過硬的醫院感染防控隊伍。
加強對院感重點環節的控制:對手術室、供應室及ICU病房等重點科室,從布局及潔、污流程均據各?？葡靖綦x管理規范要求,使無菌區、清潔區、半污染區、污染區分布合理,病房應定期打掃,保持清潔干凈,每日使用“84”消毒液擦拭消毒診療器械,并用紫外線消毒室內空氣,防止交叉感染。消毒滅菌關必須嚴格把關,診療器械的清洗、消毒、滅菌的各環節必須加強管理監督,確保滅菌物品合格率為100%。
對醫療廢物要進行分類收集,損傷性廢物必須置人銳器盒,存放醫療廢物的專用桶器皿務必張貼警示標志,同時科室及醫療廢物處理部門應做好登記工作,以便利于管理。¼加強對院感防控工作的監測:要求每個臨床科室都要制定出定期、定時的院感防控工作監測制度,每月進行1次空氣細菌培養,檢測室內空氣菌落數,消毒液濃度每周檢測1次,物體表面、醫務人員的手衛生監測1次/月,紫外線燈的監測每季度1次。
采用sPss16to軟件對數據進行統計分析,采用臉驗及才檢驗,以尸<0t05為差異有統計學意義。
2結果
實施護理管理后我院20H一2012年度醫院感染發生率為2.35%(4/170),顯著低于2010一2011年度醫院感染發生率12.94%(22/170),差異有統計學意義滬<0t05)。
3討論
目前醫院感染管理已成為醫院管理工作的重要環節,其直接決定了醫院的醫療服務及護理水平。在整個醫療護理工作中醫院感染管理工作是保證醫療護理質量的基礎,因此加強對醫院感染防控的護理管理對于提高醫院的整體護理質量有重要的意義。
科室感控管理制度范文2
創建于1956年的陜西省漢中市漢臺區七里中心衛生院，隨著城鎮化快速發展，人口劇增，2015年整體搬遷至城東七里辦事處周家灣村（漢中中學南側），新建的業務綜合樓占地面積5900平方米，轄24個行政村（居），服務總人口4.5萬人，該院設置內科、外科、兒科、婦科、公共衛生等10個科室，設床位60張。還規劃增添口腔科、高血壓、糖尿病等慢性病?？?。該院不斷強化人才培養，促進多學科建設發展?，F擁有西門子彩色超聲診斷儀，DR數字化X光機，動脈硬化檢測儀、全自動生化分析儀、全自動血球分析儀、全自動多參數心電監護儀、全自動洗胃機等先進設備30余臺，能開展常見病、多發病的診斷治療，確立緊急救護聯動機制，擔負起了轄區居民醫療救護的衛生保障職責。
注重人才培養打造核心力量
漢臺區七里中心衛生院由于歷史原因形成條件差、底子薄、專業技術人員學歷低，為此衛生院同漢中市人民醫院、漢中市第二人民醫院建立對口支援幫扶合作，為本院的人才培養、業務提升奠定了良好的平臺。
積極參加陜西省、漢中市、漢臺區組織的各類培訓和繼續教育。近年來，先后有15名醫護人員完成了臨床全科醫生培養；在本院內培訓，三基三嚴培訓、急診演練、每年開展不少于5次的各類業務培訓，邀請上級醫院專家指導培訓活動，取得良好效果?，F今該院現有職工58人，其中專技人員29人，工勤人員7人，高級職稱2人。中級職稱8人，本科學歷4人，大專學歷12人。衛生院存在人員老化、斷檔現象，衛生人才梯隊建設老、中、青比例不協調，今后要加強人才引進，打造高學歷、高職稱、專業醫療精兵強將。
健全醫療管理提升服務質量
加強組織領導，建立完善規章制度。按照《醫療事故處理辦法》的要求，制定《醫療事故、醫療爭議、醫療投訴防范與處理預案》，成立醫療安全管理組織，制定醫療安全管理制度及考核實施細則。嚴格執行診療常規及操作規程，加強急、危、重、老、幼病人的管理。
加強抗菌藥物管理，患者用藥安全有效。根據衛生部《抗菌藥物臨床應用管理辦法》的要求，制定了實施方案及抗菌藥物分級管理制度、處方點評制度等，明確院抗菌藥物使用目錄，并對全轄區醫務人員進行培訓考核。
醫院感染控制管理規范有效。成立感控管理組織，制定了感染管理制度、感控工作方案、考評辦法；嚴格執行消毒、滅菌、隔離措施；嚴格執行無菌技術及醫療廢棄物的正確處理；每月進行一次感控督導檢查，每季度進行一次總結。截至目前無醫院感染事件發生。
加強醫療安全督導檢查，防患于未然。定期或不定期進行醫療安全檢查，對發現的醫療安全隱患及時整改，嚴防小問題導致大事故的發生；每周進行醫療質量、醫療安全工作分析、總結，指出各科室在醫療工作中存在的問題，提出整改意見，促進工作盡善盡美。
展現人文醫療創建百年名院
2016年是建院六十周年，也是醫院文化建設年，為醫院制定宣傳牌30個，溫馨提示牌25個。
六十年的歷史，留下了漢臺區七里中心衛生院人的拼搏奉獻足跡，六十年的歷史積淀，為醫院的未來發展夯實了基礎。在未來的醫療體制改革道路上，該院領導班子將以十路線方針政策為指針，牢固樹立全心全意為人民服務的宗旨。恪守職業道德、責任、紀律，不斷全面加強該院各項建設，不斷提高醫療技術水平，完善醫療服務流程，為廣大老百姓創造一個良好、舒適、放心、滿意的醫療衛生環境，為構建和諧社會貢獻力量，續寫更加輝煌的歷史篇章。
醫院新址位于漢臺區城東七里辦事處周家灣村（漢中中學南側、市聾啞學校對面），占地面積5900平方米。醫院新址環境優美，技術力量雄厚，設備齊全。擁有西門子彩色超聲診斷儀、DRX光檢查設備、動脈硬化檢測儀、全自動生化分析儀、全自動血球分析儀、全自動多參數心電監護儀、全自動洗胃機等高端醫療設備30余臺?，F有中高級職稱15人，開設病床60張，設有內、外、婦、兒、中醫、心理咨詢、疼痛康復科等七大臨床科室，以及放射、B超、檢驗、心電圖等四大功能科室；還設行政、預防保健、婦幼保健、計劃生育、公共衛生管理五個職能科室。承擔常見病、多發病、慢性病的診療工作。醫院有資深中醫、西醫及疼痛科專家，對一些疑難雜癥有獨特的治療手段，并與漢中市人民醫院建立了雙向轉診和良好的協作關系，提供全方位的服務滿足群眾的健康需求。
科室感控管理制度范文3
【關鍵詞】醫院;電子病歷管理;問題;對策
【中圖分類號】R304 【文獻標識碼】B【文章編號】1005-0515(2011)08-0367-02
1 醫院電子病歷管理中存在的主要問題
1.1 病歷書寫格式。
由于專業知識儲備量的差異，對某一問題的認識上所出現的偏差，醫院在電子病歷管理工作中的病歷資料填寫環節，書寫格式不統一的問題普遍存在。雖然醫院已經提供規范、統一的電子病歷格式，但是有些科室處于自身特殊性，對電子病歷格式進行了一定調整，這就影響到醫院電子病歷格式的同一性，給醫院電子病歷管理工作帶來不便。
1.2 病歷填寫不及時、質量不高。
部分醫院由于人員編制不足，醫務人員數量有限，而患者數量較大，這就造成了醫務工作人員繁重的工作負擔，空余時間十分有限，這就在一定程度上影響到電子病歷填寫的及時性；除此之外，由于相關人員專業素質水平的限制，并且在實踐中常常是實習人員負責患者病歷資料的填寫工作，主治醫生疏于審查，進而影響了患者病歷資料填寫質量。
1.3 醫師簽字不及時，甚至存在代簽現象。
在實踐中常常會出現主治醫師為了爭取業務，而忽視對下級所填寫的患者電子病歷資料的審查和指導，甚至處于便于工作開展的考慮，將個人密碼公開，在臨床實踐中主治醫師不及時簽字，甚至代簽的現象屢見不鮮。
1.4 電子病歷資料拷貝問題。
處于工作開展便利性考慮，醫院會在其所提供的電子病歷模板中保存部分病歷資料，以作為參考，然而，在實踐中，部分電子病歷資料的填寫人員為了圖省事，只是對模板進行簡單的復制、粘貼，并未認真加以修改，這就造成了患者電子病歷資料記錄不準確、甚至是雷同的問題，這在很大程度上影響力醫院電子病歷的質量。
2 完善醫院電子病歷管理工作的對策建議
2.1 增強責任意識。
通過對醫院各個科室主治醫師及護理工作人員進行廣泛而深入的道德教育，使其端正工作態度，深刻的認識到規范、認真填寫患者的病歷資料是基本職責，并采取宣教等形式，促進義醫務人員責任意識的不斷強化，以高度的工作熱情和責任心，投入到日常的醫務工作中去。特別是對于工作任務較重的科室，上級醫師要認真的指導下級醫師的工作，發現不妥之處及時加以指正。電子病歷可以對臨件進行全程的協助，并且在完成臨床業務的同時監控管理臨床業務的發生、發展、時間安排以及處理措施等流程，也對提高醫務工作效率提出了具體的要求。 電子病歷應用之后，臨床醫療監督部門可以根據統計并分析系統提供的管理模塊，實時監控電子病歷中的監控項目。電子病歷可以保證監督部門全面監控臨床醫療質量，落實臨床路徑管理工作。
2.2 關注專業技能指導和培訓。
醫院管理者要對醫務人員專業技能培訓工作予以高度的關注和重視，為各個科室的醫務工作人員創造盡可能多的學習和專業素質鍛煉的機會，廣泛開展各種形式、有針對性的專業技能培訓，特別是使醫務工作者充分認識到認真規范填寫患者病歷資料的重要性，規范電子病歷資料的填寫方式，確保醫院內部各個科室在患者病歷資料填寫方面實現統一性；除此之外，主治醫師要及時對患者的病歷資料進行嚴格審查，確?；颊卟v資料質量，促進醫院醫務工作人員整體素質的不斷提升，具備豐富的專業基礎知識儲備，并在實踐中不斷積累實際工作經驗，為醫院醫療水平的提高提供有力保障。
2.3 做好患者病歷資料的存檔工作。
患者的病歷資料具有十分重要的意義和價值，是具有法律意義上的證據性質的文書，確保其完整性極為關鍵。在醫院管理工作中，不管是傳統的書面形式的病例資料，還是以電子形式呈現的病歷資料，對于患者及醫院管理工作而言，同等重要，醫院的各級管理工作人員及部門對患者病歷資料的管理工作要保持高度的責任感，在規定的時間認真填寫患者電子病歷資料中的各項內容，相關的醫師要及時簽字，杜絕代簽現象，并認真做好患者病歷資料的保管工作。
2.4 系統研發。
要從醫院臨床工作實際情況為基本出發點，進行醫院電子病歷軟件及系統的設計及升級工作，盡可能的確保實際操作的簡便性和便利性，以最大程度的降低臨床醫務工作人員的負擔，從而使其可以將更多的時間和精力投入到診治工作中去。
2.5 配備發電機。
醫院實行電子病歷管理制度，一項不可或缺的重要保障措施就是配備發電機，以便在出現突發斷電的情況下，不至于造成患者電子病歷資料的遺失，確保醫院各項工作的正常開展，有效避免由于停電而給病歷資料記錄工作帶來不利影響，除此之外，還能達到降低醫療糾紛發生率的效果。
3 結語
隨著計算機信息技術的極大發展，電子病歷得到廣泛應用，電子病歷管理制度的實行在很大程度上提高了醫院臨床管理工作的便捷性，為醫院管理工作走向規范化、科學化奠定了堅實基礎。然而，由于實踐經驗有限，在實行電子病歷管理制度的過程中還存在著一些問題，對此要予以足夠的關注和重視，認真加以總結，并有針對性的采取解決對策，以確保我國醫院電子病歷管理制度不斷完善，為醫院管理水平的提升提供有利保障。
參考文獻
［1］ 肖靜.醫院信息系統全面實施下的電子病歷歸檔存儲研究.第四軍醫大學,發表時間:2010-04-01
［2］王海波.新型醫療服務模式下電子病歷管理的研究.山東師范大學,發表時間:2010-04-12
［3］李華才.時玉鳳.田利軍.王昕.電子病歷應用質量缺陷剖析.醫學信息,2002年 第02期
科室感控管理制度范文4
【關鍵詞】 能級管理;護理文書;質控;應用
護理文書質控是護理管理的一個重要方面,近年來由于護理人員流動率大,低年資護士越來越多,護理文書書寫過程中經常出現錯誤,成為護士長管理中的難點。護理文書質控是一個全員參與的過程,單靠護士長的檢查是不夠的。我科自2007年3月以來實施護理文書能級管理制度,建立逐級負責、逐級控制的護理文書質量控制路徑,即護士長―護理小組長―護士控制路徑,實施全程質量管理措施,通過護士長、小組長、護士層層把關,運用責任到人、公開透明、獎懲分明等管理手段,激發了護士的責任榮譽感,調動了全體護士的積極性,優化了科室護理文書質量管理過程,現介紹方法如下。
1方法
1.1一級控制護士作為文書書寫的第一責任人,要熟練掌握、嚴格執行文書規范及格式,寫你所做的,做你所寫的。護士首先要把好書寫關,再回頭檢查核實,養成良好嚴謹的工作作風。
1.2二級控制我科護理組共17人,分為2個護理小組,小組長在熟練掌握護理文書質控標準的基礎上,對本組護士的文書進行檢查,對存在的問題及時糾正,對普遍、頻繁出現的問題進行記錄總結,并提出整改建議報告護士長,作為今后檢查中的重點問題。
1.3三級控制護士長每天對護理文書進行抽查,重點為當天記錄新入及出院、病情變化、特殊治療和檢查的文書,每周五對全科文書進行檢查,每一療養期結束后對出院病歷進行逐份徹查并簽字。對檢查中存在的問題及小組長反饋的問題進行分類匯總,分析原因,制定有針對性的整改措施,利用早交班、護理查房、護理班務會進行討論、交流傳閱優秀文書。
2效果評價
通過三級質控的認真實施,環環相扣,及時糾錯,形成強有力的自控與互控網絡,每月護理文書的合格率均達到98%以上。
3討論
3.1以人為本,發揮各級護理人員管理職能由于在質控過程中強調了護士的自查、自評和護士長的審查,減少了護理文書帶著問題歸檔的現象。
3.2增強護士責任心,有效提高護理人員學習積極性責任意識是防范護理缺陷的第一道防線,只有每一名護士一次就把事情做對,才可以有效提高護理質量[1]。護士長對存在的問題記錄在冊,與年終護士綜合考評掛鉤。
3.3有效提高療養員服務滿意度護士長注重了護理文書記錄中的真實性、準確性和健康教育的落實[2],護理人員必須經常深入房間,了解療養員需求和病情,從而建立良好的護患關系,提高療養員對護理服務的滿意度。
3.4提高護理文書書寫質量由于建立健全了科室護理文書三級管理網絡,每名護理人員均把自己置于管理者的角度,能夠及時發現問題、解決問題,把問題消除于萌芽狀態,確保了護理文書的質量。
參考文獻:
[1]武文萃,張桂梅,張彩蓮,等.開展護理文書質量控制
責任制的探討[J].家庭護士,2007,5(8):85.
[2]李春秀.護士長在護理記錄中的管理技巧[J].當代護
科室感控管理制度范文5
醫院感染既是一個嚴重的公共衛生問題，又是一個重大的醫院管理課題，醫院感染既造成了健康損害甚至殘疾或死亡，又增加了不必要的醫療支出，對患者及其家庭和社會都是嚴重的危害。加強醫院感染管理是提高醫療質量和保障人民生命健康的重要工作。在醫院護理人員接觸患者最多，消毒隔離、滅菌、無菌技術及各種監測措施的落實均涉及到護理人員的工作。因此護理管理在預防醫院感染中起著關鍵作用。
1 建立健全規章制度，提高護理管理水平
建立健全各項規章制度是降低醫院感染的重要途徑。做好預防醫院感染工作，主要取決于行之有效的規章制度[1]。消毒滅菌隔離制度是護理管理中的中心內容，也是預防控制醫院感染最重要的手段。能否防止和控制醫院感染的發生和擴散往往取決于消毒滅菌工作的落實。因此，加強護理人員的消毒隔離意識，提高職業道德觀念，執行無菌操作技術，是避免醫院感染的主要措施。在護理工作中應嚴格遵守消毒隔離制度，無菌操作制度，供應室的物品消毒滅菌管理制度，清潔衛生制度，感染管理報告制度等主要的規章制度，以及對高危科室的監測制度，這樣才能確保患者和醫務人員的安全，保證醫院感染管理工作的順利進行。
2 加強教育培訓，提高醫院感染管理意識
2.1 加強護士素質教育 醫院感染貫穿于護理工作的各個環節，護理行為的結果好壞與其職業道德、責任心有密切的聯系。護士在獨立執行護理操作時，是否嚴格遵照無菌操作規程，所有的操作處置是否符合要求都關系到是否會發生醫院感染，所以，加強護士素質管理是控制醫院感染的關鍵因素[2]。
2.2 加強醫院感染知識的培訓與考核 對新分配的護士、進修護士、實習護士進行感染知識崗前培訓，并進行考核，合格者才能上崗。定期組織護理人員學習《醫院感染管理辦法》、《消毒技術規范》、無菌技術操作規程、抗生素的合理使用、醫療垃圾的分類處置等知識。教育護士提倡“慎獨”精神，自覺遵守各項操作規程及制度。通過培訓，提高護理人員的業務素質，增強感染管理意識。使全體護士認識到醫院感染與己有責，醫院感染是護理質量管理的組成部分，認真對待工作中每一個環節和每一項操作，每做一項護理操作都要自覺遵守醫院消毒隔離及有關制度，預防和控制醫院感染的發生。 轉貼于 3 提高護理人員的自我防護意識
護理人員在進行手術、注射、針刺、清洗器械等操作時，極易被銳器刺傷，有被感染的危險，我們不斷對護理人員灌輸標準預防理念，要求處置血液和血液污染的器械時應戴手套或采用不直接接觸的操作技術，有傷口的手不接觸患者的體液；對于從事有可能被患者體液、血液濺入眼部及口腔黏膜內的操作者，應強調戴口罩及防護面罩。一旦被銳器損傷應在傷口旁端輕輕擠壓，盡可能擠出損傷處的血液，再用肥皂液和流動水進行沖洗；禁止進行傷口的局部擠壓。用消毒液（如：75%酒精或者0.5%碘伏）進行消毒，并填寫《醫務人員血液、體液（銳器傷與粘膜）暴露登記表》，報醫院感染管理科。感染管理科對其暴露的級別和暴露源的病毒載量水平進行評估和確定并進行防治。
4 重視監測和監控管理
醫院感染的監測可準確查明和及早預防感染的發生。護理部協同醫院感染科一道通過定期與不定期的隨時抽查和每月的大檢查，及時發現消毒隔離措施執行中的問題，及時提出整改措施。例如：護士操作中不洗手或洗手方法不正確、用過的一次性物品及各類管道處理沒按要求執行、消毒液濃度不夠等情況，及時提出有效的整改措施?？剖颐考咀龊每諝狻⒐ぷ魅藛T的手、物體表面的細菌培養監測，上報院感科。院感科每季度對使用中的消毒劑進行監測，每6個月對紫外線使用過程中的強度進行監測，并把監測結果反饋到各科室。護理部根據院感科反饋的各種監測結果及統計數據，對不達標的科室要求寫出細菌超標原因及整改措施上交到護理部，并要求重新消毒滅菌監測。
總之，醫院感染管理工作貫穿于整個護理工作的全過程，消毒滅菌、無菌操作、標準預防，是保障醫院正常醫療護理活動的基礎。做好護理管理工作，可以有效地促進《醫院感染管理辦法》和《消毒技術規范》的落實，對預防醫院感染管理工作起到非常重要的促進作用。
參 考 文 獻
科室感控管理制度范文6
【關鍵詞】基層商業銀行風險 風險管理 內控管理
一、引言
現代商業銀行的發展經驗表明，銀行的有效運作依賴于有效的內部控制，銀行業務越發展，對內部控制制度要求就越高。隨著會計核算一體化的全面開展，業務的不斷拓展，為了適應新時期里各項業務的新型性、多樣性、復雜性和風險性，作為基層銀行，作為經辦各類具體業務的各個網點，更要把各項內部管理制度落到實處。
二、商業銀行實行有效內部控制的重要性
近幾年來，在發展形勢的迫切要求下，基層行圍繞發展，在考核績效體現的感召下，或多或少存在著重開拓，輕管理的現象，尤其是部分網點負責人，對管理工作比較忽視，而基層的管理部門受其左右，在管理力度上難以加強，措施難以落實。因此把管理工作當作一項根本工作內容，必須進一步明確基層行的管理經營思想，管理無小事，不管理會出大事，嚴格管理才能保證各項業務的正常開展，狠抓管理才能保證各項工作的健康發展。
三、要突出網點在業務處理過程中的實時控制，把好第一關，抓好第一線，增強和加大對柜面業務的管理力量和加大管理力度，不斷創新檢查管理方式，嚴密各種賬務及印章交接手續，對監管不到的業務要重點檢查，杜絕業務管理上的“真空地帶”
為防范重大業務差錯事故及案件，保證業務發展順利進行，加強核算質量，建立內控管理的長效機制，支行領導和員工首先要樹立內控管理必須常抓不懈的觀念，對過去發生的案件和事故中出現比較有典型意義的案例，要在制度、流程和機制上查找原因，并舉一反三，拿出防患于未然的辦法和措施。內部控制制度定得再好、再完善，如果沒有嚴格的執行，那也只是一紙空文，更何況內控制度的建立，本身就是一個通過實踐不斷健全和完善的過程，所以內控制度貴在執行二字。要真正執行落實內控制度，筆者認為可從以下幾方面著手。
第一，基層行內部應該建立一套以明確責任，相互制約，分工協作為原則的嚴密有效的崗位責任制。應嚴格崗位分工，因事設崗，因崗定人，每位員工按各自工作的性質、權限承擔相應的工作責任。在自我檢查監督，自我控制保護的基礎上各職能部門之間，上下級之間，崗位之間設一套相互制約、相互監督的牽制機制，各崗位的員工要對自己所辦業務的合規性和真實性負責，同時每項業務還應有一專門崗位對之全過程檢查，以便及時糾正問題。同時還應注意組織機制的完整性和連貫性，防止出現隨著管理人員級別的升高其所受內部控制的約束力越小的情況出現，加強基層各級業務主管部門的自身監管和對下級的監督，以有效防止銀行基層管理人員的舞弊行為。
第二，幫助員工提高自身素質。加強崗前和在職員工多層次多方位的培訓，增強法紀觀念，提高業務素質，使他們懂得法律，精通業務并執行制度；加強思想政治工作和廉政教育，引導員工敬業愛崗，自覺的遵紀守法，經得起外部物質世界誘惑和考驗；加強對員工進行案例教育，提高員工對違章、違規操作危害性的認識，從而自覺維護和執行規章制度；對員工進行定期培訓。培訓應是銀行內控文化重要的組成部分，作為知識密集型、技術密集型的金融業，應站在時展的戰略高度，審時度勢，建立學習型銀行。培訓要有系統性，訂立詳細的培訓計劃，明確培訓達到的目標。
第三，建立起責任明確的內部激勵機制，嚴格考核，明確獎罰。目前在內控制度的執行過程中獎懲不明現象嚴重，這是導致規章制度執行不力的一個重要原因。所以應對執行制度好的給予精神鼓勵和物質鼓勵，對違規違章的給予必要的行政處罰和經濟處罰?？蓪T工的執行制度情況與獎金和職務升降掛鉤，既給權力又給壓力和動力。
第四，嚴把用人關。對干部和重要崗位的人員配備要考察其綜合素質，可以采取跟蹤考核制度，確保管理人員與所承擔的職權相適應，有能力組織和負責處理業務，對市場分析、交易和管理技巧有全面深刻的了解，深知業務風險的內涵，嚴禁員工對某一客戶給予不正常的特別優惠。各級領導更應該嚴以律己，以身作則，身體力行，做遵守規范制度的模范。
第五，對員工崗位實行定期和不定期輪換制，正確應用交叉檢查原則，使銀行每個人，每項業務都處于被檢查，被監督范圍內。
第六，注重員工之間以及員工和管理者之間的溝通，達到工作上的和諧，提高員工的工作的主動性、創造性和責任感。同時不斷改善工作條件，營造優美、協調的工作環境，使員工對銀行產生歸宿感，盡職盡責，把自己的工作與銀行興衰聯系起來，從而自覺執行制度。職工愉快、高昂的工作情緒有助于消除不必要的緊張和疲勞，從而減少人為錯誤。
第七，加強內控管理人員隊伍建設。管理人員的價值取向、業務素質、道德修養、對企業內控文化的認同度直接影響到內控質量的優劣。首先要加強管理人員任職制度，選拔德才兼備的人員擔任管理人員，讓業務素質低、管理能力低、責任心不強的內控管理人員淘汰出局。其次，建立并完善考核制度，由紀檢、監察、人事、專業職能科室對內控管理人員履行職責、制度執行等情況進行考評。再次是進行內控管理崗位輪換制度，通過崗位輪換及時發現問題，杜絕隱患。再次，弘揚“三鐵”精神，維護“三鐵”信譽，做到“誠信為本，操守為重，堅持原則，不做假賬”。
第八，加大規章制度“回頭看”的力度，對各種檢查反映出來的問題，要抓整治情況，層層落實，并要與考核和問責制掛鉤，確保做到“件件有落實”。抓好制度落實工作。制度已建立，關鍵在落實，不能讓制度寫在紙上，喊在口上，落不到行動上。制度一開始能否落實，關鍵在嚴檢查，檢查過程中認真堅持“四個結合”。即：自查與互查相結合、全面檢查與重點檢查相結合、定期檢查與不定期檢查相結合、專項檢查與執法檢查互結合。檢查時必須以有關法規及各項規章制度、規定、辦法、操作流程為依據，以會計核算、賬務核對、資金實時清算、現金管理、空白重要憑證管理、庫房管理、特殊業務管理、印押證管理、權限卡管理等為依據，以強化管理、堵塞漏洞、嚴密手續、維護賬款安全為重點，促進會計核算實現制度化、標準化、規范化。并制定科學、合理、統一的檢查程序，切實做到查前有提綱、查時有記錄、查后有報告、有相關責任人處理意見，檢查要有一定的覆蓋率和頻率，涵蓋主要業務和重要風險點。
參考文獻
[1]顧京圃.中國商業銀行操作風險管理[M].中國金融出版社，2006.
